| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O PREDIO DA UBSPSF I LOC. NO CONJ. BELA VISTA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DE MUNICIPIO. CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 387.48 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.200.598 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 10.000KM DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV-6F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 320.52 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 000.063.519 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 10.000KM DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV-6F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 2023.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SENTENCA DE CREDITO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE REF. COBRANCA JUDICIAL DO PROCESSO DE N 0006762-24.2016.8.15.0181 REF. A PAULO RODRIGUES ROCHA CONF. DOCUMENTOS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 2300.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACOES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA GMS10 DE PLACA NPY8A08PB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE. REF. AO MES DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.980 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 61.39 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2022 | 1212.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO DE N 1962021 CONVÊNIO FIRMADO DECLARACAO e DOC. DO MUNISTERIO PUBLICO DA PARAIBA EM ANEXO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2022 | 395.79 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.200.626 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 10.000KM DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV-6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 312.21 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 000.063.529 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 10.000KM DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV-6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082021 | 0000010 | 04/01/2022 | 3068.10 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER.NFS-e DE N 000.793 ANEXA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONF. IN 0000082021 E TC. 0000022022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2022 | 160.00 | 00002853813428 | JORGE LUIS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA RECUPERACOES DE LAMINAS DA MAQUINA PATROL 120 K VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.981 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2022 | 735.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL MASTER PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE VETERANOS EDICAO 2021 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 1 PARTIDA DAS QUARTAS DE FINAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2022 | 1871.27 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.200.709 e 200.710 ANEXAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 40.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU-1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2022 | 824.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE SER. ELETRONICAS - NFS-e DE N 000.063.565 e 063.566 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 10.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU - 1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0000021 | 06/01/2022 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PECE-SUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA NFS-e DE N 000.036 REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2022 | 58.50 | 00009291761460 | ISAAC CIRILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS RH PARA A PARTICIPACAO DE TREINAMENTO NA UNICORP FACULDADES REF. ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONF. OFICIO N 102022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2022 | 215.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2022 | 243.64 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2022 | 238.81 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2022 | 263.33 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2022 | 219.89 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2022 | 280.00 | 00004744657486 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2022 | 3739.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.067.493 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2022 | 230.00 | 00002615507486 | SEVERINO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.982 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2022 | 1200.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NA VIGILANCIA DOS ENFENTES NATALINOS NO LARGO DA IGREJA MATRIZ REF. AO PERIODO DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021 A 06 DE JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.983 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2022 | 676.00 | 30891145000190 | RN CONFCÇÃO DE FARDAMENTOS E ART. ESPORTIVOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISETAS EM CACHARREL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.691 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA APRESENTACAO DO EVENTO AUTO DE NATAL MUSICAL EDICAO 2021 REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021 NO LARGO DA IGREJA MATRIZ ''SAGRADO CORACAO DE JESUS'' NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2022 | 822.53 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA SENDO DO RIO DE JANEIRORJ PARA JOAO PESSOAPB PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO LAUDO SOCIAL TRANSACAO DE N 6.013.243 e TICKET TFAQLL FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2022 | 580.50 | 10737292000101 | COMERCIAL SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.017 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DO PROG. CRASSCFV DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 97.50 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA O SEC. DE FINANCAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT. DESTA EDILIDADE CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2022 | 441.50 | 10737292000101 | COMERCIAL SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.018 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 850.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE REBOQUE CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 0.009.492 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA REMOCAO SENDO PILOESPB PARA CIDADE DE C. GRANDEPB DO VEICULO RENAULTMASTER ambulancia DE PLACA QFF-8247PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 120.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 0.009.493 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD-5137PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 2399.00 | 05316165000190 | SANTA RITA SER. FUNERARIOS LTDA - FUNERÁRIA S. RITA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS VESTIMENTAS ORNAMENTACOES e TRANSLADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.350 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. NFS-eDE N 1.003.702 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 900.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.097.290 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO NISSANFRONTIER - ATK-ATX4 VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 760.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL MASTER PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE VETERANOS EDICAO 2021 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 2 PARTIDA DAS QUARTAS DE FINAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 4900.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 02DOIS PNEUS 12.5 80-18 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.470 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA CAT VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 430.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE LUBRIFICANTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.471 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO-6I49PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2022 | 24775.70 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2022 | 3722.94 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS BIBLIOTECA E DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2022 | 2500.00 | 41335636000171 | RP CLINICO GERAL - RENAN HENRIQUE DE FREITAS PORDEUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. EM ATENDIMENTOS PEDIATRICOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF II LOC. NA PRACA JOAO PESSOA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.014 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2022 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS TC DO CRANIO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 030.480 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2022 | 13851.70 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.002.293 e 002.294 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF's I II e III VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PESQUISA DE PRECO EM ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2022 | 4984.31 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UBSPSF's I II e III SETORES e DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2022 | 11181.75 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DIVERSOS SETORES ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2022 | 3571.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA AS SECRETARIAS DEPARTAMENTOS E DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF. 122021. CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2022 | 830.92 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA SENDO DO SAO PAULO PARA JOAO PESSOAPB PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO LAUDO SOCIAL TRANSACAO DE N 6.042.961 e TICKET WEKRQS FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2022 | 11850.00 | 31033775000197 | VALQUIRIA FELICIANO DA SILVA PONTES 06484218480-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACOES DE SERVICOS NA CONFECCOES DE 500 BOLSAS DE ALUNOS 110 BOLSAS PARA PROFESSORES e 110 ESTOJOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.165 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS FORMACOES DOS KIT's DOS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2022 | 6830.33 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE UTENCILIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.008.029 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2022 | 384.00 | 24285017000109 | SO MANGEIRA E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.037.263 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO maquina PATROL 120K VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2022 | 200.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.090.354 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6I49PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2022 | 759.92 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 08OITO LATAS PEDIASURE COMP. BAUNILHA 850 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 013.919 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2022 | 1742.00 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 08OITO LATAS NEOCATE LCP 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 013.918 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2022 | 300.00 | 00004959567406 | JACKSON DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2022 | 250.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO PARA EXAMES ESPECIALIZADOS DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2022 | 180.54 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO - PILOESPB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2022 | 492.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEL LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO - PILOESPB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2022 | 450.00 | 00003335995430 | ANTONIO TOMAZ AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01uma VIAGEM SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 01uma VIAGEM SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNU-1633PB TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT. DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.994 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2022 | 12359.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. DARF ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2022 | 8000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS-ORDINARIOS DO BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2022 | 20000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP S PARCELAS DO FPM ITR FUNDO ESPECIAL ICMS-EXPETC REF. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2022 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 9819-1 -CIDE NO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2022 | 1170.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. 000.033 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2022 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2022 | 4150.00 | 00039116998839 | JOSÉ PAULO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMA GESSO PARA 115 MTs DE PRATELEIRAS 10 MT's DE PAREDES e MAO DE OBRA NA CONFECCOES DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOSRH E A SALA DE ARQUIVO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.997 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2022 | 7800.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP REF. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2022 | 8000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. REF. A PRETACAO DE SER. NA PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2022 | 4000.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DAS CONTRIBUICOES MENSAIS EM FAVOR SA CNM REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2022 | 966.00 | 13938372000105 | NINO PIZZARIA E LANCHONETE - SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MINI PIZZAS E MINI SALGADOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.000.007 ANEXA. DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTOS DE CAMPANHA DE VACINACOES NAS UNIDADES B. DE SAuDE PSF's I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2022 | 875.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCOES LAVAGENS E LUBRIFICACOES DOS VEICULO maquinas PATROL e RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB e CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.995 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2022 | 600.00 | 00088466183434 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO A DE SER. NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO NO TRAJETO DA ROD.PB 077 A SEDE DA COMUNIDADE DE TITARA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 003.993 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2022 | 900.00 | 13938372000105 | NINO PIZZARIA E LANCHONETE - SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MINI PIZZAS E MINI SALGADOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.000.007 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES LANCHES OFERECIDOS AOS ARTISTAS MUSICOS e AUTORIDADES NA APRESENTACAO DO EVENTO AUTO DE NATAL MUSICAL EDICAO 2021 REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021 NO LARGO DA IGREJA MATRIZ ''SAGRADO CORACAO DE JESUS'' NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2022 | 264.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES - REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.011.968 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO maquina TRATOR J. DEERE VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2022 | 1420.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.090.411 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6I49PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2022 | 8546.00 | 37602445000151 | CLOSET MABELY - PAULO SILVA DAS CHAGAS 47257466491 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE CONFECCOES DE ITENS NATALINOS EM METAL E FERRO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA NFS-e DE N 000.000.002 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE ORNAMENTACOES NATALINAS DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2022 | 133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2022 | 1399.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.090.413 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT - 7213PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2022 | 978.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE LATAS NOVASOURCE SENIOR 1L CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.007.797 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2022 | 1215.00 | 28142076000170 | EMPORIO SAUDE - NOBREGA MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE NUTRI ENTERAL 1.2 TP 1000ML CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.490 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2022 | 565.60 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMPORTAÇÃO e EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.067.822 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2022 | 2314.77 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.090.437 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLQ - 2H68PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2022 | 374.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.000.088 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLQ - 2H68PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000085 | 20/01/2022 | 709.08 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS BIBLIOTECA e DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1801 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.131 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000098 | 20/01/2022 | 472.74 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1801 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.129 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000084 | 20/01/2022 | 220.00 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE e TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1801 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.130 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000083 | 20/01/2022 | 709.09 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1801 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.128 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000086 | 20/01/2022 | 590.90 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PSF's I II F. BASICA V. SANITARIA e C. DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1801 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.132 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000087 | 20/01/2022 | 118.18 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE A. AO COVID-19 VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1801 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.133 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. PORTARIA N 3612021 - 01.03.2021 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2022 | 140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.026.866 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DO CENTRO DE A. AO COVID - 19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PORTARIA N 3612021 - 01.03.2021 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2022 | 1561.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.026.867 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2022 | 174.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.026.864 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PORTARIA DE N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2022 | 219.20 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMPORTAÇÃO e EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.067.824 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PORTARIA DE N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2022 | 854.30 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMPORTAÇÃO e EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.067.833 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2022 | 1075.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMPORTAÇÃO e EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.067.832 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DO CENTRO DE A. AO COVID - 19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PORTARIA N 3612021 - 01.03.2021 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2022 | 5795.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COM. E SER. DE PNEUS LTDA - ME - PATRIMONIAL RENOVADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECAUCHUTAGEM REGENERACAO DE PNUES DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTAS FISCAIS DE SER. ELETRONICAS DE N 000.031.586 e 031.587 ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2022 | 141.80 | 24285017000109 | SO MANGEIRA E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.037.305 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6I49PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2022 | 130.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MARCEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.013.476 ANEXA DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA CORTADORA DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' VINCULADO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2022 | 297.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.055.379 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2022 | 616.20 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACOES DE SER. NO LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO NISSANFRONTIER - ATK-ATX4 PLACA RLX -8H86PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2022 | 6491.56 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACAO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO NISSANFRONTIER - ATTAC. CD 4X4 2.3 BI-TB DIE. AUT. PLACA RLX -8H86PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. APOL. N 31-00-295.992 CONTRATO DE N 242617161 PROPOSTA N 470921875 e BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2022 | 692.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.055.380 e 055.381 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2022 | 3388.00 | 05316165000190 | SANTA RITA SER. FUNERARIOS LTDA - FUNERÁRIA S. RITA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS VESTIMENTAS ORNAMENTACOES e TRANSLADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.357 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA - HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE CATETERISMO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.006.050 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2022 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ENDOMETRIOSE PELVICA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. NFS-eDE N 1.096.449 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2022 | 2150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO CONSULTORIA TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.023 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2022 | 100.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCAO DE FAIXA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.012 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSODADES DA DIVULGACAO DAS MATRICULAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2022 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.009.360 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2022 | 400.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCAO DE BANNER CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.011 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINACAO DAS CRIANCAS CONTRA O COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2022 | 350.00 | 00008240775470 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO e CORTE DE GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL COM PATRULHA MECANIZADA TRATOR COM ROCADEIRA MECANICA NA COMUNIDADE DE CANTINHOS NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.002 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2022 | 850.00 | 00002754810420 | ERIVAN TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.013 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2022 | 2566.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.037.378 ANEXA DESTINADAS ATENDER A NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO maquina MOTO NIVELADORA CAT 120K VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2022 | 650.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 000.004.538 ANEXA DESTINADAS ATENDER A NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2022 | 280.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB e NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.007 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PROVA DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA CONF. ART. DE N PB 20220425108 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2022 | 610.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2022 | 610.00 | 00009969300431 | LEANDRO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.023 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2022 | 600.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.024 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2022 | 600.00 | 00003603971400 | WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.014 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2022 | 600.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.025 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2022 | 600.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.026 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2022 | 750.00 | 00096591269487 | CICERO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.035 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2022 | 900.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.036 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2022 | 550.00 | 00096592575468 | ERIVALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANIERO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.037 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2022 | 600.00 | 00096590920400 | JOSE BATISTA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.038 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2022 | 1100.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.039 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2022 | 550.00 | 00010488478456 | LAILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.040 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2022 | 900.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCOES DAS PRACAS MUNICIPAIS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.041 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2022 | 550.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PATIO DA FEIRA LIVRE JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.042 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2022 | 600.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA AREA DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.043 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2022 | 1400.00 | 00008791476445 | JOSÉ GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 06SEIS VIAGENS NO VEICULO T- CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA - 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. TRANSPORTANDO MATERIAIS e EQUIPAMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. SENDO AREIAPB E REMIGIOPB PARA PILOESPB SEDE E PARA AS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO DO DEP. DE TRANSP. e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.046 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE - SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2022 | 500.00 | 00009461740409 | ALISON RAFAEL P. DE ALBURQUEQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ALUGUEIS DE MAQUINAS DE ALGODAO DOCE DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO DIA D CAMPANHA DE VACINACAO DAS CRIANCAS CONTRA A COVID - 19 REALIZADO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2022 NO GINASIO DE ESPORTE '' O MANO VEI'' ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NFSA 000.049 ANEXA PORT. 1.6662021 - 01.07.2020 MIN. DA SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC. NA PRACA JOAO PESSOA - N 30 PARA O FUNC. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2022 | 1750.00 | 00007198415423 | MARCEL C. A. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2022 | 3000.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2022 | 2000.00 | 00006269179483 | JEFFERSON ALAIN EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2022 | 1500.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOCIAÇÃO DE PLANTADORES DE CANA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19 DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE LOC. NA RUA BENJAMIN SOBRINHO SN PORTARIA DE N 361- 01.03.2021 DO MIN. DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2022 | 320.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS QSE-1D49PB QSD-5137PB QSE-1D89PB e QFF-8247PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.008 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2022 | 1150.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.017 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2022 | 640.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.027 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2022 | 780.00 | 00070500870411 | FELIPE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.028 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2022 | 400.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.029 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2022 | 960.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.030 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2022 | 480.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS PRIMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.031 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2022 | 400.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.032 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2022 | 400.00 | 00089338154491 | MARINESIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.033 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2022 | 900.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.034 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0000117 | 25/01/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.032 ANEXA.REF. AO PP. 0000212021 E TC. 00000582021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2022 | 3000.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.262 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2022 | 350.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE KIT'S DE CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DA SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.005 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2022 | 3000.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.048 ANEXA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2022 | 295.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MOTOR DA MAQUINA HIDROLAVADORA MB0147 PERTENCENTE AO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.021 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2022 | 550.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPITIDORA DO SINAL DE TV JUNTO A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.015 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2022 | 700.00 | 00008717179483 | JOSE ADRIANO F. MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E VIGILANCIA DA GARAGEM DO DEP. DE TRANSPORTE JUNTO A SEC. DE G. PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.016 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2022 | 750.00 | 00007437581450 | WILLIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.018 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2022 | 430.00 | 00007694361450 | EDINALDO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. ROCO DE MATO E LIMPEZA DA AREA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA ROD. PB - 077 - R. FAZENDA SANTA CRUZ - SN NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.044 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2022 | 780.00 | 00097748790400 | MARIA JOSÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS E APOIO JUNTO A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE JANEIRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.045 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2022 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2022 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 - PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2022 | 500.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2022 | 15706.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 0804276-28.2019.8.15.0181 DESTA EDILIDADE CONF. OFICIO DE N 0892020 e DOCs. EM ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2022 | 650.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2022 | 320.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 01UMA VIAGENS SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA5301PB TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SEC. DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS BUR. DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. N 004.047 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2022 | 55975.24 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 047200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 01288 01289 E 012952017 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2022 | 310.81 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 046200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 01428 e 021992017 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2022 | 21194.85 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 043200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 0532 e 06022018 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2022 | 8111.55 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 029200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 0167 e 01682019 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2022 | 3159.74 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.496.030 ANEXA DETINAODS ATENDER AS NECESSIDADES DA E. M. E. F. ADELINA DE ALMEIDA BARRETO VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOC. NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2022 | 2106.50 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.496.031 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA E. M. E. F. ALCIDES LOURENCO VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOC. NA COMUNIDADE DE AVARZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2022 | 10000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 7433-0-MDE NO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2022 | 5000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 22377-8 FEB NO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2022 | 650.00 | 00007318605437 | ANDREA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.009 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2022 | 800.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.019 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2022 | 320.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E LIMPEZA DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.020 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2022 | 800.00 | 00010416053408 | IRECELY FLOR DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO - PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2022 | 180.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS MOT-7213PB OGE-4B30PB e MOK-9A52PB VINCULADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.009 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2022 | 1600.00 | 00008362945486 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE LIMPEZA RECUPERACAO DO MOTOR e FORNEC. DE CONTROLES DO PORTAO ELETRICO DO IMOVEL LOCADO. LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO - PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.048 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2022 | 456.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS BIOPSIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 031.006 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2022 | 10000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 8089-6FUS.NO EXERCICIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2022 | 610.00 | 00007489976448 | ALDA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECEPCIONISTA JUNTO A UBS PSF I JOSEFA FLOR LOC. NO C. BELA VISTA NESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DE MES DE JANEIRO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.010 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2022 | 610.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2022.. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.011 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2022 | 800.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E LIMPEZA DO PSF II JUNTO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.012 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2022 | 5000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 21013-7 FMASBLBASICA NO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2022 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2022 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2022 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2022 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2022 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2022 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2022 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTAÇÃO DE SER. DE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS ECO CARDIOGRAMA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.559 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000198 | 26/01/2022 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 02DUAS MULTIFUNCIONAIS MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 14.732 e 14.733 ANEXAS DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 23122021 A 26.012022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000200 | 26/01/2022 | 724.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 14.735 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 23122021 A 26.012022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000195 | 26/01/2022 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 e 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURAS DE N 14.728 e 14.729 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 23122021 A 26.012022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000199 | 26/01/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 14.734 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. . REF. AO PERIODO DE 23122021 A 26.012022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000192 | 26/01/2022 | 5900.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.009.501 ANEXA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000197 | 26/01/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 14.731 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 23122021 A 26.012022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2022 | 150.00 | 38435796000188 | ACQUAZERO GUARABIRA - JOAO NERI 20438702468 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 000.016 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD-5B37PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000196 | 26/01/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 14.730 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 23122021 A 26.012022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2022 | 2200.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA 05969381446 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA ESTRUTURACAO DO BANCO DE PRECOS E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS QUALIFAR DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.005 ANEXA. REF. A JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2022 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.436 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2022 | 21782.82 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CENTRO DE C. AO COVID-19 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 PORT. 3612021 DE 01.03.2021 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2022 | 3846.96 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2022 | 7533.36 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2022 | 118.18 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE A. AO COVID-19 VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1801 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.133 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. PORTARIA N 3612021 - 01.03.2021 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2022 | 140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.026.866 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DO CENTRO DE A. AO COVID - 19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PORTARIA N 3612021 - 01.03.2021 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2022 | 174.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.026.864 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PORTARIA DE N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2022 | 219.20 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMPORTAÇÃO e EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.067.824 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PORTARIA DE N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2022 | 1075.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMPORTAÇÃO e EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.067.832 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DO CENTRO DE A. AO COVID - 19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PORTARIA N 3612021 - 01.03.2021 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2022 | 12370.42 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2022 | 9486.81 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL FMSPAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2022 | 31413.30 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PABPACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2022 | 22500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2022 | 7936.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2022 | 4500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA S. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DA UNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N1.001.684 ANEXA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2022 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 NA SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.435 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2022 | 2800.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.058 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2022 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIPGPS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. REF. A JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.050 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2022 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.051 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2022 | 1000.00 | 00007433789464 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE DESIGNER GRAFICO e ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.052 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2022 | 938.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.028 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2022 | 30396.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2022 | 18366.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2022 | 300.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE DIVULGACOES E PUBLICIDADES DE EVENTOS DE TODAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. NA RADIO COMUNITARIA PILOES ALTERNATIVA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 004.054 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2022 | 6095.47 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - SEDS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2022 | 1500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - SEDS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2022 | 1500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - PROG. CRAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2022 | 7968.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000203 | 27/01/2022 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONF. INEXIG. N 0000042021 TERMO DE CONTRATO 00000062021 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.201 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2022 | 4375.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - SEFIN EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2022 | 9100.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - SEFIN COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2022 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.437 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2022 | 798.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.100 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2022 | 1796.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.103 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG-0J93PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2022 | 11624.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2022 | 25049.72 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2022 | 4135.33 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM MAGISTERIO FUNDEB - VAAF 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2022 | 167836.94 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 VAAF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2022 | 36550.01 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 VAAT - PRE ESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2022 | 21559.32 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 VAAT - CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2022 | 1000.00 | 00008045368489 | EDNEY RUANN PROFIRIO DE O. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO AO SETOR DE DIGITACAO DE SISTEMAS DE INFORMACOES AO MIN. DE SAuDE DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.049 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2022 | 10960.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2022 | 49497.36 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO M. DE SAuDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2022 | 10481.66 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL PEVA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2022 | 900.00 | 00001232831409 | THASSIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NAS REALIZACOES DE SESSOES DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. TERMOS SOCIAS DECLARACOES Docs. e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.053 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2022 | 100.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE LUBRIFICANTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 001.491 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI-9A93PB VINCULADO A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL PROG. IGDBF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2022 | 25303.56 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2022 | 8886.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2022 | 2115.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.001.490 1.492 e 1.493 ANEXAS DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO-6I49PB e MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2022 | 3290.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.101 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA CAT 416e VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2022 | 400.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.102 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO C. PIPA DE PLACA NQI-3F62PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2022 | 5824.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - SEA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2022 | 28193.50 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - SEA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2022 | 3262.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2022 | 8301.89 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PARTE PATRONAL e CS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. 012022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2022 | 39563.88 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE SAUDE PSF PACS PEVA S. BUCAL FMSPAB e FUNDO M. DE SAuDE - EFETIVOS REF. A COMP. 012022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2022 | 840.00 | 00008362945486 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DA CERCA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO. LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO - PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.048 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2022 | 36814.02 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONF. FOPAG. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2022 | 10102.77 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS REF. A COMP. 012022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2022 | 1682.97 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - EFETIVOS REF. A COMP. 012022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2022 | 15261.22 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - APOIO - EFETIVOS REF. A COMP. 012022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM MAGISTERIO FUNDEB - VAAF 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2022 | 70222.97 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - VAAF - EFETIVOS REF. A COMP. 012022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2022 | 9020.42 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - VAAT CRECHE - EFETIVOS REF. A COMP. 012022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2022 | 15292.52 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - VAAT PRE-ESCOLA - EFETIVOS REF. A COMP. 012022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2022 | 19066.58 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PARTE PATRONAL e CS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA FINANCAS SEDS e INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. 012022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2022 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.025.520 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2022 | 300.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.070 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ''AUTO DO MENINO JESUS'' ATRAVES DA ESCOLA M. BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2022 | 2023.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DESTA EDILIDADE CONF. DOCs. EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000271 | 31/01/2022 | 1278.02 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .DS10. OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.849 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO JEEPCOMPASS DE PLACA QFC - 5B01PB LOCADO AO GABINETE DA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022 CONF. PE. 0000052021 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2022 | 8703.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS NA RAZAO DE 05 DA RCL DO ANO ANTERIOR DE ACORDO COM A LEI 13.4852017 MP 77817 CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2022 | 28.60 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA TEDDOC DA CC 510009-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS-ORDINARIOS DO BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS-ORDINARIOS DO BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS-ORDINARIOS DO BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000272 | 31/01/2022 | 367.99 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.847 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO CHEVSPIN DE PLACA QFV - 9530PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022 CONF. PE. 0000052021 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000273 | 31/01/2022 | 4268.52 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.848 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9093PB VINCULADO AO PROG. IGDBF DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022 CONF. PE. 0000052021 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2022 | 425.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.069 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA APRESENTACAO DO EVENTO AUTO DE NATAL MUSICAL EDICAO 2021 REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021 PELO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL NO LARGO DA IGREJA MATRIZ ''SAGRADO CORACAO DE JESUS'' NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000276 | 31/01/2022 | 8420.20 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.005.842 e 5.843 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS FORDRANGER e MICRO ONIBUS DE PLACAS QSD-5137PB e QSE-1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000277 | 31/01/2022 | 36258.11 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N005.836 5.837 5.838 5.839 5.840 e 5.841 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTOCICLETA FOX's GOL's e FIORINOambulancia DE PLACAS QFI.4627 RLU.1F97 RLU.1F77 RLV.6G57 RLV.6F77 e QSE.1D89PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2022 | 280.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.071 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS CAMPANHAS DE VACINACOES NOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000274 | 31/01/2022 | 2501.13 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.005.844 5.845 e 5.846 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS QSE-4G86PB OGE-4B30PB e OGE-6F30PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2022 | 450.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVI?OS EM SA?DE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.000.752 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2022 | 3823.47 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 14004 14005 14006 14007 14008 14009 14010 14011 14012 e 14013 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2022 | 2406.01 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 14014 14015 14018 14019 14020 14021 14022 14023 14024 e 14025 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2022 | 4205.33 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 14026 14027 14028 14029 14030 14031 14032 14033 14034 e 14035 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2022 | 5900.78 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 14037 14038 14039 14040 14041 14042 14043 14044 14045 14046 e 14047 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2022 | 300.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A PAGTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CC 21038-2- GBF - FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2022 | 5950.00 | 07892563000180 | RET- IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.888 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO C. PIPA DE PLACA NQI-3F62PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2022 | 1200.00 | 07892563000180 | RET- IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.000.005 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO C. PIPA DE PLACA NQI-3F62PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000275 | 31/01/2022 | 20521.43 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.005.850 5.851 5.852 5.853 5.854 e 5.855 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS C. CACAMBA E PIPA DE PLACAS OXO-6I49PB e NQI-3F62PB e MAQUINAS TRATOR PATROL RETROESCAVADEIRA e PA MECANICA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2022 | 314.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES - REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.012.016 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI-3F62PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2022 | 620.31 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTA FISCAL DE N 014.052 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2022 | 550.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS TC ABDOME T. S CONT. EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 031.272 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2022 | 456.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS PAAF G. LINFATICO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 031.239 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2022 | 470.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS TC DO O. ESQ. C CONTR. EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 031.240 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2022 | 30.88 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. POSTAIS DESTA EDILIDADE CONF. CONTRATO DE N 9912458528 e FATURA 64211 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2022 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2022 | 1212.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO DE N 1962021 CONVÊNIO FIRMADO DECLARACAO e DOC. DO MUNISTERIO PUBLICO DA PARAIBA EM ANEXO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2022 | 32.52 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOC. DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2022 | 469.85 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2022 | 3000.00 | 41600247000126 | DR. HELTON VELOSO - UROLOGISTA - VELOSO ATIVIDADE MEDICA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM HONORARIOS MEDICOS NA CIRURGIA DE URGÊNCIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.000.044 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2022 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS TC DO TORAX EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 031.286 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA - HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ANGIOPLASTIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.006.148 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2022 | 12.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.029.596 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/02/2022 | 300.00 | 00002439207411 | ABRAÃO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO PEDAGOGICA COM O TEMA ''GESTAO ESCOLAR NA PRATICA'' PARA OS GESTORES COORDENADORES E TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PILOES. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.072 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2022 | 380.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE KIT'S DE CADEIRAS e MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS CAMPANHA VISTA-SE DE AMOR'' JUNTO AO MIN. PUBLICO e AUTO DE NATAL MUSICAL EDICAO 2021'' ATRAVES DO PROG. CRAS VINVULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE N 004.075 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/02/2022 | 152.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/02/2022 | 340.34 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/02/2022 | 322.43 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. PARA FUNCIONAMENTO DO PROG. CAD. UNICO E DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2022 | 280.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.028 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2022 | 130.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.028 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACOES VINCULADO A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2022 | 150.00 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE PLASTIFICACOES E ENCARDENACOES DE DOCUMENTOS DA SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.077 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2022 | 295.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE KIT'S DE CADEIRAS MESAS e TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DE INAUGURACAO DA NOVA SEDE DA REPITIDORA DE TV COM SINAL DIGITAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE N 004.074 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2022 | 2185.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MICRO COMPUTADOR CPU INTEL CORE I3 3.1GHz SSD 120 CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.027 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSPSF I LOC. NO CONJ. BELA VISTA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2022 | 100.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.027 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DE MICRO COMPUTADOR NA UBSPSF I LOC. NO CONJ. BELA VISTA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2022 | 280.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.030 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSPSF's II e III VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2022 | 700.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE RASTREAMENTO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.025 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2022 | 280.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLQ0J13PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE N 004.076 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2022 | 215.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE KIT'S DE CADEIRAS e MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS AO COMBATE DA COVID - 19 SENDO CANPANHA DE VACINACOES ATRAVES DOS UBS's PSF's I II e III VINVULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE N 004.073 ANEXA. PORT. 1.6662020 DE 01.07.2020 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082021 | 0000321 | 03/02/2022 | 4020.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER.NFS-e DE N 000.856 ANEXA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONF. IN 0000082021 E TC. 0000022022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082021 | 0000322 | 03/02/2022 | 3068.10 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER.NFS-e DE N 000.793 ANEXA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. IN 0000082021 E TC. 0000022022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/02/2022 | 600.00 | 00008041542441 | JANDERSON FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE CONFECCOES DA SAPATILHAS ARTESANAIS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA APRESENTACAO DO EVENTO AUTO DE NATAL MUSICAL EDICAO 2021 REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021 NO LARGO DA IGREJA MATRIZ ''SAGRADO CORACAO DE JESUS'' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.071 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/02/2022 | 908.56 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.200.738 e 200.740 ANEXAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 20.000KM DO VEICULO VWGOL's DE PLACAS RLV-6G57PB e RLV-6F77PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/02/2022 | 409.50 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.200.739 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 50.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU-1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/02/2022 | 386.50 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 000.064.123 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 50.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU - 1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/02/2022 | 1051.44 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE SER. ELETRONICAS - NFS-e DE N 000.064.122 e 064.124 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 20.000KM DOS VEICULOS VWGOL's DE PLACAS RLV - 6F77PB e RLV-6G57PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2022 | 1684.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 04QUATRO PNEUS P195 55R15 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.036.835 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU-1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2022 | 71.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.045.623 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU-1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2022 | 326.99 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.090.721 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1349PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2022 | 574.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 000.168 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1349PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/02/2022 | 560.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLU-4B33PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.099 ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/02/2022 | 200.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF - 9642PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 004.054 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2022 | 560.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGENS SENDO PILOES-PB J. PESSOA-PB PILOES-PB 01UMA VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB e 01UMA VIAGENS SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSI - 6417PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPART. DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.095 ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2022 | 650.00 | 00070133499413 | FÁBIO JHONAS O. DA C. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS FORDRANGER DE PLACA. QSD - 5137PB FIATFIORINOambulancia QSE - 1389PB VWFOX - PL. RLU - 1F97 E RLU - 1F77PB e MICOR ONIBUS DE PL. QSE - 1349PB VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.096 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/02/2022 | 250.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGEM e LIMPEZA DOS VEICULOS VW GOL's DE PLACAS RLV - 6F77PB e RLV - 6G57PB e RENAULTMASTERambulancia DE PLACA QFF - 8247PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 004.103 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2022 | 375.00 | 00006610709483 | AMANDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS DE MOTOHONDACG 150 FAN ESDI DE PLACA QFB - 5454PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO SENDO PILOESPB PARA GUARABIRAPB E AREIAPB REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.102 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/02/2022 | 1850.00 | 00005326518473 | ELOIZA LIMA E SOUZA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE PALESTRA NA JORNADA PEDAGOGICA 2022 EDUCAR PARA HUMANIZAR OLHARES QUE APROXIMAM VIDAS QUE SE TRANSFORMAM' REALIZADA NO DIA 07.02.2022 NO COLEGIO E. E. ANTONITA CORREIA DE MENEZES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.093 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/02/2022 | 1320.00 | 00002873623454 | MARGALIA DE MACEDO ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACOES DE SER. NA PERSONALIZACOES DE AGENDAS CONST. EM NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 024.404 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA JORNADA PEDAGOGICA 2022 EDUCAR PARA HUMANIZAR OLHARES QUE APROXIMAM VIDAS QUE SE TRANSFORMAM' REALIZADA NO PERIODO DE 07 A11.02.2022 NO COLEGIO E. E. ANTONITA CORREIA DE MENEZES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/02/2022 | 1350.00 | 00010069952426 | MICAELLE RIBEIRO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE PALESTRA NA JORNADA PEDAGOGICA 2022 EDUCAR PARA HUMANIZAR OLHARES QUE APROXIMAM VIDAS QUE SE TRANSFORMAM' ABORDANDO O TEMA A IMPORTANCIA DA ALFABETIZACAO E DA LEITURA PARA O LETRAMENTO E A MELHORIA DA PROFICIÊNCIA. REAL. NO DIA 08.02.2022 NO COLEGIO E. E. ANTONITA C. DE MENEZES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NFAS 4.100 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/02/2022 | 8190.00 | 00049748610420 | VALDIR DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS NA REALIZACAO DE COORDENACAO DE MAO DE OBRA NAS INSTALACOES DE BASES e FORRO EM PVC DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS E. M. E. F. ADELINA DE ALMEIDA BARRETO e ALCIDES LOURENCO VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOC. NAS COMUNIDADES DE PAU D'ARCO e AVAZEDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.101 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/02/2022 | 500.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS. MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAl ELET. DE SER. DE N 001.304 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/02/2022 | 1600.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AO EVENTO ''2° FIGHT OPEN PARAIBA DE TAEKWONDO e 2° MISS PARAIBA DE TAEKWONDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PREMIACOES A SE REALIZAR NO PERIODO DE 18 E 20 DE MARCO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2022 | 780.00 | 00070133499413 | FÁBIO JHONAS O. DA C. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA. OXO - 6849PB C. PIPA DE PLACA NQI-3F62PB e MAQUINAS PATROL e PA MECANICA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.097 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2022 | 399.60 | 28676098000110 | COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.003.023 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE BRINDES AO FUNCIONARIOS e PRESTADORES DE SER. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA EM VIRTUDE DA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DA MESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2022 | 1200.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS DOPLLER VENOSO E ARTERIAL MMII EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 031.388 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2022 | 750.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE RM DE CRANIO COM CONTRASTE VENOSO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.007.560 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2022 | 3446.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAS DE CONSTRUCOES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.413 ANEXA DESTINADOS A CONSTRUCAO DE RESIDÊNCIA POPULAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2022 | 812.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. 000.034 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2022 | 220.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE MANUTENCOES LIMPEZAS E FORMATACOES DE MICRO COMPUTADORES e IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADAS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/02/2022 | 97.50 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA O SEC. DE FINANCAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT. DESTA EDILIDADE CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2022 | 440.87 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2022 | 507.38 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2022 | 1325.00 | 00006256300416 | SEBASTIÃO SALES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACAO DE CERTIDOES REGISTROS E DIVERCOS DOCUMENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.110 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/02/2022 | 5119.40 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.017 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE COMBATE AO COVID-19 NO CENTRO DE A. DE COVID-19 e NOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PORT. N° 1.666 DE 01.07.2020 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/02/2022 | 2000.00 | 42387004000114 | MJ SOLUCOES TECNOLOGICAS - MICHAEL JOHNES SILVA PONTES 06932489473 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV. PRESTADO NO SUPORTE TECNICO DOS INDICADORES NAS EQUIPES DA ESF COMO SUPORTE DE GARANTIA CONTRIBUINDO NA REQUALIFICACAO DOS ESPACOS E MELHORARIA DAS METAS ALCANCADA EM CONF. COM A PORTARIA DE CONSOLIDACAO N 1 DE 02.06.2021 QUE ABRANGE AS NORMAS SOBRE ATENCAO PRIMARIA A SAuDE NO M. DE PILOES-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM REC. DE INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE. CONF. NFS-e 19 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/02/2022 | 9980.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE TESTES COVID SWAB IGGIGM 2 I. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.034.901 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE TESTAGEM DA POPULACAO NO CENTRO DE A. DE COVID-19 VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PORT. N° 3612021 DE 01.03.2021 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/02/2022 | 1485.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAL HOSPITALAR CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.034.904 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE COMBATE AO COVID-19 NO CENTRO DE A. DE COVID-19 e NOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PORT. N° 1.666 DE 01.07.2020 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/02/2022 | 200.00 | 00070133716457 | JEFFERSON BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/02/2022 | 250.00 | 00039870733816 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/02/2022 | 250.00 | 00006575686435 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/02/2022 | 300.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2022 | 200.00 | 00006179389462 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/02/2022 | 599.95 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 05 CINCO LATAS NUTRIDRINK 700G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 014.098 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2022 | 350.00 | 00002439207411 | ABRAÃO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE PALESTRA NA JORNADA PEDAGOGICA 2022 EDUCAR PARA HUMANIZAR OLHARES QUE APROXIMAM VIDAS QUE SE TRANSFORMAM' ABORDANDO O TEMA A GESTAO DA S. DE AULA CONST. CAMINHO PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA. REALIZADA NO DIA 09.02.2022 NO COLEGIO E. E. ANTONITA C. DE MENEZES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 4.108 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/02/2022 | 400.00 | 00010087732475 | CAMILO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE PALESTRA NA JORNADA PEDAGOGICA 2022 EDUCAR PARA HUMANIZAR OLHARES QUE APROXIMAM VIDAS QUE SE TRANSFORMAM' ABORDANDO O TEMA PROFESSOR TRANSFORMANDO REALIDADE. REALIZADA NO DIA 08.02.2022 NO COLEGIO E. E. ANTONITA CORREIA DE MENEZES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. N° 004.109 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/02/2022 | 400.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.090.802 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6I49PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PROJETOS ORCAMENTOS e ESPECIFICACOES DE OBRAS NESTE MUNICIPIO CONF. ART. DE N PB 20220428568 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2022 | 155.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.482 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2022 | 850.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.304 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCOES E REPAROS DE PLACAS MAES DOS RETROPROJETORES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2022 | 1400.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES DE JANEIRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.378 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2022 | 7003.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.716 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2022 | 4177.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.718 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2022 | 210.00 | 00006958481437 | ADRIANO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2022 | 1512.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 007.111 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000370 | 10/02/2022 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.892 ANEXA. CONF. INEX. 0000032021 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2022 | 140.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.479 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS RH VINCULADO A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2022 | 480.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.480 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMUNICACAO VINCULADO A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2022 | 83.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.481 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR VINCULADO A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2022 | 80.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.305 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCOES E REPARO MICRO COMPUTADOR PERTENCENTES AO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR VINCULADO A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2022 | 173.25 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2022 | 2562.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.722 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2022 | 1868.44 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.719 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF I LOC. NO CONJ. BELA VISTA e A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2022 | 2110.99 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.720 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF II LOC. NO CONJ. PRACA J. PESSOA e A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2022 | 1677.24 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.721 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF III LOC. NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL e A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/02/2022 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS TOMOGRAFIA DE CRANIO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 031.513 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/02/2022 | 9000.00 | 41600247000126 | DR. HELTON VELOSO - UROLOGISTA - VELOSO ATIVIDADE MEDICA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM HONORARIOS MEDICOS DIARIAS DO HOSPITAL e MATERIAISOPME PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA DE RTU BEXIGA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.000.046 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/02/2022 | 4709.80 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMPORTAÇÃO e EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.069.417 e 069.419 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/02/2022 | 430.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMPORTAÇÃO e EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.069.420 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/02/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO ANO DE 2022 DESTA EDILIDADE A UNDIME S. PARAIBA CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/02/2022 | 401.24 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMPORTAÇÃO e EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.069.421 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/02/2022 | 3526.20 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMPORTAÇÃO e EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.069.418 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DO CENTRO DE A. AO COVID - 19 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PORTARIA N 3612021 - 01.03.2021 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/02/2022 | 1700.00 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUH CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.021.746 ANEXA. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/02/2022 | 202.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2022 | 150.00 | 00010108301478 | ROMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA EM VEICULO TIPO ESPCAMINHONET MMCL200 OUTDOOR ANOMOD. 20072008 DE PLACA EAP - 8137PB DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA COM. DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.118 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/02/2022 | 800.00 | 27887522000103 | SO HIDRAULICO - JEFESON ALVES DA SILVA 07487301419 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.015 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6I49PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2022 | 39.00 | 00006387634440 | NYELITON GOUVEIA MONTINEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR ELETIVO DESTA EDILIDADE EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA O EVENTO '' CERIMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE CURSO DE FORM. DE C. TUTELARES DA PARAIBA CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2022 | 39.00 | 00006576269455 | DIANA CRISTINA VICTOR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA O CONSELHEIRA TUTELAR ELETIVA DESTA EDILIDADE EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA O EVENTO '' CERIMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE CURSO DE FORM. DE C. TUTELARES DA PARAIBA CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2022 | 39.00 | 00064507939453 | MARIA DA PENHA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA O CONSELHEIRA TUTELAR ELETIVA DESTA EDILIDADE EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA O EVENTO '' CERIMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE CURSO DE FORM. DE C. TUTELARES DA PARAIBA CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2022 | 39.00 | 00079807488400 | JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR ELETIVO DESTA EDILIDADE EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA O EVENTO '' CERIMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE CURSO DE FORM. DE C. TUTELARES DA PARAIBA CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/02/2022 | 4524.10 | 31993646000140 | PROTETTA SEGURANCA ELETRONICA - GEOVANI PINHEIRO FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE APARELHOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.001 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPLATACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA MONITORADA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2022 | 39.00 | 00004259702483 | PAULO CEZAR A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA O CONDUTOR DE VEICULO MOTORISTA DESTA EDILIDADE EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA O EVENTO '' CERIMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE CURSO DE FORM. DE C. TUTELARES DA PARAIBA CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/02/2022 | 119.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.029.716 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/02/2022 | 150.00 | 08965569000101 | POLICLINICA C. MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.014.588 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/02/2022 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/02/2022 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/02/2022 | 300.00 | 00004959567406 | JACKSON DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/02/2022 | 400.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/02/2022 | 300.00 | 00004499076439 | MARIA JOSE DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/02/2022 | 60.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS RADIOGRAFIA DE CRANIO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 031.738 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/02/2022 | 120.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADOS PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 053.882 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/02/2022 | 4640.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE PAINEIS PLACAS FAIXAS e BANNER DESTINADOS ATENDER AS NECESSODADES DA DIVULGACOES DOS EVENTOS DE INAUGURACOES DAS ESCOLAS REFORMADAS C. DE COMBATE AO ALCOOLISMO e JORNADA PEDAGOGICA 2022 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.015 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2022 | 129.50 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.007.068 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU - 9F33PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/02/2022 | 1060.00 | 00007056928412 | EDMUNDO CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS NA REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCAS SENDO PILOESPB - JOAO PESSOAPB - PILOESPB NO VEICULO TIPO CAMINHAOC. ABERTA DE PLACA MZF - 5141PB PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO APARADAS PELA LEI M. DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO R. SOCIAL e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.121 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/02/2022 | 50000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP S PARCELAS DO FPM ITR FUNDO ESPECIAL ICMS-EXPETC REF. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/02/2022 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO G. DO PREFEITOA - ELETIVOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/02/2022 | 14300.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/02/2022 | 10521.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PISPASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONF. DARF ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/02/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - CRAS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/02/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - SEDS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/02/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/02/2022 | 300.00 | 00004240396484 | AILTO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS SENDO PILOES-PB REMIGIO C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQB - 4G59PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTA ADM. CONF. RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 004.124 ANEXA. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/02/2022 | 62.42 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOC. PARA FUNC. DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE DEZ2021 e JANEIRO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/02/2022 | 4792.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - CENTRO DE A. AO COVID - 19 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. PORT. 3612021 DE 01.03.2021 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O PREDIO DA UBSPSF I LOC. NO CONJ. BELA VISTA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DE MUNICIPIO. REF. 022022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/02/2022 | 150.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.090.956 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE- 6F30PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/02/2022 | 800.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE VEICULO DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE DE PLACA MNL - 0J26PB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE INAUGURACOES DE OBRAS NA ZONA URBANA e RURAL DA RAFORMAS DAS ESCOLAS ADELINA DE A. BARRETO NA COM. DE PAU D'ARCO e E.M. BONA DAS NEVES MOURA NA SEDE DESTE MUN. VINCULADAS A REDE M. DE ENSINO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.123 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/02/2022 | 2557.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/02/2022 | 2411.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/02/2022 | 1657.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/02/2022 | 846.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/02/2022 | 200.00 | 00010672054469 | PALOMA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/02/2022 | 250.00 | 00004322929427 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/02/2022 | 300.00 | 00070037410407 | RENATA CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/02/2022 | 350.00 | 00005850127410 | MARIA DO CARMO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/02/2022 | 400.00 | 00073805343434 | ADERITO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/02/2022 | 1170.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 031.815 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS JUNTO A SEC. DE GESTAO PUBLICA NOS EVENTOS DE INAUGURACOES DA NOVA SEDE DA REPITIDORA DE TV DIGITAL JORNADA PEDAGOGICA E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ADELINA A. BARRETO NA COMUNIDADE DE CHA DO PAU D'ARCO E BONA DAS NEVES MOURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/02/2022 | 892.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOSILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.096 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS PATROCINADOS PELA ADM. ATRAVES DO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/02/2022 | 476.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA -REI DOS DICSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUSICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.136 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA DE MUSICA PROF ANTONIO PINTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/02/2022 | 300.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB e NA MAQUINA PATROL VINCULADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.011 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/02/2022 | 1130.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE LAVAGENS E LUBRIFICACOES DOS VEICULO maquinas PATROL PA MECANICA e RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB e CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.129 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/02/2022 | 800.00 | 00010815109431 | ALEXANDRE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NO FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NA JORNADA PEDAGOGICA 2022 EDUCAR PARA HUMANIZAR OLHARES QUE APROXIMAM VIDAS QUE SE TRANSFORMAM' REALIZADA NO PERIODO DE 07 A 11.02.2022 NO COLEGIO E. E. ANTONITA CORREIA DE MENEZES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.126 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/02/2022 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.009.438 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000452 | 21/02/2022 | 709.09 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1802 A 17 DE MARCO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.642 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/02/2022 | 1492.50 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA SENDO DO SAO PAULO PARA JOAO PESSOAPB PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO LAUDO SOCIAL TRANSACAO DE N 6.139.026 e TICKET RWUF8B FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000453 | 21/02/2022 | 472.74 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1802 A 17 DE MARCO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.643 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/02/2022 | 112.16 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/02/2022 | 205.81 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/02/2022 | 198.41 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/02/2022 | 329.90 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/02/2022 | 56.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/02/2022 | 84.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000454 | 21/02/2022 | 220.00 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE e TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1802 A 17 DE MARCO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.644 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/02/2022 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMACOES DO DCTF DO CONSELHO DA ESCOLA M.E.F ALCIDES LOURENCO LOC. NA COMUNIDADE DE AVARZEADO NA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DARFDOC. EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0000447 | 21/02/2022 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PECE-SUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA NFS-e DE N 000.039 ANEXA REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/02/2022 | 700.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS NA REALIZACOES DE INSTALACOES DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.025 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/02/2022 | 420.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.030 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000456 | 21/02/2022 | 118.18 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE A. AO COVID-19 VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1802 A 17 DE MARCO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.647 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. PORTARIA N 3612021 - 01.03.2021 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000457 | 21/02/2022 | 590.90 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PSF's I II F. BASICA V. SANITARIA e C. DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1802 A 17 DE MARCO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.646 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/02/2022 | 310.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS QSE-1D49PB QSE-1D89PB e RLV-6F77PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.010 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/02/2022 | 759.92 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 08OITO LATAS PEDIASURE COMP. BAUNILHA 850 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 014.232 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/02/2022 | 300.00 | 37805377000128 | RENALIFE - INSTITUTO DE TRANSPLANTE E DIALISE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.000.033 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/02/2022 | 94.00 | 08406456000168 | LUPPA-LABORATORIOS UNIDOS DE PATOLOGIA DA PARAIBA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.022.340 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/02/2022 | 200.00 | 00040826692800 | RYCHARD FELIPE CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/02/2022 | 1319.00 | 07216148000107 | PAGINA 27 - MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.005.796 ANEXA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000455 | 21/02/2022 | 709.08 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS BIBLIOTECA e DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1802 A 17 DE MARCO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.645 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/02/2022 | 300.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS MOT-7213PB QFG-6J93PB OGE-6F30PB e MOK-9A52PB VINCULADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.012 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/02/2022 | 750.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.091.045 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK - 9A52PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/02/2022 | 2106.59 | 03701973000146 | BRAZIL ATACADO - WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS LuDICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.033.366 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MAT. NAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUN. DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/02/2022 | 2802.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADE - E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS LuDICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.316 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MAT. NAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUN. DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2022 | 800.00 | 00010416053408 | IRECELY FLOR DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO - PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/02/2022 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/02/2022 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/02/2022 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/02/2022 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/02/2022 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/02/2022 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/02/2022 | 219.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.029.881 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/02/2022 | 318.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADOS PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 054.037 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/02/2022 | 936.60 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE LATAS NOVASOURCE SENIOR 1L CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.008.053 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/02/2022 | 2200.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA 05969381446 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA ESTRUTURACAO DO BANCO DE PRECOS E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS QUALIFAR DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.007 ANEXA. REF. A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC. NA PRACA JOAO PESSOA - N 30 PARA O FUNC. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/02/2022 | 1750.00 | 00007198415423 | MARCEL C. A. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/02/2022 | 3000.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/02/2022 | 2000.00 | 00006269179483 | JEFFERSON ALAIN EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/02/2022 | 1500.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOCIAÇÃO DE PLANTADORES DE CANA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19 DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE LOC. NA RUA BENJAMIN SOBRINHO SN PORTARIA DE N 361- 01.03.2021 DO MIN. DA SAuDE CONF. CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/02/2022 | 143.20 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/02/2022 | 152.05 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/02/2022 | 144.58 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/02/2022 | 650.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000475 | 22/02/2022 | 3000.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.048 ANEXA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0000478 | 22/02/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.089 ANEXA.REF. AO PP. 0000212021 E TC. 00000582021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0000479 | 22/02/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.032 ANEXA.REF. AO PP. 0000212021 E TC. 00000582021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/02/2022 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/02/2022 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 - PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/02/2022 | 500.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIPGPS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. REF. A FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.130 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/02/2022 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.131 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00007433789464 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE DESIGNER GRAFICO e ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.132 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/02/2022 | 15706.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 0804276-28.2019.8.15.0181 DESTA EDILIDADE CONF. OFICIO DE N 0892020 e DOCs. EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE - SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/02/2022 | 160.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE 03TRÊS HOSPEDAGENS PARA EQUIPE QUE REALIZOU SER. DE ROCO DO MATO DA ROV. PB077 REALIZADOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.136 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/02/2022 | 24754.85 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/02/2022 | 4340.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.001.544 1.546 e 1.549 ANEXAS DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO-6I49PB e MAQUINAS PATROL e T. J. DEERE VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000511 | 23/02/2022 | 2800.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.060 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/02/2022 | 1000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DE DOC. LICITATORIO DESTA EDILIDADE REF. A OFICO 996743 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/02/2022 | 10280.14 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DIVERSOS SETORES ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000513 | 23/02/2022 | 5900.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.009.517 ANEXA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/02/2022 | 198.41 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/02/2022 | 3300.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.271 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000512 | 23/02/2022 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. INEXIG. N 0000042021 TERMO DE CONTRATO 00000062021 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.209 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/02/2022 | 1500.00 | 00001033893420 | LEANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A QUITACAO DE DESPESA ATRAVES DE RESSARCIMENTO DE SERVICOS DE REPAROS DO CAMINHAO BAu DE PLACA KFD-5033PB REFERENTE A DANO OCASIONADO PELO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO-6149PB COMPETENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE. FATO OCORRIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA NOTA FISCAL DE SERVICO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/02/2022 | 2600.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 02DOIS PNEUS 21575R175 126124M CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.045 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE-1D49PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/02/2022 | 1003.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.001.540 001.541 e 001.542 ANEXAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULOS VWGOL's e FIATFIORINOAMABULANCIA DE PLACAS RLV-6G57PB RLV-6F77PB e QSE-1D89PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/02/2022 | 1780.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 04QUATRO PNEUS 17570R14 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.545 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO FIATFIORINO ambulancia DE PLACA QSE-1D89PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/02/2022 | 960.00 | 00003335995430 | ANTONIO TOMAZ AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 02DUAS VIAGEM SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNU-1633PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.140 EM ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/02/2022 | 3708.08 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UBSPSF's I II e III SETORES e DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/02/2022 | 1500.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM HONORARIOS MEDICOS NA CIRURGIA DE URGÊNCIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.440 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/02/2022 | 1742.00 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 08OITO LATAS NEOCATE LCP 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 014.246 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/02/2022 | 1819.00 | 05316165000190 | SANTA RITA SER. FUNERARIOS LTDA - FUNERÁRIA S. RITA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA VESTIMENTA ORNAMENTACAO e TRANSLADO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.361 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/02/2022 | 200.00 | 00015441562439 | KEVINLLY NEVES DOS SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/02/2022 | 200.00 | 00015862007717 | ELAINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/02/2022 | 350.00 | 00009818124499 | JONNASIA DE LOUDES SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/02/2022 | 300.00 | 00013478705800 | MANOEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/02/2022 | 1100.00 | 00070500900426 | JOSÉ ARMANDO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/02/2022 | 2150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO CONSULTORIA TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.071 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/02/2022 | 952.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.547 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOT-7213PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/02/2022 | 1980.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.548 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADE DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE- 6F30PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/02/2022 | 240.00 | 00010108301478 | ROMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA EM VEICULO TIPO ESPCAMINHONET MMCL200 OUTDOOR ANOMOD. 20072008 DE PLACA EAP - 8137PB DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.141 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/02/2022 | 1740.85 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS BIBLIOTECA E DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/02/2022 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.446 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000546 | 24/02/2022 | 2179.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 02DUAS MULTIFUNCIONAIS MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 14.912 e 14.913 ANEXAS DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 26.012022 A 24.022022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/02/2022 | 800.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.150 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/02/2022 | 320.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E LIMPEZA DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.152 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/02/2022 | 300.00 | 00007511080499 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.153 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/02/2022 | 300.00 | 00003052986406 | ROSA MARIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.154 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/02/2022 | 780.00 | 00097748790400 | MARIA JOSÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.155 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/02/2022 | 300.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 NO TURNO DA TARDE CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.156 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/02/2022 | 300.00 | 00004958259481 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.157 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/02/2022 | 300.00 | 00005192038448 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. NO TURNO DA TARDE CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.158 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2022 | 300.00 | 00071364998440 | FABRICIO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.159 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2022 | 300.00 | 00006344059427 | EDILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.160 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2022 | 300.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.161 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2022 | 300.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.162 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2022 | 300.00 | 00070037713493 | VANESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.163 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2022 | 300.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.165 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2022 | 300.00 | 00005564455460 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.164 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2022 | 300.00 | 00009071734463 | JOÃO CARLOS FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.166 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2022 | 300.00 | 00013150726450 | ALINE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE JANEIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.167 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2022 | 300.00 | 00009061955432 | MARIA APAREDIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.168 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2022 | 350.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.169 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/02/2022 | 360.00 | 00009492812479 | EDMILSON CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 003.903 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/02/2022 | 360.00 | 00008347759480 | DANILLO EVERTON FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.171 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/02/2022 | 600.00 | 00007318605437 | ANDREA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.172 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2022 | 300.00 | 00011249966485 | FRANCIELE O. DA COSTA TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE DEZEMBRO DE 2021. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.173 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2022 | 300.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE FEVEREIRO DE 2022. NO TURNO DA MANHA E NOITE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.174 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2022 | 800.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.151 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/02/2022 | 2181.60 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/02/2022 | 32637.43 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/02/2022 | 1212.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - EDUCACAO ESP. AEE CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/02/2022 | 1818.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2022 | 25934.75 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/02/2022 | 8324.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/02/2022 | 19406.05 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/02/2022 | 38260.16 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM MAGISTERIO FUNDEB - VAAF 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/02/2022 | 283020.39 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 VAAF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/02/2022 | 60848.39 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 VAAT - CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/02/2022 | 36120.83 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 VAAT - CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/02/2022 | 300.00 | 00007783106471 | MICHELE CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.209 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/02/2022 | 10543.95 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS REF. A COMP. 022022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/02/2022 | 15112.96 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - VAAT CRECHE - EFETIVOS REF. A COMP. 022022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/02/2022 | 15819.04 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - APOIO - EFETIVOS REF. A COMP. 022022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM MAGISTERIO FUNDEB - VAAF 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/02/2022 | 118507.22 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - VAAF - EFETIVOS REF. A COMP. 022022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/02/2022 | 25458.96 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - VAAT PRE-ESCOLA - EFETIVOS REF. A COMP. 022022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2022 | 800.00 | 00009045231441 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/02/2022 | 850.00 | 00003551688478 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/02/2022 | 8672.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/02/2022 | 610.00 | 00007489976448 | ALDA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECEPCIONISTA JUNTO A UBS PSF I JOSEFA FLOR LOC. NO C. BELA VISTA NESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DE MES DE FEVEREIRO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.143 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/02/2022 | 610.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022.. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.145 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/02/2022 | 800.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E LIMPEZA DO PSF II JUNTO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.145 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/02/2022 | 800.00 | 26931941000132 | GSC ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE S. EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE MENOR DE IDADE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.828 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/02/2022 | 550.00 | 00013150726450 | ALINE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E LIMPEZA DO PSF III LOC. NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL JUNTO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.201 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/02/2022 | 7533.36 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2022 | 5301.36 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/02/2022 | 53590.96 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO M. DE SAuDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/02/2022 | 14884.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/02/2022 | 40387.11 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE SAUDE PSF PACS PEVA S. BUCAL FMSPAB e FUNDO M. DE SAuDE - EFETIVOS REF. A COMP. 022022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2022 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.445 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/02/2022 | 1700.00 | 31353672000104 | BOSCO DIESEL SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 0.000.002 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULTMASTER ambulancia DE PLACA QFF-8247PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000544 | 24/02/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 14.910 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 26.012022 A 24.022022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/02/2022 | 21782.82 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CENTRO DE C. AO COVID-19 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PORT. 3612021 DE 01.03.2021 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/02/2022 | 11160.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/02/2022 | 6500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - EQUIPE MULT. APS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/02/2022 | 12370.42 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/02/2022 | 8795.61 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL FMSPAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/02/2022 | 10430.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL PEVA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/02/2022 | 29953.32 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PABPACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2022 | 900.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.192 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2022 | 960.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.193 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2022 | 1150.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.194 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2022 | 850.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.195 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/02/2022 | 650.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.196 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/02/2022 | 780.00 | 00070500870411 | FELIPE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.197 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/02/2022 | 400.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS PRIMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.198 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/02/2022 | 400.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.198 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/02/2022 | 400.00 | 00089338154491 | MARINESIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.200 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000548 | 24/02/2022 | 782.56 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 14.915 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 26.012022 A 24.022022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/02/2022 | 750.00 | 00070851037445 | WESLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE INFORMACOES DADOS NO SISTEMA DE IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.175 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2022 | 750.00 | 00011134405464 | CLEISON BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE INFORMACOES DADOS NO SISTEMA DE IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.176 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/02/2022 | 2625.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE FINANCAS - SEFIN EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/02/2022 | 9100.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - SEFIN COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/02/2022 | 56208.53 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 048200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 01288 01289 E 012952017 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/02/2022 | 312.13 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 047200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 01428 e 021992017 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/02/2022 | 21282.08 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 044200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 0532 e 06022018 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS RPPS-IPMP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/02/2022 | 8148.60 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 030200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 0167 e 01682019 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/02/2022 | 18297.98 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PARTE PATRONAL e CS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA FINANCAS SEDS e INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. 022022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000543 | 24/02/2022 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 e 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURAS DE N 14.908 e 14.909 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 26.012022 A 24.022022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/02/2022 | 4848.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - PROG. FNASSCFV CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/02/2022 | 1212.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - PROG. CAD. UNICO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/02/2022 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - PROG. CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/02/2022 | 7724.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/02/2022 | 6614.87 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - SEDS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/02/2022 | 8996.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000545 | 24/02/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 14.911 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 26.012022 A 24.022022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/02/2022 | 1981.80 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 02 DOIS PNEUS 22555 R18 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.041.037 ANEXA DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB LOC. PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/02/2022 | 7936.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/02/2022 | 22500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2022 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 NA SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.444 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/02/2022 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.025.766 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/02/2022 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESPBATRAVES DO BLOG DO GALDINO www.blogdogaldino.com DO FONTE PB www.fontepb.com E DO PROGRAMA PARAIBA AGORA PELA RADIO CONSTELACAO FM. REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. CONTRATO E NOTA F. DE SER. ELET. DE N 000.263 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000542 | 24/02/2022 | 4500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA S. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DA UNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N1.001.706 ANEXA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000547 | 24/02/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 14.914 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. . REF. AO PERIODO DE 26.012022 A 24.022022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/02/2022 | 550.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPITIDORA DO SINAL DE TV JUNTO A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.147 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/02/2022 | 700.00 | 00008717179483 | JOSE ADRIANO F. MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E VIGILANCIA DA GARAGEM DO DEP. DE TRANSPORTE JUNTO A SEC. DE G. PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.148 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/02/2022 | 750.00 | 00007437581450 | WILLIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.149 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/02/2022 | 1989.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.029 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/02/2022 | 18226.81 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/02/2022 | 33142.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2022 | 3018.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.011.070 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA CAT 416e VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/02/2022 | 27120.98 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - SEA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/02/2022 | 5824.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - SEA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2022 | 1250.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.177 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2022 | 1250.00 | 00009969300431 | LEANDRO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.178 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/02/2022 | 750.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.179 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/02/2022 | 800.00 | 00003603971400 | WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.180 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/02/2022 | 800.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.181 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/02/2022 | 800.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.182 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/02/2022 | 750.00 | 00096591269487 | CICERO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.183 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/02/2022 | 900.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.184 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/02/2022 | 550.00 | 00096592575468 | ERIVALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.185 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.186 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00010488478456 | LAILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.187 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2022 | 700.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.188 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2022 | 900.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCOES DAS PRACAS MUNICIPAIS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.189 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2022 | 550.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PATIO DA FEIRA LIVRE JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.190 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2022 | 600.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA AREA DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.191 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/02/2022 | 24151.64 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/02/2022 | 8886.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/02/2022 | 850.00 | 00002754810420 | ERIVAN TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.146 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/02/2022 | 3262.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000665 | 25/02/2022 | 1278.36 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 14262 14263 14264 14265 14266 14267 14268 14269 14270 e 14271 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000666 | 25/02/2022 | 2887.38 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 14272 14273 14274 14275 14276 14277 14278 14279 14280 e 14281 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000667 | 25/02/2022 | 3459.74 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 14282 14283 14284 14285 14286 14288 14289 14290 14291 e 14292 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000668 | 25/02/2022 | 4945.18 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 14293 14294 14295 14296 14297 14298 14299 14300 e 14301 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/02/2022 | 2615.23 | 41619745000110 | BRAZIL COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES DO LAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS LuDICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.050 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MAT. NAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUN. DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2022 | 260.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.901 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULOS MICRO ONIBUS e ONIBUS VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000677 | 28/02/2022 | 4016.11 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.005.878 5.880 e 5.883 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS MOK-9A52PB QFG-0J93PB e OGE-6F30PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000678 | 28/02/2022 | 9236.85 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.005.876 5.877 5.879 5.881 5.882 5.884 e 5.885 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLU-1J07PB RLU-9F33PB MOT-7213PB OGE-4B30PB QSJ-5B67 QSE-4G86PB e RLQ-2H48PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2022 | 81.36 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 663 REF. DIFERENCA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE SAUDE PSF PACS PEVA S. BUCAL FMSPAB e FUNDO M. DE SAuDE - EFETIVOS REF. A COMP. 022022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA N 21817-0 PMP CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2022 | 28.60 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA TEDDOC DA CC 510009-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000670 | 28/02/2022 | 1303.04 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .DS10. OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.890 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO JEEPCOMPASS DE PLACA QFC - 5B01PB LOCADO AO GABINETE DA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. PE. 0000052021 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000671 | 28/02/2022 | 3532.82 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.875 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9093PB VINCULADO AO PROG. IGDBF DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. PE. 0000052021 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000672 | 28/02/2022 | 571.75 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.874 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO CHEVSPIN DE PLACA QFV-9530PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. PE. 0000052021 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2022 | 8703.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS NA RAZAO DE 05 DA RCL DO ANO ANTERIOR DE ACORDO COM A LEI 13.4852017 MP 77817 CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS-ORDINARIOS DO BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS-ORDINARIOS DO BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS-ORDINARIOS DO BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS-ORDINARIOS DO BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2022 | 260.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.901 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULOS e MICRO ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000679 | 28/02/2022 | 37757.29 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N005.895 5.896 5.897 5.898 5.899 e 5.900 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTOCICLETA FOX's GOL's e FIORINOambulancia DE PLACAS QFI.4627 RLU.1F97 RLU.1F77 RLV.6G57 RLV.6F77 e QSE.1D89PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000680 | 28/02/2022 | 9520.05 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.005.893 e 5.894 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS FORDRANGER e MICRO ONIBUS DE PLACAS QSD-5137PB e QSE-1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2022 | 260.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.901 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULOS e MAQUINAS VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000676 | 28/02/2022 | 19997.43 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.005.886 5.887 5.888 5.889 5.891 e 5.892 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS C. CACAMBA E PIPA DE PLACAS OXO-6I49PB e NQI-3F62PB e MAQUINAS TRATOR PATROL RETROESCAVADEIRA e PA MECANICA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2022 | 8364.65 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PARTE PATRONAL e CS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. 022022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/03/2022 | 109.80 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. PARA FUNCIONAMENTO DO PROG. CAD. UNICO E DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/03/2022 | 16.95 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. POSTAIS DESTA EDILIDADE CONF. CONTRATO DE N 9912458528 e FATURA 64673 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/03/2022 | 949.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. 000.035 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/03/2022 | 399.00 | 15111975000164 | IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE E-PF A3 EM TOKEM SAFENET ASS. DIGITAL PARA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO PEDIDO 16.888 e FATURA EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/03/2022 | 850.00 | 42127955000154 | MR COUROS E SINTETICOS - EULLER RAMOS RIBEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE ASSOALHO F. 2017 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.031 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO NISSANFRONTIER - ATK-ATX4 DE PLACA RLX -8H86PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/03/2022 | 1700.00 | 42127955000154 | MR COUROS E SINTETICOS - EULLER RAMOS RIBEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COBERTURAS DOS BANCOS EM COURO CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.030 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO NISSANFRONTIER - ATK-ATX4 DE PLACA RLX -8H86PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/03/2022 | 1516.09 | 02207858000157 | COMERCIAL SÃO JOSÉ LTDA. - MARIA DE LOURDES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.431 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/03/2022 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS DE TOM. DO TORAX EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 032.114 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/03/2022 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTAÇÃO DE SER. DE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS ECO CARDIOGRAMA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.584 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/03/2022 | 1500.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 032.112 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/03/2022 | 11359.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PISPASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. DARF ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0000697 | 03/03/2022 | 2812.70 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER.NFS-e DE N 000.903 ANEXA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. IN 0000082021 E TC. 0000022022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/03/2022 | 6329.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA AS SECRETARIAS DEPARTAMENTOS E DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF. 012022 e 022022. CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/03/2022 | 1100.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS. MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAl ELET. DE SER. DE N 001.316 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/03/2022 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 032.193 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/03/2022 | 1614.05 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.069.562 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/03/2022 | 2757.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.069.555 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/03/2022 | 1098.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.069.557 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/03/2022 | 1380.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 0.000.024 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO-6I49PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/03/2022 | 650.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE COORDENACAO E ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 3 RODADA DO 22 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 004.236 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/03/2022 | 150.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB CUITEGI-PB ZONA RURAL PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLQ0J13PB TRANSPORTANDO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE N 004.238 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/03/2022 | 560.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 0.000.000.023 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-4G86PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/03/2022 | 1200.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 0.000.000.025 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6F30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/03/2022 | 1227.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 0.000.000.026 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/03/2022 | 1100.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTO DE SOM KITS DE CADEIRAS MESAS e TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DE INAUGURACOES DAS NOVAS SEDES DAS E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COM. DE PAU DARCO BONA DAS NEVES MOURA SEDE e NA JORNADA PEDAGOGICA 2022 DE 07 A 09.02.2022 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE N 004.239 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/03/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA - HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE CATETERISMO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.006.567 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/03/2022 | 640.00 | 13744249000153 | V.UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.007.399 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DOS POCOS ARTESIANOS DAS ZONAS URBANA E RURAL ATRAVES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/03/2022 | 600.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.235 ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/03/2022 | 882.50 | 00070047651482 | BRUNO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE PICOCAS DOCES CHOCOLATES e OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE BRINDES AOS PROFESSORES NA JORNADA PEDAGOGICA 2022 REAL. DE 07 A 11.02.2022 e OS ALUNOS DA REDE M. DE ENSINO EM VIRTUDE DA COMEMORACOES DO CARNAVAL ESCOLAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.241 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/03/2022 | 380.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS AOS CONVIDADOS POPULACAO E AUTORIDADES NOS EVENTOS DE INAUGURACOES DAS NOVAS SEDES DAS E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COM. DE PAU DARCO BONA DAS NEVES MOURA SEDE e NA JORNADA PEDAGOGICA 2022 DE 07 A 09.02.2022 NESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.240 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/03/2022 | 3840.00 | 10361247000197 | CENTERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.407 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III E CENTRO DE A. DE COVID-19 VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PORT. N° 3612021 DE 01.03.2021 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/03/2022 | 3867.00 | 10361247000197 | CENTERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.407 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/03/2022 | 280.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLQ0J13PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE N 004.237 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/03/2022 | 1200.00 | 27042609000180 | NENO ESTOFADOS - ROSENILDO PEREIRA DA SILVA 03113324475 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO FORRACAO DO SALAO e CAPAS DOS BANCOS CONST. 000.009 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV-6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/03/2022 | 1560.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 0.000.000.022 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE-1D49PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/03/2022 | 5400.00 | 40512267000182 | ARI PROTESES - A. SERVIÇOS DE P. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE 36 TRINTA e SEIS PROTESES DENTARIAS CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.065 ANEXA DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/03/2022 | 39.91 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOC. PARA FUNC. DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES FEVEREIRO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOC. DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/03/2022 | 323.99 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/03/2022 | 319.45 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/03/2022 | 298.36 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/03/2022 | 133.07 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO - PILOESPB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/03/2022 | 149.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.030.147 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/03/2022 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 032.240 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000734 | 09/03/2022 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.910 ANEXA. CONF. INEX. 0000032021 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/03/2022 | 2574.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOSILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.098 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DO 22° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR ATRAVES DO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0000736 | 10/03/2022 | 82160.10 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA - QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REFERENTE A 2 MEDICAO DA TOMADA DE PRECOS N°. 00042020 E O CONTRATO DE N°. 000792020 REF. A ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NAS RUAS PROJETADA NO SITIO CHA DE PAU D'ARCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 1067849-642019MAPACAIXA PB 892673 e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.104 EM ANEXOS. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2022 | 550.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA. OXO - 6849PB e MAQUINAS PATROL RETROESCAVADEIRA e PA MECANICA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.258 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2022 | 480.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 01UMA VIAGENS SENDO PILOES-PB CAMPINA GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA5301PB TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SEC. DE GESTAO PUBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS BUR. DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. N 004.252 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2022 | 365.00 | 00006610709483 | AMANDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS DE MOTOHONDACG 150 FAN ESDI DE PLACA QFB - 5454PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO SENDO PILOESPB PARA GUARABIRAPB E REMIGIOPB REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.256 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2022 | 108.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM GAS DE COZINHA GLP 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.005 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA COPA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2022 | 10254.41 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DIVERSOS SETORES ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2022 | 241.00 | 31993646000140 | PROTETTA SEGURANCA ELETRONICA - GEOVANI PINHEIRO FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.002 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA MONITORADA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2022 | 156.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04QUATRO MEIAS DIARIAS CONCEDIDA AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTACAO DE CONTAS DE INDEN. MUNICIPAL N 172 AO IPC DA JUNTA MILITA DESTE MUNICIPIO CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2022 | 560.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA5301PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. N 004.247 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2022 | 840.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03TRES VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLU-4B33PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.248 ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2022 | 1280.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGENS SENDO PILOES-PB J. PESSOA-PB PILOES-PB e 05CINCO VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSI - 6417PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPART. DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.255 ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2022 | 1580.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB 04QUATRO VIAGENS SENDO PILOES-PBC. GRANDE-PBPILOES-PB e 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB RECIFE-PE PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK9A23PB TRANSP. PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRAT. MEDICOS REF. AO MESES DE JANEIRO e FEVEREIRO DE 2022 CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONF. NFAS 004.261 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2022 | 600.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS FORDRANGER DE PLACA. QSD - 5137PB FIATFIORINOambulancia QSE - 1389PB VWFOX - PL. RLU - 1F97 E RLU - 1F77PB GOL'S PL. RLV-6F77PB e RLV-6G57 e MICOR ONIBUS DE PL. QSE - 1349PB VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.259 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2022 | 3600.00 | 00014549589442 | AILTON CESAR DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA COORDENACAO AUXILIAR DE P. e PEDREIRO NA CONSTRUCOES E MELHORIAS NO IMOVEL DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF II LOC. NA PRACA JOAO PESSOA - N 30 PARA O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.263 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2022 | 3739.82 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UBSPSF's I II e III SETORES e DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2022 | 1375.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 007.617 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2022 | 4225.89 | 31993646000140 | PROTETTA SEGURANCA ELETRONICA - GEOVANI PINHEIRO FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.002 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA MONITORADA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2022 | 600.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM SENDO JOAO PESSOAPB A PILOESPB TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOAL RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CARGACAMINHA C. FECHADA DE PLACA KQL-2F17PB CONF. REL. DO DEP. DE TRANSP. e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.265 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2022 | 1470.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPES QUE REALIZOU SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA AO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.246 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2022 | 500.00 | 00002455356400 | JOSE ROMILDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.262 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2022 | 22985.75 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2022 | 300.00 | 00004499076439 | MARIA JOSE DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2022 | 300.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2022 | 300.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2022 | 200.00 | 00006958481437 | ADRIANO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2022 | 200.00 | 00070037863460 | CAMILE VITORIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2022 | 200.00 | 00070100059406 | ANA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2022 | 200.00 | 00007975757403 | JAQUELINE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2022 | 200.00 | 00007139149470 | MARIA DO ROSARIO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2022 | 105.00 | 00005873001405 | DAMIANA SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2022 | 1869.00 | 05316165000190 | SANTA RITA SER. FUNERARIOS LTDA - FUNERÁRIA S. RITA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA VESTIMENTA ORNAMENTACAO e TRANSLADO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.362 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2022 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2022 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2022 | 200.00 | 00011405451408 | MANOEL FLORIANO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2022 | 180.00 | 00006763379455 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2022 | 200.00 | 00006179389462 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2022 | 120.00 | 00009558612413 | FABIANA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2022 | 300.00 | 00004959567406 | JACKSON DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2022 | 1400.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.382 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2022 | 1821.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.837 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA JORNADA PEDAGOGICA 2022 EDUCAR PARA HUMANIZAR OLHARES QUE APROXIMAM'' VIDAS QUE SE TRANSFORMAM' NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2022 | 7349.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.838 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACAO DOS KIT's DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2022 | 8459.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.836 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2022 | 85.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLU-4B33PB TRANSPORTANDO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASS. DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.250 ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2022 | 650.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.257 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2022 | 820.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATERIAIS E MOBILAS DA SEDE PARA AS ESCOLAS EMEF ADELINA DE A. BARRETO ALCIDES LOURENCO CARLOS H. DA C. LIRA NA ZONA RURAL E BONA DAS NEVES MOURA NA SEDE NO VEICULO TCAR. CAMINHAO FORDF 4000 DE PLACA MOK-9319PB CONF. SMEPMP 2022 e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.264 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2022 | 3617.95 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS BIBLIOTECA E DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/03/2022 | 1188.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 11ONZE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.007 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS COZINHAS DAS ESCOLAS e CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/03/2022 | 2500.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA GMS10 DE PLACA NPY8A08PB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE. REF. A 1 PARCELA DE 05CINCO FIRMADAS EM CONTRATO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.267 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/03/2022 | 108.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.008 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPA COZINHA DA SEDE DO PROG. CRAS VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/03/2022 | 845.65 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA SENDO DE JOAO PESSOAPB PARA BRASILIADF PARA O SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE EM VIAGEM A SER.DA ADM. DESTE MUNICIPIO CONF. TRANSACAO DE N 6.198.719 e TICKET GTQQPK FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/03/2022 | 821.89 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA SENDO DE BRASILIADF PARA JOAO PESSOAPB PARA O SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE EM VIAGEM A SER.DA ADM. DESTE MUNICIPIO CONF. TRANSACAO DE N 6.198.724 e TICKET TPHZTL FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/03/2022 | 360.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.202.832 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 30.000KM DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV-6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/03/2022 | 360.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.202.833 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 30.000KM DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV-6F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/03/2022 | 999.40 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.202.834 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 60.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU-1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/03/2022 | 408.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE SER. ELETRONICAS - NFS-e DE N 000.064.671 e 064.672 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 30.000KM DOS VEICULOS VWGOL's DE PLACAS RLV - 6F77PB e RLV-6G57PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/03/2022 | 565.60 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 000.064.673 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 60.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU - 1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/03/2022 | 324.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 03TRES BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.006 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS DAS UBS PSF's I II e III VINCULADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/03/2022 | 385.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 55CIQUENTA E CINCO GALOES DE AGUA MINERAL 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.009 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDE DA PREFEITURA E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/03/2022 | 500.00 | 37424022000199 | ALBERTO PRESTACAO DE SERVICOS - ALBERTO BASILIO ALVES 09219044447 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE DEDETIZACAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.013 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/03/2022 | 265.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TRANSMISSAO e JORNALISMO ESPORTIVO EM CAMPO NAS PARTIDAS DA 3 RODADA DO 22 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PILOES PELO PORTAL DE NOTICIAS SELIGA PILOES e PELA REDE SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.269 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/03/2022 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESPBATRAVES DO BLOG DO GALDINO www.blogdogaldino.com DO FONTE PB www.fontepb.com E DO PROGRAMA PARAIBA AGORA PELA RADIO CONSTELACAO FM. REFENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. CONTRATO E NOTA F. DE SER. ELET. DE N 000.422 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/03/2022 | 560.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 80OITENTA GALOES DE AGUA MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.010 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS UBS PSF's I II e III e SETORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/03/2022 | 54.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 02DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L ''COMPLETOS'' CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.012 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS UBS PSF's I e III e SETORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/03/2022 | 1365.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 35 TRES DIARIAS e MEIA PARA O SEC. DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM PARA A CAPITAL FEDERAL BRASILIADF DE 14 a 17.03.2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT. DESTA EDILIDADE CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/03/2022 | 1506.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.034 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DO SETOR DE TRIBUTOS VINCULADAS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/03/2022 | 490.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 70SETENTA GALOES DE AGUA MINERAL 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.011 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS e CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/03/2022 | 27.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 01UM GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20L ''COMPLETO'' CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.013 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/03/2022 | 200.00 | 00006575686435 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | EQUIPAGEM/REEQUIPAGEM/ CONSTRUCAO E AQUISICAO DE VEICULOS / EQUIPAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/03/2022 | 1741.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 01UMA BOMBA SUB 3TSM218'' T. 1CV MONOF. e PAINEL ALTOM. MONOF. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.003.698 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO POCO ARTESIANO DA SEDE DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/03/2022 | 1358.75 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.003.698 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DA BOMDA D'AGUA E PAINEL ELET. DO POCO ARTESIANO DA SEDE DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/03/2022 | 120.00 | 00000967361435 | IRACI LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/03/2022 | 150.00 | 00070119243458 | JOSE JAILSON C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MONTAGEM DE ARMARIOS E ESTANTES EM ACO DA E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVARZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.273 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/03/2022 | 300.00 | 00010442548400 | ROBERTO DA SILVA RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE REALIZACAO DE PALESTRA PARA EDUCADORES DE FORMACAO DOCENTE COM O TEMA A EDUCACAO INFANTIL COMO ALICERCE DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM. DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.277 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/03/2022 | 300.00 | 00009340643429 | JOANI DE MELO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE REALIZACAO DE PALESTRA PARA EDUCADORES DE FORMACAO DOCENTE COM O TEMA A EDUCACAO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCACAO INCLUSIVA. NA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N° 004.278 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/03/2022 | 400.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO - JOÃO G. BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA INSTALACAO DE 01UM AR CONDICIONADO DE 18.000BTUS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.278 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/03/2022 | 253.91 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/03/2022 | 98.24 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/03/2022 | 100.77 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/03/2022 | 119.13 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/03/2022 | 120.87 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/03/2022 | 131.24 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/03/2022 | 101.77 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/03/2022 | 72.47 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/03/2022 | 314.75 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/03/2022 | 226.23 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/03/2022 | 179.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/03/2022 | 258.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/03/2022 | 270.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO - JOÃO G. BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCAO e INSTALACOES DE 01UMA AR CONDICIONADO DE 12.000BTUS NA SEDE DO PSF III LOC. NA COM. DE PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.280 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/03/2022 | 320.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGEM e LIMPEZA DOS VEICULOS VW GOL's DE PLACAS RLV - 6F77PB e RLV - 6G57PB VWFOX'S DE PLACASRLU-1F97PB e RLU-1F77PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 004.272 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/03/2022 | 640.00 | 00008868704455 | JOSE RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QFW-1169PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.279 EM ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/03/2022 | 670.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO - JOÃO G. BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO e NA INSTALACAO DE 01UM AR CONDICIONADO DE 18.000BTUS NA SEDE DA PREITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.277 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/03/2022 | 1800.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO - JOÃO G. BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA INSTALACOES DE 04QUATRO AR CONDICIONADOS DE 24.000BTUS NA SEDE DO MUSEU DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.279 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/03/2022 | 1500.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DE DOC. LICITATORIO DESTA EDILIDADE REF. A OFICO 1005294 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/03/2022 | 650.00 | 00008310411456 | JACQUES JARDEL NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE COORDENACAO E ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 4 RODADA DO 22 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.274 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/03/2022 | 320.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LIMPEZAS E MANUTENCOES DOS MOTORES DA MAQUINAS DE CORTA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' VINCULADO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.276 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/03/2022 | 1220.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COM. E SER. DE PNEUS LTDA - ME - PATRIMONIAL RENOVADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECAUCHUTAGEM REGENERACAO DE PNUES DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTAS FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.032.791 ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/03/2022 | 500.00 | 00097751316420 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE MANUTENCOES E SOLDAS NAS LAMINAS DO VEICULOMAQUINA PATROL VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.280 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/03/2022 | 700.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS SOLENIDADES DE INAUGURACAO DA RAFORMA DA E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COM. DE AVARZEADO E DA PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO EM E. DO FORUM DE TURISMO DO E. DA PARAIBA NO MUN. DE AREIAPB. CONF. NOTA F. A. DE SER. DE N° 004.283 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/03/2022 | 1260.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COM. E SER. DE PNEUS LTDA - ME - PATRIMONIAL RENOVADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECAUCHUTAGEM REGENERACAO DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE-1D49PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTAS FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.032.793 ANEXAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/03/2022 | 920.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.027.254 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DAS MEDIDAS SANITARIAS NOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PORTARIA DE N 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020 DO M. DA SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O PREDIO DA UBSPSF I LOC. NO CONJ. BELA VISTA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DE MUNICIPIO. REF. 032022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/03/2022 | 640.00 | 00005506789483 | JANDUIR DE OLIVEIRA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA MANUTENCOES REPAROS E REPOSICOES DE VIDRACAS NA SEDE DA UBS PSF I JOSEFA FLOR LOC. NO CONJUNTO BELA VISTA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.281 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/03/2022 | 408.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.003.704 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DA BOMDA D'AGUA E PAINEL ELET. DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SITIO NOVO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/03/2022 | 2571.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 01UMA BOMBA SUB T. 4TSM 15 CV MONO e PAINEL ALTOM. MONOF. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.003.704 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SITIO NOVO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/03/2022 | 1480.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COM. E SER. DE PNEUS LTDA - ME - PATRIMONIAL RENOVADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECAUCHUTAGEM REGENERACAO DE PNUES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG-0J93PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTAS FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.032.794 ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/03/2022 | 800.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE VEICULO DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE DE PLACA MNL - 0J26PB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA RAFORMA DA E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COM. DE AVARZEADO NESTE MUNICIPIO VINCULADAS A REDE M. DE ENSINO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.282 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | REEQUIPAGEM DE CRECHES/PRE-ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/03/2022 | 2025.00 | 09368499000169 | MELQUISEDEC CABRAL DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.061 ANEXA DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA E.M.E.I ILMA DE SOUZA RAMALHO CRECHE ANEXO I PREIDO LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO - PILOESPB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/03/2022 | 12200.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.008.202 ANEXA. DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. PESQUISA DE PRECO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 16/03/2022 | 4900.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PB LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM HONORARIOS MEDICOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA DE CATARATA FACECTOMIALIO ESFERICA DO OLHO ESQUERDO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.004.418 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/03/2022 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA C. MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.014.985 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/03/2022 | 211.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.030.193 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/03/2022 | 140.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 032.437 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/03/2022 | 250.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS. MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 018.106 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/03/2022 | 961.00 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA - HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ANGIOPLASTIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.006.675 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/03/2022 | 3274.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE -FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/03/2022 | 1166.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - S. PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/03/2022 | 1657.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNSPABPACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/03/2022 | 2455.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - ACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/03/2022 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - EQUIPE APS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/03/2022 | 1450.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.072 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/03/2022 | 600.00 | 04001313000115 | LEAL TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.001 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CONFECCOES DE FARDAMENTOS DE FUNCIONARIAS MERENDEIRAS DAS COPAS DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/03/2022 | 1831.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/03/2022 | 479.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/03/2022 | 399.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/03/2022 | 4269.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/03/2022 | 7199.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/03/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - ESP. AEE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/03/2022 | 320.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS MOT-7213PB QFG-6J93PB OGE-6F30PB MOE-3424PB e MOK-9A52PB VINCULADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.015 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/03/2022 | 215.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPES QUE REALIZOU SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.287 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/03/2022 | 300.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.073 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DO PROG. CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/03/2022 | 1699.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/03/2022 | 1066.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - SCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/03/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - CAD. UNICO CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/03/2022 | 1907.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - PCF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/03/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/03/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - CONS. TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/03/2022 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GAB. DOA PREFEITOA - ELETIVOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/03/2022 | 14993.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GAB. DOA PREFEITOA - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/03/2022 | 250.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.074 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS NOS PSF's I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/03/2022 | 4792.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - CENTRO DE A. AO COVID - 19 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. PORT. 3612021 DE 01.03.2021 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/03/2022 | 310.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS QSE-1D49PB QSE-1D89PB RLU-1F77PB e RLV-6G57PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.013 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/03/2022 | 2372.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SENTENCA DE CREDITO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE REF. COBRANCA JUDICIAL DO PROCESSO DE N 0482662-50.2013.8.15.0181 REF. A MABEL NUNES ROCHA CONF. DOCUMENTOS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/03/2022 | 2000.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SENTENCA DE CREDITO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE REF. COBRANCA JUDICIAL DO PROCESSO DE N 0004417-85.2016.8.15.0181 REF. A JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA CONF. DOCUMENTOS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/03/2022 | 4286.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SENTENCA DE CREDITO DA PARTE REQUERENTE REF. COBRANCA JUDICIAL DO PROCESSO DE N 0004417-85.2016.8.15.0181 REF. A MARCELA ALVES LOPES CONF. DOCUMENTOS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/03/2022 | 2260.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.091.480 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO C. CACAMBA DE PLACA OXO-6I49PBPB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/03/2022 | 295.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB e NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA e PATROL VINCULADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.014 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/03/2022 | 8600.00 | 00003020448417 | CINE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONTRATACAO DE 01UM CARRO PIPA CAP. 11.70T. CARCAMTANQUE DE PLACA ICY - 1917PB PARA ABAST. D'AGUA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM. REF. A 1 PARC. DE 02DUAS ACORDADAS. CONF. CONTRATO e NOTA FISCAL A. DE SER. N° 004.288 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/03/2022 | 8090.00 | 10673084000420 | GENY ELETROMOVEIS - GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.502 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ILMA DE SOUZA RAMALHO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/03/2022 | 500.00 | 00010108301478 | ROMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA EM VEICULO TIPO ESPCAMINHONET MMCL200 OUTDOOR ANOMOD. 20072008 DE PLACA EAP - 8137PB DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO NA ZONA RURAL VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.289 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PROJETOS ORCAMENTOS e ESPECIFICACOES DE OBRAS DE REFORMA DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS NA COM. DE PA. REDENCAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. ART. DE N PB 20220436837 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000898 | 21/03/2022 | 709.08 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS BIBLIOTECA e DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1803 A 17 DE ABRIL DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.614 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/03/2022 | 750.00 | 00096593164453 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE JANEIRO e FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.294 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/03/2022 | 130.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE MANUTENCAO. LIMPEZA e FORMATACOES DO NOTEBOOK DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N° 000.074 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/03/2022 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM HONORARIOS MEDICOS NA CIRURGIA DE URGÊNCIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.100.909 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/03/2022 | 1742.00 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 08OITO LATAS NEOCATE LCP 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 014.511 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/03/2022 | 759.92 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 08OITO LATAS PEDIASURE COMP. BAUNILHA 850 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 014.510 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/03/2022 | 300.00 | 00008098813495 | GILMARA CRISTINA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE PASSAGEM SENDO DO RIO DE JANEIRORJ PARA JOAO PESSOAPB POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/03/2022 | 586.50 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.003.712 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/03/2022 | 320.00 | 13744249000153 | V.UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.007.399 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DOS POCOS ARTESIANOS DAS ZONAS URBANA E RURAL ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000896 | 21/03/2022 | 472.74 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1803 A 17 DE ABRIL DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.612 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000897 | 21/03/2022 | 220.00 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE e TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1803 A 17 DE ABRIL DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.613 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/03/2022 | 330.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE MANUTENCAO. LIMPEZAS e FORMATACOES DE MICRO COMPUTADORES e RECARGA DA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N° 000.070 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 21/03/2022 | 80.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE MANUTENCAO. LIMPEZA DA IMPRESSORA DA SALA DE CHEFIA DO GAB. DOA PREFEIT0A DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N° 000.072 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/03/2022 | 607.50 | 10737292000101 | COMERCIAL SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.019 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DO MESES DE JANEIRO e FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/03/2022 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.009.563 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000895 | 21/03/2022 | 709.09 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1803 A 17 DE ABRIL DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.611 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/03/2022 | 1503.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SENTENCA DE CREDITO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE REF. COBRANCA JUDICIAL DO PROCESSO DE N 0482348-07.2013.8.15.0181 REF. A MANOEL C. DE A. NETO CONF. DOCUMENTOS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 21/03/2022 | 2200.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA 05969381446 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA ESTRUTURACAO DO BANCO DE PRECOS E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS QUALIFAR DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.008 ANEXA. REF. A MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0000886 | 21/03/2022 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PECE-SUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA NFS-e DE N 000.044 ANEXA REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000899 | 21/03/2022 | 590.90 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PSF's I II F. BASICA V. SANITARIA e C. DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1803 A 17 DE ABRIL DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.615 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000900 | 21/03/2022 | 118.18 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE A. AO COVID-19 VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1803 A 17 DE ABRIL DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.616 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. PORTARIA N 3612021 - 01.03.2021 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/03/2022 | 3763.15 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.060.930 e 060.973 EM ANEXOS DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 21/03/2022 | 180.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE MANUTENCAO. LIMPEZA e RECARGA DAS IMPRESSORAS DO PSF II VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N° 000.071 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREMIACAO ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/03/2022 | 1000.00 | 00001393877494 | ANTONIO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE CONTRIBUICAO PARA O EVENTO 5 ANIVERSARIO e CRUZADA DO MINISTERIO DE LOUVOR FILHOS DA ASAFE DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DE PILOESPB A SE REALIZAR NA PRACA JOAO PESSOA NO DIA 26 DE MARCO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/03/2022 | 650.00 | 00008310411456 | JACQUES JARDEL NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE COORDENACAO E ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 5 RODADA DO 22 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.293 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/03/2022 | 120.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE MANUTENCAO. LIMPEZAS e FORMATACOES DE MICRO COMPUTADORES e RECARGA DA IMPRESSORA DA SALA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N° 000.073 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/03/2022 | 880.00 | 13938372000105 | NINO PIZZARIA E LANCHONETE - SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MINI PIZZAS E MINI SALGADOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.000.010 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES LANCHES OFERECIDOS NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS e SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/03/2022 | 3300.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.282 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/03/2022 | 87.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.030.266 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000915 | 22/03/2022 | 3800.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE G. OBSTETRICIA E COLP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. PP 000022022 TC. 00000102022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.000.072 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/03/2022 | 460.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 032.665 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/03/2022 | 180.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 032.666 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/03/2022 | 2150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO CONSULTORIA TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.140 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/03/2022 | 560.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE PLAQUINHAS e BANNER'S DESTINADOS ATENDER AS NECESSODADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.016 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000919 | 23/03/2022 | 2800.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONF. INEX. 0000032022 TC. 000062022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.062 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/03/2022 | 3590.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAL HOSPITALAR CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.035.841 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE COMBATE AO COVID-19 NO CENTRO DE A. DE COVID-19 e NOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PORT. N° 1.666 DE 01.07.2020 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/03/2022 | 5092.30 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAL HOSPITALAR CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.035.841 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/03/2022 | 3592.00 | 03762656000130 | PNEU CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 18565 - R14 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.009.841 e 009.842 ANEXAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULOS VWGOL's DE PLACAS RLV-6G57PB e RLV-6F77PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/03/2022 | 200.00 | 03762656000130 | PNEU CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTAS FISCAIS ELET. DE SER. DE N 1.014.541 e 1.014.544 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULOS VWGOL's DE PLACAS RLV-6G57PB e RLV-6F77PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/03/2022 | 1920.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM e SER. DE EQUIP. MEDICOS - ODONT. DANIEL V. S. SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO CORRETIVA e PREVENTIVA DA C. ODONTOLOGICA e OUTROS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.136 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE S. PSF's I II e III e SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/03/2022 | 420.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.035 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/03/2022 | 2191.04 | 02207858000157 | COMERCIAL SÃO JOSÉ LTDA. - MARIA DE LOURDES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.434 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE PSF's I II e III VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0000930 | 24/03/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.145 ANEXA.REF. AO PP. 0000212021 E TC. 00000582021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/03/2022 | 289.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA SEDE DO PROG. CAD. UNICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/03/2022 | 102.68 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0000938 | 24/03/2022 | 2000.00 | 00009021482495 | ANA MARIA BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA AREA DA POLITICA PUBLICA ANT. JURIDICOS EM GERAIS A FAMILIA E QUESTOES DE ASSIST. SOCIAL JUNTO AOS PROG's. CRAS SCFV C. FELIZ e C. TUTELAR VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO PUBLICO REF. A 1 DE 11 ONZE PARCELAS ACORDADAS ENTRES PARTES. CONF. INEXIGIB. 0000042022 TERMO DE CONTRATO. 0000082022 FIRMANDO e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.295 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/03/2022 | 17415.00 | 12492236000171 | LUCIANO DIESEL-LUCIANO GREGORIO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 0.000.000.246 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULTMASTER ambulancia DE PLACA QFF-8247PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/03/2022 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTAÇÃO DE SER. DE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS ECO CARDIOGRAMA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.611 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/03/2022 | 1200.00 | 00006429630455 | ELZA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/03/2022 | 120.00 | 00080630707472 | MARIO DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/03/2022 | 200.00 | 00071332254411 | JANILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/03/2022 | 200.00 | 00011529267480 | CARLOS ANTONIO ELIAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/03/2022 | 460.00 | 00008536574402 | VANCLEDSON DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA A EQUIPE DA SELECAO PILONENSE DE FUTSAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXAS DE INSCRICAO E ARBITRAGENS DA SUPERCOPA SERTAOZINHO DE FUTSAL EDICAO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/03/2022 | 3000.00 | 18044076000184 | GLAUBER RONELE DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A PRESTACAO DE SER. DE INFORMACOES ANUAIS DAS OBR. RELACIONADAS AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.DO ANO 2021 COMO FICAR A DISPOSICAO PARA ALTERACAO DE PRESIDENTE PARA RECEITA FEDERAL E ATA CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.018 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/03/2022 | 650.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.307 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/03/2022 | 320.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TRANSMISSAO e JORNALISTICO EM CAMPO NAS PARTIDAS DAS 4 e 5 RODADAS DO 22 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PILOES PELO PORTAL DE NOTICIAS SELIGA PILOES e PELA REDE SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.301 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/03/2022 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/03/2022 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/03/2022 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/03/2022 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/03/2022 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/03/2022 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00005477173424 | MARIA APARECIDA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/03/2022 | 136.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.030.333 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/03/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/03/2022 | 1742.40 | 00020590244809 | EDVAR SANTANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO VEICULO TIPO MCAM. VWKOMBI DE PLACA MOU-0270PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP. DE MATERIAIS NO TRAJETO DE TABOCAL AVARZEADO TABOCAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 1402 A 14 DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.297 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/03/2022 | 2530.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO VEICULO TIPO MCAM. VWKOMBI DE PLACA HGJ-5064PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP. DE MATERIAIS e PROFESSORES NO TRAJETO DA SEDEOLHO D'AGUACANTINHOSPAU D'ARCOSEDE DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE VERSA NESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 1402 A 14 DE MARCO DE 2022. CONF. NOT F. A. DE SER. DE N 004.298 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/03/2022 | 1210.00 | 00007639774462 | DAVID ANDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO VEICULO TIPO PASSAUT. GMCELTA 4P LIPE DE PLACA MOW-1855PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP. DE MATERIAIS e PROFESSORES NO TRAJETO DA SEDELABIRINTOSEDE DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE VERSA NESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 1402 A 14 DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA F. A. DE SER. DE N 004.299 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/03/2022 | 800.00 | 00010416053408 | IRECELY FLOR DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO - PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/03/2022 | 475.00 | 00016406328400 | MARIA CARLA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E LIMPEZA DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. N 004.305 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/03/2022 | 650.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE - SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/03/2022 | 850.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.306 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000945 | 25/03/2022 | 3000.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.048 ANEXA REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000946 | 25/03/2022 | 4500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA S. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DA UNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N1.001.726 ANEXA REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/03/2022 | 320.00 | 00049748610420 | VALDIR DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS NA REALIZACAO DE COORDENACAO e MAO DE OBRA NAS INSTALACOES DE TELHAS NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.303 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/03/2022 | 500.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/03/2022 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/03/2022 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 - PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/03/2022 | 18364.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 0804276-28.2019.8.15.0181 DESTA EDILIDADE CONF. OFICIO DE N 0892020 e DOCs. EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/03/2022 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/03/2022 | 1212.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO DE N 1962021 CONVÊNIO FIRMADO DECLARACAO e DOC. DO MUNISTERIO PUBLICO DA PARAIBA EM ANEXO. REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIPGPS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. REF. A MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.302 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/03/2022 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.303 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00007433789464 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE DESIGNER GRAFICO e ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.304 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/03/2022 | 780.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 0.000.006.396 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULTMASTER ambulancia DE PLACA QFF-8247PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/03/2022 | 3440.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.010.629 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/03/2022 | 11558.00 | 22118593000128 | BABABA AUTO PECAS - FRANCIVALDO ARAUJO TITO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 0.000.000.509 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULTMASTER ambulancia DE PLACA QFF-8247PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC. NA PRACA JOAO PESSOA - N 30 PARA O FUNC. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/03/2022 | 1750.00 | 00007198415423 | MARCEL C. A. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/03/2022 | 3000.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/03/2022 | 2000.00 | 00006269179483 | JEFFERSON ALAIN EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/03/2022 | 1500.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOCIAÇÃO DE PLANTADORES DE CANA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19 DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE LOC. NA RUA BENJAMIN SOBRINHO SN PORTARIA GMMS N 650 DE 8 DE ABRIL DE 2021 DO MIN. DA SAuDE CONF. CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/03/2022 | 4155.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS - H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 0.000.009 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULTMASTER ambulancia DE PLACA QFF-8247PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/03/2022 | 1429.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.583 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO FIATFIORINO ambulancia DE PLACA QSE-1D89PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/03/2022 | 2000.00 | 00003335995430 | ANTONIO TOMAZ AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 05CINCO VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 03TRES VIAGEM SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNU-1633PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.326 EM ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000983 | 28/03/2022 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.917 ANEXA. CONF. INEX. 0000032021 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/03/2022 | 3289.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.030 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/03/2022 | 550.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPITIDORA DO SINAL DE TV JUNTO A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.313 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/03/2022 | 700.00 | 00008717179483 | JOSE ADRIANO F. MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E VIGILANCIA DA GARAGEM DO DEP. DE TRANSPORTE JUNTO A SEC. DE G. PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.314 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/03/2022 | 700.00 | 00007437581450 | WILLIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.315 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/03/2022 | 1326.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. 000.036 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/03/2022 | 1400.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.318 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/03/2022 | 1250.00 | 00009969300431 | LEANDRO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.363 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/03/2022 | 800.00 | 00003603971400 | WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.364 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/03/2022 | 900.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.365 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/03/2022 | 800.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.366 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/03/2022 | 750.00 | 00096591269487 | CICERO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.367 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/03/2022 | 900.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.368 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/03/2022 | 800.00 | 00096592575468 | ERIVALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.369 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/03/2022 | 1200.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.370 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/03/2022 | 1000.00 | 00010488478456 | LAILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.371 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/03/2022 | 900.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCOES DAS PRACAS MUNICIPAIS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.372 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/03/2022 | 550.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PATIO DA FEIRA LIVRE JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.373 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/03/2022 | 600.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA AREA DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.374 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/03/2022 | 600.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.375 ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/03/2022 | 530.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPES QUE REALIZOU SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.377 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/03/2022 | 1026.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.581 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADE DA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVSPIN DE PLACA QFV-9F30PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/03/2022 | 960.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 02DOIS PNEUS 18565R 15 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.582 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADE DA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVSPIN DE PLACA QFV-9F30PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/03/2022 | 396.33 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/03/2022 | 63.88 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000981 | 28/03/2022 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. INEXIG. N 0000042021 TERMO DE CONTRATO 00000062021 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.221 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000982 | 28/03/2022 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT.REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC.ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA RELATIVO AO PROCESSAMENTO ELABORACAO E ENVIO AOTCEPB E DCA-DEMO. CONTAS ANUAIS PARA O SICONFI GOV. FEDERAL REFERENTE A PCA PRESTACAO DE CONTASANUAIS DO EXERCICIO DE 2021. CONF. INEXIG. N 0000042021 TERMO DE CONTRATO 00000062021 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.222 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/03/2022 | 750.00 | 00011134405464 | CLEISON BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE INFORMACOES DADOS NO SISTEMA DE IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.310 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/03/2022 | 750.00 | 00070851037445 | WESLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE INFORMACOES DADOS NO SISTEMA DE IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.311 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000984 | 28/03/2022 | 5900.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.009.543 ANEXA REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/03/2022 | 946.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.580 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADE DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG- 0J93PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/03/2022 | 800.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.316 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/03/2022 | 650.00 | 00070038011409 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.317 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/03/2022 | 320.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E LIMPEZA DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022.. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.319 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/03/2022 | 475.00 | 00016369846490 | MARIA DA GUIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E LIMPEZA DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022.. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.320 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/03/2022 | 475.00 | 00007511080499 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.321 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/03/2022 | 800.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2022. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.322 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/03/2022 | 475.00 | 00003052986406 | ROSA MARIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022 NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.323 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/03/2022 | 780.00 | 00097748790400 | MARIA JOSÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.324 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/03/2022 | 475.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022 NO TURNO DA TARDE CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.325 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/03/2022 | 475.00 | 00004958259481 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.327 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/03/2022 | 475.00 | 00005192038448 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. NO TURNO DA TARDE CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.328 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/03/2022 | 475.00 | 00071364998440 | FABRICIO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.329 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/03/2022 | 475.00 | 00006344059427 | EDILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.330 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/03/2022 | 475.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.331 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/03/2022 | 475.00 | 00007783106471 | MICHELE CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.332 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/03/2022 | 475.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.333 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/03/2022 | 475.00 | 00070037713493 | VANESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.334 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/03/2022 | 475.00 | 00005564455460 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.335 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/03/2022 | 475.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.336 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/03/2022 | 475.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.337 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/03/2022 | 475.00 | 00013267932416 | MARIA LUIZA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.362 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/03/2022 | 475.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.341 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/03/2022 | 475.00 | 00009071734463 | JOÃO CARLOS FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022 NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.348 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/03/2022 | 475.00 | 00009061955432 | MARIA APAREDIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.349 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/03/2022 | 500.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.350 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/03/2022 | 710.00 | 00009492812479 | EDMILSON CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.351 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/03/2022 | 710.00 | 00008347759480 | DANILLO EVERTON FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.352 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/03/2022 | 800.00 | 00007318605437 | ANDREA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.353 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/03/2022 | 550.00 | 00011249966485 | FRANCIELE O. DA COSTA TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.354 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/03/2022 | 475.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE MARCO DE 2022. NO TURNO DA MANHA E NOITE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.355 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/03/2022 | 610.00 | 00007489976448 | ALDA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECEPCIONISTA JUNTO A UBS PSF I JOSEFA FLOR LOC. NO C. BELA VISTA NESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DE MES DE MARCO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.308 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/03/2022 | 610.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARCO DE 2022.. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.309 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/03/2022 | 800.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E LIMPEZA DO PSF II JUNTO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.359 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/03/2022 | 1411.08 | 28676098000110 | COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.228 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROG. CRASSCFVC. FELIZ A DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/03/2022 | 850.00 | 00002754810420 | ERIVAN TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.312 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/03/2022 | 8073.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 14.9-24 e CAMARA DE AR 14.9-24 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.085 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO maquina TRATOR J. DEERE VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/03/2022 | 900.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.338 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/03/2022 | 960.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.339 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/03/2022 | 780.00 | 00070500870411 | FELIPE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.340 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/03/2022 | 850.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.342 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/03/2022 | 1150.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.343 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/03/2022 | 400.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS PRIMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.344 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/03/2022 | 400.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.345 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/03/2022 | 400.00 | 00089338154491 | MARINESIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.347 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/03/2022 | 1400.00 | 00008815019480 | JOSÉ ROBERTO MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE OPERADOR DE VEICULO MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE 004.376 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/03/2022 | 400.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.378 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/03/2022 | 1600.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO LAVAGENS MANUTENCOES EM PNUES E LUBRIFICACOES DOS VEICULO maquinas PATROL PA MECANICA TRATOR J. DEERE e RETROESCAVADEIRA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.379 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/03/2022 | 1886.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.027.416 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DOS PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/03/2022 | 1250.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 032.892 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/03/2022 | 175.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.030.367 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/03/2022 | 263.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.030.374 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/03/2022 | 245.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.030.375 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/03/2022 | 3850.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SER. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO NA UNIDADE MOVEL TERRESTRE ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.157 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/03/2022 | 9365.86 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.128 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS MELHORIAS NA SEDE DA ESCOLAS E.M.E.F ADELINA DE ALMEIDA BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/03/2022 | 8234.54 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.128 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS MELHORIAS NA SEDE DA ESCOLAS E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVARZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001068 | 29/03/2022 | 1933.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 02DUAS MULTIFUNCIONAIS MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 15.147 e 15.148 ANEXAS DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 24.02.2022 A 29.03.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001067 | 29/03/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 15.146 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 24.022022 A 29.032022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001070 | 29/03/2022 | 491.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 15.150 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 24.02.2022 A 29.03.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001065 | 29/03/2022 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 e 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURAS DE N 15.143 e 15.144 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 24.022022 A 29.032022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001069 | 29/03/2022 | 477.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 15.149 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. . REF. AO PERIODO DE 24.02.2022 A 29.03.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/03/2022 | 1760.00 | 39795516000105 | FS ETIQUETAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE ETIQUETAS PATRIMONIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.416 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TOMBAMENTO PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/03/2022 | 792.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.044 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001066 | 29/03/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 15.145 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 24.022022 A 29.032022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2022 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE MARCO DE 2022 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.451 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/03/2022 | 13982.82 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CENTRO DE C. AO COVID-19 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022 PORTARIA GMMS N 650 DE 8 DE ABRIL DE 2021 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/03/2022 | 9148.32 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/03/2022 | 11160.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2022 | 12370.42 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/03/2022 | 8795.61 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL FMSPAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2022 | 9655.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL PEVA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2022 | 29281.66 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PABPACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2022 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.026.135 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2022 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE MARCO DE 2022 NA SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.450 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/03/2022 | 210.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NOS EVENTOS DE INAUGURACOES E REUNIOES DA SEC. DE EDUCACAO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.380 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/03/2022 | 1100.00 | 00008791476445 | JOSÉ GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 02DUAS VIAGENS NO VEICULO T- CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA - 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. SENDO PILOES-PBCAMPINA GRANDE-PBPILOESPB. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.382 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/03/2022 | 528.57 | 28676098000110 | COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.235 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPACO CIDADAO VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/03/2022 | 945.05 | 28676098000110 | COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.237 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/03/2022 | 254.54 | 28676098000110 | COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.238 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA OFICINA DE GASTRONOMIA NA SEMANA DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOC. DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2022 | 17501.81 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/03/2022 | 33804.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2022 | 300.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NOS EVENTOS DE INAUGURACOES E REUNIOES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.381 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - PROG. CAD. UNICO CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/03/2022 | 6614.87 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - SEDS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/03/2022 | 7724.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - SEDS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/03/2022 | 8996.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2022 | 663.43 | 02207858000157 | COMERCIAL SÃO JOSÉ LTDA. - MARIA DE LOURDES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.445 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRASSCFV VINCULADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2022 | 8936.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/03/2022 | 25189.19 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2022 | 56447.38 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 049200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 01288 01289 E 012952017 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2022 | 313.45 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 048200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 01428 e 021992017 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2022 | 21369.30 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 045200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 0532 e 06022018 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2022 | 8185.47 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 031200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 0167 e 01682019 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/03/2022 | 9100.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS SEFIN COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/03/2022 | 2625.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS SEFIN - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2022 | 18601.33 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL e C.S.EMPRESA DA SEC. DE GESTAO PUBLICA SEFIN SEDS e INFRAESTRUTURA - EFETIVOS REF. A COMP. 032022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2022 | 7936.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2022 | 22500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2022 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE MARCO DE 2022 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.452 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2022 | 360.00 | 00009492812479 | EDMILSON CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.384 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/03/2022 | 3636.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2022 | 7878.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2022 | 69514.25 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2022 | 2413.69 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - ESPECIAL AEE CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2022 | 9636.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/03/2022 | 27924.42 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM MAGISTERIO FUNDEB - VAAF 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2022 | 233819.13 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 VAAF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2022 | 32440.03 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/03/2022 | 38360.16 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/03/2022 | 48699.20 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 VAAT - CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/03/2022 | 28908.82 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 VAAT - CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/03/2022 | 11352.79 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL e C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS REF. A COMP. 032022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA NA CC 9567-2. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/03/2022 | 15860.88 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL e C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - APOIO - EFETIVOS REF. A COMP. 032022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/03/2022 | 97829.92 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL e C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - VAAF - EFETIVOS REF. A COMP. 032022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/03/2022 | 20375.75 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - VAAT PRE-ESCOLA - EFETIVOS REF. A COMP. 032022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/03/2022 | 12095.45 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - VAAT CRECHE - EFETIVOS REF. A COMP. 032022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/03/2022 | 2124.07 | 02207858000157 | COMERCIAL SÃO JOSÉ LTDA. - MARIA DE LOURDES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.446 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2022 | 220.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.171 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2022 | 1700.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS. MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAl ELET. DE SER. DE N 001.344 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2022 | 610.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.383 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO M. DE SAuDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2022 | 7533.36 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2022 | 6500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - E. MULT. APS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2022 | 16634.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2022 | 51422.36 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO M. DE SAuDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/03/2022 | 39789.57 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 663 REF. DIFERENCA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE SAUDE PSF PACS PEVA S. BUCAL FMSPAB e FUNDO M. DE SAuDE - EFETIVOS REF. A COMP. 032022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2022 | 8672.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2022 | 4848.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - PROG. SCFV CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/03/2022 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - PROG. CRAS CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA N 21817-0 PMP CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2022 | 550.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.091.715 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO C. CACAMBA DE PLACA OXO-6I49PBPB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/03/2022 | 5824.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/03/2022 | 27625.98 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/03/2022 | 8364.65 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL e C.S.EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS REF. A COMP. 032022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/03/2022 | 3262.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/03/2022 | 70.00 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.148 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA TRATOR J. DEERE VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/03/2022 | 6468.00 | 07892563000180 | RET- IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.957 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA PATROL 120K VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/03/2022 | 580.00 | 07892563000180 | RET- IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.958 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO C. CACAMBA DE PLACA OXO-6I49PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001162 | 31/03/2022 | 650.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.960 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULOS e MAQUINAS VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001165 | 31/03/2022 | 15763.73 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 005.944 5.945 5.946 5.947 e 5.948 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS C. CACAMBA DE PLACAS OXO-6I49PB e MAQUINAS TRATOR PATROL RETROESCAVADEIRA e PA MECANICA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MARCO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 21044-7 - PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/03/2022 | 2100.00 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.145 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-4B30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2022 | 725.00 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.146 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9A52PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/03/2022 | 780.00 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.147 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU-1J07PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/03/2022 | 2500.00 | 07892563000180 | RET- IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.959 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9A52PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001166 | 31/03/2022 | 23380.78 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N .005.950 5.953 5.954 5.956 5.957 5.958 e 5.959 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLU-1J07PB RLU-9F33PB MOT-7213PB OGE-4B30PB QSJ-5B67 QSE-4G86PB e RLQ-2H48PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MARCO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001167 | 31/03/2022 | 9563.44 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 005.943 5.951 5.952 e 5.953 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NISSANFRONTIER DE PLACA RLX-8H86PB e MICRO ONIBUS DE PLACAS MOK-9A52PB QFG-0J93PB e OGE-6F30PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MARCO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001160 | 31/03/2022 | 995.13 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .DS10. OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.942 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO JEEPCOMPASS DE PLACA QFC - 5B01PB LOCADO AO GABINETE DA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MARCO DE 2022 CONF. PE. 0000052021 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022022 | 0001150 | 31/03/2022 | 6000.00 | 19384329000121 | INVESTIMOVEIS CORRETORA E CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE CALCULO DO IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DV 0000022022 TC. 000000182022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.033 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/03/2022 | 8703.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS NA RAZAO DE 05 DA RCL DO ANO ANTERIOR DE ACORDO COM A LEI 13.4852017 MP 77817 CONFORME DEBITO NA COTA PARTE DO FPM.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/03/2022 | 26.40 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA TEDDOC DA CC 510009-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/03/2022 | 55975.24 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 047200 PARCELAS PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 01288 01289 E 012952017 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. EM TROCA DA NE 1872022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/03/2022 | 310.81 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 046200 PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 01428 e 021992017 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. EM TROCA DA NE 1882022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/03/2022 | 21194.85 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 043200 PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO RPPS. CONF. ACORDOS 0532 e 06022018 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/03/2022 | 8111.55 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 029200 PARCELAMENTO REF. AOS ACORDOS 0167 e 01682019 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/03/2022 | 312.13 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 047200 PARCELAMENTO REF. AOS ACORDOS 01428 e 021992017CONF. GUIAS ANEXAS. EM TROCA DA NE 6542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/03/2022 | 56208.53 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 048200 PARCELAMENTO. REF. AOS ACORDOS 01288 01289 E 012952017 E CONF. GUIAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/03/2022 | 21282.08 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 044200 PARCELAMENTO REF. AOS ACORDOS 0532 e 06022018 CONF. GUIAS ANEXAS. EM TROCA DA NE 6552022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/03/2022 | 8148.60 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 044200 PARCELAMENTO REF. AOS ACORDOS 0532 e 06022018 CONF. GUIAS ANEXAS. EM TROCA DA NE 6562022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DOCTED A SEREM DEBITADAS EM CC DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DOCTED A SEREM DEBITADAS EM CC DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DOCTED A SEREM DEBITADAS EM CC DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DOCTED A SEREM DEBITADAS EM CC DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DOCTED A SEREM DEBITADAS EM CC DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001159 | 31/03/2022 | 4274.88 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.941 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9093PB VINCULADO AO PROG. IGDBF DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MARCO DE 2022 CONF. PE. 0000052021 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001161 | 31/03/2022 | 1006.31 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.940 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO CHEVSPIN DE PLACA QFV-9530PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MARCO DE 2022 CONF. PE. 0000052021 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2022 | 892.47 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO-PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE FRUTAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.389 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMINHADA SAuDE DA MULHER NA SEMANA DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/03/2022 | 7480.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DAS CONTRIBUICOES MENSAIS EM FAVOR SA CNM REF. AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/03/2022 | 677.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE BLOQUEIO JUDICIAL DESTA EDILIDADE NA CONTA 7414-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP REF. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001163 | 31/03/2022 | 40992.32 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .GC. GASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 5.932 5.933 5.934 5.935 5.936 e 5.937 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTOCICLETA FOX's GOL's e FIORINOambulancia DE PLACAS QFI.4627 RLU.1F97 RLU.1F77 RLV.6G57 RLV.6F77 e QSE.1D89PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DE MARCO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001164 | 31/03/2022 | 10831.93 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.005.938 e 5.939 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS FORDRANGER e MICRO ONIBUS DE PLACAS QSD-5137PB e QSE-1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MARCO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2022 | 1203.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.029 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2022 | 354.55 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.069.931 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSJ-5B67PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2022 | 2996.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA N° 000.000.348 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSJ-5B67PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2022 | 200.00 | 00015441562439 | KEVINLLY NEVES DOS SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2022 | 300.00 | 00070133575454 | MARIA DE FATIMA TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2022 | 300.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2022 | 200.00 | 00013816512402 | VALERIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2022 | 800.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2022 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 1 PARTIDA DA FASE DE GRUPOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/04/2022 | 650.00 | 00008310411456 | JACQUES JARDEL NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE COORDENACAO E ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 1 RODADA DA 2 FASE DO 22 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.390 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/04/2022 | 800.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2022 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 2 PARTIDA DA FASE DE GRUPOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/04/2022 | 828.00 | 03036659000196 | RANDON RODOPARAIBA, INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.060.734 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO C. CACAMBA DE PLACA OXO-6I49PBPB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/04/2022 | 2240.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.025.543 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO C. CACAMBA DE PLACA OXO-6I49PBPB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0001217 | 04/04/2022 | 3260.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER.NFS-e DE N 000.946 ANEXA REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONF. IN 0000082021 E TC. 0000022022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/04/2022 | 5060.00 | 00009627410438 | PAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE COCOS SECOS PARA A DISTRIBUICAO JUNTO AO TRADICIONAL ENTREGA DE PEIXE NA SEMANA SANTA REALIZADO NO DIA 14042021 PARA POPULACAO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.393 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 04/04/2022 | 1100.00 | 00070500900426 | JOSÉ ARMANDO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/04/2022 | 200.00 | 00070037950436 | ISRAEL SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | EQUIPAGEM/REEQUIPAGEM/ CONSTRUCAO E AQUISICAO DE VEICULOS / EQUIPAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/04/2022 | 3000.00 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUH CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.154 ANEXA. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA RECPECAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF I LOC. NO CONJ. BELA VISTA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/04/2022 | 1007.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE LATAS NOVASOURCE SENIOR 1L CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.008.445 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001219 | 04/04/2022 | 5540.86 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 14615 14616 14617 14618 14619 14620 14621 14622 14623 e 14624 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001220 | 04/04/2022 | 4323.78 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 14625 14626 14627 14628 14629 14630 14631 14632 14633 e 14634 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001221 | 04/04/2022 | 1464.26 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 14635 14636 14637 14638 e 14639 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/04/2022 | 1190.00 | 40613147000171 | EDSON LIMA DOS SANTOS- ARTE EM CASA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FABRICACAO EM MADEIRA DE 1 UMA ESTANTE PARA LIVROS 4 QUATRO PRATELEIRAS PARA LIVROS 2 DUAS ESTANTES MULTIUSO E 2 DUAS PRATELEIRAS COM CABIDEIRO. DESTINADAS PARA E.M. ILMA DE SOUZA RAMALHO ANEXO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.392 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/04/2022 | 2200.00 | 00020590244809 | EDVAR SANTANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO VEICULO TIPO MCAM. VWKOMBI DE PLACA MOU-0270PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP. DE MATERIAIS NO TRAJETO DE TABOCAL AVARZEADO TABOCAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 1402 A 14 DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.391 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/04/2022 | 5475.00 | 18485223000151 | BR PECAS - JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.109 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK - 9A52PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/04/2022 | 700.00 | 18485223000151 | BR PECAS - JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONST. EM NOTA FISCAL S. ELETRONICA DE N 000.000.014 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK - 9A52PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/04/2022 | 1700.00 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUH CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.155 ANEXA. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M. BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/04/2022 | 299.00 | 35826836000124 | LEMA TREINAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N° 000.566 ANEXA. DESTINADOS A INSC. DE FUNC. EM FORMACAO DE CURSO DE CGRPPS ONLINE E AO VIVO REF. A TURMA DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/04/2022 | 360.34 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.203.801 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 70.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU-1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/04/2022 | 415.72 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.203.804 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 10.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU-1F97PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/04/2022 | 607.54 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.203.798 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 40.000KM DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV-6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/04/2022 | 612.37 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.203.799 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 40.000KM DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV-6F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/04/2022 | 588.40 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 000.065.315 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 70.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU - 1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/04/2022 | 419.75 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 000.065.316 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 10.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU - 1F97PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/04/2022 | 427.60 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 000.065.313 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 40.000KM DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV - 6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/04/2022 | 415.48 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 000.065.126 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 40.000KM DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV - 6F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/04/2022 | 365.81 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/04/2022 | 316.46 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/04/2022 | 201.23 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/04/2022 | 219.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/04/2022 | 91.36 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/04/2022 | 375.48 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/04/2022 | 169.94 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/04/2022 | 2550.00 | 09180133000161 | REBOCAR 24HS - EDILSON VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE REBOQUE CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 001.632 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA REMOCAO SENDO PILOESPB PARA CIDADE DE IMBIRIBEIRA-RECIFEPE DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU-9F33PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/04/2022 | 1076.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 033.082 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/04/2022 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTAÇÃO DE SER. DE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS ECO CARDIOGRAMA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.620 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001225 | 05/04/2022 | 5355.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME - DL MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA A ATENDER A POPULACAO DE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAuDE CONF. PP. 0000032022 TC.. 00000112022 e REF. AO MES DE MARCO DE 2022 REF. A NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.402 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/04/2022 | 43.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.027.456 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001231 | 05/04/2022 | 85299.14 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA - QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REFERENTE A 3 MEDICAO DA TOMADA DE PRECOS N°. 00042020 E O CONTRATO DE N°. 000792020 REF. A ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NAS RUAS PROJETADA NO SITIO CHA DE PAU D'ARCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 1067849-642019MAPACAIXA PB 892673 e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.106 EM ANEXOS. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/04/2022 | 310.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA. OXO - 6849PB e MAQUINAS RETROESCAVADEIRA e PA MECANICA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.403 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/04/2022 | 2028.76 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.917 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS VESTIMENTAS DO TEATRO PADRE MATEUS NA APRESENTACAO DA PAIXAO DE CRISTO EDICAO 2022 NO LARGO DA IGREJA MATRIZ NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/04/2022 | 1100.00 | 00007148820464 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE CONSULTORIA DE ECONOMIA CRIATIVA E BUROCRATICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.407 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 06/04/2022 | 696.84 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COM. VAREJISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.001.894 e 001.896 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICOES NAS COMEMORACOES DA MULHERES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/04/2022 | 2275.00 | 30114963000187 | L.P.M SERRALHARIA - LENILTON P. DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.004 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS M. ILMA RAMALHO BONA DAS NEVES MOURA e BRAZ BARACUHY VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001244 | 06/04/2022 | 12243.41 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.022.939 e 022.940 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO e DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032022 e TC.0000152022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/04/2022 | 1100.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.401 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 06/04/2022 | 300.00 | 00005265212442 | SUENIA KARLA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE PALESTRA DE AUTISMO - COMPREENDER PARA INTERVIR PARA OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 08.04.2022 NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.405 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/04/2022 | 450.00 | 30114963000187 | L.P.M SERRALHARIA - LENILTON P. DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.006 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE MAQUINAS DOS POCOS ARTESIANOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/04/2022 | 58.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTACOES NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 0.000.079 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 06/04/2022 | 320.00 | 00002615507486 | SEVERINO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.397 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/04/2022 | 1000.00 | 00011696853400 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE LIMPEZAS e MANUTENCOES DOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE LABIRINTO e CANTINHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.398 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/04/2022 | 3337.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE MAO DE OBRA NAS MANUTENCOES E INSTALACOES DO MOTOR BOMBA DOS POCOS ARTESIANOS e NA PARTE ELETRICA DAS COMUNIDADES DOS SITIO CANADA CANTINHOS e LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.400 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/04/2022 | 2500.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA GMS10 DE PLACA NPY8A08PB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE. REF. A 2 PARCELA DE 05CINCO FIRMADAS EM CONTRATO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.406 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/04/2022 | 315.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGENS SENDO PILOES-PB CAMPINA GRANDE-PB PILOES-PB e 01UMA VIAGENS SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA5301PB TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SEC. DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS BUR. DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. N 004.409 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/04/2022 | 225.00 | 30114963000187 | L.P.M SERRALHARIA - LENILTON P. DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.005 ANEXA DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO PSF III LOC. NA COM. DE PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/04/2022 | 1231.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS e PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.079.422 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD-5137PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/04/2022 | 583.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS e PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 0.001.005 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD-5137PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/04/2022 | 629.42 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COM. VAREJISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.895 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICOES AS CRIANCAS DURANTE O DIA D DE VACINACAO INFANTIL CONTRA O COVID-19 NA UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PORT. 1.6662020 DE 01.07.2020 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/04/2022 | 490.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS FORDRANGER DE PLACA. QSD - 5137PB FIATFIORINOambulancia QSE - 1389PB VWFOX - PL. RLU - 1F97 E RLU - 1F77PB GOL'S PL. RLV-6F77PB e RLV-6G57 VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.402 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/04/2022 | 280.00 | 00008868704455 | JOSE RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QFW-1169PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.404 EM ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/04/2022 | 1400.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 05CINCO VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA5301PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. N 004.408 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/04/2022 | 1530.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03TRES VIAGENS SENDO PILOES-PB J. PESSOA-PB PILOES-PB 01UMA VIAGENS SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB e 03TRES VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASS. DE PLACA QSI - 6417PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE M. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.410 ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/04/2022 | 1120.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 04QUATRO VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLU-4B33PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.411 ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/04/2022 | 2270.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 04QUATRO VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB 03TRES VIAGENS SENDO PILOES-PBC. GRANDE-PBPILOES-PB e 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB RECIFE-PE PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK9A23PB TRANSP. PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRAT. MEDICOS REF. AO MESES DE FEV. e MARCO DE 2022 CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONF. NFAS 004.412 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001262 | 06/04/2022 | 1107.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.022.937 e 022.938 ANEXAS DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS SEMANA DA MULHER e DIA D DE VACINACAO NOS PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. CONF. PE. 0000032022 e TC.0000152022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/04/2022 | 530.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE KITS DE CADEIRAS TENDAS e MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE N 004.399 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/04/2022 | 1212.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO DE N 1962021 CONVÊNIO FIRMADO DECLARACAO e DOC. DO MUNISTERIO PUBLICO DA PARAIBA EM ANEXO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001263 | 06/04/2022 | 1609.31 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.022.942 e 022.943 ANEXAS DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. CONF. PE. 0000032022 e TC.0000152022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001264 | 06/04/2022 | 991.61 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.941 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR VINC. A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. CONF. PE. 0000032022 e TC.0000152022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001265 | 06/04/2022 | 5550.00 | 34355679000153 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA 07625893456 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE FARDAMENTOS ESTUDANTIIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.004 ANEXA. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. PP. 0000042022 e TC. 0000172022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/04/2022 | 1490.00 | 00006256300416 | SEBASTIÃO SALES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACAO DE CERTIDOES REGISTROS E DIVERCOS DOCUMENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.413 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/04/2022 | 214.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.091.897 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1349PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001292 | 07/04/2022 | 3589.54 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.950 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs I II e III e DOS AGENTES C. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. CONF. PE. 0000032022 e TC.0000152022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001294 | 07/04/2022 | 2242.94 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.005.942 e 005.943 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000242022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSES DE APORTES PREVIDENCIARIOS PARA O RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/04/2022 | 9000.00 | 35621856000169 | LUIZ CLAUDIO KOGUT-ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS DO ANO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.226 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/04/2022 | 14000.00 | 00067449204487 | MARILIA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A INDENIZACAO DOS DIRETOS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE CONF. ART 190 § 3 V DA LEI ORG. DO MUNICIPIO PAG. EM 06SEIS PARCELAS ACORDADAS POR PARTES CONF. TERMO DE TRANSACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/04/2022 | 2200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E TRANSPORTE PARA ESTACAO DE TRAT. DE EFLUENTES INDUSTRIAS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.815 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001293 | 07/04/2022 | 975.78 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.005.941 e 005.944 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000242022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/04/2022 | 200.00 | 00006575686435 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/04/2022 | 300.00 | 00004499076439 | MARIA JOSE DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/04/2022 | 280.00 | 00004744657486 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/04/2022 | 300.00 | 00039870733816 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/04/2022 | 800.00 | 00005683528402 | MARIA LUCIMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/04/2022 | 250.00 | 00005012362446 | MARIA DAS NEVES C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/04/2022 | 150.00 | 00002280897431 | GERCINO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/04/2022 | 120.00 | 00003336740495 | MARIA DA PENHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/04/2022 | 120.00 | 00006341173431 | MARIA DA PENHA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/04/2022 | 120.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/04/2022 | 120.00 | 00009399129454 | LUZITANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/04/2022 | 120.00 | 00096590742472 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001281 | 07/04/2022 | 2189.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.948 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRIANCA FELIZ VINC. A SECRETARIA DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. CONF. PE. 0000032022 e TC.0000152022 FIRMADO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001282 | 07/04/2022 | 3206.77 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.949 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV VINC. A SECRETARIA DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. CONF. PE. 0000032022 e TC.0000152022 FIRMADO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001283 | 07/04/2022 | 289.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.951 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI VINC. A SECRETARIA DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. CONF. PE. 0000032022 e TC.0000152022 FIRMADO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/04/2022 | 300.00 | 00004959567406 | JACKSON DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/04/2022 | 750.00 | 00016147559494 | EMANUELY CRISTINY GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/04/2022 | 265.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TRANSMISSAO e JORNALISTICO EM CAMPO NAS PARTIDAS DA 6 RODADA DO 22 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PILOES PELO PORTAL DE NOTICIAS SELIGA PILOES e PELA REDE SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.414 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/04/2022 | 750.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AO EVENTO ''37° CAMP. BRASILEIRO DE TAEKWONDO ETAPA SALVADORBA A SE REALIZAR NO PERIODO DE 21 E 24 DE ABRIL DE 2022. CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/04/2022 | 750.00 | 00007870216445 | JOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AO EVENTO ''PAN AMERICAN PARA TAEKWONDO OPEN CHAMPIONSHIPS G4G2 ETAPA RIO DE JANEIRORJ A SE REALIZAR NO PERIODO DE 14 E 15 DE ABRIL DE 2022. CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/04/2022 | 7497.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PEC. e ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRAFGS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO DE N 10032022 CEFUS e BOLETO ANEXOS RELATIVO A SAFRA 20212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/04/2022 | 301.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.076.405 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/04/2022 | 2455.30 | 36444184000126 | HSM2 RN SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.005 ANEXA REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/04/2022 | 350.00 | 00070525197478 | ANTONIO VICENTE IRINEU SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE BRINQUEDOS PULA PULA CAMAS ELASTICAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DE INAUGURACAO DO ANEXO DA E.M. E. I. ILMA RAMALHO LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.424 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/04/2022 | 740.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.054 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/04/2022 | 2460.00 | 00006330298408 | JOSE DA PENHA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA REALIZANDO PODAGENS DE ARVORES NA VIAS PUBLICAS E PRACAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.423 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/04/2022 | 360.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGEM e LIMPEZA DOS VEICULOS VW GOL's DE PLACAS RLV - 6F77PB e RLV - 6G57PB VWFOX'S DE PLACASRLU-1F97PB e RLU-1F77PB QSD-5B37PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 004.422 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/04/2022 | 5100.00 | 40512267000182 | ARI PROTESES - A. SERVIÇOS DE P. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE 34 TRINTA e QUATRO PROTESES DENTARIAS CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.071 ANEXA DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/04/2022 | 8860.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE CONFECCOES DE BLOCOA DE EXAMES ENVELOPES FICHAS MEDICAS E FORMULARIOS MEDICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 001.292 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAuDE PSFs I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/04/2022 | 430.00 | 00007694361450 | EDINALDO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. ROCO DE MATO E LIMPEZA DA AREA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA ROD. PB - 077 - R. FAZENDA SANTA CRUZ - SN NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.426 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/04/2022 | 1400.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES DE MARCO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.395 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/04/2022 | 400.00 | 00008240775470 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO e CORTE DE GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL COM PATRULHA MECANIZADA TRATOR COM ROCADEIRA MECANICA NA COMUNIDADE DE OLHO DAGUA NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.425 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/04/2022 | 650.00 | 00008310411456 | JACQUES JARDEL NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE COORDENACAO E ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 2 RODADA DA 2 FASE DO 22 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.427 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/04/2022 | 1800.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 001.053 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL 120K VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/04/2022 | 600.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 001.054 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA 001.054PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/04/2022 | 2720.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 02DOIS PNEUS 21575R175 126124M CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.120 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9A52PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/04/2022 | 780.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 033.199 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/04/2022 | 172.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADOS PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 055.425 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001311 | 12/04/2022 | 471.66 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.305 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000212022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001312 | 12/04/2022 | 1731.90 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.000.304 e 306 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000212022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001315 | 12/04/2022 | 825.20 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.011.671 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000252022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00006242794489 | ALMIR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/04/2022 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESPBATRAVES DO BLOG DO GALDINO www.blogdogaldino.com DO FONTE PB www.fontepb.com E DO PROGRAMA PARAIBA AGORA PELA RADIO CONSTELACAO FM. REFENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. CONTRATO E NOTA F. DE SER. ELET. DE N 000.435 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/04/2022 | 1500.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DE DOC. LICITATORIO DESTA EDILIDADE REF. A OFICO 1019394 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/04/2022 | 265.00 | 00009011413482 | WALKIRIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM MANICURE DESTINADOS A ATENDER A POPULACAO FEMININA NA SEMANA COMEMORATIVA PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.428 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/04/2022 | 130.00 | 00007048979461 | DANIELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM MANICURE DESTINADOS A ATENDER A POPULACAO FEMININA NA SEMANA COMEMORATIVA PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.429 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/04/2022 | 350.00 | 00005953700474 | KARLA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM MANICURE DESTINADOS A ATENDER A POPULACAO FEMININA NA SEMANA COMEMORATIVA PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.430 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/04/2022 | 560.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPES QUE REALIZOU SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA AO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.431 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/04/2022 | 754.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. 000.037 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/04/2022 | 1485.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 007.260 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/04/2022 | 180.00 | 45071417000183 | TAIANE GESCA ALBUQUERQUE DOS SANTOS 07598012407 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 1.000.002 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU - 1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DESTRIBUICAO DE PEIXES A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001322 | 13/04/2022 | 71940.00 | 26601495000106 | AC COMERCIO - ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO 6.000 KG CORVINA INTER CONGEL PESCALPEIXE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.047 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE EM GERAL DESTE MUNICIPIO CONF. PP 000052022 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000292021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/04/2022 | 120.00 | 00006958481437 | ADRIANO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001324 | 13/04/2022 | 200.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE G. OBSTETRICIA E COLP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENCA DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. PP 000022022 TC. 00000102022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.000.072 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/04/2022 | 3000.00 | 41145947000178 | CLINICA SÃO LUCAS - SOCICLIN S. C. E CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.064 ANEXA REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001329 | 13/04/2022 | 2495.74 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.000.527 e 000.528 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000232022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/04/2022 | 11000.00 | 00003435775424 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO C. CAMINHAO CACAMBA M. BENZ L 2014 DE PLACA KHJ-3J12PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIADADES DE REMOCOES DE INTULHOS COLETA DE LIXO EM ESCALA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 14.03 A 13 DE ABRIL DE 2022 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.432 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/04/2022 | 284.01 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.297 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS VESTIMENTAS DO TEATRO PADRE MATEUS NA APRESENTACAO DA PAIXAO DE CRISTO EDICAO 2022 NO LARGO DA IGREJA MATRIZ NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/04/2022 | 1323.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOSILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.100 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DO 22° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR E A SELECAO DE FUTEBOL PILONENSE ATRAVES DO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/04/2022 | 1600.00 | 43092875000173 | MIX ENTRET. LOCAÇÕES, COM. e SER - FAGNER S. GALDINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GERADOR DE ENERGIA DE 180KVA ABASTECIDO NO DIA 15.04.2022 PARA APRESENTACAO DA PAIXAO DE CRISTO 2022 NO LARGO DA IGREJA MATRIZ DESTA CIDADE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.032 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 18/04/2022 | 65.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE TENDAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA APRESENTACAO DA PAIXAO DE CRISTO EDICAO 2022 NO LARGO DA IGREJA MATRIZ NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.443 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/04/2022 | 550.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.038 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO MICRO COMPUTADOR DO SETOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/04/2022 | 759.92 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 08OITO LATAS PEDIASURE COMP. BAUNILHA 850 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 014.823 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/04/2022 | 1919.92 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 08OITO LATAS NEOCATE LCP 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 014.824 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001357 | 18/04/2022 | 1192.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.011.684 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000252022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001358 | 18/04/2022 | 1233.60 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.323 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000262022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001369 | 18/04/2022 | 95.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.005.994 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000242022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001370 | 18/04/2022 | 867.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.005.995 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000282022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/04/2022 | 350.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.039 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 18/04/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DA PARTE DO SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIAL SUAS DA SEC. DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO CIR. TC. FIRMADO e BOLETO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 18/04/2022 | 600.00 | 40514631000143 | DOCINHOS DONA MARIA-JESSICA LIMA CASSIANO 09082928485-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE 000.001 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DA PASCOA DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 18/04/2022 | 3150.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO PILOESPBSEDE PARA AS COMUNIDADES OLHO D'AGUA CHA DOS CORDEIROS e PINTURAS DE CIMA NO VEICULO TIPO FIATUNO MILE WAY NAOAPLIC. DE PLACA NQI - 4039PB TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 08.03 A 18 DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.436 ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 18/04/2022 | 8887.91 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS BIBLIOTECA E DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/04/2022 | 1870.00 | 00007639774462 | DAVID ANDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO VEICULO TIPO PASSAUT. GMCELTA 4P LIPE DE PLACA MOW-1855PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP. DE MATERIAIS e PROFESSORES NO TRAJETO DA SEDELABIRINTOSEDE DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE VERSA NESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 1403 A 13 DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA F. A. DE SER. DE N 004.437 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/04/2022 | 2530.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO VEICULO TIPO MCAM. VWKOMBI DE PLACA HGJ-5064PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP. DE MATERIAIS e PROFESSORES NO TRAJETO DA SEDEOLHO D'AGUACANTINHOSPAU D'ARCOSEDE DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE VERSA NESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 1503 A 13 DE ABRIL DE 2022. CONF. NOT F. A. DE SER. DE N 004.438 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/04/2022 | 2200.00 | 00020590244809 | EDVAR SANTANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO VEICULO TIPO MCAM. VWKOMBI DE PLACA MOU-0270PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP. DE MATERIAIS NO TRAJETO DE TABOCAL AVARZEADO TABOCAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 1503 A 13 DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.439 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/04/2022 | 31.50 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO - PILOESPB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/04/2022 | 450.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.037 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO MICRO COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/04/2022 | 2900.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO - JOÃO G. BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE LIMPEZAS DE 14QUATORZE AR CONDICIONADOS e 01UMA INSTALACAO DE AR COND. NA E.M.E.F. D. BRAZ BARACUHY VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.283 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/04/2022 | 4566.64 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UBSPSF's I II e III SETORES e DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/04/2022 | 2432.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULOS FORDK.A DE PLACAS QSC-5F45 e QSC-5F65PB e FORDFIESTA DE PLACA QFV-4514PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/04/2022 | 400.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO - JOÃO G. BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCAO e INSTALACOES DE 01UM AR CONDICIONADO DE 18.000BTUS NA SEDE DO PSF I LOC. NA CONJUNTO BELA VISAT VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.284 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/04/2022 | 450.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.133 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO FIATFIORINO DE PLACA QSE-1D89PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001359 | 18/04/2022 | 306.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.322 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000262022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001368 | 18/04/2022 | 168.30 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.005.996 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000282022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/04/2022 | 2441.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SENTENCA DE CREDITO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE REF. COBRANCA JUDICIAL DO PROCESSO DE N 0482174-95.2013.8.15.0181 REF. A CLAUDIO GALDINO DA CUNHA CONF. DOCUMENTOS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 18/04/2022 | 10201.24 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DIVERSOS SETORES ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/04/2022 | 1395.00 | 00070047651482 | BRUNO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE PICOCAS DOCES CHOCOLATES e OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE BRINDES NOS EVENTOS FORMACOES DO INTEGRA PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL E DOS CUIDADORES E CAMPANHAS SOBRE O ALCOLISMO E DA SEMANA DO AUTISMO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.440 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/04/2022 | 335.00 | 00006610709483 | AMANDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS DE MOTOHONDACG 150 FAN ESDI DE PLACA QFB - 5454PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO SENDO PILOESPB PARA GUARABIRAPB E REMIGIOPB REF. AO PERIODO DE MARCO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.441 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/04/2022 | 400.00 | 00004143271443 | JORDANIA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE CABELEIREIRA DESTINADOS A ATENDER A POPULACAO FEMININA NA SEMANA COMEMORATIVA PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.456 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/04/2022 | 24631.74 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/04/2022 | 1251.55 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA SENDO DE JOAO PESSOAPB A SAO PAULOSP PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO LAUDO SOCIAL TRANSACAO DE N 6.335.329 e TICKET DMTBJY FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/04/2022 | 11908.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PISPASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. DARF ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/04/2022 | 350.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.040 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 18/04/2022 | 58505.92 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 050200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 01288 01289 E 012952017 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 18/04/2022 | 324.92 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 049200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 01428 e 021992017 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 18/04/2022 | 22153.96 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 046200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 0532 e 06022018 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 18/04/2022 | 8486.18 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 032200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 0167 e 01682019 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 18/04/2022 | 400.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 9819-1 -CIDE NO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/04/2022 | 8000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS-ORDINARIOS DO BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/04/2022 | 40000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP S PARCELAS DO FPM ITR FUNDO ESPECIAL ICMS-EXPETC REF. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/04/2022 | 91.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA SEDE DO PROG. CAD. UNICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/04/2022 | 99.52 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. PARA FUNCIONAMENTO DO PROG. CAD. UNICO E DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/04/2022 | 8000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. REF. A PRETACAO DE SER. NA PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/04/2022 | 170.00 | 00058636900468 | VITORIA CRISTINA MONTEIRO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CASEIROS LICORES OFERECIDOS NO EVENTO COMEMORATIVO NA SEMANA DA MULHER NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.459 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/04/2022 | 2542.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A IMPOSTOS TERRITORIAIS DE AREA CEDIDA PELA EMPRESA SOHABREMI CONSTRUCOES EIRELI - EPP PARA USO DESTA EDILIDADE. CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/04/2022 | 650.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA - G. ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.188 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD-5137PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/04/2022 | 1700.00 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUH CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.287 ANEXA. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE ODONTOLOGIA DA UBSPSF I LOC. NO CONJ. BELA VISTA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/04/2022 | 1400.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.138 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE-1D49PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/04/2022 | 1140.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.683 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE-1D49PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/04/2022 | 570.00 | 00010108301478 | ROMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA EM VEICULO TIPO ESPCAMINHONET MMCL200 OUTDOOR ANOMOD. 20072008 DE PLACA EAP - 8137PB DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO NA ZONA RURAL VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.458 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/04/2022 | 2320.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.679 e 006.681 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS e ONIBUS DE PLACA MOK-9A52 e OGE-4B30PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/04/2022 | 3098.03 | 28676098000110 | COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.316 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/04/2022 | 1630.00 | 00045055661453 | ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE CONFECCOES DE UNIFORMES SENDO BLUSA e TOUCA DE COZINHA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MERENDEIRAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.467 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001402 | 19/04/2022 | 7199.57 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.133 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000012022 e TC 0000092022 FIRMADO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001403 | 19/04/2022 | 5917.64 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.134 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000012022 e TC 0000092022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/04/2022 | 230.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 033.309 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/04/2022 | 352.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.030.742 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/04/2022 | 140.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.030.744 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 19/04/2022 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE TC DE CRANIO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.007.786 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001389 | 19/04/2022 | 4000.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE G. OBSTETRICIA E COLP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENCA DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. PP 000022022 TC. 00000102022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.000.080 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/04/2022 | 250.00 | 28711143000120 | OTICA TOP LUZ - ELIZABETE RODRIGUES DE SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPL. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 900.022.328 ANEXA DESTINADO PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/04/2022 | 167.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.673 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO C. CACAMBA DE PLACA OXO-6I49PBPB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/04/2022 | 150.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.699 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO C. CACAMBA DE PLACA OXO-6I49PBPB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/04/2022 | 3100.00 | 24668522000124 | OFICINA DO TITA-FELIPE DE LIMA FIGUEIREDO 06910029402-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 011.136 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO C. CACAMBA DE PLACA OXO-6I49PBPB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/04/2022 | 17600.00 | 31462176000199 | METALURGICA IDEAL-JOSE ERIHEVERTON MAURICIO DE FIGUEIREDO 11003116450-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 011.131 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO GERAL DO VEICULO C. CACAMBA DE PLACA OXO-6I49PBPB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/04/2022 | 1218.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.684 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO maquina MOTONIVELADORA 120K VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/04/2022 | 512.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.682 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI-3F62PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/04/2022 | 400.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.105 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-4B30PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/04/2022 | 800.00 | 00075263157487 | EDINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE FUNILARIA e PINTURA DE PARTES PARA-CHOQUE e PARALAMAS DIANTEIROS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.466 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/04/2022 | 2228.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.690 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO C. CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO-4I69PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/04/2022 | 292.50 | 00007172814428 | DIOGENES DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03TRES MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA O ACOMPANHAMENTO DA MECANICA DOS VEICULOS e MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/04/2022 | 800.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO LAVAGENS MANUTENCOES EM PNUES E LUBRIFICACOES DOS VEICULO maquinas PATROL PA MECANICA TRATOR J. DEERE e RETROESCAVADEIRA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.472 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/04/2022 | 495.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB e NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA TRATOR J. DEERE e PATROL VINCULADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.017 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/04/2022 | 650.00 | 00008310411456 | JACQUES JARDEL NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE COORDENACAO E ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 3 RODADA DA 2 FASE DO 22 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.471 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/04/2022 | 450.00 | 00070037895400 | JOSÉ ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTO DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL COMEMORATIVA ENTRE AUTORIDADES CONVIDADAS DO BREJO PARAIBANO A SE REALIZAR NO DIA 23.04.2022 NO ESTADIO JOSE LIRA LINS NESTE MUNICIPIO OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/04/2022 | 2225.00 | 00045055661453 | ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE CONFECCOES DE VESTIMENTAS SENDO TuNICAS MANTOS e R. DOS SOLDADOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TEATRO PADRE MATEUS NA APRESENTACAO DA PAIXAO DE CRISTO EDICAO 2022 NO LARGO DA IGREJA MATRIZ NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.473 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/04/2022 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 033.374 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/04/2022 | 730.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 033.361 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/04/2022 | 1700.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS. MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAl ELET. DE SER. DE N 001.365 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/04/2022 | 2555.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.030.758 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/04/2022 | 1080.00 | 31251206000118 | POLICLINICA EMMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.024.332 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/04/2022 | 39.00 | 00087257564434 | REGINA C. DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIOA DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DA QUALIFICACAO SOBRE e-SUS AB MODULO DE VACINACAO NO AUDITORIO DA FUNAD CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/04/2022 | 39.00 | 00008045368489 | EDNEY RUANN PROFIRIO DE O. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DA QUALIFICACAO SOBRE e-SUS AB MODULO DE VACINACAO NO AUDITORIO DA FUNAD CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/04/2022 | 3659.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/04/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/04/2022 | 1657.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/04/2022 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - EQUIP. APS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/04/2022 | 2455.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - ACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/04/2022 | 2012.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - PSF BUCAL CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/04/2022 | 142.50 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 19DEZENOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.021 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DOS PROGRAMAS e DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/04/2022 | 240.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 02DOIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.020 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA COPA DO PROG. CRAS VINCULADO A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/04/2022 | 200.00 | 00070133716457 | JEFFERSON BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/04/2022 | 200.00 | 00006179389462 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/04/2022 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/04/2022 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/04/2022 | 150.00 | 00070037863460 | CAMILE VITORIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/04/2022 | 200.00 | 00071326555405 | JOALISON FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/04/2022 | 200.00 | 00006575753485 | SEVERINA FAUSTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/04/2022 | 120.00 | 00001123348731 | BERTO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/04/2022 | 120.00 | 00012220483452 | FABIA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/04/2022 | 700.00 | 00005153968421 | MARIA DA CONCEICAO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/04/2022 | 450.00 | 00006269773474 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/04/2022 | 800.00 | 00010515131466 | KLEBSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/04/2022 | 700.00 | 00006387994497 | CICERA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/04/2022 | 265.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NO LANCHEs PARA PARTICIPANTES DOS EVENTOS REUNIOES E PALESTRAS REALIZADAS PELO PROG. CRAS ATRAVES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.475 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/04/2022 | 1065.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 142CENTO E QUARENTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.016 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS E SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/04/2022 | 1080.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 09NOVE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.018 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS COZINHAS DAS ESCOLAS e CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/04/2022 | 580.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 02DOIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG- COMPLETOS- CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.019 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS COZINHAS DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0001425 | 20/04/2022 | 709.08 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS BIBLIOTECA e DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1804 A 17 DE MAIO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.727 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/04/2022 | 250.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS QFG-6J93PB OGE-6F30PB e MOK-9A52PB VINCULADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.018 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/04/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/04/2022 | 2119.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/04/2022 | 531.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - ESP. AEE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/04/2022 | 15293.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/04/2022 | 7136.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/04/2022 | 1733.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/04/2022 | 2200.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA 05969381446 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA ESTRUTURACAO DO BANCO DE PRECOS E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS QUALIFAR DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.010 ANEXA. REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/04/2022 | 382.50 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 51CINQUENTA E UM GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.023 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS UBS PSFs I II e III e SETORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/04/2022 | 240.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 02DOIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.022 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS DAS UBS PSF's I e II VINCULADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0001423 | 20/04/2022 | 590.90 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PSF's I II F. BASICA V. SANITARIA e C. DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1804 A 17 DE MAIO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.728 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0001424 | 20/04/2022 | 118.18 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE A. AO COVID-19 VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1804 A 17 DE MAIO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.729 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. PORTARIA N 650 - 08.04.2021 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/04/2022 | 320.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS QSE-1D49PB QSE-1D89PB RLU-1F77PB QFV-4514PB e RLV-6F77PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.016 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/04/2022 | 270.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NO LANCHEs PARA PARTICIPANTES DOS EVENTOS REUNIOES E PALESTRAS REALIZADAS NAS UBS PSFs I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.475 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/04/2022 | 1873.10 | 28676098000110 | COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.331 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSFs I II e III E DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/04/2022 | 3076.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - CENTRO DE A. AO COVID - 19 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. PORT. 650 DE 08.04.2021 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/04/2022 | 165.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 22VINTE E DOIS GALOES DE AGUA MINERAL 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.014 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDE DA PREFEITURA E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/04/2022 | 120.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.015 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA COPA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0001420 | 20/04/2022 | 709.09 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1804 A 17 DE MAIO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.724 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/04/2022 | 130.00 | 00005674842469 | JULIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE CABELEIREIRA DESTINADOS A ATENDER A POPULACAO FEMININA NA SEMANA COMEMORATIVA PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.469 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/04/2022 | 200.00 | 00009627393401 | RUTIHELEN SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE CABELEIREIRA DESTINADOS A ATENDER A POPULACAO FEMININA NA SEMANA COMEMORATIVA PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.470 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/04/2022 | 800.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NOS EVENTOS DE FORMACOES PALESTRAS E REUNIOES ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.474 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/04/2022 | 770.86 | 28676098000110 | COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.333 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/04/2022 | 500.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE VEICULO DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE DE PLACA MNL - 0J26PB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE AVISOS E COMUNICADOS DO DEP. DE COMUNICACAO REF. A SEMANA SANTA NAS ZONAS URBANAS E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.477 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0001421 | 20/04/2022 | 472.74 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1803 A 17 DE MAIO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.725 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/04/2022 | 90.06 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/04/2022 | 180.25 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/04/2022 | 201.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/04/2022 | 191.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/04/2022 | 174.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/04/2022 | 234.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/04/2022 | 178.18 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/04/2022 | 123.24 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/04/2022 | 135.90 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/04/2022 | 67.47 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/04/2022 | 63.43 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/04/2022 | 149.00 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/04/2022 | 1066.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - FNASSCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/04/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - CAD. UNICO CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/04/2022 | 1907.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - PCF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/04/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/04/2022 | 1699.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/04/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - C. TUTELAR ELETIVOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/04/2022 | 350.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPES QUE REALIZOU SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.468 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/04/2022 | 3300.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.290 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0001422 | 20/04/2022 | 220.00 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE e TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1804 A 17 DE MAIO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.726 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/04/2022 | 1686.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAuDE 2020 PQA-VC 200 CONF. DOC. ANEXOS. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/04/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO TRANSP. - ICMS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/04/2022 | 80.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR JURIDICO - FPM - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/04/2022 | 15149.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - COMISSIONADOS- DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/04/2022 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - GAB. DA PREFEITOA ELETIVOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/04/2022 | 195.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA PARA O SEC. DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/04/2022 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE - SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/04/2022 | 650.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0001518 | 22/04/2022 | 2000.00 | 00009021482495 | ANA MARIA BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA AREA DA POLITICA PUBLICA ANT. JURIDICOS EM GERAIS A FAMILIA E QUESTOES DE ASSIST. SOCIAL JUNTO AOS PROG's. CRAS SCFV C. FELIZ e C. TUTELAR VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO PUBLICO REF. A 2 DE 11 ONZE PARCELAS ACORDADAS ENTRES PARTES. CONF. INEXIGIB. 0000042022 TERMO DE CONTRATO. 0000082022 FIRMANDO e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.478 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/04/2022 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/04/2022 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/04/2022 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 - PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/04/2022 | 500.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/04/2022 | 18364.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 0804276-28.2019.8.15.0181 DESTA EDILIDADE CONF. OFICIO DE N 0892020 e DOCs. EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/04/2022 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIPGPS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. REF. A ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.479 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/04/2022 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.480 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/04/2022 | 1000.00 | 00007433789464 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE DESIGNER GRAFICO e ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.481 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/04/2022 | 31.50 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOC. PARA FUNC. DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES MARCO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/04/2022 | 420.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.040 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/04/2022 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC. NA PRACA JOAO PESSOA - N 30 PARA O FUNC. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/04/2022 | 1750.00 | 00007198415423 | MARCEL C. A. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/04/2022 | 3000.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/04/2022 | 2000.00 | 00006269179483 | JEFFERSON ALAIN EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/04/2022 | 1500.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOCIAÇÃO DE PLANTADORES DE CANA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19 DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE LOC. NA RUA BENJAMIN SOBRINHO SN PORTARIA GMMS N 650 DE 8 DE ABRIL DE 2021 DO MIN. DA SAuDE CONF. CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/04/2022 | 800.00 | 00010416053408 | IRECELY FLOR DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO - PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/04/2022 | 177.56 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PROJETOS ORCAMENTOS e ESPECIFICACOES DE OBRAS CRECHE E ESCOLA DE 4 SALAS DESTE MUNICIPIO CONF. ART. DE N PB 20220443428 e 20220443455 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/04/2022 | 7440.00 | 33278186000102 | ROMILDO CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA MOI-2779PB COM CAP. MINIMA PARA 45 QUARENTA E CINCO PASS. OBJETIVANDO O TRANS. DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA FEITA NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA SITIO CANTINHOS NO TURNO DA MANHA E SITIO CANTINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA TURNO DA TARDE CONF. REL. DA SEC. DE EDUCACAO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.008 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/04/2022 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/04/2022 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/04/2022 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/04/2022 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/04/2022 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/04/2022 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/04/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/04/2022 | 39.00 | 00008045368489 | EDNEY RUANN PROFIRIO DE O. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CIDADE DE BANANEIRASPB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HARMONIZACAO DE ALIMENTOS REF. A RDC N 216ANVISA CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/04/2022 | 1930.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.004.147 e 004.148 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO-6I49PB e MAQUINAS VINCULADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/04/2022 | 565.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.004.147 e 004.148 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO-6I49PB VINCULADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/04/2022 | 850.00 | 00002754810420 | ERIVAN TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.488 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/04/2022 | 530.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL ''O MANO VEI'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.489 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/04/2022 | 800.00 | 10652662000108 | PEDRO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GARANTIA DA PARTICIPACAO DOS REPRESENTANTES USUARIOS GOVERNO E TRABALHADORES DO SUS NA CONFERÊNCIA REGIONAL DE SAuDE MENTAL DO MUNICIPIO DE PILOESPB REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022 NO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM CONFORMIDADE COM O DECRETO N° 0212022 e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.146 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/04/2022 | 1520.00 | 26931941000132 | GSC ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE S. EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.837 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001534 | 25/04/2022 | 271.80 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.349 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000212022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/04/2022 | 610.00 | 00007489976448 | ALDA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECEPCIONISTA JUNTO A UBS PSF I JOSEFA FLOR LOC. NO C. BELA VISTA NESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DE MES DE ABRIL. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.483 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/04/2022 | 610.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.484 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/04/2022 | 800.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E LIMPEZA DO PSF II JUNTO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.485 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/04/2022 | 1186.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.077 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DO PROG. CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/04/2022 | 8060.00 | 00007644303430 | ELAINE LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOQ-5210PB CAPACIDADE MINIMA PARA 40 PASSAGEIROS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. NA REDE M. DE ENSINO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TRAJETO AVARZEADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA APROXIMADAMENTE 42 QUILOMETROS POR DIA IDAVOLTA TURNO DA TARDE. CONF. REL. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO e NFAS DE N 004.502 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/04/2022 | 4650.00 | 00068552343487 | JOSÉ WELLITON DE SOUZA C. SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG REF. A CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO COM CAPACIDADE MIN. PARA 18 PASS. DE PLACA KLX-2027PB OBJET. O TRANSP.DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TRAJ. SITIO CHA DOS CORDEIROS E PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL DE PILOES - OLHO DAGUA E. CARLOS H.DA COSTA LIRA SEDE E VICE VERSA APROX. 30 KM POR DIA IDAVOLTA NO TURNO DA TARDE. CONF. REL. e NOTA F.A. DE SER. DE N 004.503 ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/04/2022 | 1827.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.075 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/04/2022 | 730.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 0.000.397 ANEXA RECARGAS DE EXTINTORES DOS VEICULOS ONIBUS E MICROS ONIBUS DE PLACAS MOT 7213 QSE 1D49 OGE 4B30 QSE 4G86 QSJ 5B67 MOK 9A52 RLQ 2H48 QFG 0J93PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/04/2022 | 800.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.493 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/04/2022 | 650.00 | 00070038011409 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.494 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/04/2022 | 475.00 | 00016406328400 | MARIA CARLA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E LIMPEZA DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. N 004.495 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/04/2022 | 320.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E LIMPEZA DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022.. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.496 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/04/2022 | 475.00 | 00016369846490 | MARIA DA GUIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E LIMPEZA DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022.. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.497 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/04/2022 | 475.00 | 00007511080499 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.498 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/04/2022 | 800.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.499 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/04/2022 | 475.00 | 00003052986406 | ROSA MARIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022 NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.500 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/04/2022 | 780.00 | 00097748790400 | MARIA JOSÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.501 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001529 | 25/04/2022 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PECE-SUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA NFS-e DE N 000.046 ANEXA REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/04/2022 | 646.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.078 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS NOS PSF's I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001530 | 25/04/2022 | 3000.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.054 ANEXA REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/04/2022 | 1950.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.009.668 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001536 | 25/04/2022 | 4500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA S. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DA UNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N1.001.733 ANEXA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/04/2022 | 550.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPITIDORA DO SINAL DE TV JUNTO A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.490 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/04/2022 | 700.00 | 00008717179483 | JOSE ADRIANO F. MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E VIGILANCIA DA GARAGEM DO DEP. DE TRANSPORTE JUNTO A SEC. DE G. PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.491 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/04/2022 | 800.00 | 00007437581450 | WILLIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.492 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/04/2022 | 750.00 | 00011134405464 | CLEISON BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE INFORMACOES DADOS NO SISTEMA DE IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.486 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/04/2022 | 750.00 | 00070851037445 | WESLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE INFORMACOES DADOS NO SISTEMA DE IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.487 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001562 | 26/04/2022 | 550.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 15.343 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 29.03 A 26.04.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001563 | 26/04/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 15.344 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 29.03 A 26.04.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001564 | 26/04/2022 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 e 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURAS DE N 15.339 e 15.354 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 29.03 A 26.04.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/04/2022 | 617.90 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.103 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001559 | 26/04/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.198 ANEXA.REF. AO PP. 0000212021 E TC. 00000582021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001561 | 26/04/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 15.341 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 29.03.2022 A 26.04.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001568 | 26/04/2022 | 2800.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONF. INEX. 0000032022 TC. 000062022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.064 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP REF. AO MÊS DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/04/2022 | 300.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MOTORES DAS MAQUINAS DA GARAGEM DO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.533 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001560 | 26/04/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 15.342 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 29.032022 A 26.042022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001565 | 26/04/2022 | 2387.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 02DUAS MULTIFUNCIONAIS MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 15.340 e 15.346 ANEXAS DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 29.03 A 26.04.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/04/2022 | 135.22 | 00254657000185 | POLUBUS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.054.744 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-4G86PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/04/2022 | 2873.63 | 00254657000185 | POLUBUS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.054.745 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-4B30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/04/2022 | 375.16 | 00254657000185 | POLUBUS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.054.747 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLQ-2H48PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/04/2022 | 800.00 | 00254657000185 | POLUBUS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. N 0.0009.584 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-4B30PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/04/2022 | 475.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022 NO TURNO DA TARDE CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.506 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/04/2022 | 475.00 | 00004958259481 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.507 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/04/2022 | 475.00 | 00005192038448 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. NO TURNO DA TARDE CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.508 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/04/2022 | 475.00 | 00071364998440 | FABRICIO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.509 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/04/2022 | 475.00 | 00006344059427 | EDILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.510 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/04/2022 | 475.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.511 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/04/2022 | 475.00 | 00007783106471 | MICHELE CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.512 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/04/2022 | 475.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.517 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/04/2022 | 475.00 | 00070037713493 | VANESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.518 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/04/2022 | 475.00 | 00005564455460 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.519 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/04/2022 | 475.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.520 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 26/04/2022 | 475.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.521 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/04/2022 | 475.00 | 00013267932416 | MARIA LUIZA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.522 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/04/2022 | 475.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.523 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/04/2022 | 475.00 | 00009071734463 | JOÃO CARLOS FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022 NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.524 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/04/2022 | 475.00 | 00009061955432 | MARIA APAREDIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.525 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 26/04/2022 | 500.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.526 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 26/04/2022 | 710.00 | 00009492812479 | EDMILSON CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.527 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 26/04/2022 | 710.00 | 00008347759480 | DANILLO EVERTON FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.528 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 26/04/2022 | 800.00 | 00007318605437 | ANDREA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.529 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/04/2022 | 580.00 | 00011249966485 | FRANCIELE O. DA COSTA TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.530 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/04/2022 | 475.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE ABRIL DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.531 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/04/2022 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 033.576 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/04/2022 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 033.577 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/04/2022 | 3000.00 | 41145947000178 | CLINICA SÃO LUCAS - SOCICLIN S. C. E CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.065 ANEXA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001575 | 26/04/2022 | 303.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.006.203 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000282022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/04/2022 | 320.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TRANSMISSAO e JORNALISTICO EM CAMPO NAS PARTIDAS DAS 7 e 8 RODADAS DO 22 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PILOES PELO PORTAL DE NOTICIAS SELIGA PILOES e PELA REDE SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.414 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/04/2022 | 110.00 | 39961051000115 | JURA SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.037 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO C. CACAMBA DE PLACA OXO-6I49PBPB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/04/2022 | 7300.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.011.319 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA CAT 416e VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/04/2022 | 280.00 | 00004322928455 | JOSE NIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE RECUPERACOES E MANUTENCOES EM SOLDAS DE EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA GARIS VINCULADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.532 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/04/2022 | 1550.00 | 00008815019480 | JOSÉ ROBERTO MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE OPERADOR DE VEICULO MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE 004.554 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/04/2022 | 900.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.555 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/04/2022 | 960.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.556 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/04/2022 | 650.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.557 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/04/2022 | 750.00 | 00070500870411 | FELIPE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.558 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/04/2022 | 600.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.559 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/04/2022 | 1150.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.560 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/04/2022 | 400.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.561 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/04/2022 | 600.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS PRIMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.562 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/04/2022 | 400.00 | 00089338154491 | MARINESIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.563 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/04/2022 | 800.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2022 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 3 PARTIDA DA FASE DE GRUPOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/04/2022 | 650.00 | 00008310411456 | JACQUES JARDEL NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE COORDENACAO E ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 4 RODADA DA 2 FASE DO 22 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.539 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/04/2022 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. NFS-eDE N 1.002.872 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/04/2022 | 350.00 | 07214735000248 | OTICA VISAO - JOSINALDO MART. DOS S. FIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.061 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PROJETOS ORCAMENTOS e ESPECIFICACOES DE OBRA NA UNIDADE ANCORA DO PSF III LOC. NA COM. DE P.A. REDENCAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. ART. DE N PB 20220444675 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001617 | 27/04/2022 | 1467.60 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.011.701 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000202022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/04/2022 | 1966.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.302 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/04/2022 | 365.88 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COM. VAREJISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.914 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DO PROG. CRIANCA FELIZ VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/04/2022 | 170.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE MANUTENCAO. LIMPEZA e FORMATACAO DE MICRO COMPUTADOR e LIMPEZA DA IMPRESSORA DO PROG. CRAS VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N° 000.077 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/04/2022 | 380.00 | 00002778706402 | JACQUELINE DE FATIMA PEREIRA CAMILO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE CONFECCOES DE COELHINHOS DE PELuCIA DESTINADOS A BRINDES AO ALUNOS DA E.M.E.I ILMA RAMALHO CRECHE VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.535 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/04/2022 | 642.90 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO DA ESCOLA NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.008.755 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/04/2022 | 2150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO CONSULTORIA TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.166 ANEXA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/04/2022 | 2300.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS LEGUMES E HORTALICAS CONT. EM NOTA FISCAL ELET. EST. DE N 900.024.545 ANEXA PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/04/2022 | 1380.00 | 00070009130454 | MARCOS ANTONIO R. DA S. ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAIZES COMESTIVEIS CONT. EM NOTA FISCAL ELET. EST. DE N 900.024.544 ANEXA PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001621 | 27/04/2022 | 3140.28 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.999 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000032022 e TC.0000152022 FIRMADO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/04/2022 | 30.66 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO - PILOESPB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001619 | 27/04/2022 | 336.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.023.000 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs I II e III e DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000032022 e TC.0000152022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/04/2022 | 2440.00 | 00003335995430 | ANTONIO TOMAZ AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 07SETE VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNU-1633PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.536 EM ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/04/2022 | 198.38 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COM. VAREJISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.913 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICOES NAS COMEMORACOES DA PASCOA NA ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/04/2022 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N° 1222 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 002.823 EM ANEXOS REFERENTE MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/04/2022 | 2951.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.031 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/04/2022 | 120.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZAS E INSTALACAO DE ATUALIZACOES DOS RELOGIOS DIGITAIS DA PRACA DO CEMITERIO M. SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.075 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/04/2022 | 350.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE MANUTENCAO. LIMPEZA e FORMATACAO DE MICRO COMPUTADOR e LIMPEZA E INSTALACAO DA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITACAO VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N° 000.076 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/04/2022 | 832.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. 000.038 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/04/2022 | 1350.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.537 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/04/2022 | 1250.00 | 00009969300431 | LEANDRO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.540 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/04/2022 | 800.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.541 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/04/2022 | 800.00 | 00003603971400 | WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.542 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/04/2022 | 800.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.543 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/04/2022 | 800.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.544 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/04/2022 | 750.00 | 00096591269487 | CICERO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.545 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/04/2022 | 900.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.546 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/04/2022 | 600.00 | 00096592575468 | ERIVALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.547 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00010488478456 | LAILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.548 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.549 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/04/2022 | 900.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCOES DAS PRACAS MUNICIPAIS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.550 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/04/2022 | 550.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PATIO DA FEIRA LIVRE JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.551 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/04/2022 | 600.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA AREA DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.552 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/04/2022 | 600.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. APOIO E MANUTENCOES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.553 ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/04/2022 | 214.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/04/2022 | 363.19 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/04/2022 | 275.54 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001604 | 27/04/2022 | 5900.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.009.562 ANEXA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001618 | 27/04/2022 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. INEXIG. N 0000042021 TERMO DE CONTRATO 00000062021 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.233 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001620 | 27/04/2022 | 1714.27 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.023.001 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000032022 e TC.0000152022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001659 | 28/04/2022 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.934 ANEXA. CONF. INEX. 0000032021 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/04/2022 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE ABRIL DE 2022 NA SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.457 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/04/2022 | 28.14 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOC. PARA FUNC. DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES ABRIL DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/04/2022 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE ABRIL DE 2022 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.458 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/04/2022 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE ABRIL DE 2022 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.459 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/04/2022 | 6820.00 | 11895968000140 | VIACÃO SANTO ANTONIO - FERNANDO ANTONIO ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KIC-8411PB COM CAP.MIN. PARA 45 QUARENTA E CINCO PASS OBJETIVANDO O TRANSP. DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TRAJETO SAO FRANCISCO PARA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA APROX. 24 KM POR DIA NO TURNO DA TARDE. CONF. REL. DA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONTRATO E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N° 000.002 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/04/2022 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA C. MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.015.841 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001681 | 29/04/2022 | 187.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE N 000.015.684 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000222022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/04/2022 | 7533.36 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO M. DE S. - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/04/2022 | 6500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - E. MULT. APS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/04/2022 | 49796.56 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO M. DE SAuDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/04/2022 | 17134.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/04/2022 | 10531.13 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS EFETIVOS-PACS- REF. A COMP. 042022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/04/2022 | 3002.03 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS -EFETIVOS-AGENSTES DO PEVA REF. A COMP. 042022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/04/2022 | 3154.75 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS -EFETIVOS- PAB- REF. A COMP. 042022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/04/2022 | 19234.18 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS -EFETIVOS FUS 15- REF. A COMP. 042022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/04/2022 | 4510.73 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS -EFETIVOS FUS PSF- REF. A COMP. 042022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/04/2022 | 8672.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/04/2022 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - PROG. CRAS CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/04/2022 | 4848.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - PROG. FNASSCFV CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA N 21817-0 PMP CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/04/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 21044-7 - PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/04/2022 | 340.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.614 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-4B30PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/04/2022 | 540.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.000.149 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-4B30PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001674 | 29/04/2022 | 7979.84 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 006.012 6.004 e 6.011 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NISSANFRONTIER DE PLACA RLX-8H86PB e MICRO ONIBUS DE PLACAS MOK-9A52PB e OGE-6F30PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001675 | 29/04/2022 | 24972.73 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 006.003 6.005 6.006 6.007 6.008 6.009 e 6.010 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLU-1J07PB RLU-9F33PB MOT-7213PB OGE-4B30PB QSJ-5B67 QSE-4G86PB e RLQ-2H48PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/04/2022 | 2424.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/04/2022 | 2413.69 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - ESPECIAL AEE CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/04/2022 | 78927.64 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/04/2022 | 13332.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/04/2022 | 9436.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/04/2022 | 28189.15 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/04/2022 | 32729.67 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/04/2022 | 38360.16 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/04/2022 | 236803.70 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/04/2022 | 28908.82 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 VAAT - CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/04/2022 | 48882.40 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 VAAT - PRE-ESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/04/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA NA CC 9567-2. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/04/2022 | 11487.19 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS REF. A COMP. 042022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/04/2022 | 12095.45 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE- EFETIVOS REF. A COMP. 042022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/04/2022 | 99117.00 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - EFETIVOS REF. A COMP. 042022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/04/2022 | 15860.88 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - PESSOAL DE APOIO - EFETIVOS REF. A COMP. 042022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/04/2022 | 20452.39 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - PRE-ESCOLA- EFETIVOS REF. A COMP. 042022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/04/2022 | 180.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.092.263 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1D49PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001676 | 29/04/2022 | 10079.17 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.005.992 e 5.993 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS FORDRANGER e MICRO ONIBUS DE PLACAS QSD-5137PB e QSE-1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001677 | 29/04/2022 | 50946.14 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N005.994 5.995 5.996 5.997 5.998 e 5.999 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTOCICLETA FOX's GOL's e FIORINOambulancia DE PLACAS QFI.4627 RLU.1F97 RLU.1F77 RLV.6G57 RLV.6F77 e QSE.1D89PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/04/2022 | 650.00 | 31601355000160 | CAR JET SERVICOS AUTOMOTIVOS - KJETT SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE SER. ELETRONICAS DE N° 1.003.760 1.003.761 e 1.003.762 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZAS E HIGIENIZACOES DOS MOTORES DOS VEICULOS FOX e GOLs DE PLACAS RLU-1F77 RLU-6F77 e RLV-6GG57PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/04/2022 | 882.97 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.204.642 e 204.643 ANEXAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 50.000KM DOS VEICULOS VWGOLs DE PLACA RLV-6F77PB e RLV-6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/04/2022 | 964.55 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE SER. ELETR. DE N 65.503 e 65.504 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES BASICAS REVISOES DE 50.000KM DOS VEICULOS VWGOLs DE PLACA RLV-6F77PB e RLV-6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/04/2022 | 602.85 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.204.644 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 80.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU-1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/04/2022 | 707.50 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 000.065.505 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 80.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU - 1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/04/2022 | 13982.82 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CENTRO DE C. AO COVID-19 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022 PORTARIA GMMS N 650 DE 8 DE ABRIL DE 2021 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/04/2022 | 9148.32 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. FOPAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/04/2022 | 11760.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/04/2022 | 12370.42 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/04/2022 | 29510.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PABPACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/04/2022 | 10430.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL PEVA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/04/2022 | 8795.61 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL FMSPAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/04/2022 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.026.327 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/04/2022 | 1700.00 | 00008791476445 | JOSÉ GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 03TRES VIAGENS NO VEICULO T- CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA - 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. TRANSPORTANDO MATERIAIS e EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. SENDO ESPERANCAPB MARCACAOPB E REMIGIOPB PARA PILOESPB SEDE E PARA AS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.566 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/04/2022 | 33198.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/04/2022 | 16962.41 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/04/2022 | 429.00 | 00070525197478 | ANTONIO VICENTE IRINEU SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NO FORNECIMENTOS DE QUENTINHAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.576 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/04/2022 | 3785.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 8042-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/04/2022 | 2190.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 8043-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/04/2022 | 2625.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE FINANCAS SEFIN - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/04/2022 | 9100.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS SEFIN - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/04/2022 | 26.40 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA TEDDOC DA CC 510009-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/04/2022 | 6266.46 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REF. A COMP. 042022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/04/2022 | 1098.31 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS EFETIVOS REF. A COMP. 042022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/04/2022 | 2483.29 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENV. SOCIAL EFETIVOS REF. A COMP. 042022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/04/2022 | 8771.01 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS REF. A COMP. 042022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/04/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 8043-8 DO BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/04/2022 | 253.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 7449-7 BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 7449-7 BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 7449-7 BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 7449-7 BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 7449-7 BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 7449-7 BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 7449-7 BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001668 | 29/04/2022 | 1111.13 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .DS10. OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.002 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO JEEPCOMPASS DE PLACA QFC - 5B01PB LOCADO AO GABINETE DA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2022 CONF. PE. 0000052021 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/04/2022 | 22500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/04/2022 | 7936.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001671 | 29/04/2022 | 1035.81 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.000 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO CHEVSPIN DE PLACA QFV-9530PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2022 CONF. PE. 0000052021 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001678 | 29/04/2022 | 6186.25 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.001 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9093PB VINCULADO AO PROG. IGDBF DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2022 CONF. PE. 0000052021 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/04/2022 | 320.00 | 00097748579415 | CATARINA DE S.F.DE LEMOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NO FORNECIMENTOS DE BOLOS CONFEITADOS PERSONALIZADOS OFERECIDOS NAS REUNIOES DO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROG. SCFV VINCULADOS A SEC. DE DESEN. ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.567 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - PROG. CAD. UNICO CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/04/2022 | 6291.67 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - SEDS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/04/2022 | 7724.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - SEDS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/04/2022 | 8996.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/04/2022 | 24719.30 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/04/2022 | 8936.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001672 | 29/04/2022 | 22941.92 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 006.013 6.014 6.015 6.016 e 6.017 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS C. CACAMBA DE PLACAS OXO-6I49PB e MAQUINAS TRATOR PATROL RETROESCAVADEIRA e PA MECANICA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MARCO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/04/2022 | 780.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.018 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULOS e MAQUINAS VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/04/2022 | 27868.38 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/04/2022 | 5824.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/04/2022 | 8415.37 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS REF. A COMP. 042022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/04/2022 | 3562.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/05/2022 | 2790.00 | 30535274000146 | FABRICIO ELETRICA - ALMIR FABRICIO ALVES 03262246450 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE TROCA DE TRANSFORMADOR 112.5KVA E REPOSICAO DE LAMPADAS NO PATIO DA FEIRA LIVRE. SERVICO REALIZADO COM CAMINHAO MUNCK. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.156 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/05/2022 | 9100.00 | 21242348000165 | GENARIO CAMILO PEREIRA NETO 10966444442 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE CONSERTO SOLDAS E PINTURADE TRANSFORMADOR 1125KVA DO PATIO DA FEIRA CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.064 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001758 | 02/05/2022 | 4343.50 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME - DL MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA A ATENDER A POPULACAO DE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAuDE CONF. PP. 0000032022 TC.. 00000112022 e REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 REF. A NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.404 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001764 | 03/05/2022 | 48.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.006.349 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000282022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/05/2022 | 3319.00 | 05316165000190 | SANTA RITA SER. FUNERARIOS LTDA - FUNERÁRIA S. RITA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS VESTIMENTAS ORNAMENTACOES e TRANSLADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.374 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/05/2022 | 195.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 – 13 PRANCHAS PAPEL A2 – 05 PRANCHAS E MAIOR QUE A1 – 02 PRANCHAS. 01 VIA DO PROJETO DE PAVIMENTACAO CT DE N° 1076617-63 01 VIA DO PROJETO DE PAVIMENTACAO CT DE N° 1075458-69 DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 0.000.118 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001763 | 03/05/2022 | 168.30 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.006.350 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000282022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/05/2022 | 800.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA - G. ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.266 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULTMASTER DE PLACA QFF-8247PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/05/2022 | 1186.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.028.149 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO C. PIPA DE PLACA NQI-3F62PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0001766 | 03/05/2022 | 3020.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER.NFS-e DE N 001.027 ANEXA REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONF. IN 0000082021 E TC. 0000022022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/05/2022 | 750.00 | 00009461740409 | ALISON RAFAEL P. DE ALBURQUEQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ALUGUEIS DE MAQUINAS DE ALGODAO DOCE e CAMA ELESTICAS PULA-PULA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO DIA D CAMPANHA DE VACINACAO NOS PSFs I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NFSA 000.497 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/05/2022 | 600.00 | 35997380000165 | PORTAL EM CIMA DA NOTICIA - ROMUALDO ARAUJO GALVAO 02583124404-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES NO BLOG EM CIMA DA NOTICIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO DE N° 000.174 E NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.141 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/05/2022 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 04 QUATRO SANITARIOS QUIMICOS NO DIA 15 DE ABRIL DE 2022 DESTINADOS AO EVENTO PAIXAODE CRISTO 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.849 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/05/2022 | 1991.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULOS VWGOL DE PLACA QFI-9A93PB VINCULADO AO PROG. IGDBF DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/05/2022 | 640.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 033.860 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/05/2022 | 260.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS. MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 018.595 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/05/2022 | 160.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADOS PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 055.983 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/05/2022 | 1047.57 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULOS DE PLACAS RLV-6F77 RLV-6G57 e QSE-1D89PB VINCULADO AOS PSFs I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/05/2022 | 550.10 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO DA CRECHE NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.008.817 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/05/2022 | 1687.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E ENCARGOS DOS VEICULOS ONIBUS e MICRO ONIBUS PLACAS RLQ-2H48 QSE-4G86 QFG-0J93 OGE-4B30 MOT-7213 MOK-9A52 QSJ-5B67 e MOE-3E24 VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/05/2022 | 421.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS OGE-6F30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/05/2022 | 230.40 | 00254657000185 | POLUBUS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.054.873 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-4G86PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001780 | 05/05/2022 | 180.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.015.827 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000272022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/05/2022 | 375.00 | 08228017000102 | ORTOPEDIA ORTO RIO - LEONARDO VASCONCELOS GERMANO DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.866 ANEXA PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE MENOR DE IDADE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/05/2022 | 1060.00 | 13938372000105 | NINO PIZZARIA E LANCHONETE - SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MINI SALGADOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.000.012 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES LANCHES OFERECIDOS NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROG. CRASSCFV SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO CHEVSPIN PLACAS QFV-9F30PB VINCULADO AO CONS. TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/05/2022 | 104.59 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. PARA FUNCIONAMENTO DO PROG. CAD. UNICO E DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/05/2022 | 2900.00 | 00003435775424 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO C. CAMINHAO CACAMBA M. BENZ L 2014 DE PLACA KHJ-3J12PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIADADES DE REMOCOES DE INTULHOS COLETA DE LIXO EM ESCALA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 14.04 A 22 DE ABRIL DE 2022 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.600 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/05/2022 | 1289.00 | 31993646000140 | PROTETTA SEGURANCA ELETRONICA - GEOVANI PINHEIRO FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA MONITORADA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 05/05/2022 | 700.00 | 13938372000105 | NINO PIZZARIA E LANCHONETE - SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MINI PIZZAS E MINI SALGADOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.000.011 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES LANCHES OFERECIDOS NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/05/2022 | 78.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02DUAS MEIAS DIARIAS CONCEDIDA AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTACAO DE CONTAS DE INDEN. MUNICIPAL N 172 AO IPC DA JUNTA MILITA DESTE MUNICIPIO CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/05/2022 | 1212.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO DE N 1962021 CONVÊNIO FIRMADO DECLARACAO e DOC. DO MUNISTERIO PUBLICO DA PARAIBA EM ANEXO. REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/05/2022 | 1020.00 | 13938372000105 | NINO PIZZARIA E LANCHONETE - SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MINI SALGADOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.000.013 ANEXA. DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DE CAMPANHA DE VACINACOES NAS UNIDADES B. DE SAuDE PSF's I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/05/2022 | 1398.00 | 11522422000143 | E MOURA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.798 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA CAT 416e VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/05/2022 | 1800.00 | 11522422000143 | E MOURA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.006.439 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA CAT 416e VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 06/05/2022 | 800.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2022 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 4 PARTIDA DA FASE DE GRUPOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 06/05/2022 | 1960.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 07SETE VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA5301PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. N 004.603 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 06/05/2022 | 2050.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03TRÊS VIAGENS SENDO PILOES-PBJOAO PESSOA-PB PILOES-PB 04QUATRO VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB e 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB RECIFE-PE PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK9A23PB TRANSPORT. PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE M. PARA TRATAMENTO MEDICOS REF. AO MESES DE MARCO e ABRIL DE 2022 CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANS. CONF. NFAS. 004.604 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 06/05/2022 | 2500.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA GMS10 DE PLACA NPY8A08PB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE. REF. A 3 PARCELA DE 05CINCO FIRMADAS EM CONTRATO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.602 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 06/05/2022 | 244.37 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 06/05/2022 | 302.82 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 06/05/2022 | 1100.00 | 00007709124437 | RAYLSON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE COORDENADOR DE AULAS MUSICAIS PARA BANDA MARCIAL FANFARRA SARGENTO ALDENIZ ATRAVES DO PROG. SERV.CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.601 ANEXA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 06/05/2022 | 470.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 033.906 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/05/2022 | 1135.60 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LATAS NOVASOURCE SENIOR 1L E OUTROS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.008.797 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/05/2022 | 2800.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM. IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.018.190 ANEXA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSJ - 5B67PB VINCULADO A SEC. A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/05/2022 | 830.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE FAIXAS PAINEL e BANNER'S DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.021 ANEXA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/05/2022 | 460.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.000.159 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-4G86PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/05/2022 | 460.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.000.160 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLQ - 2H48PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/05/2022 | 600.00 | 00006330298408 | JOSE DA PENHA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA REALIZANDO ROCO DE MATO NO TRAJETO DA COMUNIDADE DE P.A. REDENCAO ZONA RURAL A ROD. PB 087 DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.610 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/05/2022 | 450.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCAO DE FAIXA e PAINEL DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.022 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/05/2022 | 700.00 | 00009330993478 | JURACI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MOTOR DO COMPRESSOR DA OFICINA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.609 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/05/2022 | 520.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PADRONIZACAO EM ADESIVOS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6I49PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.023 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACAS NQI - 3F62PB VINCULADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/05/2022 | 1620.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA COORDENACAO DA BANDA PROF ANTONIO PINTO EM APRESENTACOES JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO NA VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.620 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/05/2022 | 630.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE KITS DE CADEIRAS TENDAS e MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE N 004.625 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/05/2022 | 480.00 | 00007743139433 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE 12 DOZE HORAS X R 4000 CADA EM VEICULO GMCELTA DE PLACA LCF - 2F21PB NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DA VACINA ANTICOVID - 19 NA ZONA URBANA E RURAL EM VEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO e FEVEREIRO DE 2022. PORTARIA DE N 650 DE 08 DE ABRIL DE 2021 DO M. DA SAuDE. CONF. NOTA F. A. DE SER. DE N 004.613 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/05/2022 | 320.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGEM e LIMPEZA DOS VEICULOS VWFOX'S DE PLACASRLU-1F97PB e RLU-1F77PB RANGER DE PLACA QSD-5B37PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 004.619 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/05/2022 | 1400.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 07SETE VIAGENS SENDO PILOES-PB CAMPINA GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLU-4B33PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.622 ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/05/2022 | 1760.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB J. PESSOA-PB PILOES-PB e 06SEIS VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSI - 6417PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.623 ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001839 | 10/05/2022 | 2207.10 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.015.159 015.201 e 015.501 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000222022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/05/2022 | 3000.00 | 00005165487431 | DOMILA MARIA FREITAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA SENDO LEVANTAMENTO ESTUDO PRELIMINAR ANTEPROJETO e PROJETO EXECUTIVO DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONF. ORCAMENTO DOC. e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.626 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/05/2022 | 87.12 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/05/2022 | 189.28 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/05/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/05/2022 | 160.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/05/2022 | 10753.15 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PEC. e ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSO RECEBIDO NA CONTA 647.139-6 - CONV. OGU 8926732019- PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/05/2022 | 320.00 | 00007743139433 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE 08 OITO HORAS X R 4000 CADA EM VEICULO GMCELTA DE PLACA LCF - 2F21PB NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DA ABERTURAS DAS MATRICULAS ESCOLARES NA ZONA URBANA E RURAL EM VEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO e FEVEREIRO DE 2022. CONF. NOTA F. A. DE SER. DE N 004.614 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/05/2022 | 1400.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES DE ABRIL DE 2022 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.402 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/05/2022 | 600.00 | 00014543742419 | TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.616 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/05/2022 | 600.00 | 00010108301478 | ROMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.617 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/05/2022 | 421.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS RLU-1J07PB e NISSANFRONTIER DE PLACA RLX-8H86PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/05/2022 | 130.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGEM e LIMPEZA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLQ-2H48PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 004.624 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/05/2022 | 96.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.031.190 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/05/2022 | 583.00 | 28711143000120 | OTICA TOP LUZ - ELIZABETE RODRIGUES DE SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPL. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 900.028.348 ANEXA DESTINADO PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/05/2022 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 033.974 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/05/2022 | 1850.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.005.645 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/05/2022 | 29.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.031.216 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/05/2022 | 1600.00 | 09127333000150 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PB S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.030.390 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001837 | 10/05/2022 | 918.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.015.160 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000272022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001838 | 10/05/2022 | 400.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.015.220 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000272022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/05/2022 | 170.00 | 00003439037410 | MARIA GORETE BENICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/05/2022 | 650.00 | 00055464246720 | JOSÉ TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA DESTINADAS ATENDER OS ALUNOS MAT. NAS OFICINAS DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESESN. ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.612 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/05/2022 | 700.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NAS REUNIOES e EVENTOS DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROG. SCFV-SERV.CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SEC. DA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA F. A. DE SER. DE N° 004.615 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00007709124437 | RAYLSON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE COORDENADOR DE AULAS MUSICAIS PARA BANDA MARCIAL FANFARRA SARGENTO ALDENIZ DA CUNHA LIMA ATRAVES DO PROG. SERV.CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.618 ANEXA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/05/2022 | 200.00 | 00015441562439 | KEVINLLY NEVES DOS SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/05/2022 | 200.00 | 00010672054469 | PALOMA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/05/2022 | 250.00 | 00004322929427 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/05/2022 | 300.00 | 00004499076439 | MARIA JOSE DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/05/2022 | 300.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/05/2022 | 300.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/05/2022 | 270.00 | 00009543703418 | ELINALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/05/2022 | 350.00 | 00008217590435 | VERONICA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/05/2022 | 350.00 | 00004747279474 | KELMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/05/2022 | 300.00 | 00071595280421 | EDUARDA VENANCIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/05/2022 | 300.00 | 00096595981491 | ADILEIDE TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/05/2022 | 350.00 | 00070500698414 | GRACIELE HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/05/2022 | 200.00 | 00013816512402 | VALERIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/05/2022 | 120.00 | 00096591650482 | MARIA DA PAZ ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/05/2022 | 5768.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.006.518 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL FANFARRA SARGENTO ALDENIZ DA CUNHA LIMA JOVENSCRIANCAS ASSISTIDOS PELO PROG. SERV.CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/05/2022 | 100.00 | 00013128200475 | CAMILA FIRMINO DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/05/2022 | 1402.95 | 37730312000160 | CIRURGICA NACIONAL MED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES UNIPESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 007.582 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. e DECLARACAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001873 | 11/05/2022 | 293.36 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.399 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000212022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/05/2022 | 1380.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS MOT-7213 RLU-1J07 QSJ-5B67 RLQ-2H48 OGE-6F30PB e A NISSANFRONTIER DE PLACA RLX-8H86 VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.628 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/05/2022 | 842.14 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.007.371 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU - 9F33PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/05/2022 | 275.00 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.002.846 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU - 9F33PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/05/2022 | 107.37 | 28676098000110 | COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.401 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA E. M. I. ILMA RAMALHO CRECHE VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/05/2022 | 2561.76 | 28676098000110 | COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.400 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO E DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/05/2022 | 129.50 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.007.068 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU - 9F33PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/05/2022 | 440.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.673 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADE DA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVSPIN DE PLACA QFV-9F30PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/05/2022 | 560.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS FORDRANGER DE PLACA. QSD - 5137PB FIATFIORINOambulancia QSE - 1389PB VWFOX - PL. RLU - 1F97 GOL'S PL. RLV-6F77PB e RLV-6G57 e MICOR ONIBUS DE PL. QSE - 1349PB VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.629 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/05/2022 | 9980.70 | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA - MARIA SONIA GUEDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.495 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSFs I II e III VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/05/2022 | 536.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.672 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO FIATFIORINO ambulancia DE PLACA QSE-1D89PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/05/2022 | 650.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE REBOQUE CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 0.009.565 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA REMOCAO SENDO PILOESPB PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU-1F77PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/05/2022 | 180.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE REBOQUE CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 0.009.566 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA REMOCAO SENDO PILOESPB PARA CIDADE DE ALAGOINHAPB DO VEICULO FIATFIORINO ambulancia DE PLACA qse-1d89PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/05/2022 | 5314.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 DO PROCESSO JUDICIAL REF. AO ID 08.123.000.000.801.24-13 PROCESSO -2.778.831 DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE D. JUDICIAL e BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/05/2022 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME CONTRATO N° 1022. e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 001.829 ANEXA REF. AO MES ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/05/2022 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESPBATRAVES DO BLOG DO GALDINO www.blogdogaldino.com DO FONTE PB www.fontepb.com E DO PROGRAMA PARAIBA AGORA PELA RADIO CONSTELACAO FM. REFENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. CONTRATO E NOTA F. DE SER. ELET. DE N 000.449 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/05/2022 | 230.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA. OXO - 6849PB e MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.627 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/05/2022 | 840.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.556 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS ESPORTIVOS E A SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL AMADOR ATRAVES DO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/05/2022 | 1968.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N° 000.003.617 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONFECCOES DE TRAVES PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DE TABOCAL E PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/05/2022 | 150.00 | 08298416001111 | IGREJA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO ESPACO DA SEDE CENTRO SOCIAL PADRE MATEUS LOC. NA RUA Pe. M. N 56 - CENTRO- PILOESPB PARA O EVENTO I FORUM COM. DO SELO UNICEF REALIZADO NO DIA 11.05.2022 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 004.631 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/05/2022 | 300.00 | 00002695029470 | GERUZA FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS A CERIMONIA DE ABERTURA DA I SEMANA DO BEBÊ e I CONFERÊNCIA DO SELO UNICEF REALIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. SER. DE N° 004.635 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/05/2022 | 1200.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM. IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.018.227 ANEXA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE-1D49PB VINCULADO A SEC. A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/05/2022 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 008.780 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/05/2022 | 2600.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE MAO DE OBRA NAS MANUTENCOES E INSTALACOES DO MOTOR BOMBA DOS POCOS ARTESIANOS e NA PARTE ELETRICA DAS COMUNIDADES DOS SITIO OURICURI PINTURAS DE CIMA e PASTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.630 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/05/2022 | 2000.00 | 00015441130482 | JOSÉ WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA ELABORACAO DE PROJETO DE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES DE TITARA E SITIO LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.632 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/05/2022 | 2530.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO VEICULO TIPO MCAM. VWKOMBI DE PLACA HGJ-5064PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP. DE MATERIAIS e PROFESSORES NO TRAJETO DA SEDEOLHO D'AGUACANTINHOSPAU D'ARCOSEDE DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE VERSA NESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 1804 A 13 DE MAIO DE 2022. CONF. NOT F. A. DE SER. DE N 004.633 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/05/2022 | 2200.00 | 00020590244809 | EDVAR SANTANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO VEICULO TIPO MCAM. VWKOMBI DE PLACA MOU-0270PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP. DE MATERIAIS NO TRAJETO DE TABOCAL AVARZEADO TABOCAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 1804 A 13 DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.634 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/05/2022 | 652.00 | 10737292000101 | COMERCIAL SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.021 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DO MES ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/05/2022 | 200.00 | 00006575686435 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/05/2022 | 200.00 | 00007139149470 | MARIA DO ROSARIO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/05/2022 | 750.00 | 00070222311410 | VALDERI DOS SANTOS ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/05/2022 | 400.00 | 00071958439479 | DIOGO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/05/2022 | 400.00 | 00013128200475 | CAMILA FIRMINO DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/05/2022 | 350.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.527 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR IGDBF DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001911 | 13/05/2022 | 72.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.006.577 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000282022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/05/2022 | 165.70 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.431 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001913 | 13/05/2022 | 433.40 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.430 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000282022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS RLU-9F33PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/05/2022 | 1852.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.525 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/05/2022 | 820.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.328 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCOES NA SEC. DE EDUCACAO E NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/05/2022 | 8423.39 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS BIBLIOTECA E DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/05/2022 | 190.00 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.002.847 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU - 9F33PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/05/2022 | 65.00 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE PLASTIFICACOES E ENCARDENACOES DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.642 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/05/2022 | 650.00 | 00004959571438 | LENILDO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ROCO DE MATO NA ESTRADA NO TRECHO DA ROD. PB. 087 A SEDE DO SITIO QUEIMADAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.638 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/05/2022 | 20552.70 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/05/2022 | 420.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPES QUE REALIZOU SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.641 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/05/2022 | 130.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.327 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR IGDBF DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/05/2022 | 725.65 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO FORDRANGER PLACA QSD- 5B37PB e VWFOX DE PLACA RLU-1F97PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/05/2022 | 4330.72 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UBSPSF's I II e III SETORES e DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/05/2022 | 360.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NO LANCHEs PARA PARTICIPANTES DOS EVENTOS REUNIOES E PALESTRAS REALIZADAS NAS UBS PSFs I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.640 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/05/2022 | 10165.76 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DIVERSOS SETORES ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/05/2022 | 140.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.526 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOSRH DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/05/2022 | 350.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NOS EVENTOS DE FORMACOES PALESTRAS E REUNIOES ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.639 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/05/2022 | 156.00 | 00097752916404 | FERNANDO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03TRES MEIAS DIARIAS CONCEDIDA AO COORD. DE SER. DO D. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CIDADE DE C. GRANDE e PARA C. DE RECIFEPE A SER. DESTA EDILIDADE CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001914 | 13/05/2022 | 5450.00 | 34355679000153 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA 07625893456 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE FARDAMENTOS ESTUDANTIIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.008 ANEXA. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. PP. 0000042022 e TC. 0000172022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/05/2022 | 845.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. 000.039 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/05/2022 | 800.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2022 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 5 PARTIDA DA FASE DE GRUPOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/05/2022 | 265.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TRANSMISSAO e JORNALISTICO EM CAMPO NAS PARTIDAS DA 9 RODADA DO 22 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PILOES PELO PORTAL DE NOTICIAS SELIGA PILOES e PELA REDE SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.637 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACAS OXO - 6I49PB VINCULADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/05/2022 | 1100.00 | 00007148820464 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE CONSULTORIA DE ECONOMIA CRIATIVA E BUROCRATICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.643 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/05/2022 | 1500.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DE DOC. LICITATORIO DESTA EDILIDADE REF. A OFICO 1035505 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001918 | 16/05/2022 | 83.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.016.084 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000222022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/05/2022 | 258.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.080 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS NOS PSF's I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PROJETOS ORCAMENTOS e ESPECIFICACOES DE OBRA DE CONST. DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. ART. DE N PB 20220448777 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/05/2022 | 1475.00 | 00070661637450 | FABIO CARVALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ROCO DE MATO NA ESTRADA NO TRECHO DA SEDE DO SITIO PORCOES PARA A COM. DE LABIRINTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.645 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/05/2022 | 315.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGENS SENDO PILOES-PB CAMPINA GRANDE-PB PILOES-PB e 01UMA VIAGENS SENDO PILOES-PB AREIA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA5301PB TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SEC. DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS BUR. DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. N 004.644 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/05/2022 | 526.28 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.023.915 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 10.000 KM DO VEICULO NISSANFRONTIER - ATK-ATX4 DE PLACA RLX -8H86PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/05/2022 | 220.72 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.002.028 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 10.000 KM DO VEICULO NISSANFRONTIER - ATK-ATX4 DE PLACA RLX -8H86PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/05/2022 | 793.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.079 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/05/2022 | 261.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.081 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DO PROG. CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/05/2022 | 10540.60 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE ELETRODOMESTICOS E UTENSILIOS DE COZINHA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.557 ANEXA DESTINADOS A DOACAO COMO BRINDES PARA A FESTA DAS MAES DESTE MUNICIPIO QUE SERA REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2022. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/05/2022 | 2196.00 | 08995631006050 | ARMAZEM PARAIBA - N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 04 QUATRO FOGOES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.022.557 ANEXA DESTINADOS A DOACAO COMO BRINDES PARA A FESTA DAS MAES DESTE MUNICIPIO QUE SERA REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2022. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/05/2022 | 300.00 | 00004959567406 | JACKSON DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 17/05/2022 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/05/2022 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/05/2022 | 150.00 | 00097753840444 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/05/2022 | 350.00 | 00067461190415 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/05/2022 | 180.00 | 00009072343484 | SUÊNIA THAIS DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/05/2022 | 90.00 | 00006457530419 | PATRICIA DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 2 VIA DE DOCUMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/05/2022 | 120.00 | 00006763379455 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/05/2022 | 230.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 034.241 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001934 | 17/05/2022 | 4000.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE G. OBSTETRICIA E COLP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENCA DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. PP 000022022 TC. 00000102022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.000.085 EM ANEXO. REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/05/2022 | 2455.30 | 36444184000126 | HSM2 RN SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.007 ANEXA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/05/2022 | 390.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.630 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6F30PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/05/2022 | 690.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.000.170 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE - 6F30PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/05/2022 | 2200.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS REALIZADAS SENDO PILOESPBSEDE PARA AS COMUNIDADES OLHO D'AGUA CHA DOS CORDEIROS e PINTURAS DE CIMA NO VEICULO TIPO FIATUNO MILE WAY NAOAPLIC. DE PLACA NQI - 4039PB TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 19.04 A 18 DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.648 ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 17/05/2022 | 193.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 17/05/2022 | 173.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/05/2022 | 160.35 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/05/2022 | 480.00 | 00003335995430 | ANTONIO TOMAZ AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNU-1633PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.646 EM ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/05/2022 | 385.00 | 00006610709483 | AMANDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS DE MOTOHONDACG 150 FAN ESDI DE PLACA QFB - 5454PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO SENDO PILOESPB PARA GUARABIRAPB E REMIGIOPB REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.647 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/05/2022 | 119.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 17DEZESSETE GALOES DE AGUA 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.026 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDE DA PREFEITURA E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/05/2022 | 78.00 | 00000998035424 | ANTONIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA MEIA DIARIA CONCEDIDA AO COORD. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA ACOMPANHAMENTO DE SER. NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP REF. AO MÊS DE MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/05/2022 | 360.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 03TRÊS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.029 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS DAS UBS PSF's II e III VINCULADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/05/2022 | 290.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 01UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG COMPLETO CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.031 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA COPA DAS UBS PSF I VINCULADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/05/2022 | 308.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 44QUARENTA E QUATRO GARRAFOES DE AGUA DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.028 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS UBS PSFs I II e III e SETORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/05/2022 | 3078.00 | 43785753000162 | RONY DESIGNER - RONIELLY FELIPE DE PAIVA 09460084427 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE CONFECCOES DE MOCHILAS DE COSTA COM BOLSO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.003 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PABPACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/05/2022 | 300.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS QSE-1D49PB QSE-1D89PB RLU-1F77PB QFV-4514PB e RLV-6G57PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.019 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/05/2022 | 74.24 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/05/2022 | 1180.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO E INSTALACAO DO MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANOS e NA PARTE ELETRICA DA COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DO MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.650 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/05/2022 | 0.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DO INSS PARTE EMPRESA EFETUADO PELA RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB COR DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/05/2022 | 840.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 07SETE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.030 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS COZINHAS DAS ESCOLAS e CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/05/2022 | 763.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 109CENTO E NOVE GARRAFOES DE AGUA 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.024 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS E SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/05/2022 | 56.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 02DOIS GARRAFOES DE AGUA 20L COMPLETOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.025 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA NA CC 9567-2. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/05/2022 | 350.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS QFG-6J93PB QSE-4G86PB e MOK-9A52PB VINCULADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.021 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/05/2022 | 870.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.057.293 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/05/2022 | 500.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.057.294 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001965 | 18/05/2022 | 8923.20 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 15228 15230 15231 15232 15233 15234 15235 15236 e 15237 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/05/2022 | 105.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.031.404 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001970 | 18/05/2022 | 3277.73 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 15195 15197 15198 15199 e 15200 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001971 | 18/05/2022 | 1437.58 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 15201 15202 15203 15204 e 15205 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001972 | 18/05/2022 | 1153.01 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 15206 15207 15208 15209 e 15210 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001973 | 18/05/2022 | 4766.05 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 15211 15212 15213 15214 e 15215 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001974 | 18/05/2022 | 1515.41 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 15216 15217 15218 15219 e 15220 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001975 | 18/05/2022 | 3391.27 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 15221 15223 15224 e ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/05/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.007.868 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/05/2022 | 120.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 01UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.033 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA COPA DO PROG. CRAS VINCULADO A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/05/2022 | 140.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 20VINTE GARRAFOES DE AGUA DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.032 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DOS PROGRAMAS e DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/05/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 21044-7 - PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/05/2022 | 120.00 | 00006958481437 | ADRIANO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/05/2022 | 250.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.020 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001985 | 19/05/2022 | 1635.32 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.205 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001999 | 19/05/2022 | 735.72 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.204 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL JOSE LIRA LINS DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 19/05/2022 | 650.00 | 00002315884454 | HEDNEY BENEDITO DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE COORDENACAO E ARBITRAGEM DOS JOGOS DE IDA DAS QUARTAS DE FINAIS DO 22 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.653 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/05/2022 | 1158.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOSILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.104 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DO 22° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR E O FOTEBOL AMADOR DAS COMUIDADES RURAIS ATRAVES DO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001984 | 19/05/2022 | 163.07 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.203 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS MELHORIAS NA SEDE DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/05/2022 | 152.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADOS PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 056.488 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 19/05/2022 | 39.00 | 00008045368489 | EDNEY RUANN PROFIRIO DE O. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSO ADM. SANITARIO REF. OFICIO N AGV-OFI-202200225 CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/05/2022 | 2200.00 | 00020590244809 | EDVAR SANTANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO CAP. MINIMA PARA 09 PASSAGEIROS CARRORIA FECHADA TIPO MCAM. VWKOMBI DE PLACA MOU-0270PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO OBJETIVANDO O APOIO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.651 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/05/2022 | 2200.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO CAP. MINIMA PARA 05 PASSAGEIROS CARRORIA FECHADA TIPO FIATUNO MILE WAY NAOAPLIC. DE PLACA NQI - 4039PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO OBJETIVANDO O APOIO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.652 ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001991 | 19/05/2022 | 3188.03 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.190 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA E.M.E.I ILMA DE SOUZA RAMALHO CRECHE ANEXA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001992 | 19/05/2022 | 851.87 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.191 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA E.M.E.F BONA DAS NEVES MOURA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001993 | 19/05/2022 | 614.81 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.192 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA E.M.E.F BONA DAS NEVES MOURA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000072022 e TC 00000402022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001994 | 19/05/2022 | 862.40 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.193 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA E.M.E.I ILMA DE SOUZA RAMALHO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001995 | 19/05/2022 | 819.23 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.194 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA E.M.E.I ILMA DE SOUZA RAMALHO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000072022 e TC 00000402022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001996 | 19/05/2022 | 1201.98 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.196 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA E.M.E.F CARLOS H. DA COSTA LIRA NA COM. DE OLHO D'AGUA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001997 | 19/05/2022 | 3527.45 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.197 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS NA COM. DE P.A. REDENCAO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001998 | 19/05/2022 | 150.53 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.198 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COM. DE LABIRINTO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001986 | 19/05/2022 | 1747.84 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.199 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000072022 e TC 00000402022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001988 | 19/05/2022 | 4237.12 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.206 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001989 | 19/05/2022 | 824.74 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.201 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA UBS PSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001990 | 19/05/2022 | 93.37 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.202 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA UBS PSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000072022 e TC 00000402022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002002 | 19/05/2022 | 4950.00 | 40512267000182 | ARI PROTESES - A. SERVIÇOS DE P. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE 33 TRINTA e TRÊS PROTESES DENTARIAS CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.077 ANEXA DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000062022 e TC 0000352022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001987 | 19/05/2022 | 344.79 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.200 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/05/2022 | 516.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA SEDE DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. A MULTAS DE FATURAS EM ATRASO E AO MES DE MAIO DE 2022 CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0002014 | 20/05/2022 | 709.09 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1805 A 17 DE JUNHO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.923 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/05/2022 | 6653.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA AS SECRETARIAS DEPARTAMENTOS E DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF. 042022 e 052022. CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002009 | 20/05/2022 | 180.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.016.214 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000222022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/05/2022 | 420.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.042 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0002018 | 20/05/2022 | 118.18 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE A. AO COVID-19 VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1805 A 17 DE JUNHO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.928 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. PORTARIA N 650 - 08.04.2021 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0002019 | 20/05/2022 | 590.90 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PSF's I II F. BASICA V. SANITARIA e C. DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1805 A 17 DE JUNHO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.927 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/05/2022 | 3076.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - CENTRO DE A. AO COVID - 19 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. PORT. 650 DE 08.04.2021 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0002015 | 20/05/2022 | 472.74 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1805 A 17 DE JUNHO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.924 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/05/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - C. TUTELAR ELETIVOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/05/2022 | 1699.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/05/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/05/2022 | 1907.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - P.C. FELIZ CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/05/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - CAD. UNICO CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/05/2022 | 1066.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - SCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0002016 | 20/05/2022 | 220.00 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE e TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1805 A 17 DE JUNHO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.925 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0002020 | 20/05/2022 | 3300.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.297 ANEXA. REF. A INEX. DE N 000052022 e TC 0000192022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/05/2022 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - GAB. DA PREFEITOA ELETIVOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/05/2022 | 15082.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/05/2022 | 80.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DOS SER. JURIDICOS FPM DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/05/2022 | 495.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE FPM DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/05/2022 | 92.37 | 00254657000185 | POLUBUS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.055.048 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU-9F33PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/05/2022 | 3907.63 | 00254657000185 | POLUBUS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.009.613 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU-9F33PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0002017 | 20/05/2022 | 709.08 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS BIBLIOTECA e DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1805 A 17 DEJUNHO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.926 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/05/2022 | 2075.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/05/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/05/2022 | 571.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - TRANSPORTE MDE - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/05/2022 | 7200.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/05/2022 | 531.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 ESP. AEE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/05/2022 | 2933.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/05/2022 | 17417.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002006 | 20/05/2022 | 4105.50 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME - DL MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA A ATENDER A POPULACAO DE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAuDE CONF. PP. 0000032022 TC.. 00000112022 e REF. AO MES DE MAIO DE 2022 REF. A NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.409 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/05/2022 | 1919.92 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 08OITO LATAS NEOCATE LCP 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 015.280 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/05/2022 | 879.92 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 08OITO LATAS PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA 850G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 015.281 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/05/2022 | 900.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS. MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAl ELET. DE SER. DE N 001.384 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/05/2022 | 3659.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/05/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/05/2022 | 1657.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/05/2022 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - E. APS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/05/2022 | 2012.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - PSF BUCAL CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/05/2022 | 2587.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - ACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002052 | 23/05/2022 | 191.70 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.016.278 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000222022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002053 | 23/05/2022 | 634.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.016.262 e 016.277 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000272022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 23/05/2022 | 350.00 | 00016986540493 | ALINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 23/05/2022 | 350.00 | 00008217590435 | VERONICA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/05/2022 | 90.00 | 00009398769492 | AILZA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/05/2022 | 1980.00 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO VEICULO TIPO PASSAUT. GMCELTA 4P LIPE DE PLACA MOW-1855PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP. DE MATERIAIS e PROFESSORES NO TRAJETO DA SEDELABIRINTOSEDE DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE VERSA NESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 1503 A 13 DE ABRIL DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.658 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002060 | 23/05/2022 | 1117.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 15.527 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 26.04 A 20.05.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002065 | 23/05/2022 | 1630.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAIS MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 15.532 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 26.04 A 20.05.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 23/05/2022 | 10705.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PISPASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. DARF ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002063 | 23/05/2022 | 1168.16 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 15.530 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 26.04 A 20.05.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002064 | 23/05/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 15.531 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 26.04 A 20.05.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002059 | 23/05/2022 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 e 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURAS DE N 15.525 e 15.526 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 26.04 A 20.05.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 23/05/2022 | 550.00 | 00005444410443 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ROCO DE MATO NA ESTRADA NO TRECHO DA ROD. PB. 077 A SEDE DO SITIO POCO ESCURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.659 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002054 | 23/05/2022 | 875.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.016.275 e 016.279 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000222022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002055 | 23/05/2022 | 437.63 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.016.276 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000272022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002056 | 23/05/2022 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PECE-SUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA NFS-e DE N 000.049 ANEXA REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002062 | 23/05/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 15.529 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 26.04 A 20.05.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002057 | 23/05/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.247 ANEXA.REF. AO PP. 0000212021 E TC. 00000582021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002058 | 23/05/2022 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.947 ANEXA. CONF. INEX. 0000032021 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002061 | 23/05/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 15.528 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 26.04 A 20.05.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002066 | 24/05/2022 | 2800.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONF. INEX. 0000032022 TC. 000062022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.065 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 24/05/2022 | 1000.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA BARBOSA 08831292480 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA REALIZACAO DA FESTA DAS MAES A SE REALIZAR NO DIA 27 DE MAIO DE 2022 NOGINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.661 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 24/05/2022 | 1500.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DE DOC. LICITATORIO DESTA EDILIDADE REF. A OFICO 1.041.441 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 24/05/2022 | 910.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISETAS EM MALHA CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.434 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS CONFERÊNCIA DE SAuDE MENTAL e VACINACOES NAS UBS PSFs I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 24/05/2022 | 2300.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 0.000.006.557 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULTMASTER ambulancia DE PLACA QFF-8247PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/05/2022 | 2500.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. ESPECIALIZADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETONICA DE N 0.000.303 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULTMASTER ambulancia DE PLACA QFF-8247PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/05/2022 | 350.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISETAS EM MALHA CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.435 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ''FACA BONITO'' ATRAVES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002072 | 24/05/2022 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. INEXIG. N 0000042021 TERMO DE CONTRATO 00000062021 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.241 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 24/05/2022 | 50.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.646 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSJ-5B67PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/05/2022 | 910.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.000.193 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSJ-5B67PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 24/05/2022 | 439.96 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 04QUATRO LATAS PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA 850G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 015.350 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE SOCIAL DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/05/2022 | 610.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.000.192 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO C. CACAMBA DE PLACA OXO - 6I49PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/05/2022 | 700.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISETAS EM MALHA CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.433 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ''DESTINOS DO BREJO DO FORUM DE TURISMO DA PARAIBA'' ATRAVES DO DEP. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/05/2022 | 800.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2022 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 6 PARTIDA DA FASE DE GRUPOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/05/2022 | 850.00 | 00002754810420 | ERIVAN TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.671 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/05/2022 | 530.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL ''O MANO VEI'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.672 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/05/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002121 | 25/05/2022 | 546.30 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.006.798 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000282022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002123 | 25/05/2022 | 619.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.006.797 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000242022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/05/2022 | 200.00 | 00016725286402 | MIRYAM FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/05/2022 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/05/2022 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/05/2022 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/05/2022 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/05/2022 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/05/2022 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/05/2022 | 2150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO CONSULTORIA TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.205 ANEXA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/05/2022 | 800.00 | 00010416053408 | IRECELY FLOR DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO - PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/05/2022 | 850.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.676 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/05/2022 | 650.00 | 00070038011409 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.677 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/05/2022 | 475.00 | 00016406328400 | MARIA CARLA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E LIMPEZA DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. N 004.678 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/05/2022 | 320.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E LIMPEZA DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022.. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.679 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/05/2022 | 475.00 | 00016369846490 | MARIA DA GUIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E LIMPEZA DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022.. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.680 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/05/2022 | 475.00 | 00007511080499 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.681 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/05/2022 | 475.00 | 00003052986406 | ROSA MARIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR E APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022 NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.683 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/05/2022 | 800.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2022. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.682 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/05/2022 | 780.00 | 00097748790400 | MARIA JOSÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.684 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/05/2022 | 475.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022 NO TURNO DA TARDE CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.685 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/05/2022 | 475.00 | 00004958259481 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.686 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/05/2022 | 475.00 | 00005192038448 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. NO TURNO DA TARDE CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.687 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/05/2022 | 475.00 | 00071364998440 | FABRICIO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.688 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/05/2022 | 475.00 | 00006344059427 | EDILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.689 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/05/2022 | 475.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.690 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/05/2022 | 475.00 | 00007783106471 | MICHELE CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.691 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/05/2022 | 750.00 | 00011134405464 | CLEISON BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE INFORMACOES DADOS NO SISTEMA DE IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.668 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/05/2022 | 750.00 | 00070851037445 | WESLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE INFORMACOES DADOS NO SISTEMA DE IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.670 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/05/2022 | 98.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/05/2022 | 133.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/05/2022 | 281.13 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/05/2022 | 206.67 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/05/2022 | 20.11 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/05/2022 | 760.00 | 37318317000180 | BARBOSA COM. E SERVIÇOS PARA AUTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 003.285 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI-9A93PB VINCULADO A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL PROG. IGDBF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/05/2022 | 650.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0002116 | 25/05/2022 | 2000.00 | 00009021482495 | ANA MARIA BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA AREA DA POLITICA PUBLICA ANT. JURIDICOS EM GERAIS A FAMILIA E QUESTOES DE ASSIST. SOCIAL JUNTO AOS PROG's. CRAS SCFV C. FELIZ e C. TUTELAR VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO PUBLICO REF. A 3 DE 11 ONZE PARCELAS ACORDADAS ENTRES PARTES. CONF. INEXIGIB. 0000042022 TERMO DE CONTRATO. 0000082022 FIRMANDO e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.664 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE - SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/05/2022 | 8600.00 | 00003020448417 | CINE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONTRATACAO DE 01UM CARRO PIPA CAP. 11.70T. CARCAMTANQUE DE PLACA ICY - 1917PB PARA ABAST. D'AGUA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM. REF. A 2 PARC. DE 02DUAS ACORDADAS. CONF. CONTRATO e NOTA FISCAL A. DE SER. N° 004.669 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002080 | 25/05/2022 | 206.10 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.016.356 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000222022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/05/2022 | 860.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO - JOÃO G. BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. INSTALACAO EM AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS NA SALACONSULTORIO ODONTOLOGICO PSF III LIMPEZA EM AR CONDICIONADO SPLIT SECRETARIA DE SAuDE LIMPEZA EM 2 DOIS AR CONDICIONADO SPLIT NA SALA CONSULTORIO ODONTOLOGICO PSF I. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.288 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 04QUATRO VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 01 UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF - 9642PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 004.663 EM ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC. NA PRACA JOAO PESSOA - N 30 PARA O FUNC. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/05/2022 | 1750.00 | 00007198415423 | MARCEL C. A. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/05/2022 | 2000.00 | 00006269179483 | JEFFERSON ALAIN EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/05/2022 | 3000.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/05/2022 | 1500.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOCIAÇÃO DE PLANTADORES DE CANA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19 DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE LOC. NA RUA BENJAMIN SOBRINHO SN PORTARIA GMMS N 650 DE 8 DE ABRIL DE 2021 DO MIN. DA SAuDE CONF. CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002122 | 25/05/2022 | 2210.90 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.006.796 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000242022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/05/2022 | 2200.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA 05969381446 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA ESTRUTURACAO DO BANCO DE PRECOS E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS QUALIFAR DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.012 ANEXA. REF. A MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002081 | 25/05/2022 | 4500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA S. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DA UNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N1.001.752 ANEXA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/05/2022 | 520.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO - JOÃO G. BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. MANUTENCOES DE AR CONDICIONADOS DA SALA DE TRIBUTOS E RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.287 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/05/2022 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N° 1222 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 002.851 EM ANEXOS REFERENTE MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/05/2022 | 440.00 | 35342467000102 | NS DISTRIBUIDORA - WELLBER RENNE NOBREGA PINHEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.958 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DAS MAES DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 27 DE MAIO DE 2022. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002094 | 25/05/2022 | 3000.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.056 ANEXA REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/05/2022 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/05/2022 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/05/2022 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 - PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/05/2022 | 500.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/05/2022 | 18364.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 DO PROCESSO JUDICIAL REF. AO ID 08.123.000.000.801.24-13 PROCESSO -2.778.831 DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE D. JUDICIAL e BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIPGPS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. REF. A MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.665 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/05/2022 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.666 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00007433789464 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE DESIGNER GRAFICO e ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.667 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/05/2022 | 550.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPITIDORA DO SINAL DE TV JUNTO A SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.673 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/05/2022 | 700.00 | 00008717179483 | JOSE ADRIANO F. MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E VIGILANCIA DA GARAGEM DO DEP. DE TRANSPORTE JUNTO A SEC. DE G. PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.674 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/05/2022 | 750.00 | 00007437581450 | WILLIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.675 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/05/2022 | 52.94 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOC. DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MESES DE ABRIL e MAIO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/05/2022 | 1640.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOSILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.105 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PABPACS ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/05/2022 | 294.18 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DO VEICULO DE PLACAS QSC - 5565PB VINCULADO AOS PSFs I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/05/2022 | 475.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.692 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/05/2022 | 475.00 | 00070037713493 | VANESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.693 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/05/2022 | 475.00 | 00005564455460 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.694 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/05/2022 | 475.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.695 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/05/2022 | 475.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.696 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/05/2022 | 475.00 | 00013267932416 | MARIA LUIZA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.697 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/05/2022 | 475.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.698 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/05/2022 | 350.00 | 00009071734463 | JOÃO CARLOS FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022 NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.699 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/05/2022 | 475.00 | 00009061955432 | MARIA APAREDIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.700 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/05/2022 | 500.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.701 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/05/2022 | 710.00 | 00009492812479 | EDMILSON CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.702 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/05/2022 | 710.00 | 00008347759480 | DANILLO EVERTON FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.703 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/05/2022 | 800.00 | 00007318605437 | ANDREA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.704 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/05/2022 | 580.00 | 00011249966485 | FRANCIELE O. DA COSTA TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.705 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/05/2022 | 475.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE MAIO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.706 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/05/2022 | 600.00 | 00014543742419 | TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.707 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/05/2022 | 1200.00 | 00010108301478 | ROMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.708 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/05/2022 | 475.00 | 00012033237435 | PATRICIA INUCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.713 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/05/2022 | 5520.00 | 33278186000102 | ROMILDO CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA MOI-2779PB COM CAP. MINIMA PARA 45 QUARENTA E CINCO PASS. OBJETIVANDO O TRANS. DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA FEITA NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA SITIO CANTINHOS NO TURNO DA MANHA E SITIO CANTINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA TURNO DA TARDE CONF. REL. DA SEC. DE EDUCACAO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.012 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/05/2022 | 40.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.649 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU-1J07PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/05/2022 | 660.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.000.197 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU-1J07PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/05/2022 | 5980.00 | 00007644303430 | ELAINE LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOQ-5210PB CAPACIDADE MINIMA PARA 40 PASSAGEIROS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. NA REDE M. DE ENSINO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TRAJETO AVARZEADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA APROXIMADAMENTE 42 QUILOMETROS POR DIA IDAVOLTA TURNO DA TARDE. CONF. REL. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO e NFAS DE N 004.714 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/05/2022 | 3450.00 | 00068552343487 | JOSÉ WELLITON DE SOUZA C. SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG REF. A CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO COM CAPACIDADE MIN. PARA 18 PASS. DE PLACA KLX-2027PB OBJET. O TRANSP.DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TRAJ. SITIO CHA DOS CORDEIROS E PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL DE PILOES - OLHO DAGUA E. CARLOS H.DA COSTA LIRA SEDE E VICE VERSA APROX. 30 KM POR DIA IDAVOLTA NO TURNO DA TARDE. CONF. REL. e NOTA F.A. DE SER. DE N 004.715 ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/05/2022 | 422.20 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO - PILOESPB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/05/2022 | 610.00 | 00007489976448 | ALDA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECEPCIONISTA JUNTO A CENTRO DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY NESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.709 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/05/2022 | 610.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.710 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/05/2022 | 800.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO AO PSF II LOC. NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.711 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/05/2022 | 1200.00 | 00070035183411 | EDUARDO JOSÉ ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS BUROCRATICOS e APOIO JUNTO AO SEOTR DE INFORMACOES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.712 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/05/2022 | 475.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE CADEIRAS EM PLASTICO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DAS MAES DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2022. NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.740 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/05/2022 | 1350.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.716 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/05/2022 | 1250.00 | 00009969300431 | LEANDRO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.717 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/05/2022 | 800.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.718 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/05/2022 | 800.00 | 00003603971400 | WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.719 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/05/2022 | 800.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.720 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/05/2022 | 800.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.721 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/05/2022 | 750.00 | 00096591269487 | CICERO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.722 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/05/2022 | 900.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.723 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/05/2022 | 550.00 | 00096592575468 | ERIVALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.724 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00010488478456 | LAILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.725 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/05/2022 | 1200.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.726 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/05/2022 | 900.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCOES DAS PRACAS MUNICIPAIS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.727 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/05/2022 | 550.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PATIO DA FEIRA LIVRE JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.728 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/05/2022 | 600.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA AREA DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.729 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/05/2022 | 600.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. APOIO E MANUTENCOES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.730 ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/05/2022 | 950.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.731 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/05/2022 | 960.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.732 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/05/2022 | 650.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.733 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/05/2022 | 750.00 | 00070500870411 | FELIPE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.734 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/05/2022 | 300.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.735 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/05/2022 | 1200.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.736 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/05/2022 | 500.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS PRIMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.737 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/05/2022 | 500.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.738 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/05/2022 | 500.00 | 00089338154491 | MARINESIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.739 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/05/2022 | 28406.31 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/05/2022 | 7036.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/05/2022 | 8540.99 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS REF. A COMP. 052022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/05/2022 | 3400.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/05/2022 | 2350.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/05/2022 | 8936.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/05/2022 | 22767.44 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - PROG. CAD. UNICO CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/05/2022 | 7724.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - SEDS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/05/2022 | 6291.67 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - SEDS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/05/2022 | 8592.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/05/2022 | 59682.33 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 051200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 01288 01289 E 012952017 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/05/2022 | 331.42 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 050200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 01428 e 021992017 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/05/2022 | 22602.66 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 047200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 0532 e 06022018 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/05/2022 | 8658.31 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 033200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 0167 e 01682019 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/05/2022 | 2625.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS SEFIN - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/05/2022 | 9100.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS SEFIN - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/05/2022 | 6266.46 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. E ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVOS REF. A COMP.052022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/05/2022 | 1098.31 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. FINANCAS EFETIVOS REF. A COMP.052022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/05/2022 | 2483.29 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS REF. A COMP.052022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/05/2022 | 7965.34 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS REF. A COMP.052022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002226 | 30/05/2022 | 5900.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.009.572 ANEXA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/05/2022 | 22500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/05/2022 | 7936.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/05/2022 | 17394.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP S PARCELAS DO FPM ITR FUNDO ESPECIAL ICMS-EXPETC REF. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/05/2022 | 806.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. 000.040 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/05/2022 | 310.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NOS EVENTOS DE FORMACOES PALESTRAS E REUNIOES ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.746 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SEC. DE ADMIN E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/05/2022 | 770.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MONITOR PCTOP 17 LED HDMI VGA PRETO 110220V - MLP170HDMI CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.042 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/05/2022 | 2522.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.032 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/05/2022 | 530.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL EM ALUSAO A FESTA DAS MAES REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO NO GINASIO DE ESPOERTES O MANO VEI NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. N° 004.747 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/05/2022 | 16962.41 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/05/2022 | 33422.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/05/2022 | 1490.00 | 00008791476445 | JOSÉ GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 06SEIS VIAGENS NO VEICULO T- CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA - 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. TRANSPORTANDO MATERIAIS e EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. SENDO JOAO PESSOAPB GUARABIRAPB E REMIGIOPB PARA PILOESPB SEDE E PARA AS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.748 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/05/2022 | 1520.00 | 00003335995430 | ANTONIO TOMAZ AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 04QUATRO VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 02UMA VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNU-1633PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.742 EM ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/05/2022 | 2885.22 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CENTRO DE C. AO COVID-19 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022 PORTARIA GMMS N 650 DE 8 DE ABRIL DE 2021 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/05/2022 | 11160.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/05/2022 | 6500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - EQUIPE MULT. APS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/05/2022 | 210.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.043 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSPSF's I e II VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/05/2022 | 13164.02 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/05/2022 | 8949.21 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL FMSPAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/05/2022 | 9655.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL PEVA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/05/2022 | 28210.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PABPACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/05/2022 | 539.14 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.205.761 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 90.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU-1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/05/2022 | 1735.16 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.205.762 e 205.763 ANEXAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 60.000KM DOS VEICULOS VWGOLs DE PLACA RLV-6F77PB e RLV-6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/05/2022 | 738.50 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 000.066.041 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 90.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU - 1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/05/2022 | 1697.20 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.066.042 e 066.043 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 60.000KM DOS VEICULOS VWGOLs DE PLACA RLV-6F77PB e RLV-6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO M. DE SAuDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/05/2022 | 9376.56 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/05/2022 | 9148.32 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL PSF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/05/2022 | 3000.00 | 41145947000178 | CLINICA SÃO LUCAS - SOCICLIN S. C. E CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.069 ANEXA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/05/2022 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.057.581 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/05/2022 | 48622.79 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO MUN. DE SAuDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/05/2022 | 17176.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/05/2022 | 9987.21 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS -EFETIVOS PACS REF. A COMP. 052022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/05/2022 | 3002.03 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS -EFETIVOS PEVA REF. A COMP. 052022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/05/2022 | 3219.02 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS -EFETIVOS SAUDE BUCAL REF. A COMP. 052022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/05/2022 | 18534.36 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS -EFETIVOS FUS-15 REF. A COMP. 052022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/05/2022 | 4542.86 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS -EFETIVOS FUS-15 PSF REF. A COMP. 052022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/05/2022 | 8672.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/05/2022 | 4848.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - PROG. FNASSCFV CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/05/2022 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - PROG. CRAS CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/05/2022 | 2270.00 | 10673084000420 | GENY ELETROMOVEIS - GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01 UMA TV 43P AOC LED SMART CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.531 ANEXA DESTINADA A DOACAO COMO BRINDE PARA A FESTA DAS MAES DESTE MUNICIPIO QUE SE REALIZOU NO DIA 27 DE MAIO DE 2022. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/05/2022 | 200.00 | 00006575753485 | SEVERINA FAUSTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/05/2022 | 3636.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/05/2022 | 78927.65 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/05/2022 | 2413.69 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 AEE - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/05/2022 | 13332.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/05/2022 | 28045.62 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/05/2022 | 9436.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/05/2022 | 32729.67 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/05/2022 | 36813.02 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/05/2022 | 238509.04 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 VAAF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/05/2022 | 28908.82 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 VAAT CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/05/2022 | 48882.40 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 VAAT PRE-ESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/05/2022 | 11403.51 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS REF. A COMP. 052022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/05/2022 | 12095.45 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE - EFETIVOS REF. A COMP. 052022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/05/2022 | 20452.39 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - PREESCOLA - EFETIVOS REF. A COMP. 052022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/05/2022 | 15277.70 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - APOIO - EFETIVOS REF. A COMP. 052022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/05/2022 | 99847.73 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS REF. A COMP. 052022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002287 | 31/05/2022 | 1097.04 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.711 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADE DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9A52PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 000082022 e TC. 0000492022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002291 | 31/05/2022 | 3120.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.713 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6F30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 000082022 e TC. 0000432022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/05/2022 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE MAIO DE 2022 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.467 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/05/2022 | 5060.00 | 11895968000140 | VIACÃO SANTO ANTONIO - FERNANDO ANTONIO ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KIC-8411PB COM CAP.MIN. PARA 45 QUARENTA E CINCO PASS OBJETIVANDO O TRANSP. DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TRAJETO SAO FRANCISCO PARA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA APROX. 24 KM POR DIA NO TURNO DA TARDE. CONF. REL. DA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONTRATO E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N° 000.003 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002314 | 31/05/2022 | 9096.38 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 006.047 6.049 e 6.050 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NISSANFRONTIER DE PLACA RLX-8H86PB e MICRO ONIBUS DE PLACAS MOK-9A52PB e OGE-6F30PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002315 | 31/05/2022 | 33482.70 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 006.048 6.051 6.052 6.053 6.055 6.057 e 6.058 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLU-1J07PB RLU-9F33PB MOT-7213PB OGE-4B30PB QSJ-5B67 QSE-4G86PB e RLQ-2H48PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 21044-7 - PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA N 21817-0 PMP CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/05/2022 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 034.805 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/05/2022 | 380.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 034.769 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002302 | 31/05/2022 | 607.20 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.011.799 e 011.800 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000252022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002304 | 31/05/2022 | 494.20 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.011.798 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000222022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002283 | 31/05/2022 | 462.21 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.706 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU-1F77PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 000082022 e TC. 0000492022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002284 | 31/05/2022 | 92.50 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.707 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV-6G57PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 000082022 e TC. 0000492022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/05/2022 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE MAIO DE 2022 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.466 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002303 | 31/05/2022 | 1699.10 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.011.797 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000222022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002306 | 31/05/2022 | 478.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.016.519 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000222022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002312 | 31/05/2022 | 53173.28 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N6.038 6.039 6.040 6.041 6.042 e 6.043 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTOCICLETA FOX's GOL's e FIORINOambulancia DE PLACAS QFI.4627 RLU.1F97 RLU.1F77 RLV.6G57 RLV.6F77 e QSE.1D89PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002313 | 31/05/2022 | 13203.73 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.036 e 6.037 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS FORDRANGER e MICRO ONIBUS DE PLACAS QSD-5137PB e QSE-1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/05/2022 | 940.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.714 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO DEP. DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/05/2022 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE MAIO DE 2022 NA SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.465 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/05/2022 | 2400.00 | 43092875000173 | MIX ENTRET. LOCAÇÕES, COM. e SER - FAGNER S. GALDINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TABLADO 6X4M 050CM ALTURA 2 CLIMATIZADORES DE AMBIENTE E TRAVE DE GRIDE 10X4M PARA A FESTA DAS MAES 2022 DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.036 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002309 | 31/05/2022 | 1349.86 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .DS10. OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.046 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO JEEPCOMPASS DE PLACA QFC - 5B01PB LOCADO AO GABINETE DA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2022 CONF. PE. 0000052021 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/05/2022 | 26.40 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA TEDDOC DA CC 510009-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002289 | 31/05/2022 | 3733.85 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.710 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI-9A93PB VINCULADO AO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 000082022 e TC. 0000492022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0002292 | 31/05/2022 | 2000.00 | 00009021482495 | ANA MARIA BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA AREA DA POLITICA PUBLICA ANT. JURIDICOS EM GERAIS A FAMILIA E QUESTOES DE ASSIST. SOCIAL JUNTO AOS PROG's. CRAS SCFV C. FELIZ e C. TUTELAR VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO PUBLICO REF. A 3 DE 11 ONZE PARCELAS ACORDADAS ENTRES PARTES. CONF. INEXIGIB. 0000042022 TERMO DE CONTRATO. 0000082022 FIRMANDO e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.755 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002307 | 31/05/2022 | 1005.28 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.044 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO CHEVSPIN DE PLACA QFV-9530PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2022 CONF. PE. 0000052021 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002308 | 31/05/2022 | 5885.80 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.045 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9093PB VINCULADO AO PROG. IGDBF DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2022 CONF. PE. 0000052021 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/05/2022 | 500.00 | 00009533881402 | ALAYNE FLORIANO ELIZEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA ATLETA DE FISICULTURISMO e FITNESS PARA CUSTEAR DESPESAS NA PARTICIPACAO NO EVENTO ESTREANTES 2022e III PARAIBANO DE FISICULTURISMO E FITNESSIFBB-PB A SE REALIZAR NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022 SABADO NO CENTRO DE CONVENCOES DO GARDEN HOTEL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE –PB CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002285 | 31/05/2022 | 2141.36 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.708 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA PA MECANICA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 000082022 e TC. 0000492022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002286 | 31/05/2022 | 1810.60 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.709 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA PATROL 120K VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 000082022 e TC. 0000492022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/05/2022 | 620.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.712 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002299 | 31/05/2022 | 3226.40 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.191 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002300 | 31/05/2022 | 2337.00 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.190 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO C. CACAMBA DE PLACA OXO-6I49PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/05/2022 | 910.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.063 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULOS e MAQUINAS VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002311 | 31/05/2022 | 15490.01 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 006.059 6.060 6.061 e 6.062 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS C. CACAMBA DE PLACAS OXO-6I49PB e MAQUINAS TRATOR PATRO e PA MECANICA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/06/2022 | 2057.71 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.690 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONFECCOES DE UNIFORMES PARA BANDA MARCIAL FANFARRA SARGENTO ALDENIZ DA CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/06/2022 | 1998.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.003.037 e 003.038 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONFECCOES DE UNIFORMES PARA BANDA MARCIAL FANFARRA SARGENTO ALDENIZ DA CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/06/2022 | 288.15 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/06/2022 | 244.22 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/06/2022 | 600.00 | 00070236498401 | WARLI GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ROCO DE MATO NA ESTRADA NO TRECHO DA SEDE DO SITIO CANTINHOS PARA A COM. DE SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.759 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/06/2022 | 390.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPES QUE REALIZOU SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.760 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOC. PARA FUNC. DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES MAIO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/06/2022 | 439.24 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.205.874 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 20.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU-1F97PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/06/2022 | 632.68 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 000.066.096 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 20.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU - 1F97PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/06/2022 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 034.828 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/06/2022 | 1200.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 034.830 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/06/2022 | 200.00 | 04163583000122 | CLINICA DRA ROSEANNE DORE SOARES S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.000.941 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/06/2022 | 400.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.607 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/06/2022 | 3919.00 | 05316165000190 | SANTA RITA SER. FUNERARIOS LTDA - FUNERÁRIA S. RITA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS VESTIMENTAS ORNAMENTACOES e TRANSLADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.379 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/06/2022 | 5326.00 | 01036176000166 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - SEVERINO F. DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS VESTIMENTAS ORNAMENTACOES e TRANSLADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.000.052 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/06/2022 | 1212.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO DE N 1962021 CONVÊNIO FIRMADO DECLARACAO e DOC. DO MUNISTERIO PUBLICO DA PARAIBA EM ANEXO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/06/2022 | 2500.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA GMS10 DE PLACA NPY8A08PB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE. REF. A 4 PARCELA DE 05CINCO FIRMADAS EM CONTRATO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.761 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0002334 | 02/06/2022 | 3429.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER.NFS-e DE N 001.063 ANEXA REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONF. IN 0000082021 E TC. 0000022022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/06/2022 | 760.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE LAVAGENS MANUTENCOES EM PNUES E LUBRIFICACOES DOS VEICULO maquinas PATROL PA MECANICA e RETROESCAVADEIRA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.768 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/06/2022 | 127.16 | 28676098000110 | COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.466 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS VESTIARIOS DO GINASIO DE ESPORTES 'O MANO VEI' e DO ESTADIO 'JOSE LIRA LINS' VINCULADOS AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/06/2022 | 420.00 | 00005809409423 | JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.762 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/06/2022 | 1250.00 | 00004959571438 | LENILDO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.763 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/06/2022 | 376.78 | 28676098000110 | COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.464 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/06/2022 | 227.32 | 28676098000110 | COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.468 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/06/2022 | 1500.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DE DOC. LICITATORIO DESTA EDILIDADE REF. A OFICO 1.047.177 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/06/2022 | 403.00 | 00070525197478 | ANTONIO VICENTE IRINEU SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NO FORNECIMENTOS DE QUENTINHAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.764 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/06/2022 | 1105.00 | 00070047651482 | BRUNO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE PICOCAS e GULOSEIMAS DOCES CHOCOLATES e OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE BRINDES NOS EVENTOS DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES E DA CAMPANHA DO MAIO LARANJA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.765 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SEC. DE ADMIN E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/06/2022 | 1601.90 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 02DOIS SMARTPHONE SAMS GALAXY A03 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 075.804 e 075.805 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE e GUARNICAO MILITAR E CIVIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/06/2022 | 1104.02 | 28676098000110 | COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.467 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSFs I II e III E DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/06/2022 | 400.00 | 00009398827441 | ROSELI HORACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ALUGUEIS DE MAQUINAS DE ALGODAO DOCE e CAMA ELESTICAS PULA-PULA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DOS PROG. CRASSCFV SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.767 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/06/2022 | 190.00 | 00254657000185 | POLUBUS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.055.238 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLQ 2H48PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/06/2022 | 2672.99 | 28676098000110 | COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.465 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO E DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/06/2022 | 400.00 | 00009398827441 | ROSELI HORACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ALUGUEIS DE MAQUINAS DE ALGODAO DOCE e CAMA ELESTICAS PULA-PULA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DE INAUGURACOES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.766 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002356 | 06/06/2022 | 7059.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.023.203 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO e DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032022 e TC.0000152022 FIRMADO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 06/06/2022 | 863.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS NA PARTE ELETRICA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 0.000.000.053 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE -6F30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/06/2022 | 480.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS NA PARTE ELETRICA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 0.000.000.054 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSJ - 5B67PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 06/06/2022 | 1180.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS NA PARTE ELETRICA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 0.000.000.055 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE - 4G86PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 06/06/2022 | 685.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS NA PARTE ELETRICA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 0.000.000.056 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE - 4B30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/06/2022 | 440.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS NA PARTE ELETRICA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 0.000.000.057 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLQ - 2H48PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002355 | 06/06/2022 | 1009.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.023.202 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI VINC. A SECRETARIA DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. CONF. PE. 0000032022 e TC.0000152022 FIRMADO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002360 | 06/06/2022 | 99.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.007.039 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000282022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/06/2022 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA C. MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.016.754 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/06/2022 | 2000.00 | 34280402000109 | UROCARDIO SERVICOS MEDICOS UROCARDIOLOGICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM PROCEDIMENTOS MEDICOS NA CIRURGIA DE URGÊNCIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.000.134 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/06/2022 | 2455.30 | 36444184000126 | HSM2 RN SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.009 ANEXA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002354 | 06/06/2022 | 1180.01 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.023.201 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs I II e III e DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000032022 e TC.0000152022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002359 | 06/06/2022 | 624.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.007.036 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000242022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002361 | 06/06/2022 | 102.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.007.040 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000282022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 06/06/2022 | 370.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS NA PARTE ELETRICA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 0.000.000.052 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIATFIORINOambulancia DE PLACA QSE-1D89PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 06/06/2022 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME CONTRATO N° 1022. e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 001.845 ANEXA REF. AO MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002353 | 06/06/2022 | 1575.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.023.200 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000032022 e TC.0000152022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/06/2022 | 697.41 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COM. VAREJISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.964 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DAS MAES DESTE MUNICIPIO A SE REALIZOU NO DIA 27 DE MAIO DE 2022. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/06/2022 | 3300.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NO FORNECIMENTOS DE SALGADOS CONST. EM NOTA FISCAL A.DE SERVICO DE N 025.129 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DAS MAES DESTE MUNICIPIO A SE REALIZOU NO DIA 27 DE MAIO DE 2022. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/06/2022 | 265.00 | 00009915086458 | IVAN DIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS PARA ORNAMENTACAO DO GINASIO DE ESPORTE 'O MANO VEI' PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DAS MAES DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2022. NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.769 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/06/2022 | 1625.00 | 00006256300416 | SEBASTIÃO SALES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACAO DE CERTIDOES REGISTROS E DIVERCOS DOCUMENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.770 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEL LOC. NA RUA NORBERTO BARACUHY N° 258 PARA FUNC. DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO REF. A 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/06/2022 | 72.45 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. NA RUA NORBERTO BARACUHY N° 258 PARA FUNC. DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO REF. A 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002365 | 06/06/2022 | 6743.89 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.030.951 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO C. PIPA DE PLACA NQI-3F62PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000082022 e TC 00000512022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002366 | 06/06/2022 | 3514.28 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.030.952 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO C. PIPA DE PLACA NQI-3F62PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000082022 e TC 00000512022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002367 | 06/06/2022 | 6483.45 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.030.953 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO C. PIPA DE PLACA NQI-3F62PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000082022 e TC 00000512022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002368 | 06/06/2022 | 7599.68 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.030.950 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO C. PIPA DE PLACA NQI-3F62PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000082022 e TC 00000512022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 06/06/2022 | 200.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.092.955 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO C. CACAMBA DE PLACA OXO-6I49PBPB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 07/06/2022 | 794.42 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.037.107 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO maquina TRATOR J. DEERE VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 07/06/2022 | 9500.00 | 00045055661453 | ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACOES DE CONFECCOES DE UNIFORMES DE APRESENTACOES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA ALDENIS DA CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.778 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 07/06/2022 | 482.00 | 21187821000159 | CHICO QUEIROZ MAQUINAS E MOTORES - FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DO MOTOSSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.069 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 07/06/2022 | 790.00 | 00009418079402 | ALESSANDRO CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ROCO DE MATO NA ESTRADA NO TRECHO DA ROD. PB. 077 A SEDE DO SITIO P.A. VENEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.779 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 07/06/2022 | 340.00 | 00005674842469 | JULIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DAS MAES DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2022. NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.777 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 07/06/2022 | 2140.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 05CINCO VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB e 06SEIS VIAGENS SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK9A23PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANS. CONF. NFAS. 004.775 ANEXA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 07/06/2022 | 1920.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 04QUATRO VIAGENS SENDO PILOES-PB J. PESSOA-PB PILOES-PB e 04QUATRO VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSI - 6417PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.776 ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002392 | 07/06/2022 | 148.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.542 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000262022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 07/06/2022 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTAÇÃO DE SER. DE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.660 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 07/06/2022 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 034.912 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 07/06/2022 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 034.801 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 07/06/2022 | 180.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 034.913 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002390 | 07/06/2022 | 174.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.522 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000212022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002391 | 07/06/2022 | 820.70 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.000.528 e 530 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000282022 FIRMADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 07/06/2022 | 6000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE CRECHE 1 INFANCIA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 0.000.170 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 07/06/2022 | 6000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA 04 SALAS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 0.000.171 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/06/2022 | 4122.72 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.092.992 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO REVISAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLQ-2H48PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 08/06/2022 | 3307.28 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.000.930 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAOREVISAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLQ - 2H68PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 08/06/2022 | 85.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLU-4B33PB TRANSPORTANDO FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASS. DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.782 ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/06/2022 | 670.00 | 10571107000143 | LABORATORIO FERNANDO TRAVASSOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 00.004.766 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002399 | 08/06/2022 | 100.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.581 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000232022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 08/06/2022 | 550.00 | 28711143000120 | OTICA TOP LUZ - ELIZABETE RODRIGUES DE SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPL. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 900.037.285 ANEXA DESTINADO PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 08/06/2022 | 680.00 | 28711143000120 | OTICA TOP LUZ - ELIZABETE RODRIGUES DE SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPL. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 900.037.287 ANEXA DESTINADO PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/06/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.007.944 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002411 | 08/06/2022 | 3734.06 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 15495 15496 15497 15498 15499 15500 e 15501 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002412 | 08/06/2022 | 1471.49 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 15502 15503 15504 15505 15506 15507 e 15508 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002413 | 08/06/2022 | 3321.30 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 15509 15510 15511 15512 15513 15514 e 15515 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002414 | 08/06/2022 | 1150.63 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 15516 15517 15518 15519 15520 15521 e 15522 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002415 | 08/06/2022 | 3373.38 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 15523 15524 15525 15526 15527 15528 e 15529 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 08/06/2022 | 577.94 | 02207858000157 | COMERCIAL SÃO JOSÉ LTDA. - MARIA DE LOURDES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE FRUTAS E LACTICINIOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.000.464 465 466 e 467 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REUNIOES PALESTRAS E OFICINAS DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002402 | 08/06/2022 | 1695.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.583 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000232022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 08/06/2022 | 746.75 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.192 e 193 ANEXAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD-5B37PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 08/06/2022 | 34.26 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. POSTAIS DESTA EDILIDADE CONF. CONTRATO DE N 9912458528 e FATURA 66131 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 08/06/2022 | 995.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE KIT'S DE CADEIRAS MESAS e TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DAS MAES DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2022 NO GINASIO DE ESPORTE 'O MANO VEI' NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE N 004.781 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PROJETOS ORCAMENTOS e ESPECIFICACOES DE OBRA DE CONST. DE CENTRO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO DE ART. DE N PB 20220454339 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/06/2022 | 2872.70 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA E MESA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.033 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURAS DAS BARRACAS DO PROJETO TERCA CULTURAL REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/06/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO DESTA EDILIDADE NA EXPO TURISMO PARAIBA 2022 NO PERIODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2022 NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS REGO EM JOAO PESSOAPB. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.022.899 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 09/06/2022 | 1300.00 | 00007433789464 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER NO DESENVOLVIMENTO DE UMA IDENTIDADE VISUAL PARA O TURISMO DE PILOES REMETENDO SUAS CARACTERISTICAS E PASSANDO ATRAVES DA MARCA SEUS VALORES CULTURAIS. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.784 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/06/2022 | 800.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2022 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 7 PARTIDA DA FASE DE GRUPOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 09/06/2022 | 2280.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03TRES VIAGENS SENDO PILOES-PB CAMPINA GRANDE-PB PILOES-PB e 06SEIS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLU-4B33PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.783 ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/06/2022 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 009.336 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/06/2022 | 2140.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 05CINCO VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB e 06SEIS VIAGENS SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK9A23PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANS. CONF. NFAS. 004.775 ANEXA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 09/06/2022 | 1212.00 | 27859080000191 | RAYLSON GOMES SOARES 07709124437 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ENSINO DE MuSICA NA FUNCAO DE REGENTEPROFESSOR DA BANDA MARCIAL SARGENTO AUDENIZ DA CUNHA LIMA COMP. PELOS JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV e DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.001 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 09/06/2022 | 750.00 | 00016725286402 | MIRYAM FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 09/06/2022 | 850.00 | 00012078488402 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 09/06/2022 | 700.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 0.001.189 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002423 | 09/06/2022 | 11339.57 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.321 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000012022 e TC 0000092022 FIRMADO. REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002424 | 09/06/2022 | 19596.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.000.319 320 e 322 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000012022 e TC 0000092022 FIRMADO. REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/06/2022 | 1400.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES DE MAIO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.410 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/06/2022 | 40.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.672 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9A52PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/06/2022 | 660.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.000.224 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9A52PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/06/2022 | 286.00 | 19406706000186 | AMAIS FARDAMENTOS - MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE TERCIDOS BORDADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.138 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CONFECCOES DE UNIFORMES SENDO BLUSAS DE COZINHEIRAS DAS FUNCIONARIAS MERENDEIRAS DAS COPAS DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/06/2022 | 1050.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS MOT-7213 RLU-1J07 QSJ-5B67 RLQ-2H48 OGE-4B30PB e A NISSANFRONTIER DE PLACA RLX-8H86 VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.789 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002430 | 10/06/2022 | 63.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.016.752 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000272022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/06/2022 | 200.00 | 04163583000122 | CLINICA DRA ROSEANNE DORE SOARES S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.000.947 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/06/2022 | 800.00 | 13938372000105 | NINO PIZZARIA E LANCHONETE - SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MINI SALGADOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.000.019 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES LANCHES OFERECIDOS NOS EVENTOS REUNIOES PALESTRAS E OFICINAS PROMOVIDOS PELO PROGRAMAS CRASSCFV SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/06/2022 | 400.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.046 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS MICRO COMPUTADORES DO CAD. UNICO DO PROG. IGDBF VINCULADO A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/06/2022 | 300.00 | 00004499076439 | MARIA JOSE DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/06/2022 | 300.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/06/2022 | 300.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/06/2022 | 200.00 | 00006575686435 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/06/2022 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/06/2022 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/06/2022 | 200.00 | 00006179389462 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/06/2022 | 200.00 | 00015441562439 | KEVINLLY NEVES DOS SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/06/2022 | 300.00 | 00009129579481 | MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/06/2022 | 200.00 | 00070037910485 | MARIA EDUARDA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/06/2022 | 130.00 | 00008182480418 | CICERO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 2 VIA DE DOCUMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/06/2022 | 150.00 | 00007975757403 | JAQUELINE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002429 | 10/06/2022 | 300.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.016.774 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000272022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/06/2022 | 400.00 | 13938372000105 | NINO PIZZARIA E LANCHONETE - SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MINI SALGADOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.000.018 ANEXA. DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DE CAMPANHA DE VACINACOES DIA A D NAS UNIDADES B. DE SAuDE PSF's I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/06/2022 | 140.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.047 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSPSF III VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/06/2022 | 320.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS FIATFIORINOambulancia QSE - 1389PB GOL'S PL. RLV-6F77PB e RLV-6G57 e MICOR ONIBUS DE PL. QSE - 1D49PB VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.788 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/06/2022 | 1500.00 | 13938372000105 | NINO PIZZARIA E LANCHONETE - SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MINI PIZZAS E MINI SALGADOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.000.016 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES LANCHES OFERECIDOS NOS EVENTOS DIA DAS MAES MAIO LARANJA NAS ESCOLAS e AULAS DEP. DOS PROFESSORES PROMOVIDOS PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. OFICIO DE N° 182022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/06/2022 | 250.00 | 13938372000105 | NINO PIZZARIA E LANCHONETE - SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MINI SALGADOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.000.017 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES LANCHES OFERECIDOS NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SEC. DE ADMIN E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/06/2022 | 1050.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM ASPIRADOR WAP GT PROF. 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 32.001 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/06/2022 | 200.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.049 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/06/2022 | 2636.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 01UMA BOMBA SUB T. 4TSM 15 CV MONO e PAINEL ALTOM. MONOF. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.003.825 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO PINTURAS DE BAIXO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/06/2022 | 1093.10 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.003.825 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA INTALACOES DE BOMBA SUB. E PAINEL ALTOM M. NO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO PINTURAS DE BAIXO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/06/2022 | 190.77 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/06/2022 | 131.96 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/06/2022 | 196.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022022 | 0002441 | 10/06/2022 | 6000.00 | 19384329000121 | INVESTIMOVEIS CORRETORA E CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE CALCULO DO IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DV 0000022022 TC. 000000182022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.038 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/06/2022 | 420.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.050 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/06/2022 | 520.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.048 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO MICRO COMPUTADOR DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/06/2022 | 670.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA. OXO - 6849PB e MAQUINA PA MECANICA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.787 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002492 | 13/06/2022 | 902.13 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.250 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 13/06/2022 | 1100.00 | 00007148820464 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE CONSULTORIA DE ECONOMIA CRIATIVA E BUROCRATICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.795 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/06/2022 | 808.00 | 00005606584433 | ANTÔNIA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO DE PAGAR A TITULO DE PENSAO O VALOR DE 23 DO SALARIO MINIMO VIGENTE IMPOSTA NOS AUTOS DO PROCESSO N 0800873-17.2020.8.15.0181 CONFORME DECISAO ACORDAO PROFERIDO PELO TJPB ANEXO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002495 | 13/06/2022 | 1043.45 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 002.242 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO PROG. CRAS VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/06/2022 | 17409.81 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/06/2022 | 177.56 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A FISCALIZACAO REFERENTE A TP 0012022 E 0022022. DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS DE ART. DE N PB 20220455422 e 20220455419 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002490 | 13/06/2022 | 9254.85 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.251 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002491 | 13/06/2022 | 409.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.247 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002493 | 13/06/2022 | 1182.71 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.248 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SITIO NOVO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002497 | 13/06/2022 | 5929.37 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.240 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000072022 e TC 00000402022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002500 | 13/06/2022 | 227.60 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.249 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000072022 e TC 00000402022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/06/2022 | 6907.46 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DIVERSOS SETORES ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/06/2022 | 718.00 | 10737292000101 | COMERCIAL SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.022 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DO MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 13/06/2022 | 1005.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOLOS TRADICIONAIS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.083 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DAS MAES DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2022. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002468 | 13/06/2022 | 5400.00 | 40512267000182 | ARI PROTESES - A. SERVIÇOS DE P. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE 36TRINTA e SEIS PROTESES DENTARIAS CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.081 ANEXA DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000062022 e TC 0000352022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/06/2022 | 3389.08 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UBSPSF's I II e III SETORES e DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/06/2022 | 1440.00 | 00015320824874 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03TRES VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 03TTRES VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSL - 7170PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS REF. AO MES MAIO DE 2022 CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL A.SER. DE 004.794 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/06/2022 | 320.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.082 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS NOS PSF's I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002496 | 13/06/2022 | 5516.54 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTAS FISCAIS DE N 000.002.241 e 2.244 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DAS SEDES DA UBS PSF II e O CENTRO DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/06/2022 | 200.00 | 00009352527461 | JOSENILDA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/06/2022 | 350.00 | 00005040616406 | PEDRO CORDEIRO FÉLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/06/2022 | 400.00 | 00008914164470 | ANALINE JERÔNIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 13/06/2022 | 750.00 | 00005040607407 | NADJA KARLA GOUVEIA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/06/2022 | 330.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NAS REUNIOES e EVENTOS DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROG. SCFV-SERV.CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SEC. DA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA F. A. DE SER. DE N° 004.792 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 13/06/2022 | 382.50 | 10737292000101 | COMERCIAL SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.023 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DO MES MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/06/2022 | 390.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.084 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DO PROG. CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002498 | 13/06/2022 | 117.80 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.243 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DA SEDE DO PROG. CRAS VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000072022 e TC 00000402022 FIRMADO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002467 | 13/06/2022 | 4000.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE G. OBSTETRICIA E COLP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENCA DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. PP 000022022 TC. 00000102022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.000.098 EM ANEXO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/06/2022 | 1248.50 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LATAS NOVASOURCE SENIOR 1L E OUTROS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.009.215 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/06/2022 | 7312.15 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO E IMOVEIS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/06/2022 | 120.00 | 00003165283400 | JOSE ERIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01 UMA VIAGEM SENDO DE PILOES-PB ALAGOA GRANDE-PBPILOES-PB NO VEICULO TIPO FIATDOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA QFZ-2229PB TRANSPORTANDO MATERIAS PARA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.791 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 13/06/2022 | 330.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA ARBERTURA DO LANCAMENTO DO ' PROJETO COM MUITAS EMOCOES FAZEMOS CORDEL EM PILOES' ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA F. A. DE SER. DE N° 004.793 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 13/06/2022 | 1680.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.085 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002494 | 13/06/2022 | 2803.08 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTAS FISCAIS DE N 002.236 2.238 e 2.245 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DAS E.M.E.F ILMA RAMALHOCRECHE BONA MOURA e BRAZ BARACUHY VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002499 | 13/06/2022 | 1457.89 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. NOTAS FISCAIS DE N 002.237 2.239 e 2.246 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DAS E.M.E.F ILMA RAMALHOCRECHE ROBERTO DE M. LINS e BRAZ BARACUHY VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000072022 e TC 00000402022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 14/06/2022 | 2530.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO VEICULO TIPO MCAM. VWKOMBI DE PLACA HGJ-5064PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP. DE MATERIAIS e PROFESSORES NO TRAJETO DA SEDEOLHO D'AGUACANTINHOSPAU D'ARCOSEDE DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE VERSA NESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 1605 A 14 DE JUNHO DE 2022. CONF. NOT F. A. DE SER. DE N 004.798 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 14/06/2022 | 2200.00 | 00020590244809 | EDVAR SANTANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO CAP. MINIMA PARA 09 PASSAGEIROS CARRORIA FECHADA TIPO MCAM. VWKOMBI DE PLACA MOU-0270PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO OBJETIVANDO O APOIO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.799 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 14/06/2022 | 1980.00 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO VEICULO TIPO PASSAUT. GMCELTA 4P LIPE DE PLACA MOW-1855PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP. DE MATERIAIS e PROFESSORES NO TRAJETO DA SEDELABIRINTOSEDE DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE VERSA NESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 1605 A 14 DE junho DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.800 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 14/06/2022 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 035.128 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 14/06/2022 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTAÇÃO DE SER. DE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.668 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 14/06/2022 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 035.135 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 14/06/2022 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA - HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ARTEREOGRAFIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.007.783 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 14/06/2022 | 460.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.031.972 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 14/06/2022 | 57.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.031.973 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002502 | 14/06/2022 | 2134.60 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.564 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000212022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 14/06/2022 | 900.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 003TRÊS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA5301PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. N 004.796 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 14/06/2022 | 320.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB e 01UMA VIAGENS SENDO PILOES-PB CAMPINA GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA5301PB TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SEC. DE GESTAO PUBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS BUR. DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. N 004.797 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 14/06/2022 | 702.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. 000.041 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 14/06/2022 | 58.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PREDIO LO. PARA O FUNC. DA SEDE DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILATAR DESTE MUNICIPIO. REF. 062022. CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 14/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA SEDE DO PROG. CAD. UNICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 14/06/2022 | 36784.69 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR CONVÊNIO DE N A 1982021 DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DEP. NA CONTA 0021736-0 FUNDEB-PNATE ESTADUAL CONF. DOC. ANEXOS. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 14/06/2022 | 2522.91 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.956 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ORNAMENTACOES DOS EVENTOS DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO EDICAO 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 14/06/2022 | 2540.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOSILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS TROFEUS e MEDALHAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.106 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREMIACAO DO 22 CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 15/06/2022 | 265.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TRANSMISSAO e JORNALISTICO EM CAMPO NAS PARTIDAS DOS JOGOS DE IDA DAS QUARTAS DE FINAIS DO 22 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PILOES PELO PORTAL DE NOTICIAS SELIGA PILOES e PELA REDE SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.805 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 15/06/2022 | 130.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE FPM DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 15/06/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE FUNDO ESP. DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 15/06/2022 | 80.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR JURIDICO DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 15/06/2022 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA ELETIVO DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/06/2022 | 15879.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 15/06/2022 | 1699.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/06/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/06/2022 | 1907.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - PCF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/06/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - CAD. UNICO CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 15/06/2022 | 1066.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - SCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 15/06/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - CONSELHO TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 15/06/2022 | 1500.00 | 33226729000130 | IMPACTO CAR - MARIA APARECIDA FLOR DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS EM LANTERNAGEM CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.094 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI-9A93PB VINCULADO A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL PROG. IGDBF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 15/06/2022 | 2200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO LOCALIZADO NAS INSTALACOES DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 8.000 LITROS. SENDO OS EFLUENTES DESTINADOS A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DEVIDAMENTE LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS COMPETENTE. 02 CARRADAS CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.946 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 15/06/2022 | 650.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO E INSTALACAO DO MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANOS e NA PARTE ELETRICA DA COMUNIDADE DO SITIO PINTURAS DE BAIXO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.804 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/06/2022 | 699.49 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.333 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS JUNINOS DA SEC. DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 15/06/2022 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESPBATRAVES DO BLOG DO GALDINO www.blogdogaldino.com DO FONTE PB www.fontepb.com E DO PROGRAMA PARAIBA AGORA PELA RADIO CONSTELACAO FM. REFENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. CONTRATO E NOTA F. DE SER. ELET. DE N 000.457 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 15/06/2022 | 171.48 | 02207858000157 | COMERCIAL SÃO JOSÉ LTDA. - MARIA DE LOURDES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.000.470 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REUNIOES e PALESTRAS REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 15/06/2022 | 1440.00 | 00009542455470 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03TRES VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 03TTRES VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSL - 7170PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS REF. AO MES MAIO DE 2022 CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.801 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 15/06/2022 | 2780.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM e SER. DE EQUIP. MEDICOS - ODONT. DANIEL V. S. SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO CORRETIVA e PREVENTIVA DA C. ODONTOLOGICA e OUTROS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.153 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE S. PSF's I II e III e SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 15/06/2022 | 634.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - CENTRO DE A. AO COVID - 19 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. PORT. 650 DE 08.04.2021 DO MIN. DA SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002556 | 15/06/2022 | 7891.78 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.749 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000092022 e TC. 00000472022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 15/06/2022 | 800.00 | 03057240000110 | INNPAR - INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.006.259 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 15/06/2022 | 1638.00 | 36528017000163 | ORTOPLUS SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM HONORARIOS MEDICOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.000.415 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 15/06/2022 | 3778.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 15/06/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 15/06/2022 | 2062.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 15/06/2022 | 2012.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 15/06/2022 | 2455.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - ACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 15/06/2022 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - EQUIP. APS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 15/06/2022 | 53.86 | 02207858000157 | COMERCIAL SÃO JOSÉ LTDA. - MARIA DE LOURDES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.000.471 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REUNIOES PALESTRAS E OFICINAS DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 15/06/2022 | 200.00 | 00003336740495 | MARIA DA PENHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 15/06/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 15/06/2022 | 2075.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 15/06/2022 | 531.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 ESP. AEE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 15/06/2022 | 17417.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 15/06/2022 | 7200.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 15/06/2022 | 2933.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 17/06/2022 | 650.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS QFG-6J93PB MOT-7213PB QSE-4G86PB OGE-6F30PB e MOK-9A52PB VINCULADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.024 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/06/2022 | 850.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.817 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/06/2022 | 650.00 | 00070038011409 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.818 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/06/2022 | 475.00 | 00016406328400 | MARIA CARLA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO NA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. N 004.819 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/06/2022 | 320.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E LIMPEZA DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022.. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.820 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/06/2022 | 475.00 | 00016369846490 | MARIA DA GUIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO NA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022.. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.821 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/06/2022 | 475.00 | 00007511080499 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.822 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/06/2022 | 800.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.823 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/06/2022 | 475.00 | 00003052986406 | ROSA MARIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR E APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022 NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.824 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/06/2022 | 800.00 | 00097748790400 | MARIA JOSÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.825 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/06/2022 | 475.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022 NO TURNO DA TARDE CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.826 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/06/2022 | 475.00 | 00004958259481 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.827 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/06/2022 | 475.00 | 00005192038448 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. NO TURNO DA TARDE CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.828 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/06/2022 | 475.00 | 00071364998440 | FABRICIO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.829 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 17/06/2022 | 475.00 | 00006344059427 | EDILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.830 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 17/06/2022 | 475.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.831 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 17/06/2022 | 475.00 | 00007783106471 | MICHELE CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.832 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/06/2022 | 475.00 | 00012033237435 | PATRICIA INUCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.483 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/06/2022 | 475.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.834 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/06/2022 | 475.00 | 00070037713493 | VANESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.835 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/06/2022 | 475.00 | 00005564455460 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.836 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/06/2022 | 475.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.837 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/06/2022 | 475.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.838 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 17/06/2022 | 900.00 | 00013267932416 | MARIA LUIZA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.839 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/06/2022 | 850.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.840 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/06/2022 | 475.00 | 00009061955432 | MARIA APAREDIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.841 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/06/2022 | 550.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.842 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/06/2022 | 710.00 | 00009492812479 | EDMILSON CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.843 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/06/2022 | 710.00 | 00008347759480 | DANILLO EVERTON FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.844 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/06/2022 | 800.00 | 00007318605437 | ANDREA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.845 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/06/2022 | 580.00 | 00011249966485 | FRANCIELE O. DA COSTA TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.846 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 17/06/2022 | 475.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JUNHO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.847 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 17/06/2022 | 600.00 | 00014543742419 | TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.848 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002558 | 17/06/2022 | 84.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.016.917 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000272022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002559 | 17/06/2022 | 135.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.016.926 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000222022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 17/06/2022 | 3000.00 | 41145947000178 | CLINICA SÃO LUCAS - SOCICLIN S. C. E CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.071 ANEXA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 17/06/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 17/06/2022 | 610.00 | 00007489976448 | ALDA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECEPCIONISTA JUNTO A CENTRO DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY NESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.806 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 17/06/2022 | 610.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.807 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 17/06/2022 | 800.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO AO PSF II LOC. NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.808 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 17/06/2022 | 1200.00 | 00070035183411 | EDUARDO JOSÉ ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS BUROCRATICOS e APOIO JUNTO AO SEOTR DE INFORMACOES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.809 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 17/06/2022 | 1700.00 | 20990788000138 | STICKER - AMILTON SOARES DE SOUZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.012 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULTMASTER DE PLACA QFF-8247PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 17/06/2022 | 290.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS QSE-1D49PB QSE-1D89PB RLU-1F77PB RLV-6F77PB e RLV-6G57PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.022 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 17/06/2022 | 750.00 | 00039116998839 | JOSÉ PAULO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMA GESSO e MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE PAREDE DIVISORIA NA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.875 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 17/06/2022 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/06/2022 | 550.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPITIDORA DO SINAL DE TV JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.814 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/06/2022 | 700.00 | 00008717179483 | JOSE ADRIANO F. MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E VIGILANCIA DA GARAGEM DO DEP. DE TRANSPORTE JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.815 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 17/06/2022 | 800.00 | 00007437581450 | WILLIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECEPCIONISTA e APOIO JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.816 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 17/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A FISCALIZACAO REFERENTE A TP 0032022 DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO DE ART. DE N PB 20220456594 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 17/06/2022 | 1350.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.849 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/06/2022 | 1250.00 | 00009969300431 | LEANDRO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.850 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 17/06/2022 | 800.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.851 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/06/2022 | 800.00 | 00003603971400 | WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.852 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/06/2022 | 800.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.853 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 17/06/2022 | 800.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.854 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 17/06/2022 | 800.00 | 00006330298408 | JOSE DA PENHA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.855 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 17/06/2022 | 800.00 | 00007756524403 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.856 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 17/06/2022 | 750.00 | 00096591269487 | CICERO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.857 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/06/2022 | 900.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.858 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/06/2022 | 550.00 | 00096592575468 | ERIVALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.859 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 17/06/2022 | 1000.00 | 00010488478456 | LAILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.860 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/06/2022 | 1200.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.861 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 17/06/2022 | 900.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCOES DAS PRACAS MUNICIPAIS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.862 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 17/06/2022 | 550.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PATIO DA FEIRA LIVRE JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.863 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 17/06/2022 | 600.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA AREA DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.864 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 17/06/2022 | 730.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCOES e APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.865 ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 17/06/2022 | 86.19 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 17/06/2022 | 79.16 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 17/06/2022 | 120.89 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 17/06/2022 | 87.41 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 17/06/2022 | 89.50 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 17/06/2022 | 78.59 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 17/06/2022 | 180.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/06/2022 | 45.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 17/06/2022 | 122.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 17/06/2022 | 195.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA PARA O SEC. DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE AQUISICOES DE PECAS GENUINAS PARA MAQUINAS CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 17/06/2022 | 750.00 | 00011134405464 | CLEISON BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE INFORMACOES DE DADOS NO SISTEMA DE IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.810 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 17/06/2022 | 750.00 | 00070851037445 | WESLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE INFORMACOES DE DADOS NO SISTEMA DE IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.811 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 17/06/2022 | 12136.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PISPASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. DARF ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 17/06/2022 | 390.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA CONCEDIDA A PREFEITOA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/06/2022 | 850.00 | 00002754810420 | ERIVAN TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.812 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 17/06/2022 | 530.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL ''O MANO VEI'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.813 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 17/06/2022 | 500.00 | 00004023222402 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTO DE PREMIACAO DE TORNEIO DE SINUCA A SE REALIZAR NO DIA 19.06.2022 NO SITIO RIO DO BRAZ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 17/06/2022 | 250.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB VINCULADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.023 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 17/06/2022 | 950.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.866 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/06/2022 | 960.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.867 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 17/06/2022 | 650.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.868 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 17/06/2022 | 750.00 | 00070500870411 | FELIPE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.869 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 17/06/2022 | 750.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.870 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 17/06/2022 | 1200.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.871 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 17/06/2022 | 400.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS PRIMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.872 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/06/2022 | 400.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.873 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 17/06/2022 | 400.00 | 00089338154491 | MARINESIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.874 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002674 | 20/06/2022 | 1399.31 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.245 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA TRATOR JOHN DEERE VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/06/2022 | 650.00 | 00070723670471 | BRUNO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE COORDENACAO E ARBITRAGEM DOS JOGOS DE VOLTA DAS QUARTAS DE FINAIS DO 22 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.880 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/06/2022 | 195.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A PREFEITOA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/06/2022 | 97.50 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA O SEC. DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT. DESTA EDILIDADE CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002660 | 20/06/2022 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. INEXIG. N 0000042021 TERMO DE CONTRATO 00000062021 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.247 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0002664 | 20/06/2022 | 220.00 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE e TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1806 A 17 DE JULHO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 002.051 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0002661 | 20/06/2022 | 2000.00 | 00009021482495 | ANA MARIA BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA AREA DA POLITICA PUBLICA ANT. JURIDICOS EM GERAIS A FAMILIA E QUESTOES DE ASSIST. SOCIAL JUNTO AOS PROG's. CRAS SCFV C. FELIZ e C. TUTELAR VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO PUBLICO REF. A 4 DE 11 ONZE PARCELAS ACORDADAS ENTRES PARTES. CONF. INEXIGIB. 0000042022 TERMO DE CONTRATO. 0000082022 FIRMANDO e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.877 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0002663 | 20/06/2022 | 472.74 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1806 A 17 DE JULHO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 002.050 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/06/2022 | 650.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/06/2022 | 150.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE CONFECCAO DE FAIXA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.025 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA MAIO LARANJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/06/2022 | 200.00 | 00005809409423 | JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.879 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002658 | 20/06/2022 | 4500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA S. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DA UNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N1.001.768 ANEXA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/06/2022 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N° 1222 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 002.873 EM ANEXOS REFERENTE MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0002662 | 20/06/2022 | 709.09 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1806 A 17 DE JULHO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 002.049 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/06/2022 | 1600.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA COORDENACAO DA BANDA PROF ANTONIO PINTO EM APRESENTACOES JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO NA VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.878 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002671 | 20/06/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.305 ANEXA.REF. AO PP. 0000212021 E TC. 00000582021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/06/2022 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 - PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/06/2022 | 2200.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA 05969381446 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA ESTRUTURACAO DO BANCO DE PRECOS E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS QUALIFAR DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.015 ANEXA. REF. A JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O PREDIO DA UBSPSF I LOC. NO CONJ. BELA VISTA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DE MUNICIPIO. REF. 062022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0002668 | 20/06/2022 | 590.90 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PSF's I II F. BASICA V. SANITARIA e C. DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1806 A 17 DE JULHO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 002.053 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002670 | 20/06/2022 | 210.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.016.983 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000272022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/06/2022 | 420.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.043 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/06/2022 | 1900.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS. MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAl ELET. DE SER. DE N 001.410 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/06/2022 | 200.00 | 00070037863460 | CAMILE VITORIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/06/2022 | 150.00 | 00070320325407 | JACIELE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/06/2022 | 300.00 | 00009543725497 | JOSE WELLINGTON CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/06/2022 | 200.00 | 00070133716457 | JEFFERSON BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/06/2022 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/06/2022 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0002667 | 20/06/2022 | 709.08 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS BIBLIOTECA e DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1806 A 17 DE JULHO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 002.052 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/06/2022 | 800.00 | 00006344059427 | EDILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.830 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/06/2022 | 980.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE PAINEIS FAIXAS e BANNER'S DESTINADOS A ATENDER AS NECESSODADES DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.024 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 21/06/2022 | 340.00 | 27042609000180 | NENO ESTOFADOS - ROSENILDO PEREIRA DA SILVA 03113324475 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE REFORMA e RECUPERACAO DOS BANCOS CONST. 000.012 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-4686PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/06/2022 | 940.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COM. E SER. DE PNEUS LTDA - ME - PATRIMONIAL RENOVADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECAUCHUTAGEM REGENERACAO DE PNUES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6F30PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTAS FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.034.679 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/06/2022 | 400.00 | 00010108301478 | ROMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.889 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/06/2022 | 4848.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/06/2022 | 2413.69 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 E. ESPECIAL AEE - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/06/2022 | 79169.01 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/06/2022 | 13332.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - APOIO CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/06/2022 | 28306.22 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/06/2022 | 9436.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/06/2022 | 2200.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO CAP. MINIMA PARA 05 PASSAGEIROS CARRORIA FECHADA TIPO FIATUNO MILE WAY NAOAPLIC. DE PLACA NQI - 4039PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO OBJETIVANDO O APOIO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.894 ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/06/2022 | 36853.42 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/06/2022 | 239147.87 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 VAAF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/06/2022 | 48882.40 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 VAAT PRE-ESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/06/2022 | 29678.26 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 VAAT CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/06/2022 | 32729.67 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/06/2022 | 390.57 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.008.725 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EVENTOS DO PROG. CRIANCA FELIZ VINCULADO A SEC. DE DESEN. e ASSISTENCA SOCIAL - FMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS AS MAES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/06/2022 | 3966.75 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.008.724 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACAO DOS KITs DE ENXOVAIS AS MAES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE DESEN. e ASSISTENCA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/06/2022 | 13022.95 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.614 ANEXA DESTINADOS A DOACAO COMO BRINDES PARA A FESTA DAS MAES DESTE MUNICIPIO QUE SERA REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2022. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/06/2022 | 480.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NO LANCHES PARA PARTICIPANTES DOS EVENTOS FESTEJOS JUNINOS REUNIOES E PALESTRAS REALIZADAS PELO PROGRAMAS. CRAS ATRAVES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.892 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/06/2022 | 8672.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/06/2022 | 6060.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - PROG. FNASSCFV CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/06/2022 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - PROG. CRAS CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002697 | 21/06/2022 | 3629.50 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME - DL MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA A ATENDER A POPULACAO DE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAuDE CONF. PP. 0000032022 TC.. 00000112022 e REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 REF. A NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.411 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/06/2022 | 12261.78 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/06/2022 | 1212.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO M. DE SAuDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/06/2022 | 9148.32 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL PSF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/06/2022 | 15964.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/06/2022 | 48819.62 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO M. DE SAuDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/06/2022 | 540.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGEM e LIMPEZA DOS VEICULOS VWFOX'S DE PLACASRLU-1F97PB e RLU-1F77PB VWGOL DE PLACA RLV-6G57PB e RANGER DE PLACA QSD-5B37PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 004.888 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 21/06/2022 | 801.04 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.290 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD-5B37PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/06/2022 | 400.01 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 1.000.304 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD-5B37PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002694 | 21/06/2022 | 7956.86 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.726 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000092022 e TC. 00000472022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/06/2022 | 11160.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/06/2022 | 6500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - EQUIPE MULT. APS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/06/2022 | 13164.02 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/06/2022 | 9666.01 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL FMSPAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/06/2022 | 9655.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL PEVA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/06/2022 | 28210.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PABPACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/06/2022 | 1598.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.008.726 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ORNAMENTACOES JUNINAS NAS SECRETARIAS DEPARTAMENTOS e VIAS PUBLICAS ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/06/2022 | 771.97 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.158 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ORNAMENTACOES JUNINAS NAS ESCOLAS e SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/06/2022 | 460.00 | 00006610709483 | AMANDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS DE MOTOHONDACG 150 FAN ESDI DE PLACA QFB - 5454PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO SENDO PILOESPB PARA GUARABIRAPB AREIAPB E REMIGIOPB REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.890 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/06/2022 | 230.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NOS EVENTOS DE FORMACOES PALESTRAS E REUNIOES ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.893 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/06/2022 | 16962.41 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/06/2022 | 32710.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/06/2022 | 1300.00 | 00008791476445 | JOSÉ GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 03TRES VIAGENS NO VEICULO T- CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA - 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. TRANSPORTANDO MATERIAIS e EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. SENDO JOAO PESSOAPB e GUARABIRAPB PARA PILOESPB SEDE E PARA AS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.899 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/06/2022 | 22282.64 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/06/2022 | 9004.10 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/06/2022 | 600.00 | 27042609000180 | NENO ESTOFADOS - ROSENILDO PEREIRA DA SILVA 03113324475 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE HIGIENIZACAO GERAL DE BANCADA e TETO CONST. 000.014 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI-9A93PB VINCULADO AO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/06/2022 | 1212.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - PROG. CAD. UNICO CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/06/2022 | 6291.67 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - SEDS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/06/2022 | 7724.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - SEDS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/06/2022 | 8996.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/06/2022 | 2625.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS SEFIN - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/06/2022 | 9100.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS SEFIN - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/06/2022 | 8424.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 21/06/2022 | 22500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREMIACAO ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/06/2022 | 400.00 | 00007690394485 | MARIA PATRICIA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA QUADRILHA JUNINA DA COMUNIDADE PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/06/2022 | 3400.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/06/2022 | 170.00 | 27042609000180 | NENO ESTOFADOS - ROSENILDO PEREIRA DA SILVA 03113324475 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE REFORMA e RECUPERACAO DE BANCADA CONST. 000.013 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MAQUINA TRATOR JHON DEERE VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/06/2022 | 450.00 | 00004322928455 | JOSE NIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE RECUPERACOES E MANUTENCOES EM SOLDAS DE EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA GARIS VINCULADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.891 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/06/2022 | 7036.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/06/2022 | 27627.11 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/06/2022 | 2350.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002756 | 22/06/2022 | 9441.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.031.213 e 003.214 ANEXAS DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO C. PIPA DE PLACA NQI-3F62PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000082022 e TC 00000512022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0002751 | 22/06/2022 | 3300.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.304 ANEXA. REF. A INEX. DE N 000052022 e TC 0000192022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002753 | 22/06/2022 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.968 ANEXA. CONF. INEX. 0000032021 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A FISCALIZACAO REFERENTE A TP 0042022 DE OBRA DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO DE ART. DE N PB 20220457889 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/06/2022 | 750.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCOES E INSTALACOES DO MOTORES BOMBA DO POCOS ARTESIANOS e NA PARTE ELETRICA DAS COMUNIDADES DO SITIO CANADA NA ZONA RURAL e NO CONJ. BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.907 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/06/2022 | 1500.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DE DOC. LICITATORIO DESTA EDILIDADE REF. A OFICO 1.057.078 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002752 | 22/06/2022 | 2800.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONF. INEX. 0000032022 TC. 000062022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.073 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/06/2022 | 600.00 | 35997380000165 | PORTAL EM CIMA DA NOTICIA - ROMUALDO ARAUJO GALVAO 02583124404-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES NO BLOG EM CIMA DA NOTICIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO DE N° 000.174 E NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.151 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002758 | 22/06/2022 | 38150.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE FARDAMENTOS ESTUDANTIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.573 ANEXA. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. PP. 0000042022 e TC. 0000162022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002748 | 22/06/2022 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PECE-SUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA NFS-e DE N 000.052 ANEXA REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002747 | 22/06/2022 | 126.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.017.091 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000272022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/06/2022 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 035.430 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/06/2022 | 152.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADOS PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 057.493 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/06/2022 | 146.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.032.149 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/06/2022 | 9500.00 | 00004890880402 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PARA CORTE TALUDE DA BARREIRA POSTERIO A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL D. BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDCUACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.906 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002761 | 23/06/2022 | 24955.73 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.247 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE-1349PB VINCULADO A SEC. DE SAuD DESTE MUNICIPIO. PP 000082022 e TC 0000482022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002762 | 23/06/2022 | 36.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.017.122 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000222022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREMIACAO ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/06/2022 | 200.00 | 00007186164480 | MARIA DANIELLE DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA QUADRILHA JUNINA DA CONJUNTO DA REPITIDORA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/06/2022 | 1066.37 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.961 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ORNAMENTACOES DOS EVENTOS DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO EDICAO 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/06/2022 | 468.00 | 00002140544463 | JOSÉ WILLAMES DA SILVA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE POLITICAS AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO PEE NORDESTE REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZACE CONF. DOCUMENTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002809 | 27/06/2022 | 7960.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 04 QUATRO PNEUS 27580R CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.771 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO C. PIPA DE PLACA NQI-3562PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. PE. 0000082022 e TC 000000432022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/06/2022 | 1010.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.776 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO C. PIPA DE PLACA NQI-3F62PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/06/2022 | 2000.00 | 00003335995430 | ANTONIO TOMAZ AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 04QUATRO VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 04QUATRO VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNU-1633PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.912 EM ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002782 | 27/06/2022 | 1612.25 | 32230057000173 | OFICINA DO JAILSON - J. DA SILVA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.038 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO FIATFIORINO ambulancia DE PLACA QSE-1D89PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/06/2022 | 10000.00 | 00043639321472 | JOSE GIVALDO BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE DE EXECUSAO DOS SER. DE MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMA PARA CONFECCOES DE 12DOZE MESAS PLANEJADAS EM MDF DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICA DE SAuDE PSFs I II e III VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DOC. e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.913 EM ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002791 | 27/06/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 15.701 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 20.05 A 24.06.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/06/2022 | 231.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 33TRINTA E TRES GARRAFOES DE AGUA DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.041 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS UBS PSFs I II e III e SETORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/06/2022 | 360.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 03TRÊS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.040 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS DAS UBS PSF's I II e III VINCULADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002810 | 27/06/2022 | 4680.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 21575 R175 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.772 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE-1D49PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 000082022 e TC. 0000432022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002811 | 27/06/2022 | 1320.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 19555 R15 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.773 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU-1F77PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 000082022 e TC. 0000432022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002812 | 27/06/2022 | 2440.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 18565 R14 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.001.774 e 001.775 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DOS VEICULOS VWGOLs DE PLACA RLV-6G57PB e RLV-6F77PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 000082022 e TC. 0000432022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/06/2022 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC. NA PRACA JOAO PESSOA - N 30 PARA O FUNC. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/06/2022 | 710.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTO DE SOM KIT'S DE CADEIRAS e MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DE FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 20 21 e 22 DE JUNHO DE 2022 NO GINASIO DE ESPORTE ''O MANO VEI NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE N 004.910 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/06/2022 | 175.00 | 00070038141450 | LEONARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.914 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002790 | 27/06/2022 | 533.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 15.700 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 20.05 A 24.06.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/06/2022 | 161.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 23VINTE e TRES GALOES DE AGUA 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.042 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDE DA PREFEITURA E DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/06/2022 | 120.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.043 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA COPA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/06/2022 | 82.21 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/06/2022 | 267.02 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/06/2022 | 60.21 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/06/2022 | 158.07 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/06/2022 | 69.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002789 | 27/06/2022 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 e 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURAS DE N 15.698 e 15.704 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 20.05 A 24.06.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002786 | 27/06/2022 | 3000.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.059 ANEXA REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002792 | 27/06/2022 | 507.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 15.702 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 20.05 A 24.06.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002793 | 27/06/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 15.703 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 20.05 A 24.06.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002798 | 27/06/2022 | 5900.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.009.590 ANEXA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/06/2022 | 1180.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS NA PARTE ELETRICA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 0.000.000.060 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9A52PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002787 | 27/06/2022 | 2337.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACOES DE 02DUAS MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 15.699 e 15.705 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 20.05 A 24.06.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/06/2022 | 819.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 117 CENTO E DEZESSETE GARRAFOES DE AGUA 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.036 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS e SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/06/2022 | 1080.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 09NOVE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.037 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS COZINHAS DAS ESCOLAS e CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002814 | 27/06/2022 | 2943.72 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.777 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADE DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9A52PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 000082022 e TC. 0000492022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/06/2022 | 44.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.032.155 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/06/2022 | 1060.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.003.896 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002784 | 27/06/2022 | 72.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.017.158 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000272022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/06/2022 | 1700.00 | 29883981000144 | CLINEPA - CENTRO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM PROCEDIMENTOS MEDICOS NA CIRURGIA DE URGÊNCIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.002.151 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002797 | 27/06/2022 | 144.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.017.179 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000272022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/06/2022 | 2095.92 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 08OITO LATAS NEOCATE LCP 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 015.721 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/06/2022 | 549.95 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 05CINCO LATAS PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA 850G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 015.723 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE SOCIAL DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/06/2022 | 879.92 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 08OITO LATAS PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA 850G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 015.722 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE SOCIAL DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/06/2022 | 220.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE KIT'S DE CADEIRAS e TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DE FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DOS IDOSOS ' FLOR DA IDADE' ASSIST. PELO PROG. SCFV DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022 NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE N 004.911 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/06/2022 | 250.00 | 00009398435446 | ANA CRISTINA FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/06/2022 | 200.00 | 00071326555405 | JOALISON FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/06/2022 | 90.00 | 00009558612413 | FABIANA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/06/2022 | 800.00 | 00010887657427 | SOLANGE MONTEIRO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/06/2022 | 200.00 | 00007139149470 | MARIA DO ROSARIO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/06/2022 | 350.00 | 00011342983408 | CAMILA MARCELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/06/2022 | 120.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 01UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.038 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA COPA DO PROG. CRAS VINCULADO A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/06/2022 | 119.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 17DEZESSETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.039 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DOS PROGRAMAS DA SEDE DO CRAS VINCULADOS A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/06/2022 | 280.00 | 00004744657486 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/06/2022 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/06/2022 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/06/2022 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/06/2022 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/06/2022 | 120.00 | 00006958481437 | ADRIANO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002816 | 28/06/2022 | 2975.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME - DL MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA A ATENDER A POPULACAO DE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAuDE CONF. PP. 0000032022 TC.. 00000112022 e REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 REF. A NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.412 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/06/2022 | 153.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.032.207 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/06/2022 | 800.00 | 00010416053408 | IRECELY FLOR DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO - PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/06/2022 | 12500.00 | 43422533000174 | RL GRANILITE OBRAS GERAIS E PISOS - RIZONILDO DANTAS DE SOUZA 08064497485-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA e FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMA NA REALIZACAO DE RETIRADA DE REZINA DE PISO e APLICACAO TOTAL NA SEDE DA E.M.E.F DES. BRAZ BARACUHY VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/06/2022 | 3938.58 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.007.544 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU - 9F33PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/06/2022 | 750.00 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.002.876 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 20.000KM DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU - 9F33PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/06/2022 | 808.00 | 00005606584433 | ANTÔNIA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO DE PAGAR A TITULO DE PENSAO O VALOR DE 23 DO SALARIO MINIMO VIGENTE IMPOSTA NOS AUTOS DO PROCESSO N 0800873-17.2020.8.15.0181 CONFORME DECISAO ACORDAO PROFERIDO PELO TJPB ANEXO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/06/2022 | 278.29 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/06/2022 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE - SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/06/2022 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/06/2022 | 560.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. CONTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/06/2022 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIPGPS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. REF. A JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.915 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/06/2022 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.916 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/06/2022 | 1000.00 | 00007433789464 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE DESIGNER GRAFICO e ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.917 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/06/2022 | 18364.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 DO PROCESSO JUDICIAL REF. AO ID 08.123.000.000.801.24-13 PROCESSO -2.778.831 DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE D. JUDICIAL e BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/06/2022 | 1750.00 | 00007198415423 | MARCEL C. A. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/06/2022 | 3000.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/06/2022 | 2000.00 | 00006269179483 | JEFFERSON ALAIN EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/06/2022 | 2080.00 | 00003335995430 | ANTONIO TOMAZ AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 04QUATRO VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 04QUATRO VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNU-1633PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.920 EM ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/06/2022 | 526.29 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DO VEICULO DE PLACAS QSC - 5545PB VINCULADO AOS PSFs I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/06/2022 | 1500.00 | 30334861000177 | JS EVENTOS - JOESLEY DE SOUZA GOMES 06364662480 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE SONORIZACAO DO TRADICIONAL SAO PEDRO DO CONJUNTO BELA VISTA A SE REALIZAR NOS DIAS 01 e 02 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/06/2022 | 450.00 | 00070723670471 | BRUNO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE COORDENACAO E ARBITRAGEM DOS JOGOS DAS SEMI-FINAIS DO 22 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.918 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/06/2022 | 320.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TRANSMISSAO e JORNALISTICO EM CAMPO NAS PARTIDAS DOS JOGOS DE VOLTA DAS QUARTAS DE FINAIS DO 22 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PILOES PELO PORTAL DE NOTICIAS SELIGA PILOES e PELA REDE SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.919 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002854 | 29/06/2022 | 32771.54 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 006.112 6.113 6.114 6.115 e 6.117 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS C. CACAMBA DE PLACAS OXO-6I49PB PIPA PLACA NQI-3F62PB e MAQUINAS TRATOR PATROL RETROESCAVADEIRA e PA MECANICA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/06/2022 | 780.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.960 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULOS e MAQUINAS VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002858 | 29/06/2022 | 8774.67 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.090 e 6.091 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS FORDRANGER e MICRO ONIBUS DE PLACAS QSD-5137PB e QSE-1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002859 | 29/06/2022 | 61782.23 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC- GASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N006.092 6.093 6.094 6.095 6.096 e 6.097 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTOCICLETA FOX's GOL's e FIORINOambulancia DE PLACAS QFI.4627 RLU.1F97 RLU.1F77 RLV.6G57 RLV.6F77 e QSE.1D89PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/06/2022 | 1400.03 | 29238860000140 | ROSALIA VIEGAS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GULOSEIMAS DOCES CHOCOLATES e OUTROS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.002 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIDADES JUNINAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/06/2022 | 8000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. REF. A PRETACAO DE SER. NA PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/06/2022 | 2002.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANCA DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.033 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/06/2022 | 300.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. 000.042 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/06/2022 | 437.09 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.341 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ORNAMENTACOES DOS EVENTOS DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO EDICAO 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002851 | 29/06/2022 | 694.59 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.099 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO CHEVSPIN DE PLACA QFV-9530PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2022 CONF. PE. 0000052021 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002853 | 29/06/2022 | 5501.08 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.101 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9093PB VINCULADO AO PROG. IGDBF DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2022 CONF. PE. 0000052021 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002852 | 29/06/2022 | 2008.54 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .DS10. OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.100 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO JEEPCOMPASS DE PLACA QFC - 5B01PB LOCADO AO GABINETE DA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2022 CONF. PE. 0000052021 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/06/2022 | 4184.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE POLPAS DE FRUTAS CONT. EM NOTAS FISCAIS ELET. EST. DE N 900.043.474 e 900.043.475 ANEXAS PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA NA CC 9567-2. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002856 | 29/06/2022 | 29931.06 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 006.110 6.111 6.103 6.107 6.108 e 6.109 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLU-1J07PB RLU-9F33PB MOT-7213PB RLQ-2H48PB QSJ-5B67 QSE-4G86PB e RLQ-2H48PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002857 | 29/06/2022 | 13592.31 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 006.102 6.104 6.105 e 6.106 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NISSANFRONTIER DE PLACA RLX-8H86PB e MICRO ONIBUS DE PLACAS MOK-9A52PB OGE-4B30 e OGE-6F30PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/06/2022 | 1612.50 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAIZES COMESTIVEIS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. EST. DE N 900.044.143 ANEXA PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/06/2022 | 2150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO CONSULTORIA TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.250 ANEXA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/06/2022 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.474 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/06/2022 | 11512.54 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS REF. A COMP. 062022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/06/2022 | 148206.95 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL e CS. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS REF. A COMP. 062022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002871 | 30/06/2022 | 108.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.017.295 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000272022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/06/2022 | 3000.00 | 22427438000193 | OLIVEIRA VIRGINIO SER. MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA NAS PSFs DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.086 ANEXA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/06/2022 | 39264.56 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL e CS. DOS SERVIDORES DO FMS -EFETIVOS FUS-15 PSF REF. A COMP. 062022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/06/2022 | 43532.31 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DAS 34 35 36 37 e 38200 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 0167 e 01682019 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/06/2022 | 4000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 1 PARCELA DE 240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIARIO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 1132021. CONF. DARF E DOC. EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/06/2022 | 17813.40 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL e CS DOS SERVIDORES DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA ADM FINANCAS e SEDS EFETIVOS REF. A COMP.062022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/06/2022 | 127.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO DE PAVIMENTACOES NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.009.021 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/06/2022 | 530.00 | 00001455892424 | LENILSON JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.928 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002866 | 30/06/2022 | 3730.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE TRANSPARÊNCIA FISCAL e ARRECADACAO DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.026.945 ANEXA. REF. AO PP 000092022 e TC 0000572022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/06/2022 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NA SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.472 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/06/2022 | 1346.58 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.206.925 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 100.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU-1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/06/2022 | 964.50 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 000.066.788 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 100.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU - 1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/06/2022 | 1045.32 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.206.922 e 206.923 ANEXAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 70.000KM DOS VEICULOS VWGOLs DE PLACA RLV-6F77PB e RLV-6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/06/2022 | 1036.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.066.786 e 066.787 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 70.000KM DOS VEICULOS VWGOLs DE PLACA RLV-6F77PB e RLV-6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/06/2022 | 295.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.691 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE- 1D49PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/06/2022 | 540.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. ESPECIALIZADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.000.251 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE- 1D49PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/06/2022 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.473 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/06/2022 | 8566.24 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL e CS. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS REF. A COMP. 062022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/06/2022 | 1020.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BLOCOS DE COMPENSADO DE 15MM CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.711 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PALCO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/06/2022 | 130.00 | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE SUPORTE ONLINE PARA O DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/07/2022 | 71.00 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. PARA FUNCIONAMENTO DO PROG. CAD. UNICO E DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/07/2022 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.805 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/07/2022 | 3107.16 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.071.331 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 10.00DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSJ-5B67PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/07/2022 | 448.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA N° 000.000.632 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 10.000 KM DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSJ-5B67PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 04/07/2022 | 243.61 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 04/07/2022 | 420.00 | 00004288826411 | RONALDO BERTOLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ROCO DE MATO LIMPEZA e ABERTURAS DE VALAS NA ESTRADA DO TRECHO DA SEDE DO SITIO RIO DO BRAZ PARA O PONTO JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL DA MESMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.929 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 04/07/2022 | 156.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04QUATRO MEIAS DIARIAS CONCEDIDA AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTACAO DE CONTAS DE INDEN. MUNICIPAL N 172 AO IPC DA JUNTA MILITA DESTE MUNICIPIO CONF. REQUERIMENTO e DOC. EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 04/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOC. PARA FUNC. DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES JUNHO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 05/07/2022 | 25.53 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOC. DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 05/07/2022 | 66.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADOS PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 057.817 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002894 | 05/07/2022 | 108.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.017.359 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000272022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 05/07/2022 | 1212.00 | 27859080000191 | RAYLSON GOMES SOARES 07709124437 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ENSINO DE MuSICA NA FUNCAO DE REGENTEPROFESSOR DA BANDA MARCIAL SARGENTO AUDENIZ DA CUNHA LIMA COMP. PELOS JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV e DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.002 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002899 | 05/07/2022 | 2180.00 | 05316165000190 | SANTA RITA SER. FUNERARIOS LTDA - FUNERÁRIA S. RITA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS VESTIMENTAS ORNAMENTACOES e TRANSLADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.392 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000102022 e TC 0000732022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 05/07/2022 | 8000.00 | 04559645000110 | PAULINOS RECEPCOES - MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE JARDINAGEM EM TODA PRACA JOAO PESSOA COM FLORES BEIJOS PAULISTA E PLANTA HAGAVE YUCA VARIEGATO E 4 VASOS DE CERAMICA COM PLANTAS PARA COMPOR O BALANCO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ORNAMENTACOES DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO EDICAO 2022 NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.001 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 05/07/2022 | 3800.00 | 10860500000157 | EXCLUSIVA CRIACOES E DECORACOES - ADRIANA LECIA CAVALCANTI FURTADO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO ARTESANAL DE BALANCO EM MADEIRA NOBRE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO EDICAO 2022 NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.177 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0002896 | 05/07/2022 | 2887.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER.NFS-e DE N 001.151 ANEXA REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONF. IN 0000082021 E TC. 0000022022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 06/07/2022 | 308.70 | 08905268000184 | ALUPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS EM ALUMINIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.003.121 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DOS EVENTOS DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO EDICAO 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 06/07/2022 | 11000.00 | 30361913000102 | LILY GOUVEIA - ROSALY CORREIA GOUVEIA 02751049400 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CENOGRAFIAS e ORNAMENTACOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO EDICAO 2022 NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.000.007 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 06/07/2022 | 395.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LIMPEZAS E MANUTENCOES DOS MOTORES DA MAQUINAS DE CORTA GRAMA e MOTOR DE IRRIGACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' VINCULADO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.934 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 06/07/2022 | 1100.00 | 00007148820464 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE CONSULTORIA DE ECONOMIA CRIATIVA E BUROCRATICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.795 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 06/07/2022 | 7.30 | 02207858000157 | COMERCIAL SÃO JOSÉ LTDA. - MARIA DE LOURDES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.000.475 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADESDO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 06/07/2022 | 109.37 | 02207858000157 | COMERCIAL SÃO JOSÉ LTDA. - MARIA DE LOURDES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.000.476 e 477 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REUNIOES PALESTRAS E OFICINAS DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 06/07/2022 | 700.00 | 28711143000120 | OTICA TOP LUZ - ELIZABETE RODRIGUES DE SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPL. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 900.045.434 ANEXA DESTINADO PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 06/07/2022 | 1950.00 | 05525616000108 | POLO GASES E SOLDAS-ADRIANO L. SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE OXIGENIOS MEDICINAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.268 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 06/07/2022 | 376.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.032.508 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 06/07/2022 | 2178.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 – 40 PRANCHAS PAPEL A0 – 22 PRANCHAS E PAPEL A2 - 07 PRANCHAS 02 VIAS DO PROJETO DA CRECHE TIPO B 02 VIAS DO PROJETO 04 SALAS NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 0.000.220 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00002439207411 | ABRAÃO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO PEDAGOGICA A GESTORES E COORDENADORES ESCOLARES ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.533 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 06/07/2022 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME CONTRATO N° 1022. e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 001.873 ANEXA REF. AO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 06/07/2022 | 343.49 | 02207858000157 | COMERCIAL SÃO JOSÉ LTDA. - MARIA DE LOURDES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.000.474 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 06/07/2022 | 625.00 | 00004240396484 | AILTO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS SENDO PILOES-PB REMIGIO C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQB - 4G59PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTA ADM. CONF. RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ANEXO REF. AO MESES ABRIL MAIO e JUNHO DE 2022 e NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 004.938 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 06/07/2022 | 1940.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 05CINCO VIAGENS SENDO PILOES-PB J. PESSOA-PB PILOES-PB e 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSI - 6417PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.935 ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 06/07/2022 | 2800.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 07SETE VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB 02UMA VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB e 04QUATRO VIAGENS SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK9A23PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONF. REL. DO DEP. DE TRANS. CONF. NFAS. 004.936 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 07/07/2022 | 330.00 | 15105712000223 | ABC INCENDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE VISTORIAS E PLANEJAMENTO DE INSTALACOES DE EXITINTORES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.005.870 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 07/07/2022 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 009.912 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | Manter as Atividades do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 07/07/2022 | 56453.49 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE EFETIVOS COMISSIONADOS e CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO INC. DESEMP. PREVINE BRASIL CONF. FOLHAS DE PAG. ANEXAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002927 | 07/07/2022 | 4643.20 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.261 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULTMASTER DE PLACA QFF-8247PB VINCULADO A SEC. DE SAuD DESTE MUNICIPIO. PP 000082022 e TC 0000482022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 07/07/2022 | 2390.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REAL. DE 05CINCO VIAGENS SENDO PILOES-PB CAMPINA GRANDE-PB PILOES-PB 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB e 04QUATRO VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PAS DE PLACA RLU-4B33PB TRANSP. PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.941 ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002924 | 07/07/2022 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.017.195 ANEXA. REF. AO PP 0000092022 e TC 00000562022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 07/07/2022 | 400.00 | 00088466183434 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO A DE SER. NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO NO TRAJETO DA ROD.PB 077 A SEDE DA COMUNIDADE DE TITARA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.943 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | REPASSES DE APORTES PREVIDENCIARIOS PARA O RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 07/07/2022 | 4500.00 | 35621856000169 | LUIZ CLAUDIO KOGUT-ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO PARC. ESPECIAL EC 1132021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.291 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 07/07/2022 | 330.00 | 15105712000223 | ABC INCENDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE VISTORIAS E PLANEJAMENTO DE INSTALACOES DE EXITINTORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.005.871 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 07/07/2022 | 1400.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES DE JUNHO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.416 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 07/07/2022 | 2455.30 | 36444184000126 | HSM2 RN SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.010 ANEXA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 07/07/2022 | 600.00 | 26941982000100 | SUENIA TIMOTHEO FIGUEIREDO LEAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE MENOR DE IDADE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.001.106 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002923 | 07/07/2022 | 2180.00 | 05316165000190 | SANTA RITA SER. FUNERARIOS LTDA - FUNERÁRIA S. RITA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS VESTIMENTAS ORNAMENTACOES e TRANSLADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.395 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000102022 e TC 0000732022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 07/07/2022 | 120.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01uma VIAGEM SENDO PILOES-PB BANANEIRAS-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLU-4B33PB TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DO DEP. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO PARA TRATAR DE ASS. DE INT. DESTE EDILIDADE JUNTO AO SEBRAEPB CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.940 ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00009549422488 | TIAGO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE DESENHOS ARTISTICOS EM PONTOS TURISTICOS JUNTO AO DEP. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.942 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 07/07/2022 | 280.00 | 00007604250432 | JACINTHO ARLINDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO ALUGUEL DE TENDAS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. ELETR. DE N° 009.145 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO VILA DO PAU D'ARCO ATRAVES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 07/07/2022 | 1020.00 | 00007814862469 | ARLINDO JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE VASOS DE CIMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETR. DE N° 1.109.666 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ORNAMENTACOES DOS EVENTOS e VIAS PUBLICAS DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO EDICAO 2022 NESTE MUNICIPIO DE 11 A 17 JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 08/07/2022 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACOES DE 04 QUATRO SANITARIOS QUIMICOS DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2022 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO EDICAO 2022 NO CONJ. BELA VISTA NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 001.009 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 08/07/2022 | 4000.00 | 40073078000150 | DIRETORIA CRIATIVA - CLEITON ARAUJO ALBUQUERQUE SILVA 09593715401 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA PROJECAO NA ABERTURA DO CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 NO DIA 11 DE JULHO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N° 080.355 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/07/2022 | 1034.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA -REI DOS DICSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUSICOES DE MATERIAIS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.216 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA DE MUSICA PROF ANTONIO PINTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 08/07/2022 | 4940.00 | 00007644303430 | ELAINE LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOQ-5210PB CAPACIDADE MINIMA PARA 40 PASSAGEIROS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. NA REDE M. DE ENSINO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TRAJETO AVARZEADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA APROXIMADAMENTE 42 QUILOMETROS POR DIA IDAVOLTA TURNO DA TARDE. CONF. RELATORIO e TERMO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. e PARECE JURIDICO e NFAS DE N 004.944 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 08/07/2022 | 2850.00 | 00068552343487 | JOSÉ WELLITON DE SOUZA C. SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA D. PARA PAG REF. A CONTRATACAO DE 01UMVEICULO COM CAP. MIN. PARA 18 PASS. DE PLACA KLX-2027PB OBJET. O TRANSP. DE ALUNOS MAT. E ASSIS. PELO E. FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TRAJETO S. CHA DOS CORDEIROS E PINT. DE CIMA ZONA RURAL DE PILOES - OLHO DAGUAE. CARLOS H.DA C. LIRA SEDE E VICE VERSA APROX. 30 KM POR DIA IDAVOLTA NO T. DA TARDE.CONF. REL. e TERMO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DE E. DESTE MUN. e PARECE JURIDICO e NFAS DE N 004.715 ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 08/07/2022 | 500.00 | 00007797913471 | ANDRE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA REALIZANDO PODAGENS DE ARVORES NA VIAS PUBLICAS E PRACAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE N° 004.946 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/07/2022 | 1320.00 | 00005809409423 | JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE MAO DE OBRA DE DESOBSTRUCOES e LIMPEZAS DE GALERIAS e CANAIS FLUVIAIS NO CONJ. BELA VISTA e LIMPEZA DE MATO NA ROD. PB 077 JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.947 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 08/07/2022 | 157.93 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 08/07/2022 | 377.45 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 08/07/2022 | 108.36 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/07/2022 | 218.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 08/07/2022 | 138.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 08/07/2022 | 300.00 | 00010815109431 | ALEXANDRE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM O INTUITO DE DISTRIBUICAO DE LANCHEIRINHAS PARA OS ALUNOS DA EMEF BONA DAS NEVES MOURA E EMEF CARLOS HERMOGENES DA COSTA LIRA DURANTE O SAO JOAO ESCOLAR ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.948 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 08/07/2022 | 4940.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PNEUS MOD. 22575R16 118R CONT. AP CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.010.064 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULTMASTERambulancia DE PLACA QFF-8247PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PESQUISA DE PRECO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/07/2022 | 720.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.341 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPRESSORAS DOS SETORES e PSFs DA SEC. SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/07/2022 | 890.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB CAMPINA G.-PB PILOES-PB e 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA5301PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. N 004.951 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002955 | 11/07/2022 | 13088.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.773 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000112022 e TC. 00000712022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/07/2022 | 2500.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA GMS10 DE PLACA NPY8A08PB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE. REF. A 5 PARCELA DE 05CINCO FIRMADAS EM CONTRATO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.950 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/07/2022 | 1212.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO DE N 1962021 CONVÊNIO FIRMADO DECLARACAO e DOC. DO MUNISTERIO PUBLICO DA PARAIBA EM ANEXO. REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/07/2022 | 634.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCOES E INSTALACOES DO MOTORES BOMBA DO POCOS ARTESIANOS e NA PARTE ELETRICA DAS COMUNIDADES DO SITIO PINTURAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.952 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE ESCADARIA PARA MOBILIDADE URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002960 | 11/07/2022 | 17063.93 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA - QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A 1 MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA ESCADARIA AS MARGENS DA RODOVIA PB 077 COM ACESSO AO CONJUNTO PETRONNIO CUNHA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. AO TP - 00032022 TERMO DE CONTRATO N 0552022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.000.112 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/07/2022 | 340.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.525 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E ESCOLA ILMA RAMALHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/07/2022 | 1150.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.342 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCOES NA SEC. DE EDUCACAO E NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/07/2022 | 4560.00 | 33278186000102 | ROMILDO CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA MOI-2779PB COM CAP. MIN. 45 QUARENTA E CINCO PASS. OBJET. O TRANS. DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA FEITA NO TRA. SEDE DO MUN. PARA SITIO CANTINHOS E SITIO CANT. PARA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA TURNOS MANHATARDE CONF. RELATORIO e TERMO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUN. e PARECE JURIDICO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.013 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/07/2022 | 4180.00 | 11895968000140 | VIACÃO SANTO ANTONIO - FERNANDO ANTONIO ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA KIC-8411PB COM CAP.MIN. PARA 45 QUARENTA E CINCO PASS OBJETIVANDO O TRANSP. DE ALUNOS MAT. E ASSIS. PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TRAJ. SAO FRANCISCO PARA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA APROX. 24KM POR DIA NO TURNO DA TARDE. CONF. CONF. RELATORIO e TERMO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. e PARECE JURIDICO E NOTA F. ELETRONICA DE SER. DE N° 000.004 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/07/2022 | 250.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.340 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPRESSORA DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF VINCULADO A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/07/2022 | 2300.00 | 29902912000130 | PRIME JAMPA LOCACOES E EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACOES DE CADEIRAS DIOR EM MADEIRA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 NO DIA 11 A 17 DE JULHO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N° 1.000.452 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/07/2022 | 900.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA SELECAO DE PILOES NA COPA RURAL 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 002.903 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/07/2022 | 4150.00 | 15771555000104 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA 41233069420 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE FORNECIMENTOS DE CHAPEUS e BOTAS EM COURO SINTETICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 016.322 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA MARCIAL FANFARRA SARGENTO ALDENIZ DA CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/07/2022 | 260.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 0.000.065 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO-6I49PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/07/2022 | 150.00 | 00070100059406 | ANA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/07/2022 | 230.00 | 00001631338404 | ROSENILDO TERTULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/07/2022 | 200.00 | 00008935664464 | ANTONIO RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/07/2022 | 300.00 | 00005470486451 | MARLI LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/07/2022 | 200.00 | 00010672054469 | PALOMA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 12/07/2022 | 450.00 | 00004322922414 | MARIA JOSE BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/07/2022 | 850.00 | 00098220861487 | MARIA CELENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS.DEVIDO A OCORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/07/2022 | 106.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.032.585 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/07/2022 | 425.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS. MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 019.319 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/07/2022 | 7500.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE C. GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM HONORARIOS MEDICOS NA CIRURGIA DE URGÊNCIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 0.000.089 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002975 | 12/07/2022 | 2131.16 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 15867 15870 15871 15872 15873 15874 e 15875 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002976 | 12/07/2022 | 2012.33 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 15877 15878 15880 15881 15882 15883 e 15884 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002977 | 12/07/2022 | 3693.59 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 15885 15886 15887 15888 15889 15890 e 15891 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002978 | 12/07/2022 | 1894.93 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 15892 15893 15894 15895 15896 15897 e 15898 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002979 | 12/07/2022 | 4081.79 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 15899 15900 15901 15902 15903 e 15904 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/07/2022 | 890.00 | 15105712000223 | ABC INCENDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE RECARGAS VEDACOES e PINTURAS DOS EXITINTORES DA ESCOLA BRAZ BARACUHY VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.005.876 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/07/2022 | 2480.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS NA PARTE ELETRICA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 0.000.000.066 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE-1D49PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/07/2022 | 480.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLQ0J13PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE N 004.962 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/07/2022 | 320.00 | 00007743139433 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE 08 OITO HORAS X R 4000 CADA EM VEICULO GMCELTA DE PLACA LCF - 2F21PB NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO NAS UBS PSFs I II e III NA ZONA URBANA E RURAL EM VEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE ABRIL DE 2022. CONF. RELATORIO E NOTA F. A. DE SER. DE N 004.963 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/07/2022 | 350.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE MANUTENCAO LIMPEZA e INSTALACAO DA IMPRESSORA e FORMATACAO DO MICRO COMPUTADOR DO PSF I VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N° 000.079 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/07/2022 | 250.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE MANUTENCAO LIMPEZA e INSTALACAO DA IMPRESSORA DO SETOR DA FARMICIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N° 000.080 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003001 | 13/07/2022 | 3011.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.469 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000102022 e TC 0000632022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003002 | 13/07/2022 | 1876.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.457 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS e SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000102022 e TC 0000632022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/07/2022 | 820.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE FOGOS DE ARTIFICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.261 ANEXA DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DA FESTA DAS MAES DESTE MUNICIPIO QUE SE REALIZOU NO DIA 27 DE MAIO DE 2022. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002995 | 13/07/2022 | 7451.39 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.455 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS E OFICINAS DOS PROG. CRAS SCFV e C. FELIZ DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000012022 e TC 0000092022 FIRMADO. REF. AO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 31 ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002996 | 13/07/2022 | 7451.39 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.456 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS E OFICINAS DOS PROG. CRAS SCFV e C. FELIZ DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000012022 e TC 0000092022 FIRMADO. REF. AO PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002997 | 13/07/2022 | 5260.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.459 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS LANCHES OFERECIDOS NA FESTA DAS MAES DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2022. NESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000012022 e TC 0000092022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003003 | 13/07/2022 | 2950.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.460 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA TRADICIONAL ENTREGA DE PEIXE NA SEMANA SANTA REALIZADO NO DIA 14042021 PARA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000102022 e TC 0000632022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/07/2022 | 9000.00 | 35621856000169 | LUIZ CLAUDIO KOGUT-ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS DO ANO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.226 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/07/2022 | 4500.00 | 35621856000169 | LUIZ CLAUDIO KOGUT-ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO PARC. ESPECIAL EC 1132021 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.291 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/07/2022 | 920.00 | 00007743139433 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE 23 VINTE E TRES HORAS X R 4000 CADA EM VEICULO GMCELTA DE PLACA LCF - 2F21PB NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACOES DE EVENTOS INFORMATIVOS NA ZONA URBANA E RURAL EM VEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARCO ABRIL e MAIO DE 2022. CONF. RELATORIO e NOTA F. A. DE SER. DE N 004.965 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/07/2022 | 250.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE MANUTENCAO. LIMPEZA e INSTALACAO EM REDE DA IMPRESSORA DO PROG. CRAS VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N° 000.078 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/07/2022 | 320.00 | 00007743139433 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE 08 OITO HORAS X R 4000 CADA EM VEICULO GMCELTA DE PLACA LCF - 2F21PB NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACAO DE EVENTOS DO DEP. DE AGRICULTURA EM VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PERIODO DE MARCO e ABRIL DE 2022. CONF. RELATORIO E NOTA F. A. DE SER. DE N 004.964 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/07/2022 | 2420.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA COORDENACAO DA BANDA PROF ANTONIO PINTO EM APRESENTACAO JUNTO A SEC. DE CULTURA NA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO E NA PRACA JOAO PESSOA NA SOLENIDADE DE ARBETURA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.957 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/07/2022 | 738.74 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.345 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ORNAMENTACOES DOS EVENTOS DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO EDICAO 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/07/2022 | 92.94 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTCOS SIGN LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.000.553 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA MARCIAL FANFARRA SARGENTO ALDENIZ DA CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/07/2022 | 486.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOSILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.107 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/07/2022 | 1300.00 | 00009000848474 | ALISSON DE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA APRESENTACAO DO SHOW MUSICAL COM LALO DO ACORDEON JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA PRACA JOAO PESSOA NO DIA 11 DE JULHO DE 2022 NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 004.958 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/07/2022 | 1500.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE FOGOS DE ARTIFICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.260 ANEXA DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO EDICAO 2022 DE 11 A 17 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/07/2022 | 3500.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE FOGOS DE ARTIFICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.259 ANEXA DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DE ENCERRAMENTO DA APRESENTACAO DA PAIXAO DE CRISTO EDICAO 2022 NO LARGO DA IGREJA MATRIZ NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 14/07/2022 | 3292.00 | 12043429000145 | YELLOWS ARTES - JOSE HELLOSMAN DO MONTE SILVA SANTOS 05276607443 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISETAS EM MANGA LONGA e IMPRESSOES EM COLETES DE TRANS. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 900.048.025 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO EDICAO 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/07/2022 | 700.00 | 00007427570480 | TIAGO DE SOUZA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA APRESENTACAO DO SHOW MUSICAL COM TRIO SANFONA DE OURO JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA PRACA JOAO PESSOA NO DIA 12 DE JULHO DE 2022 NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.968 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 14/07/2022 | 1200.00 | 29504038000183 | TVMIDIA - MICHELINE MARTINS MARQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A COBERTURA EM MIDIA DIGITAL PORTAL DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 NO PERIODO DE 11 A 17 DE JULHO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.388 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 14/07/2022 | 1300.00 | 20295391000126 | ALEXANDRE GUEDES DA SILVA - SERRARIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PORTAS EM MADEIRA NOBRE TIMBORANA CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.917 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA D. BRAZ BARACUHY VINCULADA A REDE M. DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/07/2022 | 4400.00 | 27042609000180 | NENO ESTOFADOS - ROSENILDO PEREIRA DA SILVA 03113324475 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE REFORMAS RECUPERACOES HIGIENIZACOES DOS BANCOS CONST. 000.016 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT - 7213PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 14/07/2022 | 21.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 9819-1 -CIDE NO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 14/07/2022 | 2025.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISETA EM HELANCA LITGH CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.448 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DE CAMPANHAS DE VACINACOES NAS UBS PSFs I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 14/07/2022 | 190.00 | 20295391000126 | ALEXANDRE GUEDES DA SILVA - SERRARIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE FORRA EM MADEIRA NOBRE TIMBORANA CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.916 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS PSF II VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 15/07/2022 | 2756.56 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UBSPSF's I II e III SETORES e DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 15/07/2022 | 587.93 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.524 e 525 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD-5B37PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 15/07/2022 | 8608.02 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DIVERSOS SETORES ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 15/07/2022 | 700.00 | 00007056928412 | EDMUNDO CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS NA REALIZACOES DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCAS SENDO PILOESPB - JOAO PESSOAPB - PILOESPB NO VEICULO TIPO CAMINHAOC. ABERTA DE PLACA ALE-4143PB PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO APARADAS PELA LEI M. DE N 0722001 CONF. RELATORIO DO DEP. DE TRANSP. e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.969 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 15/07/2022 | 2976.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 01UMA BOMBA SUB T. 4TSM 2 CV MONO e PAINEL ALTOM. MONOF. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.003.873 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO QUEIMADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 15/07/2022 | 871.95 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.003.873 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA INTALACOES DE BOMBA SUB. E PAINEL ALTOM M. NO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO QUEIMADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 15/07/2022 | 16955.51 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 15/07/2022 | 3788.44 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS BIBLIOTECA E DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 15/07/2022 | 5000.00 | 29089925000132 | ART DESIGNER - J. E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE FLY BANNER POSTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.297 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ORNAMENTACOES DOS EVENTOS DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 15/07/2022 | 6250.01 | 29089925000132 | ART DESIGNER - J. E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS GRAFICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.298 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ORNAMENTACOES DOS EVENTOS DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 15/07/2022 | 4200.00 | 20551676000180 | BUFET ENCANTUS - FABIANA LOURENCO BENTO 05278596481 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE BUFFET PARA CONVIDADOS E AUTORIDADES NO CAMAROTE DA PREFEITURA NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 NO DIA 16 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000042022 | 0003022 | 15/07/2022 | 17500.00 | 43092387000166 | MIX LOCACOES - EVENTOS - COMERCIOS E SERVICOS - E W DE S FERREIRA LOC. ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURAS GERADOR ILUMINACAO TRAVES DE GRIDS E OUTROS PARA REALIZACAO DO EVENTOS ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 NOS DIAS 11 A 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONF. DISPENSA N DV 000042022 TERMO DE CONTRATO N 000792022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.018 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREMIACAO ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 15/07/2022 | 200.00 | 00006574267412 | ELISANGELA SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PREMIACAO DE 2 LUGAR NO CONCURSO DE PRINCESA DAS FLORES REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA NO DIA 14 DE JULHO NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREMIACAO ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 15/07/2022 | 150.00 | 00006576483457 | ELIANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PREMIACAO DE 3 LUGAR NO CONCURSO DE PRINCESA DAS FLORES REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA NO DIA 14 DE JULHO NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062022 | 0003026 | 15/07/2022 | 40000.00 | 04940082000105 | CANTARINO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO ARTISTICA DE ''SANTANNA O CANTADOR'' NA PRACA JOAO PESSOA NO DIA 16 DE JULHO PARA ABRILHANTAR O EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 NESTE MUNICIPIO. CONF. INEX. 000062022 TC 0000302022 FIRMADO e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.000.244 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 15/07/2022 | 3000.00 | 00099623790406 | JOSÉ EDSON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA APRESENTACAO DO SHOW MUSICAL COM FORRO DO GONZAGAO JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA PRACA JOAO PESSOA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022 NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022. CONF. DOC. e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.970 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREMIACAO ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 15/07/2022 | 500.00 | 00013245464410 | JAINE MÉRVILLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PREMIACAO DE CAMPEA NO CONCURSO DE PRINCESA DAS FLORES REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA NO DIA 14 DE JULHO NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 15/07/2022 | 3000.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA BARBOSA 08831292480 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 NOS DIAS 11 12 13 e 14 DE JULHO DE 2022 NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.971 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 18/07/2022 | 930.00 | 00016516816433 | KLEBIO DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA COORDENACAO DE ORIENTADORES DE TRANSITO NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS NOS DIAS 15 e 16 DE JULHO DE 2022 DURANTE O EVENTO ROTA CULTURAL '' CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.972 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 18/07/2022 | 5000.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA APRESENTACAO DO SHOW MUSICAL COM 03 DO CHAMEGO JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA PRACA JOAO PESSOA NO DIA 16 DE JULHO DE 2022 NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022. CONF. CONTRATO ANEXO. CONF. NOTA F. A. DE SER. DE N° 004.974 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 18/07/2022 | 350.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA BARBOSA 08831292480 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 NO DIA 17 DE JULHO DE 2022 NA APRESENTACAO DA ORQUESTRA DE SANFONA EM POR DO SOL MUSICAL NO TARGINO'S SITIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.975 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 18/07/2022 | 1350.00 | 44820522000105 | DOUGLAS C DE F ROCHA FILMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CAPTACOES DE IMAGENS E PRODUCOES DE VIDEO DE ARBERTURA DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. ELET. DE N° 000.030 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 18/07/2022 | 154.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE IMPRESSOES PRETO DO PROJETO DA CRECHE NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.009.086 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 18/07/2022 | 2645.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS NA PARTE ELETRICA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 0.000.000.067 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-4B30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003040 | 18/07/2022 | 1320.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 02 DOIS PNEUS 7501610R CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.527 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU-9F33PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. PE. 0000082022 e TC 000000452022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 18/07/2022 | 648.00 | 28711143000120 | OTICA TOP LUZ - ELIZABETE RODRIGUES DE SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPL. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 900.048.703 ANEXA DESTINADO PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 18/07/2022 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA C. MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.017.659 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 18/07/2022 | 25274.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PISPASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. DARF ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 18/07/2022 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESPBATRAVES DO BLOG DO GALDINO www.blogdogaldino.com DO FONTE PB www.fontepb.com E DO PROGRAMA PARAIBA AGORA PELA RADIO CONSTELACAO FM. REFENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. CONTRATO E NOTA F. DE SER. ELET. DE N 000.464 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 18/07/2022 | 4010.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA AS SECRETARIAS DEPARTAMENTOS E DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF. 072022. CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003037 | 18/07/2022 | 2340.64 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.007.917 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000242022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/07/2022 | 170.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS QSE-1D89PB e RLU-1F77PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.025 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 19/07/2022 | 480.00 | 00006610709483 | AMANDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS DE MOTOHONDACG 150 FAN ESDI DE PLACA QFB - 5454PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO SENDO PILOESPB PARA GUARABIRAPB AREIAPB E REMIGIOPB REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.981 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 19/07/2022 | 150.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE TENDAS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DA SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.982 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 19/07/2022 | 585.00 | 00070525197478 | ANTONIO VICENTE IRINEU SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NO FORNECIMENTOS DE QUENTINHAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.983 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003056 | 19/07/2022 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. INEXIG. N 0000042021 TERMO DE CONTRATO 00000062021 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.253 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 19/07/2022 | 55.46 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 19/07/2022 | 450.00 | 26941982000100 | SUENIA TIMOTHEO FIGUEIREDO LEAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE MENOR DE IDADE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.001.137 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/07/2022 | 132.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.032.735 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 19/07/2022 | 520.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 036.173 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/07/2022 | 200.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.032.742 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/07/2022 | 1380.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.008.069 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 19/07/2022 | 300.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 19/07/2022 | 200.00 | 00070037863460 | CAMILE VITORIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 19/07/2022 | 200.00 | 00013816512402 | VALERIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/07/2022 | 750.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS QFG-6J93PB MOT-7213PB QSE-4G86PB OGE-6F30PB e N.FRONTIER DE P. RLX-8H86PB VINCULADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.027 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003051 | 19/07/2022 | 1664.67 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.031.541 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU-1J07PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000082022 e TC 00000512022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00009605184443 | ERIVELTON SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA APRESENTACAO DO SHOW MUSICAL COM AS PATROAS JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA PRACA JOAO PESSOA NO DIA 16 DE JULHO DE 2022 NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.978 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/07/2022 | 10000.00 | 09139551000881 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE APOIO LOGISTICO E A REALIZACAO JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 A 17 DE JULHO DE 2022 NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE ELETRONICA DE N 003.352 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 19/07/2022 | 2000.00 | 00008258706403 | RIVALDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA APRESENTACAO DO SHOW MUSICAL COM JOAO PEDRO DO ACORDEON JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA PRACA JOAO PESSOA NO DIA 14 DE JULHO DE 2022 NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.979 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 19/07/2022 | 650.00 | 37322289000175 | INOVAR CONSULTORIA E SERVICOS - LETICIA BATISTA DE REZENDE 05893236521 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 NO DIA 16 DE JULHO NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.001 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 19/07/2022 | 3300.00 | 00006494152481 | ANA KATIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE CONFECCOES DE VESTIDOS SAIS BLAZERS e CONJUNTOS DE ROUPAS TIPICAS JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIOPARA APRESENTACOES DE DANCAS FLOCLORICAS NA PRACA JOAO PESSOA NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.980 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 19/07/2022 | 800.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2022 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 8 PARTIDA DA FASE DE GRUPOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/07/2022 | 250.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS e MAQUINA CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI - 3562PB e RETROESCAVADEIRA VINCULADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.026 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003050 | 19/07/2022 | 1203.67 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.031.540 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO C. PIPA DE PLACA NQI-3F62PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000082022 e TC 00000512022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/07/2022 | 800.00 | 00008587547704 | JUAREZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA APRESENTACAO DO SHOW MUSICAL COM JUAREZ DOS TECLADOS JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA PRACA JOAO PESSOA NO DIA 13 DE JULHO DE 2022 NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.990 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/07/2022 | 3300.00 | 00006494152481 | ANA KATIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE CONFECCOES DE VESTIMENTAS DE ROUPAS TIPICAS JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTACOES DE DANCAS DOS GRUPOS DOS PROG. DE ASSISTENCIA DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL NA PRACA JOAO PESSOA NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.980 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/07/2022 | 750.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPES QUE REALIZOU SERVICOS JUNTO AO DEP. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 004.987 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0003079 | 20/07/2022 | 709.08 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS BIBLIOTECA e DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1807 A 17.08.2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 002.076 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/07/2022 | 424.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - TRANSPORTE MDE - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/07/2022 | 427.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - TERRA PL. MDE - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/07/2022 | 2075.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/07/2022 | 1066.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/07/2022 | 17417.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/07/2022 | 531.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 ESP. AEE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/07/2022 | 2933.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/07/2022 | 7200.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/07/2022 | 300.00 | 00009129579481 | MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/07/2022 | 900.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 036.219 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/07/2022 | 318.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADOS PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 058.309 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/07/2022 | 1200.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 036.233 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/07/2022 | 3000.00 | 41145947000178 | CLINICA SÃO LUCAS - SOCICLIN S. C. E CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.072 ANEXA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/07/2022 | 2012.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/07/2022 | 2697.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/07/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/07/2022 | 2455.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - ACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/07/2022 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - E. APS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/07/2022 | 3791.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0003076 | 20/07/2022 | 472.74 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1807 A 17.08.2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 002.074 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/07/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - CONSELHO TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/07/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - SCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/07/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - CAD. UNICO CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/07/2022 | 1907.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - PCF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/07/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/07/2022 | 1699.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/07/2022 | 148.66 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/07/2022 | 231.08 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/07/2022 | 203.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/07/2022 | 550.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCOES E INSTALACOES DO MOTORES BOMBA DO POCOS ARTESIANOS e NA PARTE ELETRICA DA COMUNIDADE DO SITIO QUEIMADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 004.986 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0003077 | 20/07/2022 | 220.00 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE e TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1807 A 17.08.2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 002.075 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/07/2022 | 15720.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/07/2022 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GAB. ELETIVO DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/07/2022 | 80.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR JURIDICO DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0003075 | 20/07/2022 | 709.09 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1807 A 17.08.2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 002.073 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/07/2022 | 360.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NOS EVENTOS DE FORMACOES PALESTRAS E REUNIOES ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. AVULSA DE N° 000.001 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/07/2022 | 2200.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA 05969381446 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA ESTRUTURACAO DO BANCO DE PRECOS E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS QUALIFAR DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.017 ANEXA. REF. A JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/07/2022 | 420.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.044 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0003078 | 20/07/2022 | 590.90 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PSF's I II F. BASICA V. SANITARIA e C. DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1807 A 17.08.2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 002.077 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/07/2022 | 90.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS VWGOL DE PLACA RLV-6G57 e VWFOX DE PL. RLU-1F77PB VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. AVULSA DE N° 000.003 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003119 | 21/07/2022 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PECE-SUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA NFS-e DE N 000.054 ANEXA REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 21/07/2022 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.017.274 ANEXA. REF. AO PP 0000092022 e TC 00000562022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/07/2022 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N° 1222 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 002.913 EM ANEXOS REFERENTE MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003120 | 21/07/2022 | 2800.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONF. INEX. 0000032022 TC. 000062022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.078 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 21/07/2022 | 1064.00 | 13938372000105 | NINO PIZZARIA E LANCHONETE - SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MINI SALGADOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.000.022 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES LANCHES OFERECIDOS NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 21/07/2022 | 500.00 | 13938372000105 | NINO PIZZARIA E LANCHONETE - SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MINI SALGADOS E OUTROS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.000.021 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES LANCHES OFERECIDOS NOS EVENTOS REUNIOES PALESTRAS E OFICINAS PROMOVIDOS PELA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003118 | 21/07/2022 | 3391.50 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME - DL MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA A ATENDER A POPULACAO DE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAuDE CONF. PP. 0000032022 TC.. 00000112022 e REF. AO MES DE JULHO DE 2022 REF. A NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.420 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 21/07/2022 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/07/2022 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 21/07/2022 | 80.00 | 00007166314400 | BERTANIA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 21/07/2022 | 80.00 | 00070500704406 | GEOVANA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 21/07/2022 | 300.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 21/07/2022 | 250.00 | 00009398769492 | AILZA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 21/07/2022 | 400.00 | 00004949534467 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 21/07/2022 | 200.00 | 00070133716457 | JEFFERSON BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/07/2022 | 150.00 | 00013478705800 | MANOEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/07/2022 | 100.00 | 00006341173431 | MARIA DA PENHA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 21/07/2022 | 80.00 | 00008042627483 | FABIANA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/07/2022 | 200.00 | 00005674842469 | JULIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 21/07/2022 | 750.00 | 13938372000105 | NINO PIZZARIA E LANCHONETE - SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MINI SALGADOS E OUTROS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.000.021 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES LANCHES OFERECIDOS NOS EVENTOS REUNIOES PALESTRAS E OFICINAS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA CRAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 21/07/2022 | 500.00 | 13938372000105 | NINO PIZZARIA E LANCHONETE - SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MINI SALGADOS E OUTROS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.000.021 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES LANCHES OFERECIDOS NOS EVENTOS REUNIOES PALESTRAS E OFICINAS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/07/2022 | 940.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS RLU-9F33 RLU-1J07 QSJ-5B67 RLQ-2H48 OGE-4B30PB e A NISSANFRONTIER DE PLACA RLX-8H86 VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.004 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003116 | 21/07/2022 | 4184.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE POLPAS DE FRUTAS CONT. EM NOTAS FISCAIS ELET. EST. DE N 900.049.950 e 900.049.955 ANEXAS PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003117 | 21/07/2022 | 1612.50 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAIZES COMESTIVEIS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. EST. DE N 900.049.943 ANEXA PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/07/2022 | 2325.00 | 00096593474487 | JOSE MARIA MEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE CONFECCOES CORTES e CUSTURAS DE LONAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURAS DAS BARRACAS DO PROJETO TERCA CULTURAL REALIZADO PELO DEP. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.006 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/07/2022 | 560.00 | 03798712000196 | GILBERTO F. DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CORDAS TRANC. PP 04.00MM 510M BRANCA CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.252 ANEXA DESTINADAS A CONFECCOES DE 01UM PAR DE REDE DE FUTSAL PARA O GINASIO DE ESPORTE O MANO VEI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 21/07/2022 | 280.00 | 04289780000192 | SOARES & SANTOS VARIEDADES LTDA - GILBERTO DOS S. S. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE CORDAS DE POLIETILENO REC. 04mm ou 732 7 V CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.452 ANEXA DESTINADAS A CONFECCOES DE 01UM PAR DE REDE DE FUTSAL PARA O GINASIO DE ESPORTE O MANO VEI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 21/07/2022 | 3500.00 | 35604440000132 | LSF EVENTOS - IARA DE CARVALHO SILVA 70265791421 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO E REVESTIMENTO DE CARPETE NO PISO E ENVELOPAMENTO DE ESTRUTURAS DE GRID CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETR. DE N° 1.000.007 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ORNAMENTACOES DOS EVENTOS DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 21/07/2022 | 3323.00 | 13938372000105 | NINO PIZZARIA E LANCHONETE - SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MINI SALGADOS e OUTROS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.000.020 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES LANCHES OFERECIDOS AUTORIDADES CONVIDADOS e POPULARES NOS EVENTOS REUNIOES PALESTRAS E OFICINAS PROMOVIDOS PELA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11 A 17 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 21/07/2022 | 800.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA. OXO - 6849PB C. PIPA DE PL. NQI-3F62PB e MAQUINA PA MECANICA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.005 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 22/07/2022 | 220.00 | 00008548697431 | ANTONIO FABIO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O EVENTO '' DESAFIO UPHILL 2022 16K'' A SE REALIZAR NO DIA 04.09 DE 2022 NO TRECHO DA CIDADES DE AREIAPB a ALGOA GRANDEPB CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 22/07/2022 | 750.00 | 24864568000119 | BOLA DAS REDES - MIGUEL ROMAO DA SILVA 02366935498 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONFECCOES DE 01UM PAR DE REDE EM CORDA DE SEDA TRANC. PP 04.00MM 510M CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.004 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GINASIO DE ESPORTE 'O MANO VEI'' DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 22/07/2022 | 2000.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA APRESENTACAO DO SHOW MUSICAL COM MARDEN MORAES e BANDA JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA PRACA JOAO PESSOA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022 NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.008 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 22/07/2022 | 460.00 | 00058636900468 | VITORIA CRISTINA MONTEIRO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CASEIROS LICORES OFERECIDOS AS AUTORIDADES CONVIDADOS e POPULARES NOS EVENTOS PROMOVIDOS NA ABERTURA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 NO PERIODO DE 11 DE JULHO DE 2022 JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N° 000.009 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 22/07/2022 | 950.00 | 00020590244809 | EDVAR SANTANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO CAP. MINIMA PARA 09 PASSAGEIROS CARRORIA FECHADA TIPO MCAM. VWKOMBI DE PLACA MOU-0270PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO OBJETIVANDO O APOIO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. NO PERIODO DE 13.06 A 22 JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.007 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 22/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PROJETOS ORCAMENTOS e ESPECIFICACOES DE OBRAS DA ESCOLA ROBERTO DE MENEZES NA COMUNIDADE DE CANTINHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. ART. DE N PB 20220463958 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 22/07/2022 | 2301.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.087 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 22/07/2022 | 226.17 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO - PILOESPB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 22/07/2022 | 200.00 | 00015441562439 | KEVINLLY NEVES DOS SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003145 | 22/07/2022 | 431.60 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.011.975 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000222022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003146 | 22/07/2022 | 723.30 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.011.974 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000252022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003152 | 22/07/2022 | 242.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.017.803 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000272022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003153 | 22/07/2022 | 131.70 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.017.801 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000222022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 22/07/2022 | 1690.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.088 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS REUNNIOES PALESTRAS e OFICINAS DO PROG. CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003144 | 22/07/2022 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.977 ANEXA. CONF. INEX. 0000032021 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 22/07/2022 | 1500.23 | 29238860000140 | ROSALIA VIEGAS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GULOSEIMAS DOCES CHOCOLATES e OUTROS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.002 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 22/07/2022 | 214.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.089 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS NOS PSF's I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003150 | 22/07/2022 | 471.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.017.800 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000222022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003151 | 22/07/2022 | 779.65 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.017.802 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000272022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 22/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O PREDIO DA UBSPSF I LOC. NO CONJ. BELA VISTA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DE MUNICIPIO. REF. 072022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003158 | 22/07/2022 | 1100.10 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.011.976 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000222022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003159 | 22/07/2022 | 360.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.011.977 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000252022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 25/07/2022 | 2000.00 | 00006269179483 | JEFFERSON ALAIN EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 25/07/2022 | 3000.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 25/07/2022 | 1750.00 | 00007198415423 | MARCEL C. A. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 25/07/2022 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC. NA PRACA JOAO PESSOA - N 30 PARA O FUNC. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003196 | 25/07/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 15.938 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.06. A 18.07.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003210 | 25/07/2022 | 263.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.699 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000212022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 25/07/2022 | 560.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 25/07/2022 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 - PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 25/07/2022 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 25/07/2022 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 25/07/2022 | 18364.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 DO PROCESSO JUDICIAL REF. AO ID 08.123.000.000.801.24-13 PROCESSO -2.778.831 DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE D. JUDICIAL e BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003195 | 25/07/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 15.937 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.06.18.07.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 25/07/2022 | 160.63 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. POSTAIS DESTA EDILIDADE CONF. CONTRATO DE N 9912458528 e FATURA 66131 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 25/07/2022 | 650.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003193 | 25/07/2022 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 e 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURAS DE N 15.935 e 15.941 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.06 A 18.07 DE 2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 25/07/2022 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE - SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 25/07/2022 | 400.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPES QUE REALIZOU SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA e AO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.022 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 25/07/2022 | 808.00 | 00005606584433 | ANTÔNIA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO DE PAGAR A TITULO DE PENSAO O VALOR DE 23 DO SALARIO MINIMO VIGENTE IMPOSTA NOS AUTOS DO PROCESSO N 0800873-17.2020.8.15.0181 CONFORME DECISAO ACORDAO PROFERIDO PELO TJPB ANEXO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 25/07/2022 | 4000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 2 PARCELA DE 240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIARIO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 1132021. CONF. DARF E DOC. EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003197 | 25/07/2022 | 506.64 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 15.939 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.06 A 18.07.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003202 | 25/07/2022 | 4500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA S. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DA UNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N1.001.788 ANEXA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003204 | 25/07/2022 | 3000.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.061 ANEXA REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 25/07/2022 | 195.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA O SEC. DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE NA SEDE DA SUDEMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT. DESTA EDILIDADE CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003198 | 25/07/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 15.940 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.06 A 18.07.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 25/07/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 25/07/2022 | 549.95 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 05CINCO LATAS DE PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA 850G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 016.091 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE SOCIAL DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 25/07/2022 | 879.92 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 08OITO LATAS DE PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA 850G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 016.092 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE SOCIAL DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 25/07/2022 | 2095.92 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 08OITO LATAS NEOCATE LCP 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 016.093 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 25/07/2022 | 2100.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS. MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAl ELET. DE SER. DE N 001.438 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003208 | 25/07/2022 | 810.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.000.700 e 703 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000282022 FIRMADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003209 | 25/07/2022 | 57.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.702 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000212022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 25/07/2022 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 25/07/2022 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 25/07/2022 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 25/07/2022 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 25/07/2022 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 25/07/2022 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 25/07/2022 | 350.00 | 00006651808451 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE PASSAGENS SENDO PILOESPB PARA JOAO PESSOAPB POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 25/07/2022 | 800.00 | 00071325332402 | BRENDA CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 25/07/2022 | 950.00 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO VEICULO TIPO PASSAUT. GMCELTA 4P LIPE DE PLACA MOW-1855PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP. DE MATERIAIS e PROFESSORES NO TRAJETO DA SEDELABIRINTOSEDE DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE VERSA NESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 1506 A 22 DE JUNHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.14 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 25/07/2022 | 800.00 | 00010416053408 | IRECELY FLOR DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO - PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003194 | 25/07/2022 | 1031.28 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACOES DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 15.936 ANEXA DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.06 A 18.07.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003199 | 25/07/2022 | 1202.72 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAIS MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 015.942 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.006 A 18.07.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 25/07/2022 | 265.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TRANSMISSAO e JORNALISTICO EM CAMPO NAS PARTIDAS DOS JOGOS DAS SEMI FINAIS DO 22 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PILOES PELO PORTAL DE NOTICIAS SELIGA PILOES e PELA REDE SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 000.010 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 25/07/2022 | 700.00 | 00093000308415 | EDSON VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ARTESANAIS CAIXOTES DE MADEIRA NOBRE OFERECIDOS AS AUTORIDADES PREFEITOSREPRESENTANTES NA ABERTURA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 NO PERIODO DE 11 DE JULHO DE 2022 JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.011 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 25/07/2022 | 320.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPES QUE REALIZOU SERVICOS DE INSTALACAO DE SOM NOS DIAS 15 e 16 DE JULHO NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.012 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 25/07/2022 | 270.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA APRESENTACAO DO SHOW MUSICAL NA RECEPCOES DAS AUTORIDADES CONVIDADOS e POPULARES NOS EVENTOS PROMOVIDOS NA ABERTURA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 NO PERIODO DE 11 DE JULHO DE 2022 JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA F. A. DE SER. DE N° 000.013 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 25/07/2022 | 445.00 | 00006020566404 | JOSE CLAUDIO DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ARTESANAIS COCADINHAS PARA OS CAIXOTES DE MADEIRA NOBRE OFERECIDOS AS AUTORIDADES PREFEITOSREPRESENTANTES NA ABERTURA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 NO PERIODO DE 11 DE JULHO DE 2022 JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA F. DE SER. A. DE N° 000.015 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/07/2022 | 2050.00 | 03535673000134 | COFEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE FLORES ROSAS E VASOS DE FLORES CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.478 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ORNAMENTACOES DOS EVENTOS DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 26/07/2022 | 896.28 | 26358919000145 | NORDESTINOS - SAYONARA ELAYNE DA SILVA 09711306476 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE APRESENTACOES E DIVULGACOES CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.000.039 ANEXA DESTINADOS AOS EVENTOS DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 26/07/2022 | 970.00 | 00011533165440 | MIKELLE LEONEL TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE CONFECCOES DE VESTIMENTAS DE ROUPAS TIPICAS JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTACOES DE DANCAS DOS GRUPOS DE ALUNOS MAT. NA REDE M. DE ENSINO NA PRACA JOAO PESSOA NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA F. DE SER. A. DE N° 000.074 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 26/07/2022 | 708.00 | 40613147000171 | EDSON LIMA DOS SANTOS- ARTE EM CASA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FABRICACOES DE PLACAS DECORATIVAS e DE JARDINS EM MADEIRA NOBRE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ORNAMENTACOES DOS EVENTOS DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.077 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 26/07/2022 | 900.00 | 00002754810420 | ERIVAN TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.064 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 26/07/2022 | 600.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL ''O MANO VEI'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.034 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003270 | 26/07/2022 | 333.96 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.308 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000072022 e TC 00000402022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003275 | 26/07/2022 | 1633.29 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.325 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ORNAMENTACOES DOS EVENTOS DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 NESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000072022 e TC 00000402022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003280 | 26/07/2022 | 1055.66 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.307 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DO ESTAIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 26/07/2022 | 1150.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE LAVAGENS MANUTENCOES EM PNUES E LUBRIFICACOES DOS VEICULO C. CACAMBA DE PL. OXO-6I49PB e maquinas PATROL PA MECANICA e RETROESCAVADEIRA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.073 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003281 | 26/07/2022 | 4421.05 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.309 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE LIMPEZA GARIS DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 26/07/2022 | 1900.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO VEICULO TIPO MCAM. VWKOMBI DE PLACA HGJ-5064PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP. DE MATERIAIS e PROFESSORES NO TRAJETO DA SEDEOLHO D'AGUACANTINHOSPAU D'ARCOSEDE E VICE VERSA NOS TURNOS MANHATARDE NESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 1406 A 22 DE JUNHO DE 2022. CONF. NOT F. A. DE SER. DE N 000.071 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 26/07/2022 | 900.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.041 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/07/2022 | 700.00 | 00070038011409 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 000.042 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/07/2022 | 950.00 | 00010672053497 | TAMIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO e AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F. BONA DAS NEVES MUORA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 000.072 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 26/07/2022 | 475.00 | 00016406328400 | MARIA CARLA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO NA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 000.044 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/07/2022 | 320.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E LIMPEZA DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.045 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 26/07/2022 | 475.00 | 00016369846490 | MARIA DA GUIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO NA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.047 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 26/07/2022 | 475.00 | 00007511080499 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.046 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 26/07/2022 | 800.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2022. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.048 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 26/07/2022 | 475.00 | 00003052986406 | ROSA MARIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR E APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022 NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.050 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 26/07/2022 | 800.00 | 00097748790400 | MARIA JOSÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.053 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 26/07/2022 | 475.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022 NO TURNO DA TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.056 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 26/07/2022 | 475.00 | 00004958259481 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.058 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 26/07/2022 | 575.00 | 00005192038448 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. NO TURNO DA TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.060 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 26/07/2022 | 475.00 | 00006344059427 | EDILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.049 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 26/07/2022 | 475.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.051 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/07/2022 | 475.00 | 00007783106471 | MICHELE CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.052 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 26/07/2022 | 475.00 | 00012033237435 | PATRICIA INUCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022 NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.054 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 26/07/2022 | 475.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER.A. DE N 000.055 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/07/2022 | 475.00 | 00070037713493 | VANESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.057 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/07/2022 | 475.00 | 00005564455460 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.059 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 26/07/2022 | 475.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.061 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 26/07/2022 | 475.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.062 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 26/07/2022 | 900.00 | 00013267932416 | MARIA LUIZA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.063 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 26/07/2022 | 850.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.065 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/07/2022 | 475.00 | 00009061955432 | MARIA APAREDIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.026 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/07/2022 | 550.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.028 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/07/2022 | 710.00 | 00009492812479 | EDMILSON CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.029 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/07/2022 | 710.00 | 00008347759480 | DANILLO EVERTON FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.031 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/07/2022 | 800.00 | 00007318605437 | ANDREA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MÊS DE JULHO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA E NOITE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.035 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/07/2022 | 580.00 | 00011249966485 | FRANCIELE O. DA COSTA TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.037 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/07/2022 | 475.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JULHO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A .DE N 000.040 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/07/2022 | 600.00 | 00014543742419 | TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.043 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003271 | 26/07/2022 | 440.90 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. NOTA FISCAL DE N 002.313 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA BRAZ BARACUHY VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000072022 e TC 00000402022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003284 | 26/07/2022 | 1475.77 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.311 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003286 | 26/07/2022 | 3814.68 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.314 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEDE DA E.M.E.F. DES. BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/07/2022 | 1000.00 | 00007798343482 | JEFFERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003285 | 26/07/2022 | 185.80 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.312 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEDE DO CRAS VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 26/07/2022 | 100.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.032.850 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 26/07/2022 | 650.00 | 00007489976448 | ALDA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECEPCIONISTA JUNTO A CENTRO DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY NESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.023 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 26/07/2022 | 650.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.024 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 26/07/2022 | 850.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO AO PSF II LOC. NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.025 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 26/07/2022 | 1200.00 | 00070035183411 | EDUARDO JOSÉ ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS BUROCRATICOS e APOIO JUNTO AO SEOTR DE INFORMACOES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.027 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003276 | 26/07/2022 | 2935.02 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.301 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0003215 | 26/07/2022 | 3300.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.310 ANEXA. REF. A INEX. DE N 000052022 e TC 0000192022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 26/07/2022 | 790.00 | 00011134405464 | CLEISON BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE INFORMACOES DE DADOS NO SISTEMA DE IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.030 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 26/07/2022 | 790.00 | 00070851037445 | WESLEY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE INFORMACOES DE DADOS NO SISTEMA DE IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.032 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003291 | 26/07/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.363 ANEXA.REF. AO PP. 0000212021 E TC. 00000582021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 26/07/2022 | 1890.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UMA ESCADA FIBERMAX EXTENSIVA FIBRA 4.80X8.40MTS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.375 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003272 | 26/07/2022 | 131.74 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.320 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DO POCO ART. DA COM. DE PINTURAS DE BAIXO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000072022 e TC 00000402022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003273 | 26/07/2022 | 8987.05 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.315 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000072022 e TC 00000402022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003274 | 26/07/2022 | 131.74 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.319 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DO POCO ART. DO CONJ. BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000072022 e TC 00000402022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003279 | 26/07/2022 | 936.15 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.306 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA REDE DE ESGOTO DO CONJ. P. CUNHA ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003282 | 26/07/2022 | 5427.57 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.310 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DO MATADOURO PUBLICO ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003288 | 26/07/2022 | 2015.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.317 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003289 | 26/07/2022 | 5306.96 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTAS FISCAIS DE N 000.002.318 2.321 2.322 2.323 e 2.324 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. e PINTURAS DAS SEC. DEPARTAMENTOS E SETORES ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003290 | 26/07/2022 | 9795.85 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTAS FISCAIS DE N 000.002.326 e 2.327 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DAS SEC. DEPARTAMENTOS E SETORES ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. AO P. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0003222 | 26/07/2022 | 2000.00 | 00009021482495 | ANA MARIA BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA AREA DA POLITICA PUBLICA ANT. JURIDICOS EM GERAIS A FAMILIA E QUESTOES DE ASSIST. SOCIAL JUNTO AOS PROG's. CRAS SCFV C. FELIZ e C. TUTELAR VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO PUBLICO REF. A 5 DE 11 ONZE PARCELAS ACORDADAS ENTRES PARTES. CONF. INEXIGIB. 0000042022 TERMO DE CONTRATO. 0000082022 FIRMANDO e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.070 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/07/2022 | 63.52 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. PARA FUNCIONAMENTO DO PROG. CAD. UNICO E DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/07/2022 | 91.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA SEDE DO PROG. CAD. UNICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/07/2022 | 118.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 26/07/2022 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIPGPS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. REF. A JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 000.067 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 26/07/2022 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.068 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 26/07/2022 | 1000.00 | 00007433789464 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE DESIGNER GRAFICO e ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.069 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 26/07/2022 | 500.00 | 00070038141450 | LEONARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 000.066 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 26/07/2022 | 550.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPITIDORA DO SINAL DE TV JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.036 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 26/07/2022 | 750.00 | 00008717179483 | JOSE ADRIANO F. MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E VIGILANCIA DA GARAGEM DO DEP. DE TRANSPORTE JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.038 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 26/07/2022 | 800.00 | 00007437581450 | WILLIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECEPCIONISTA e APOIO JUNTO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.039 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003269 | 26/07/2022 | 188.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.305 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000072022 e TC 00000402022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003278 | 26/07/2022 | 478.64 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.304 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003287 | 26/07/2022 | 112.38 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.316 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 26/07/2022 | 6950.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE KIT ODONTOLOGICO BUCAL ESCOVA CREME E FIO CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.065.220 ANEXA DESTINADOS ATENDER DAS ACOES DO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA COM OS ALUNOS MAT. NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PESQUISA DE PRECO EM ANEXO. PORTARIA DE N 1.857 DE 28.07.2020 DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003277 | 26/07/2022 | 6084.89 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTAS FISCAIS DE N 000.002.302 e 2.303 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DAS SEDES DA UBS PSFs I e II VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 27/07/2022 | 320.00 | 00003530068403 | ODILON ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLU-4D83PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONF. NOTA F. DE SER. A. DE N° 000.105 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/07/2022 | 700.00 | 34143439000195 | CARJET SER. DE EMBELEZ. AUTOMOTIVO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. LAVAGENS ESPECIAIS DE MOTORES e HIGIENIZACOES INTERNASCONST. EM NOTAS FISCAIS DE SER. ELETRONICAS - NFS-e DE N 1.000.642 1.000.643 e 1.000.644 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DOS VEICULOS VWGOL's DE PLACAS RLV - 6F77PB RLV-6G57PB e VWFOX - DE PLACA RLU-1F77PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/07/2022 | 1626.68 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.208.001 e 208.004 ANEXAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 80.000KM DOS VEICULOS VWGOLs DE PLACA RLV-6F77PB e RLV-6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/07/2022 | 1265.35 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.208.007 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 110.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU-1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/07/2022 | 2183.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.067.305 e 067.306 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 80.000KM DOS VEICULOS VWGOLs DE PLACA RLV-6F77PB e RLV-6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/07/2022 | 1191.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 000.067.309 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 110.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU - 1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/07/2022 | 268.36 | 02207858000157 | COMERCIAL SÃO JOSÉ LTDA. - MARIA DE LOURDES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS e LATICINIOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.000.478 e 479 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/07/2022 | 834.70 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA SENDO DE JOAO PESSOAPB A RIO DE JANEIRORJ PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DOCUMENTOS DECLARACAO LAUDO SOCIAL TRANSACAO DE N 6.711.049 e TICKET KKLBIY FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/07/2022 | 1350.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.078 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 27/07/2022 | 1250.00 | 00009969300431 | LEANDRO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.079 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/07/2022 | 800.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.080 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/07/2022 | 800.00 | 00003603971400 | WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.081 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/07/2022 | 800.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.082 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/07/2022 | 800.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.083 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/07/2022 | 750.00 | 00096591269487 | CICERO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER.A . DE N 000.084 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/07/2022 | 900.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.085 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/07/2022 | 550.00 | 00096592575468 | ERIVALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.086 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/07/2022 | 1000.00 | 00010488478456 | LAILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.087 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/07/2022 | 1250.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.088 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/07/2022 | 900.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCOES DAS PRACAS MUNICIPAIS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.089 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/07/2022 | 550.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PATIO DA FEIRA LIVRE JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.090 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/07/2022 | 600.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA AREA DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000. 091 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/07/2022 | 1100.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E VIGILANCIA NA ESTRUTURA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N° 000.092 ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/07/2022 | 1240.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CHAPAS COMP. E BARROTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.784 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMARCACAO DA AREA DO MUSEU ARQUEOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE ESCADARIA PARA MOBILIDADE URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003342 | 27/07/2022 | 37133.91 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA - QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A 2 MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA ESCADARIA AS MARGENS DA RODOVIA PB 077 COM ACESSO AO CONJUNTO PETRONNIO CUNHA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. AO TP - 00032022 TERMO DE CONTRATO N 0552022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.000.114 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 27/07/2022 | 65092.33 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DAS 1 DE 240 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 401 402 403 737 E 7382022 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 27/07/2022 | 7387.95 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TODAS AS 240 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDO 4042022 e GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. EM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003296 | 27/07/2022 | 5900.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.009.620 ANEXA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/07/2022 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 036.487 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/07/2022 | 90.00 | 00096595736420 | JOSÉ EDUARDO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 2 VIA DE DOCUMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/07/2022 | 200.00 | 00070340096438 | RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/07/2022 | 200.00 | 00006575686435 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/07/2022 | 100.00 | 00096590750491 | MARIA DA PENHA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/07/2022 | 350.00 | 00025192035449 | JOSE CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/07/2022 | 250.00 | 00016313460405 | KYSSIA MAELHY SOARES DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/07/2022 | 250.00 | 00015862007717 | ELAINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/07/2022 | 120.00 | 00005873001405 | DAMIANA SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/07/2022 | 150.00 | 00097753840444 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/07/2022 | 120.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/07/2022 | 120.00 | 00009072343484 | SUÊNIA THAIS DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/07/2022 | 950.00 | 00007542825461 | ALCIONE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS.DEVIDO A OCORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/07/2022 | 1800.00 | 00008310411456 | JACQUES JARDEL NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS.DEVIDO A OCORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/07/2022 | 400.00 | 00014737174424 | GUILHERME DA SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS.DEVIDO A OCORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/07/2022 | 950.00 | 00070133559416 | TAMIRES ADELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS GAS DE COZINHA ENERGIA ELET. E AGUA TRATADA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003346 | 27/07/2022 | 1941.30 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.816 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI-9A93PB VINCULADO AO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 000082022 e TC. 0000492022 FIRMADO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/07/2022 | 300.00 | 00004499076439 | MARIA JOSE DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003349 | 27/07/2022 | 1956.40 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.817 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADE DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9A52PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 000082022 e TC. 0000492022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/07/2022 | 950.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.093 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/07/2022 | 1150.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.094 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/07/2022 | 650.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.095 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/07/2022 | 720.00 | 00070500870411 | FELIPE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.096 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/07/2022 | 750.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.097 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/07/2022 | 1200.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.098 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/07/2022 | 750.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS PRIMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.099 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/07/2022 | 700.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.100 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/07/2022 | 450.00 | 00089338154491 | MARINESIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.101 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003350 | 27/07/2022 | 2561.99 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.818 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA PATROL 120K VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 000082022 e TC. 0000492022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/07/2022 | 80.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE TROCA DE LONA DO PAINEL DA FAIXADA DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.030 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/07/2022 | 252.00 | 00098108018404 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE FORNECIMENTOS DE PRODUTOS PERSONALIZADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.109 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE BRINDES DE EVENTOS PARA CONVIDADOS E AUTORIDADES NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 NO PERIODO DE 11 A 17 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/07/2022 | 4680.00 | 00003528749458 | JOSÉ PONTES DE ALCANTARA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE ASSESSORIA PRODUCOES DE EVENTOS SOCIAIS COMUNICACAO DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 NO PERIODO DE 11 A 17 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.108 E PROPOSTA DE PRECO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/07/2022 | 800.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2022 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 9 PARTIDA DA FASE DE GRUPOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREMIACAO ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/07/2022 | 500.00 | 00003572214432 | MARIA BETÂNIA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PREMIACAO DO II FESTIVAL DE CORDEL CATEGORIA ENSINO MEDIO APRESENTADO NO DIA 15 DE JULHO EM PRACA PUBLICA NO EVENTOS DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREMIACAO ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/07/2022 | 500.00 | 00006574267412 | ELISANGELA SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PREMIACAO DO II FESTIVAL DE CORDEL CATEGORIA ANO INICIAL APRESENTADO NO DIA 15 DE JULHO EM PRACA PUBLICA NO EVENTOS DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREMIACAO ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/07/2022 | 500.00 | 00004662053412 | GERALDA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PREMIACAO DO II FESTIVAL DE CORDEL APRESENTADO NO DIA 15 DE JULHO EM PRACA PUBLICA NO EVENTOS DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/07/2022 | 1738.50 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOSILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.108 ANEXA DESTINADOS A DOACOES PARA A PRATICA DE ESPORTES NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/07/2022 | 260.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCOES DE TROFEUS E FAIXA DESTINADOS AO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2022 NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.031 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/07/2022 | 2150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO CONSULTORIA TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.309 ANEXA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/07/2022 | 2551.70 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.023.964 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO NISSANFRONTIER - ATK-ATX4 DE PLACA RLX -8H86PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/07/2022 | 270.30 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.003.049 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO NISSANFRONTIER - ATK-ATX4 DE PLACA RLX -8H86PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/07/2022 | 430.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE PAINEISLONAS e FAIXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSODADES DE EVENTOS REALIZADOS PELA E.M. BRAZ BARACUHY NEUZA PEREIRA e SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.029 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/07/2022 | 650.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCAO DE UMA PLACA EM METALON DESTINADA A ATENDER A NECESSODADE DA FAIXADA DO PROG. CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI VINC. A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.028 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/07/2022 | 614.70 | 02207858000157 | COMERCIAL SÃO JOSÉ LTDA. - MARIA DE LOURDES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS e LATICINIOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.000.480 481 482 483 e 484 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REUNIOES PALESTRAS E OFICINAS DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/07/2022 | 600.00 | 00005040607407 | NADJA KARLA GOUVEIA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/07/2022 | 3000.00 | 22427438000193 | OLIVEIRA VIRGINIO SER. MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA NAS PSFs DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.088 ANEXA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/07/2022 | 91.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/07/2022 | 430.00 | 00007694361450 | EDINALDO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. ROCO DE MATO E LIMPEZA DA AREA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA ROD. PB - 077 - R. FAZENDA SANTA CRUZ - SN NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.107 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/07/2022 | 369.66 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. INDUSTRIA E COM. ELETRON. E SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO CONSERTO REPARO e ASSISTENCIA TECNICA DA MAQUINA AK 03-01898 DE BIOMETRIA DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.340 e BOLETO DE PAG. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/07/2022 | 1521.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.034 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/07/2022 | 2509.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. 000.043 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003372 | 28/07/2022 | 232.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.758 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000262022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003374 | 28/07/2022 | 3900.00 | 40512267000182 | ARI PROTESES - A. SERVIÇOS DE P. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE 26VINTE e SEIS PROTESES DENTARIAS CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.089 ANEXA DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000062022 e TC 0000352022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/07/2022 | 300.00 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE TOALHAS ROSTO FELP. 100 CO. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.584 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B. DE SAuDE PSFs I II e III e DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/07/2022 | 1920.00 | 00003335995430 | ANTONIO TOMAZ AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 06SEIS VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNU-1633PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.111 EM ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/07/2022 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE JULHO DE 2022 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.482 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003394 | 29/07/2022 | 49835.61 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC-GASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N6.1926.1946.1956.1966.1976.1986.1636.1646.1656.1666.167 e 6.203 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTOCICLETA FOX's GOL's e FIORINOambulancia DE PLACAS QFI.4627 RLU.1F97 RLU.1F77 RLV.6G57 RLV.6F77 e QSE.1D89PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2022 CONF. PP. 0000052020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003395 | 29/07/2022 | 9211.89 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.162 6.161 6.160 6.193 6.188 e 6.190 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS FORDRANGER R.MASTER e MICRO ONIBUS DE PLACAS QSD-5137PB QFF-8247PB e QSE-1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/07/2022 | 9148.32 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. FOPAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/07/2022 | 6500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - EQUIPE MULT. APS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/07/2022 | 13996.69 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/07/2022 | 8949.21 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL FMSPAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/07/2022 | 71036.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PABPACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/07/2022 | 22852.40 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL PEVA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/07/2022 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE JULHO DE 2022 NA SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.481 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP REF. AO MÊS DE JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP REF. AO MÊS DE JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/07/2022 | 32460.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/07/2022 | 18075.43 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003387 | 29/07/2022 | 977.41 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.169 e 6.199 ANEXAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO CHEVSPIN DE PLACA QFV-9530PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2022 CONF. PE. 0000052021 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003388 | 29/07/2022 | 6937.24 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.200 e 6.170 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9093PB VINCULADO AO PROG. IGDBF DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2022 CONF. PE. 0000052021 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - PROG. CAD. UNICO CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/07/2022 | 6060.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - PROG. FNASSCFV CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/07/2022 | 6291.67 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - SEDS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/07/2022 | 7724.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - SEDS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/07/2022 | 8592.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/07/2022 | 8600.00 | 00004828699414 | JOSÉ ROBERTO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONTRATACAO DE 01UM CARRO PIPA CAP. 11.70T. CARCAMTANQUE DE PLACA MMO - 8826PB PARA ABAST. D'AGUA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO. CONF. REL. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.110 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/07/2022 | 2316.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 01UMA BOMBA SUB T. 4TSM 2 CV MONO e PAINEL ALTOM. MONOF. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.003.892 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO POCO ARTESIANO DO CONJ. BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/07/2022 | 684.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.003.892 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA INTALACOES DE BOMBA SUB. E PAINEL ALTOM M. NO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO CONJ. BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/07/2022 | 820.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.032.418 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA INTALACOES DE BOMBA SUB. E PAINEL ALTOM M. NO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO CONJ. BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/07/2022 | 22706.84 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/07/2022 | 10986.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003389 | 29/07/2022 | 1639.88 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .DS10. OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.171 e 201 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO JEEPCOMPASS DE PLACA QFC - 5B01PB LOCADO AO GABINETE DA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2022 CONF. PE. 0000052021 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/07/2022 | 8424.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/07/2022 | 22500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 8043-8 DO BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 7449-7 BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 7449-7 BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 7449-7 BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/07/2022 | 2725.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS SEFIN - EFETIVO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/07/2022 | 9100.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS SEFIN - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/07/2022 | 6773.56 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SEC. DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REF. A COMP.072022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/07/2022 | 1140.15 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SEC. DE FINANCAS EFETIVOS REF. A COMP.072022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/07/2022 | 2483.29 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SEC. DE DESENV. SOCIAL EFETIVOS REF. A COMP.072022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/07/2022 | 7965.34 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS REF. A COMP.072022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO M. S. - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/07/2022 | 27940.80 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - A.C.S. - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/07/2022 | 10418.58 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/07/2022 | 47485.16 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO M. DE SAuDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/07/2022 | 15964.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/07/2022 | 26881.70 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS - PACS EFETIVOS REF. A COMP. 072022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/07/2022 | 7938.72 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS - PEVA EFETIVOS REF. A COMP. 072022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/07/2022 | 3219.02 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS - SAUDE BUCAL- EFETIVOS REF. A COMP. 072022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/07/2022 | 18513.44 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS -15 EFETIVOS REF. A COMP. 072022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/07/2022 | 4542.86 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS -PSF EFETIVOS REF. A COMP. 072022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA N 21817-0 PMP CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 21044-7 - PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/07/2022 | 8672.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/07/2022 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - PROG. CRAS CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/07/2022 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE JULHO DE 2022 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.483 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003390 | 29/07/2022 | 13838.01 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.172 6.202 6.204 6.175 6.174 6.206 6.176 e 6.211ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NISSANFRONTIER DE PLACA RLX-8H86PB e MICRO ONIBUS DE PLACAS MOK-9A52PB OGE-4B30 e OGE-6F30PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003391 | 29/07/2022 | 23047.06 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.177 6.205 6.178 6.207 6.180 6.208 6.181 6.209 6.179 6.173 6.203 e 6.210 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLU-1J07RLU-9F33 RLQ-2H48QSJ-5B67QSE-4G86MOT-7213 e RLQ-2H48PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA NA CC 9567-2. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/07/2022 | 4848.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/07/2022 | 2413.69 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ESP. AEE CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/07/2022 | 14503.60 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - APOIO CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/07/2022 | 28249.75 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/07/2022 | 7986.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/07/2022 | 238873.06 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 VAAF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/07/2022 | 49248.80 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 VAAT PRE ESCOLA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/07/2022 | 30227.86 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 VAAT CRECHE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/07/2022 | 32729.67 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/07/2022 | 37914.02 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/07/2022 | 78782.82 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/07/2022 | 10961.02 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENSINO CRECHE - EFETIVOS REF. A COMP. 072022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/07/2022 | 20605.70 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENSINO PRE-ESCOLA - EFETIVOS REF. A COMP. 072022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/07/2022 | 100136.12 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS REF. A COMP. 072022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/07/2022 | 15721.46 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO EFETIVOS REF. A COMP. 072022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/07/2022 | 11512.54 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -MDE EFETIVOS REF. A COMP. 072022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/07/2022 | 5800.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/07/2022 | 780.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.218 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULOS e MAQUINAS VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003393 | 29/07/2022 | 34170.82 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMB. TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.1846.2146.1826.1876.2156.1856.2166.1836.2136.186 e 6.217 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS C. CACAMBA DE PLACAS OXO-6I49PB PIPA PLACA NQI-3F62PB e MAQUINAS TRATOR PATROL RETROESCAVADEIRA e PA MECANICA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE M. REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/07/2022 | 28726.64 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/07/2022 | 7036.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/07/2022 | 8712.68 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS REF. A COMP. 072022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/07/2022 | 2350.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/08/2022 | 1200.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.177 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ORNAMENTACOES JUNINAS DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/08/2022 | 1500.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX - C DA SILVA GRANGEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE 01UMA MESA PARA REFEITORIO CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.395 ANEXA DESTINADA AO REFEITORIO DA ESCOLA M. D. BRAZ BARACUHY VINCULADA A REDE MUN. DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/08/2022 | 1195.90 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE UTENCILIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.008.875 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DAS COPAS COZINHAS e REFEITORIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/08/2022 | 1836.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 09NOVE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e 108CENTO e OITO GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.000.046 e 047 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS COZINHAS DAS ESCOLAS e CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/08/2022 | 167.94 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE UTENCILIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.008.874 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DAS COPA COZINHA SEDE DO PROG. CRAS VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/08/2022 | 281.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 01UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e 23VINTE E TRES GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.000.048 e 049 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DOS PROGRAMAS DA SEDE DO CRAS VINCULADOS A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00008791476445 | JOSÉ GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 05CINCO VIAGENS NO VEICULO T- CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA - 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. TRANSPORTANDO MATERIAIS e EQUIPAMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. SENDO J. PESSOAPB e REMIGIOPB PARA PILOESPB SEDE E PARA AS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 000.118 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. REF. 072022. CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/08/2022 | 91.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 13 TREZE GALOES DE A. MINERAL 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.050 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDE DA PREFEITURA e SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/08/2022 | 780.23 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.176 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE PSFs I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/08/2022 | 647.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 03TRÊS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e 41QUARENTA E UMA GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.000.044 e 045 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS DAS UBS PSF's I II e III VINCULADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003475 | 02/08/2022 | 495.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.781 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000212022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/08/2022 | 4504.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SENTENCA DE CREDITO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE REF. COBRANCA JUDICIAL DO PROCESSO DE N 0005940-74.2012.8.15.0181 REF. A MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA CONF. DOCUMENTOS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 02/08/2022 | 350.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 036.646 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 02/08/2022 | 2675.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER.NFS-e DE N 001.173 ANEXA REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONF. IN 0000082021 E TC. 0000022022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/08/2022 | 430.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM SENDO PILOESPB CAMPINA GRANDE PBPILOESPB TRANSP. MATERIAIS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.125 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/08/2022 | 2455.30 | 36444184000126 | HSM2 RN SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.011 ANEXA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003488 | 03/08/2022 | 514.20 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 16206 16207 16208 16209 e 16210 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003489 | 03/08/2022 | 1424.85 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 16211 16213 16124 16215 e 16216 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003490 | 03/08/2022 | 2341.33 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 16217 16218 16219 16220 e 16221 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003491 | 03/08/2022 | 2118.13 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 16222 16223 16224 16225 e 16226 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003492 | 03/08/2022 | 4660.70 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 16228 16229 16230 16231 e 16232 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003493 | 03/08/2022 | 1043.54 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 16233 16234 16236 16237 e 16238 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003494 | 03/08/2022 | 1599.42 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 16239 16240 16241 16242 E 16243 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003495 | 03/08/2022 | 1370.31 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 16244 16245 16246 16247 E 16248 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003496 | 03/08/2022 | 4323.76 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 16249 16250 16251 16252 E 16253 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/08/2022 | 250.00 | 00004322929427 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003478 | 03/08/2022 | 5450.22 | 05457026000187 | PAPELARIA E SERIGRAFIA DIVERSIDADE GRAFICA - MARIA C. LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.791.881 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO e DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032022 e TC.0000142022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/08/2022 | 6700.00 | 15105712000223 | ABC INCENDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE EXITINTORES CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.004.648 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00002439207411 | ABRAÃO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO PEDAGOGICA A GESTORES E COORDENADORES ESCOLARES ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.622 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003498 | 03/08/2022 | 33272.99 | 29108309000181 | G S CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROBERTO MENEZES LOC. NA COMUNIDADE CANTINHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. TP 000052022 CONTRATO N 000782022 e NFSe DE N° 1.000.002 EM ANEXOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/08/2022 | 600.00 | 35997380000165 | PORTAL EM CIMA DA NOTICIA - ROMUALDO ARAUJO GALVAO 02583124404-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES NO BLOG EM CIMA DA NOTICIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO DE N° 000.174 E NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.164 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 03/08/2022 | 640.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB REMIGIO-PB PILOES-PB 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB J. PESSOA-PB PILOES-PB e 01UMA VIAGENS SENDO PILOES-PB CAMPINA GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA5301PB TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS BUR. DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. N 000.126 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/08/2022 | 500.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA REL. DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS - A HORA CERTA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.007.553 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO DA USBPSF I LOC. NO CONJ. BELA VISTA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/08/2022 | 230.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA REL. DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS - A HORA CERTA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.004.786 ANEXA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO DA USBPSF I LOC. NO CONJ. BELA VISTA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/08/2022 | 500.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGEM e LIMPEZA DOS VEICULOS VWFOX'S DE PLACASRLU-1F97PB e RLU-1F77PB VWGOL DE PLACA RLV-6G57PB e MICRO ONIBUS DE PLACA QSE-1349PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.123 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 03/08/2022 | 1260.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB J. PESSOA-PB PILOES-PB e 03TRES VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSI - 6417PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.124 ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003500 | 04/08/2022 | 4000.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE G. OBSTETRICIA E COLP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENCA DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. PP 000022022 TC. 00000102022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.000.107 EM ANEXO. REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 04/08/2022 | 1720.00 | 00006256300416 | SEBASTIÃO SALES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACAO DE CERTIDOES REGISTROS E DIVERCOS DOCUMENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.129 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 04/08/2022 | 1212.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO DE N 1962021 CONVÊNIO FIRMADO DECLARACAO e DOC. DO MUNISTERIO PUBLICO DA PARAIBA EM ANEXO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SEC. DE ADMIN E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 04/08/2022 | 3106.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MICRO COMP. CPU INTEL CORE I5 3.1GHz 4GB 120GB SSD T. XZONE GTS-01 e MOUSE GAMER XZONE GMF-02 CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.052 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOSRH DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 04/08/2022 | 350.00 | 00070037732447 | RONELLE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.128 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 04/08/2022 | 164.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 04/08/2022 | 137.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 04/08/2022 | 95.14 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 04/08/2022 | 49.29 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 04/08/2022 | 322.83 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 05/08/2022 | 650.00 | 00010108301478 | ROMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E INSTRUTOR DE MUSICA JUNTO AS APRESENTACOES DO PROG. CRAS VINCULADO A SEC. DE DESES. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.133 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 05/08/2022 | 7000.00 | 00043639321472 | JOSE GIVALDO BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE DE EXECUSAO DOS SER. DE MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMA PARA CONFECCOES DE MOVEIS PLANEJADOS EM MDF DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DOC. e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.131 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 05/08/2022 | 97.50 | 00008016315488 | MARCIELA ROQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORD. DO COSEMS-PB CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 05/08/2022 | 39.00 | 00087257564434 | REGINA C. DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A COORD. DA VIGILANCIA DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORD. DO COSEMS-PB CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 05/08/2022 | 3000.00 | 00005165487431 | DOMILA MARIA FREITAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA E LAYOUT COM PLANTA EM 3D ESTUDO PRELIMINAR e ENTREGA DAS ETAPAS DO PROJ. DO ESPACO DAS FESTIVIDADES DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PILOESPB. CONF.CONTRATO e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.132 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 08/08/2022 | 699.95 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 05cinco LATAS NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL 700G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 016.382 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 08/08/2022 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.008.146 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 08/08/2022 | 1212.00 | 27859080000191 | RAYLSON GOMES SOARES 07709124437 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ENSINO DE MuSICA NA FUNCAO DE REGENTEPROFESSOR DA BANDA MARCIAL SARGENTO AUDENIZ DA CUNHA LIMA COMP. PELOS JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV e DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.003 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 08/08/2022 | 180.00 | 08722662000187 | EQUIPADORA ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE REVESTIMENTOS FUME CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.479 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO NISSANFRONTIER DE PLACA RLX-8H86PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 08/08/2022 | 1300.00 | 00070103583467 | ANA PAULA MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.138 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 08/08/2022 | 4079.03 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS BIBLIOTECA E DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003531 | 08/08/2022 | 32524.66 | 29108309000181 | G S CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROBERTO MENEZES LOC. NA COMUNIDADE CANTINHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. TP 000052022 CONTRATO N 000782022 e NFSe DE N° 1.000.003 EM ANEXOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003532 | 08/08/2022 | 23047.06 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.177 6.205 6.178 6.207 6.180 6.208 6.181 6.209 6.179 6.173 6.203 e 6.210 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLU-1J07RLU-9F33 RLQ-2H48QSJ-5B67QSE-4G86MOT-7213 e RLQ-2H48PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003533 | 08/08/2022 | 13838.01 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.172 6.202 6.204 6.175 6.174 6.206 6.176 e 6.211ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NISSANFRONTIER DE PLACA RLX-8H86PB e MICRO ONIBUS DE PLACAS MOK-9A52PB OGE-4B30 e OGE-6F30PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 08/08/2022 | 600.00 | 35997380000165 | PORTAL EM CIMA DA NOTICIA - ROMUALDO ARAUJO GALVAO 02583124404-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES NO BLOG EM CIMA DA NOTICIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO DE N° 000.174 E NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.165 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 08/08/2022 | 16.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. POSTAIS DESTA EDILIDADE CONF. CONTRATO DE N 9912458528 e FATURA 67027 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 08/08/2022 | 7321.71 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DIVERSOS SETORES ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 08/08/2022 | 2740.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 07SETE VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB 02UMA VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB e 02DUAS VIAGEM SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB e Z. RURAL PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK9A23PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONF. REL. DO DEP. DE TRANS. CONF. NFAS. 000.136 ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003519 | 08/08/2022 | 1106.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.633 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000232022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 08/08/2022 | 2503.83 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UBSPSF's I II e III SETORES e DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 08/08/2022 | 2500.00 | 00000968291414 | MAILSON PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE 100CEM CARRADAS DE MATERIAL TIPO PISSARO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE ATERRO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.139 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 08/08/2022 | 1610.00 | 33863178000115 | ANTONIO LIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE MAQUINA TIPO PC KOMTSU 200 SENDO BANANEIRASPB PARA PILOESPB PARA EXTRACAO DE MATERIAL TIPO PISSARO DESTINADOS A ATERROS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.000.072 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 08/08/2022 | 15989.32 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 08/08/2022 | 5950.00 | 00009395565454 | ALEXSANDRA DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 17DEZESSETE HORAS DE MAQUINA TIPO PC KOMTSU 200 DESTINADA A ATENDER A EXTRACAO DE MATERIAL TIPO PISSARO DESTINADOS A ATERROS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N°000.142 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 08/08/2022 | 3000.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A C.E. GIGOVJP 71122022 - PM PILOES - CAIXA - CONTRATO DE REPASSE MDR 8788232018 - OPERACAO 1061704-30 - SOLICITACOES PARA CONTINUIDADE DO PROCESSO LICITATORIO. CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 09/08/2022 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME CONTRATO N° 1022. e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 001.894 ANEXA REF. AO MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 09/08/2022 | 443.00 | 28711143000120 | OTICA TOP LUZ - ELIZABETE RODRIGUES DE SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPL. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 900.055.981 ANEXA DESTINADO PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 09/08/2022 | 1565.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.094.097 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO C. CACAMBA DE PLACA OXO-6I49PBPB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/08/2022 | 975.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 0.000.071 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MAQUINA TRATOR JONH DEERE VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/08/2022 | 2240.00 | 23349169000157 | PONTES DESIGN - ROBSON PONTES PEREIRA 06278326442 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONFECOES DE FLYBANNER 110 X 40 CM CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.028 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ORNAMENTACOES DO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 69 ANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/08/2022 | 1100.00 | 00007148820464 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE CONSULTORIA DE ECONOMIA CRIATIVA E BUROCRATICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.147 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/08/2022 | 198.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.033.200 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/08/2022 | 5000.00 | 31739274000120 | ALEXANDRE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM HONORARIOS MEDICOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE URGÊNCIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.000.313 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/08/2022 | 200.00 | 00006179389462 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/08/2022 | 400.00 | 00012861767430 | ANDRESSA CLAUDINO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/08/2022 | 150.00 | 00007975757403 | JAQUELINE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/08/2022 | 300.00 | 00006269773474 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/08/2022 | 2620.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS NA PARTE ELETRICA CONST. EM NOTAS FISCAIS DE SER. ELETRONICAS - NFS-e DE N 0.000.000.068 069 e 070 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGE-6F30PB QSE-4G86PB e OGE-4B30PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/08/2022 | 64.90 | 10673084000420 | GENY ELETROMOVEIS - GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01 UMA GARRAFA S. TERMICA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.552 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/08/2022 | 3000.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MODULO LGPD DE NO 3352022. CONF. CONTRATO e NOTA FISCAL DE SER. DE N° 1.003.615 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/08/2022 | 92.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM MANDADOS e TAXA BANCARIA REF. COBRANCA JUDICIAL DO PROCESSO DE N 0482306-552013.815.0181 CONF. DOCUMENTOS E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003544 | 10/08/2022 | 3730.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE TRANSPARÊNCIA FISCAL e ARRECADACAO DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.027.372 ANEXA. REF. AO PP 000092022 e TC 0000572022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/08/2022 | 800.00 | 05586811000130 | JNF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PEDRAS DE APOIO COM ACABAMENTO SOB MEDIDA EM MARMORE CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.184 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA UBSPSF I LOC. NO CONJ. BELA VISTA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003541 | 10/08/2022 | 478.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.018.276 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000222022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003548 | 10/08/2022 | 8461.17 | 32230057000173 | OFICINA DO JAILSON - J. DA SILVA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.046 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO FIATFIORINO ambulancia DE PLACA QSE-1D89PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/08/2022 | 750.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO E INSTALACAO DO MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO e NA PARTE ELETRICA DO CONJ. BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 000.148 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/08/2022 | 103.10 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO DE LAYOUT DE PRACA NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.009.184 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 11/08/2022 | 2500.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACOES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA GMS10 DE PLACA NPY8A08PB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE. REF. A 5 PARCELA DE 05CINCO FIRMADAS EM CONTRATO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 000.167 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 11/08/2022 | 132.15 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 11/08/2022 | 1640.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 04QUATRO VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB E 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB CAMPINA G.-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA5301PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 000.157 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 11/08/2022 | 2460.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REAL. DE 08OITO VIAGENS SENDO PILOES-PB CAMPINA GRANDE-PB PILOES-PB 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB e 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PAS DE PLACA RLU-4B33PB TRANSP. PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 000.158 ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 11/08/2022 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 010.648 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 04QUATRO VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLQ0J13PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE N 000.160 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003574 | 11/08/2022 | 10046.64 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.839 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000112022 e TC. 00000712022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 11/08/2022 | 2000.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 MEI | NSVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DE BENS MOVEIS E IMOVEIS REVISAO ATUALIZACOES COM FOTOS E INSTALACAO DE PLACAS DE TOMBAMENTO NOS PREDIOS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NFSA N 000.165 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 11/08/2022 | 1400.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES DE JULHO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.425 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 11/08/2022 | 1600.00 | 00010365735400 | JHONATAN LINS ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO CAP. MINIMA PARA 05 PASSAGEIROS CARRORIA FECHADA TIPO VWGOL NAOAPLIC. DE PLACA KLJ-6843PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO OBJETIVANDO O APOIO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.161 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003565 | 11/08/2022 | 6864.00 | 33278186000102 | ROMILDO CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA MOI-2779PB COM CAP. MIN. 45 QUARENTA E CINCO PASS. OBJET. O TRANS. DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA FEITA NO TRA. SEDE DO MUN. PARA SITIO CANTINHOS E SITIO CANT. PARA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA TURNOS MANHATARDE CONF. RELATORIO e TERMO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUN. e PARECE JURIDICO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.014 ANEXA. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 11/08/2022 | 290.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE KIT'S DE CADEIRAS e MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE N 000.162 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 11/08/2022 | 5000.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 MEI | NSVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS REVISAO ATUALIZACOES COM FOTOS E INSTALACAO DE PLACAS DE TOMBAMENTO NOS BENS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF. NFS N 163 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 11/08/2022 | 1000.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS SURDO LUEN 30 X 12 CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.003.062 ANEXA DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA MINI BANDA DA E.M.E.F. BONA DAS NEVES MOURA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/08/2022 | 3044.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS PARA INST. MUSICAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.003.062 ANEXA DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA MINI BANDA DA E.M.E.F. BONA DAS NEVES MOURA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 11/08/2022 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 036.877 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 11/08/2022 | 3000.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 MEI | NSVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DE BENS MOVEIS E IMOVEISREVISAO ATUALIZACOES COM FOTOS E INSTALACAO DE PLACAS DE TOMBAMENTO NOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE. CONF. NFS N 000.164 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/08/2022 | 600.00 | 00070723670471 | BRUNO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE COORDENACAO E ARBITRAGEM DOS JOGOS FINAIS SENDO DISP. DE 3 LUGAR E A FINAL DO 22 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 000.155 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 11/08/2022 | 320.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TRANSMISSAO e JORNALISTICO EM CAMPO NAS PARTIDAS DOS JOGOS FINAIS DO 22 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PILOES PELO PORTAL DE NOTICIAS SELIGA PILOES e PELA REDE SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 000.156 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 12/08/2022 | 600.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LIMPEZAS E MANUTENCOES DOS MOTORES DA MAQUINAS DE CORTA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' VINCULADO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.170 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 12/08/2022 | 800.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2022 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 10 PARTIDA DA FASE DE GRUPOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 12/08/2022 | 2250.00 | 00007756524403 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PREMIACAO DE CAMPEAO ARTILHEIRO e MELHOR TECNICO DO 22 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 12/08/2022 | 1250.00 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PREMIACAO DE 2° LUGAR CRAQUE DA FINAL e MELHOR GOLEIRO DO 22 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/08/2022 | 500.00 | 00070038141450 | LEONARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PREMIACAO DE 3° LUGAR DO 22 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 12/08/2022 | 430.00 | 00071332231470 | IAAN HENRIQUE ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE VIAGENS COM 01UM VEICULO TIPO C. CAMINHAO CACAMBA M. BENZ L 2014 DE PLACA KHJ-3J12PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOCOES DE ENTULHOS e COLETA DE LIXO EM ESCALA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.169 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 12/08/2022 | 3791.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 12/08/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 12/08/2022 | 2697.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 12/08/2022 | 6146.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE -ACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 12/08/2022 | 2012.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 12/08/2022 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - APS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 12/08/2022 | 160.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003579 | 12/08/2022 | 6864.00 | 33278186000102 | ROMILDO CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA MOI-2779PB COM CAP. MIN. 45 QUARENTA E CINCO PASS. OBJET. O TRANS. DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA FEITA NO TRA. SEDE DO MUN. PARA SITIO CANTINHOS E SITIO CANT. PARA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA TURNOS MANHATARDE CONF. RELATORIO e TERMO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUN. e PARECE JURIDICO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.015 ANEXA. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 12/08/2022 | 1066.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 12/08/2022 | 1756.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 12/08/2022 | 350.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE TRANSP. - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 12/08/2022 | 531.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 ESP. AEE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 12/08/2022 | 17417.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 12/08/2022 | 7200.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 12/08/2022 | 3199.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO CONT. - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 12/08/2022 | 1600.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 05CINCO VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 01 UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF - 9642PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 000.168 EM ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 12/08/2022 | 153.81 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA EM ATRASO DO VEICULO DE PLACA QSC - 5545PB VINCULADO AOS PSFs I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003581 | 12/08/2022 | 134.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.821 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000212022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E DESENV. HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 12/08/2022 | 2999.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM CONSERVADOR HORIZONTAL ESMALTEC CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 78.896 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES SEDE DO DO PROG. CRAS VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 12/08/2022 | 1699.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 12/08/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/08/2022 | 1907.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - P.C.F. CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/08/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - C. TUTELAR E. - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 12/08/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - C. uNICO CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 12/08/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - SCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/08/2022 | 182.20 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 12/08/2022 | 78.53 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/08/2022 | 467.07 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 12/08/2022 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GAB. ELETIVOS DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 12/08/2022 | 16754.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 12/08/2022 | 381.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO TRANSP. FPM DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 12/08/2022 | 1258.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIPJ DO CONS. ESCOLA MUN. DESTE MUNICIPIO. CONF. DARF E DOC. EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 15/08/2022 | 1362.50 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS SEFIN - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 15/08/2022 | 4550.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS SEFIN - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 15/08/2022 | 3118.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 15/08/2022 | 201.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 15/08/2022 | 353.50 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - PROG. CAD. UNICO CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 15/08/2022 | 875.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - PROG. CRAS CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 15/08/2022 | 1565.50 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - PROG. FNASSCFV CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 15/08/2022 | 2529.33 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - PROG. C. FELIZ CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 15/08/2022 | 3030.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - C. TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 15/08/2022 | 3157.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 15/08/2022 | 3117.60 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - SEDS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 15/08/2022 | 1900.00 | 00006330298408 | JOSE DA PENHA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA REALIZANDO PODAGENS DE ARVORES NA VIAS PUBLICAS E PRACAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.180 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 15/08/2022 | 10141.41 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 15/08/2022 | 4422.17 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003614 | 15/08/2022 | 331.20 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.018.383 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000222022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 15/08/2022 | 7890.03 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 15/08/2022 | 12096.50 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 15/08/2022 | 9093.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADE - E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS LuDICOS e EDUCATIVOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.106 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SALAS ESPECIAIS PARA ALUNOS MAT. AEE INFANTIL NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUN. DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003618 | 15/08/2022 | 4752.00 | 11895968000140 | VIACÃO SANTO ANTONIO - FERNANDO ANTONIO ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KLX 2027PB COM CAP. MIN. PARA 18DEZOITO PASS.OBJ. O TRANSP. DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO F. DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA POR 24 DIAS NO TRAJETO S. CHA DOS CORDEIROS E PINTURAS DE CIMA - OLHO DAGUAE. CARLOS HERMOGENES DA C. LIRASEDE E VICE VERSAAPROX. 30 KM POR DIAIDAVOLTA NO TURNO DA TARDE. CONF. REL. DA SEC. EDUCACAO DESTE MUN. e NOTA F. E. DE SER. DE N° 006 ANEXA. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003619 | 15/08/2022 | 5040.00 | 11895968000140 | VIACÃO SANTO ANTONIO - FERNANDO ANTONIO ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA KIC-8411PB COM CAP.MIN. PARA 45 QUARENTA E CINCO PASS OBJETIVANDO O TRANSP. DE ALUNOS MAT. E ASSIS. PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TRAJ. SAO FRANCISCO PARA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA APROX. 24KM POR DIA NO TURNO DA TARDE. CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. e NOTA F. ELETRONICA DE SER. DE N° 000.005 ANEXA. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/08/2022 | 1060.50 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 15/08/2022 | 704.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ESP. AEE CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 15/08/2022 | 22186.01 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 15/08/2022 | 3383.50 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - APOIO CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 15/08/2022 | 12857.82 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 15/08/2022 | 3215.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 15/08/2022 | 15113.93 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 15/08/2022 | 24624.42 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 15/08/2022 | 110337.92 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/08/2022 | 7603.20 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 15/08/2022 | 17937.60 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO- EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003616 | 15/08/2022 | 210.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.008.367 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000282022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 15/08/2022 | 303.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FMS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 15/08/2022 | 6130.89 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 15/08/2022 | 5090.40 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - ACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 15/08/2022 | 2507.97 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 15/08/2022 | 1895.83 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - E. MULT. APS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 15/08/2022 | 20679.96 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO M. DE S. - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 15/08/2022 | 6842.97 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 15/08/2022 | 5723.62 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 15/08/2022 | 22058.40 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - ACSPACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 15/08/2022 | 7393.20 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - A. PEVA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 15/08/2022 | 4474.61 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FMSPAB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 15/08/2022 | 3114.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 15/08/2022 | 13059.30 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 15/08/2022 | 1316.67 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE CULTURAL e ESPORTE DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 15/08/2022 | 1600.00 | 14731686000103 | JOSE ARAUJO DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GARRAFAS PET 1000L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.925 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PARTE DE ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 69 ANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 15/08/2022 | 1460.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. GRAFICOS E IMPRESSOES CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.068.691 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PARTE DE DIVULGACOES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 69 ANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 15/08/2022 | 1175.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 16/08/2022 | 320.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA COORDENACAO DO TORNEIO DE BIRIBA NO PERIODO DE 10 A 17 DE AGOSTO NOS JOGOS ESPORTIVOS EM COMEMORACAO DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.183 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 16/08/2022 | 220.00 | 00008961036416 | EVINALDO DOS SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA COORDENACAO DO TORNEIO DE SINUCA NO PERIODO DE 13 DE AGOSTO NOS JOGOS ESPORTIVOS EM COMEMORACAO DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.184 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 16/08/2022 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 037.091 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 16/08/2022 | 675.00 | 00004240396484 | AILTO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS SENDO PILOES-PB REMIGIO C. GRANDE-PB AREIA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQB - 4G59PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTA ADM. CONF. RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ANEXO REF. AO MESES JUNHO e JULHO DE 2022 e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.185 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 16/08/2022 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESPBATRAVES DO BLOG DO GALDINO www.blogdogaldino.com DO FONTE PB www.fontepb.com E DO PROGRAMA PARAIBA AGORA PELA RADIO CONSTELACAO FM. REFENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA F. DE SER. ELET. DE N 000.470 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 16/08/2022 | 263.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 17/08/2022 | 2146.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM e SER. DE EQUIP. MEDICOS - ODONT. DANIEL V. S. SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO CORRETIVA e PREVENTIVA DA C. ODONTOLOGICA e OUTROS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.165 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE S. PSF's I II e III e SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 17/08/2022 | 390.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS QSE-1D89PB RLV-6G57 RLV-6F77PB e RLU-1F77PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.029 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 17/08/2022 | 1400.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA e DIAGNOSICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.763 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 17/08/2022 | 725.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.033.359 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 17/08/2022 | 2400.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TEC. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.322 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. e DECLARACAO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 17/08/2022 | 500.00 | 00005097492404 | MARIA LUCIENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 17/08/2022 | 2360.00 | 30114963000187 | L.P.M SERRALHARIA - LENILTON P. DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.007 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS REFORMAS RECUPERACOES DE PORTOES PORTAS JANELAS E GRADES EM ACO DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUN. DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 17/08/2022 | 2400.00 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO VEICULO TIPO PASSAUT. GMCELTA 4P LIPE DE PLACA MOW-1855PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP. DE MATERIAIS e PROFESSORES NO TRAJETO DA SEDELABIRINTOSEDE DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE VERSA NESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 0407 A 04 DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.191 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 17/08/2022 | 2760.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO VEICULO TIPO MCAM. VWKOMBI DE PLACA HGJ-5064PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP. DE MATERIAIS e PROFESSORES NO TRAJETO DA SEDEOLHO D'AGUACANTINHOSPAU D'ARCOSEDE E VICE VERSA NOS TURNOS MANHATARDE NESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 0407 A 04 DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOT F. A. DE SER. DE N 000.192 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 17/08/2022 | 242.61 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.978 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ORNAMENTACOES DA INUGURACAO DA ESCOLA CARLOS H. DA COSTA LIRA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 17/08/2022 | 800.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS MOK-9A52PB MOT-7213PB QSE-4G86PB OGE-6F30PB e RLU-9F33PB VINCULADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.028 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 17/08/2022 | 217.47 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO - PILOESPB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132022 | 0003673 | 17/08/2022 | 22500.00 | 46436476000170 | SDC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA APRESENTACAO DO ARTISTA DO CANTOR FILIPE SANTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 0.000.000.001 ANEXA DESTINADO ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 20.08.2022 REF. INEX. 00000132022 e TC 00000862022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122022 | 0003674 | 17/08/2022 | 4000.00 | 10578265000125 | JEILSON PRODUCOES - JEILSON FELIX MARINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA APRESENTACAO DA BANDA GABRIEL LIMA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.006 ANEXA DESTINADA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 19.08.2022 REF. INEX. 00000122022 e TC 00000852022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092022 | 0003675 | 17/08/2022 | 40000.00 | 26551493000141 | MAIS SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA APRESENTACAO DA ARTISTA SAMYA MAIA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.000.030 ANEXA DESTINADA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 20.08.2022 REF. INEX. 00000092022 e TC 00000822022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 17/08/2022 | 530.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA COORDENACOES DOS TORNEIOS DE FUTSAL NA CAT. BASE ADULTO E FEMININO NO PERIODO DE 17 18 e 20 DE AGOSTO NOS JOGOS ESPORTIVOS EM COMEMORACAO DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.193 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 17/08/2022 | 1000.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO BREJO PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO REF. ANUIDADE DE 2022 CONFORME OFICIO 0072022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 17/08/2022 | 2200.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE COMBATE A INCÊNDIO PARA AS FESTIVIDADES DE 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PILOES REALIZADA NO PATIO FEIRA ENTRE OS DIAS 18 E 21 DE AGOSTODE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 17/08/2022 | 8644.00 | 15105712000223 | ABC INCENDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.004.722 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PARTE DE ORGANIZACAO DE ORIENTACAO DE EMERGENCIA e COMBATE A INCÊNDIO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 69 ANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 18/08/2022 | 8400.00 | 00007604250432 | JACINTHO ARLINDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACOES DE 14 TENDAS 4X4M DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PARTE DE ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 69 ANOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.196 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0003689 | 18/08/2022 | 130000.00 | 16642064000126 | G 2 PRODUCOES E EVENTOS - G S COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA APRESENTACAO DO ARTISTA MARCYNHO SENSACAO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.000.656 ANEXA DESTINADA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 19.08.2022 REF. INEX. 00000072022 e TC 00000802022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 18/08/2022 | 2800.00 | 02432534000112 | JAMPA BALOES E COMUNICACAO VISUAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACOES DE BALOES PERSONALIZADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 1.000.153 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PARTE DE ORGANIZACAO e ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 69 ANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102022 | 0003694 | 18/08/2022 | 6000.00 | 35689634000188 | ROBERTO CANTOR - ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA APRESENTACAO DO ARTISTA ROBERTO CANTOR CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.848.823 ANEXA DESTINADA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 18.08.2022 REF. INEX. 00000102022 e TC 00000832022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 18/08/2022 | 420.00 | 00017239031837 | DAMIÃO ROCHA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA APRESENTACAO DO ARTISTA TIRIM CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.198 ANEXA DESTINADO ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 18.08.2022. REALIZADO NO PATIO DA FEIRA LIVRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/08/2022 | 420.00 | 00008587547704 | JUAREZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA APRESENTACAO DO ARTISTA JUAREZ DOS TECLADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.199 ANEXA DESTINADO ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 19.08.2022. REALIZADO NO PATIO DA FEIRA LIVRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 18/08/2022 | 420.00 | 00013014397466 | JOAO PEDRO ISAIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA APRESENTACAO DO ARTISTA JOAO PEDRO E BANDA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.200 ANEXA DESTINADO ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 18.08.2022. REALIZADO NO PATIO DA FEIRA LIVRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 18/08/2022 | 420.00 | 00097751316420 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA APRESENTACAO DOS ARTISTAS BIBIU e CHICO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.201 ANEXA DESTINADO ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 18.08.2022. REALIZADO NO PATIO DA FEIRA LIVRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 18/08/2022 | 420.00 | 00017060065431 | RINALDO MARCELINO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA APRESENTACAO DO ARTISTA RINALDO O PEGADOR CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.203 ANEXA DESTINADO ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 18.08.2022. REALIZADO NO PATIO DA FEIRA LIVRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 18/08/2022 | 420.00 | 00010745997481 | HEBERTON PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA APRESENTACAO DO ARTISTA VERTINHO SALES CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.205 ANEXA DESTINADO ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 20.08.2022. REALIZADO NO PATIO DA FEIRA LIVRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 18/08/2022 | 1060.00 | 00009000848474 | ALISSON DE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA APRESENTACAO DO ARTISTA LALO DO ACORDEON CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.206 ANEXA DESTINADO ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 19.08.2022. REALIZADO NO PATIO DA FEIRA LIVRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 18/08/2022 | 2420.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA COORDENACAO DA BANDA PROF ANTONIO PINTO EM APRESENTACAO JUNTO A SEC. DE CULTURA NA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NA ALVORADA COM HASTEAMENTOS DOS PAVILHOES NA FESTIVIDADES DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 20.08.2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.207 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112022 | 0003705 | 18/08/2022 | 3500.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA APRESENTACAO DA BANDA FABIO ELIANA – FORRO FEITICO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.208 ANEXA DESTINADO ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 18.08.2022. REALIZADO NO PATIO DA FEIRA LIVRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082022 | 0003706 | 18/08/2022 | 130000.00 | 19079444000192 | NOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA APRESENTACAO DO ARTISTA MANO WALTER CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. A. DE N° 000.419 ANEXA DESTINADO ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 20.08.2022. CONF. INEX 000082022 e TC 00000812022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 18/08/2022 | 3200.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO CAP. MINIMA PARA 05 PASSAGEIROS CARRORIA FECHADA TIPO FIATUNO MILE WAY NAOAPLIC. DE PLACA NQI - 4039PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUT. DO VEICULO OBJETIVANDO O APOIO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. REF. AO PERIODO DE 15.06 A 22.06 e 04.07 A 04 DE AGOSTO DE 2022. CONF. RELT. e NFSA DE N° 194 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003690 | 18/08/2022 | 170.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.018.461 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000272022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 18/08/2022 | 1303.50 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LATAS NOVASOURCE SENIOR 1L E OUTROS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.009.775 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 18/08/2022 | 2200.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA 05969381446 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA ESTRUTURACAO DO BANCO DE PRECOS E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS QUALIFAR DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.018 ANEXA. REF. A AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/08/2022 | 255.00 | 00010637483480 | THIAGO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DA AREA DO PATIO DA FEIRA LIVRE NO PERIODO DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2022 DEVIDO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 69 ANOS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.217 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 18/08/2022 | 40000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP S PARCELAS DO FPM ITR FUNDO ESPECIAL ICMS-EXPETC REF. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0003714 | 19/08/2022 | 220.00 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE e TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1808 A 17.09.2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 002.165 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 19/08/2022 | 808.00 | 00005606584433 | ANTÔNIA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO DE PAGAR A TITULO DE PENSAO O VALOR DE 23 DO SALARIO MINIMO VIGENTE IMPOSTA NOS AUTOS DO PROCESSO N 0800873-17.2020.8.15.0181 CONFORME DECISAO ACORDAO PROFERIDO PELO TJPB ANEXO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 19/08/2022 | 4000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 3 PARCELA DE 240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIARIO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 1132021. CONF. DARF E DOC. EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 19/08/2022 | 530.00 | 00007870217417 | NAYMON RODRIGO PORFIRIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE INSTALACOES DE PONTOS DE ENERGIA ELETRICA NAS BARRACAS DAS FESTIVIDADES DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO PATIO DA FEIRA LIVRE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.213 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 19/08/2022 | 814.15 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.006.461 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PARTE DE ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 69 ANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 19/08/2022 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE - SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0003713 | 19/08/2022 | 472.74 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1808 A 17.09.2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 002.164 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 19/08/2022 | 650.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 19/08/2022 | 420.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.045 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0003711 | 19/08/2022 | 590.90 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PSF's I II F. BASICA V. SANITARIA e C. DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1808 A 17.09.2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 002.174 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003721 | 19/08/2022 | 112.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.018.530 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000222022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 19/08/2022 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC. NA PRACA JOAO PESSOA - N 30 PARA O FUNC. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 19/08/2022 | 1750.00 | 00007198415423 | MARCEL C. A. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 19/08/2022 | 3000.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 19/08/2022 | 2000.00 | 00006269179483 | JEFFERSON ALAIN EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 19/08/2022 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N° 1222 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 002.940 EM ANEXOS REFERENTE MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0003712 | 19/08/2022 | 709.09 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1808 A 17.09.2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 002.163 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 19/08/2022 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 19/08/2022 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 19/08/2022 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 - PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 19/08/2022 | 560.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/08/2022 | 18364.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 DO PROCESSO JUDICIAL REF. AO ID 08.123.000.000.801.24-13 PROCESSO -2.778.831 DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE D. JUDICIAL e BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003717 | 19/08/2022 | 102.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.018.505 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000272022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 19/08/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 19/08/2022 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 19/08/2022 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 19/08/2022 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 19/08/2022 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 19/08/2022 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 19/08/2022 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0003715 | 19/08/2022 | 709.08 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS BIBLIOTECA e DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1808 A 17082022 CONF. NOTA FISCAL DE N 002.166 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 19/08/2022 | 800.00 | 00010416053408 | IRECELY FLOR DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO - PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 19/08/2022 | 420.00 | 00007292581498 | GEANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA APRESENTACAO DO ARTISTA GEAN PEGACAO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.214 ANEXA DESTINADO ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 18.08.2022. REALIZADO NO PATIO DA FEIRA LIVRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003718 | 19/08/2022 | 77775.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA LOCACOES DE ESTRUTURA PARA EVENTOS SENDO SOM GERADOR TABLADOS ARQUIBANCADA CAMARIM PAINEL DE LED DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PARTE DE ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 69 ANOS DESTE MUNICIPIO. CONF. T. DE A. PRECO 000012022 e TC 0000912022 FIRMADO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.071 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 19/08/2022 | 1060.00 | 00011370924402 | WILLIAM RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA APRESENTACAO DO ARTISTA WILLY PEGADA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.215 ANEXA DESTINADO ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 21.08.2022. REALIZADO NO PATIO DA FEIRA LIVRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 19/08/2022 | 1500.00 | 00001387818422 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA APRESENTACAO DO ARTISTA ROBERTO SILVA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.216 ANEXA DESTINADO ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 18.08.2022. REALIZADO NO PATIO DA FEIRA LIVRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142022 | 0003722 | 19/08/2022 | 8500.00 | 33885673000125 | ASA BRANCA PRODUÇÕES - GENILSON A. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA APRESENTACAO DA BANDA OS MAROCAS DO FORRO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.052 ANEXA DESTINADO ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 19.08.2022. REALIZADO NO PATIO DA FEIRA LIVRE. REF. A INEX. DE N° 00000142022 e TC 0000872022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 19/08/2022 | 1060.00 | 00009605184443 | ERIVELTON SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA APRESENTACAO DAS ARTISTAS AS PATROAS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.218 ANEXA DESTINADO ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 21.08.2022. REALIZADO NO PATIO DA FEIRA LIVRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 22/08/2022 | 3380.00 | 37322289000175 | INOVAR CONSULTORIA E SERVICOS - LETICIA BATISTA DE REZENDE 05893236521 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PARTE DE ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 69 ANOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.005 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152022 | 0003752 | 22/08/2022 | 11000.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOCOES ARTISTICA E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA APRESENTACAO DO ARTISTA RAMON SCHNAYDER CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.110 ANEXA DESTINADO ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 21.08.2022. REALIZADO NO PATIO DA FEIRA LIVRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 22/08/2022 | 420.00 | 00004081835438 | JOSÉ MINERVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA APRESENTACAO DO ARTISTA ZEZINHO DOS TECLADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.219 ANEXA DESTINADO ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 18.08.2022. REALIZADO NO PATIO DA FEIRA LIVRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 22/08/2022 | 420.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA APRESENTACAO DO ARTISTA ZEZINHO SANFONEIRO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.220 ANEXA DESTINADO ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 20.08.2022. REALIZADO NO PATIO DA FEIRA LIVRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 22/08/2022 | 1100.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE KIT'S DE CADEIRAS MESAS E FREEZER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS JOGOS CAMAROTE e CAMARIM DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 69 ANOS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE N 000.223 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 22/08/2022 | 1850.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPES QUE REALIZOU SERVICOS JUNTO A SEC. DE CULTURA COM O EQUIPAMENTO DE SOM E ESTRUTURA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 69 ANOS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.226 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 22/08/2022 | 400.00 | 00070133499413 | FÁBIO JHONAS O. DA C. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PREMIACAO DE CAMPEAO DO TORNEIO DE DOMINO DOS JOGOS ESPORTIVOS EM COMEMORACAO AS ESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 69 ANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 22/08/2022 | 400.00 | 00010503988405 | LUIZ BISMARK EPIFANIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PREMIACAO DE CAMPEAO DO TORNEIO DE BIRIBA DOS JOGOS ESPORTIVOS EM COMEMORACAO AS ESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 69 ANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 22/08/2022 | 400.00 | 00003168292427 | CICERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PREMIACAO DE CAMPEAO DO TORNEIO DE SINUCA DOS JOGOS ESPORTIVOS EM COMEMORACAO AS ESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 69 ANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 22/08/2022 | 600.00 | 00070088305481 | ALLISON DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PREMIACAO DE CAMPEAO DO TORNEIO DE FUTSAL ADULTO DOS JOGOS ESPORTIVOS EM COMEMORACAO AS ESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 69 ANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 22/08/2022 | 500.00 | 00010608757489 | GILVANA BERTOLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PREMIACAO DE CAMPEAO DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO DOS JOGOS ESPORTIVOS EM COMEMORACAO AS ESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 69 ANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 22/08/2022 | 800.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2022 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 1 PARTIDA DA FASE MATA MATA OITAVAS DE FINAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003779 | 22/08/2022 | 15130.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACOES DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PARTE DE ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 69 ANOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2022. CONF. T. DE A. PRECO 000012022 e TC 0000892022 FIRMADO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 1.015.496 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 22/08/2022 | 3990.00 | 39508243000170 | TRÊS MARIAS SERVIÇOS DE HOTELARIA E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA HOSPEDAGEM DO ARTISTA MANO WALTER e BANDA CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. A. DE N° 000.797 ANEXA DESTINADO ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 20.08.2022. NO PERIODO DE 20.08 A 21.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 22/08/2022 | 450.00 | 00005192041406 | ANA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 22/08/2022 | 600.00 | 00009399138445 | MICHELE CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 22/08/2022 | 120.00 | 00070037870408 | MARIA CAMILA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 22/08/2022 | 120.00 | 00009542457413 | VIVIANA MARIA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 22/08/2022 | 120.00 | 00006714312423 | JOSIANE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 22/08/2022 | 300.00 | 00009788820409 | FERNANDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 22/08/2022 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 22/08/2022 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 22/08/2022 | 200.00 | 00006575686435 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 22/08/2022 | 200.00 | 00015441562439 | KEVINLLY NEVES DOS SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 22/08/2022 | 300.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 22/08/2022 | 300.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 22/08/2022 | 550.00 | 00071332060480 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 22/08/2022 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 037.332 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003750 | 22/08/2022 | 4450.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME - DL MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA A ATENDER A POPULACAO DE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAuDE CONF. PP. 0000032022 TC.. 00000112022 e REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 REF. A NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.426 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003746 | 22/08/2022 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.017.456 ANEXA. REF. AO PP 0000092022 e TC 00000562022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003748 | 22/08/2022 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.996 ANEXA. CONF. INEX. 0000032021 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 22/08/2022 | 890.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE TENDAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS INUGURACOES DE OBRAS PAVIMENTACAO DA VILA PAU D'ARCO ESCADARIA DO C. PET. CUNHA E ESCOLA CARLOS H. DA COSTA LIRA LOC. EM OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.224 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003749 | 22/08/2022 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PECE-SUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA NFS-e DE N 000.059 ANEXA REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 22/08/2022 | 1850.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPES QUE REALIZOU SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA e AO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.225 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 22/08/2022 | 1540.00 | 00097748366420 | JOSÉ ISAIAS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE COORDENACAO DE ORIENTADORES DE TRANSITO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 A 21 DE AGOSTO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 69 ANOS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.227 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0003747 | 22/08/2022 | 3300.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.317 ANEXA. REF. A INEX. DE N 000052022 e TC 0000192022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 23/08/2022 | 16754.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003798 | 23/08/2022 | 2800.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONF. INEX. 0000032022 TC. 000062022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.085 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003801 | 23/08/2022 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. INEXIG. N 0000042021 TERMO DE CONTRATO 00000062021 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.261 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 23/08/2022 | 11850.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PISPASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. DARF ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 23/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O PREDIO DA UBSPSF I LOC. NO CONJ. BELA VISTA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DE MUNICIPIO. REF. 082022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003804 | 23/08/2022 | 480.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.018.571 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000222022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003805 | 23/08/2022 | 600.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.878 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000212022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 23/08/2022 | 1850.00 | 00008791476445 | JOSÉ GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 07SETE VIAGENS NO VEICULO T- CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA - 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. TRANSPORTANDO MATERIAIS e EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. SENDO JOAO PESSOAPB BARRA DE SANTANAPB e GUARABIRAPB PARA PILOESPB SEDE E PARA AS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 000.247 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 23/08/2022 | 4000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 23/08/2022 | 410.00 | 00006610709483 | AMANDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS DE MOTOHONDACG 150 FAN ESDI DE PLACA QFB - 5454PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO SENDO PILOESPB PARA GUARABIRAPB AREIAPB E REMIGIOPB REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. A. DE N 000.252 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 23/08/2022 | 270.00 | 14259348000102 | ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE TOKEM ASS. DIGITAL PARA CNPJ A1 DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO PEDIDO 10.417.419 e REF. A NOTA FISCAL DE SER. ELETR. DE 56.398 E BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 23/08/2022 | 450.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS SOLENIDADES DE INAUGURACAO DA RAFORMA DA E.M.E.F CARLOS H. DA COSTA LIRA NA COM. DE OLHO D'AGUA E DA ESCADARIA DE ACESSO AO CONJ. PET. CUNHA NA ROD. PB 077 DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA F. A. DE SER. DE N° 000.249 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 23/08/2022 | 709.50 | 10737292000101 | COMERCIAL SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.025 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 23/08/2022 | 1000.00 | 08320277000103 | CEDRUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.028.644 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 23/08/2022 | 310.00 | 08330953000120 | CENTROCOR - CENTRO CARDIOLOGICO DA PB SOC. SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.006.559 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 23/08/2022 | 1100.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NAS REUNIOES e EVENTOS DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROG. SCFV-SERV.CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS e DANCAS DO JOVENS DO PROG.CRAS VINCULADO A SEC. DA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA F. A. DE SER. DE N° 000.248 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 23/08/2022 | 300.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.091 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DO PROG. CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 23/08/2022 | 435.00 | 10737292000101 | COMERCIAL SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.024 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DO MES JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 23/08/2022 | 350.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE TRANSP. - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 23/08/2022 | 1209.60 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A TAXA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A DOC. 52637.0007142022-59 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 23/08/2022 | 1710.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.090 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 23/08/2022 | 420.00 | 00070907352499 | ALINE HORÁCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA APRESENTACAO DO ARTISTA NEN BALA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.251 ANEXA DESTINADO ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 18.08.2022. REALIZADO NO PATIO DA FEIRA LIVRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 23/08/2022 | 200.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AO PROJ. REI DAVI DE TAEKWONDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 23/08/2022 | 5720.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE FOGOS DE ARTIFICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.262 ANEXA DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DAS FESTIVIDADES DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 20.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 23/08/2022 | 7000.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO - 09120141483 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE TRANSMISSAO AO VIVO NAS PLATAFORMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DAS FESTIVIDADES DE 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NOS DIAS 181920 E 21 DE AGOSTO DO ANO DE 2022 CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.071 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 23/08/2022 | 3044.80 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOSILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.109 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS ESPORTIVOS e PREMIACOES DOS JOGOS COMEMORATIVOS AOS 69 ANOS DE EMENCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 23/08/2022 | 6200.00 | 28259411000115 | LUCIANA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE COORDENACAO DE VIGILANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.001.098 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PARTE DE ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 69 ANOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003808 | 23/08/2022 | 57400.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 04 QUATRO DIARIAS DE TABLADO COM COBERTURA 6M 353 METROSDE GRID BOX TRUSS E 500 METROS DE TRELICA BOX TRUSS 03 TRÊS DIARIA DE PALCO 12X10M 03 TRÊSDIARIA DE CAMARIM TS 100 CEM UNIDADES DE FECHAMENTO CEGO EM VIRTUDE DA REALIZACAOFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE PILOES. EM CONF. T. DE A. R. PRECO 0012022 TC N° 000902022 e CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.138 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 24/08/2022 | 1500.00 | 44820522000105 | DOUGLAS C DE F ROCHA FILMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CAPTACOES DE IMAGENS E PRODUCOES DE VIDEO DAS FESTIVIDADES DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 A 21.08.2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. ELET. DE N° 000.038 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 24/08/2022 | 12880.00 | 46671266000167 | POESIA DA SERRA POUSADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ORGANIZACAO DE BUFFET NO CAMAROTE PARA AUTORIDADE E CONVIDADOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 69 ANOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSOTO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.001 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 24/08/2022 | 550.00 | 00097751316420 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE SOLDAS NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E NA CARROCA DO TRATOR J. DEERE VINCULADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.258 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003820 | 24/08/2022 | 1766.72 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAIS MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 016.149 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.07 A 18.08.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003821 | 24/08/2022 | 2294.32 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAIS MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 016.155 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA E.M. BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.07 A 18.08.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 24/08/2022 | 1700.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS. MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAl ELET. DE SER. DE N 001.470 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 24/08/2022 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA C. MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.018.446 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 24/08/2022 | 220.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.001.304 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 24/08/2022 | 1000.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE SONORIZACAO EM VEICULO VERANEIO DE PLACA MNL-0926PB DESTINADOS A ATENDES AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DE INAUG. DA PAVIMENTACAO DA VILA PAU D'ARCO E. M. CARLOS H. DA C. LIRA NA ZONA RURAL E NA ESCADARIA DE ACESSO AO CONJ. PET. CUNHA NA ROD. PB 077 NO MUN. PILOESPB. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 013.321 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003812 | 24/08/2022 | 6213.00 | 34355679000153 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA 07625893456 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISAS EM MALHA PP 100 POLIESTER CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.022 ANEXA. DESTINADAS A ATENDER AS FESTIVIDADES DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONF. PP. 0000042022 e TC. 0000172022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003822 | 24/08/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 15.150 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.07 A 18.08.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 24/08/2022 | 850.00 | 00000938834800 | ADALBERTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB e 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFX-7969PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS REF. AO MESES DE JUNHO e JULHO DE 2022 CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANS. CONF. NFSA. 256 ANEXA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003823 | 24/08/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 16.151 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.07 A 18.08.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003813 | 24/08/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.418 ANEXA.REF. AO PP. 0000212021 E TC. 00000582021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003824 | 24/08/2022 | 797.20 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 16.152 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.07 A 18.08.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003825 | 24/08/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 16.153 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.07 A 18.08.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 24/08/2022 | 380.00 | 00008520807437 | FRANKLIN HENRIK DE SOUZA CUNHA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12 A 19 DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.257 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003819 | 24/08/2022 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 e 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURAS DE N 16.148 e 16.154 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.07 A 18.08 DE 2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0003838 | 25/08/2022 | 2000.00 | 00009021482495 | ANA MARIA BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA AREA DA POLITICA PUBLICA ANT. JURIDICOS EM GERAIS A FAMILIA E QUESTOES DE ASSIST. SOCIAL JUNTO AOS PROG's. CRAS SCFV C. FELIZ e C. TUTELAR VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO PUBLICO REF. A 6 DE 11 ONZE PARCELAS ACORDADAS ENTRES PARTES. CONF. INEXIGIB. 0000042022 TERMO DE CONTRATO. 0000082022 FIRMANDO e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.260 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 25/08/2022 | 263.86 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 25/08/2022 | 220.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 25/08/2022 | 393.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 25/08/2022 | 207.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003839 | 25/08/2022 | 5900.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.009.644 ANEXA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003831 | 25/08/2022 | 4500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA S. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DA UNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N1.001.809 ANEXA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 25/08/2022 | 11889.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PISPASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. DARF ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 25/08/2022 | 65922.54 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DAS 2 DE 240 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 401 402 403 737 E 7382022 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003843 | 25/08/2022 | 2540.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 19555 R15 e 18565R14 86T CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.001.897 e 001.899 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DOS VEICULOS VWFOX DE PLACA RLU-1F97PB e FIATFIORINO ambulancia DE PLACA QSE-1389PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 000082022 e TC. 0000432022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003830 | 25/08/2022 | 3000.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.063 ANEXA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIPGPS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. REF. A AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 000.261 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 25/08/2022 | 650.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.262 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00007433789464 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE DESIGNER GRAFICO e ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.263 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 25/08/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.021.524 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 25/08/2022 | 3000.00 | 22427438000193 | OLIVEIRA VIRGINIO SER. MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA NAS PSFs DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.092 ANEXA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 25/08/2022 | 59.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.033.552 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 25/08/2022 | 2095.92 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 08oito LATAS NEOCATE LCP 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 016.587 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 25/08/2022 | 549.95 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 05cinco LATAS PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA 850G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 016.588 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 25/08/2022 | 879.92 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 08OITO LATAS PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA 850G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 016.589 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003849 | 25/08/2022 | 1220.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 18565 R14 CONST. EM NOTA FISCA DE N 000.001.898 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DOS VEICULOS VWGOL DE PLACA QFI - 9A93PB VINCULADO AO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 000082022 e TC. 0000432022 FIRMADO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 25/08/2022 | 439.71 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.982 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 25/08/2022 | 579.40 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.372 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 25/08/2022 | 283020.39 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO EM TROCA DA NOTA DE EMPENHO N 6302022 ANULADA POR INCORRECAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003842 | 25/08/2022 | 2879.73 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.900 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADE DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9A52PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 000082022 e TC. 0000492022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 25/08/2022 | 118507.22 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - VAAF - EFETIVOS REF. A COMP. 022022 CONF. GUIA ANEXA. EM TROCA DA NE 6612022-DOTACAO ORCAMENTARIA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 25/08/2022 | 70222.97 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - VAAF - EFETIVOS REF. A COMP. 012022 CONF. GUIA ANEXA EM TROCA DA NE 2652022 DOTACAO ORCAMENTARIA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003841 | 25/08/2022 | 6210.41 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.896 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA PATROL 120K VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 000082022 e TC. 0000492022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 25/08/2022 | 1650.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCOES DE ADESIVOS CRACHAS e LONAS PERSONALIZADAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PARTE DE ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 69 ANOS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.033 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 26/08/2022 | 900.00 | 00002754810420 | ERIVAN TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.270 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 26/08/2022 | 550.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL ''O MANO VEI'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.271 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 26/08/2022 | 950.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.310 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 26/08/2022 | 1120.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.315 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 26/08/2022 | 830.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.317 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 26/08/2022 | 820.00 | 00070500870411 | FELIPE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.318 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/08/2022 | 810.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.320 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 26/08/2022 | 1350.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.321 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 26/08/2022 | 600.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS PRIMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.323 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 26/08/2022 | 600.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.324 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 26/08/2022 | 450.00 | 00089338154491 | MARINESIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.326 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 26/08/2022 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.490 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 26/08/2022 | 2400.00 | 00020590244809 | EDVAR SANTANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO CAP. MINIMA PARA 09 PASSAGEIROS CARRORIA FECHADA TIPO MCAM. VWKOMBI DE PLACA MOU-0270PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO OBJETIVANDO O APOIO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. NO PERIODO DE 04.07 A 04 DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.330 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/08/2022 | 900.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.272 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 26/08/2022 | 650.00 | 00070038011409 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 000.273 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 26/08/2022 | 475.00 | 00016406328400 | MARIA CARLA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO NA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 000.278 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 26/08/2022 | 320.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E LIMPEZA DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.279 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 26/08/2022 | 475.00 | 00016369846490 | MARIA DA GUIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO NA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.281 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 26/08/2022 | 475.00 | 00007511080499 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.284 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 26/08/2022 | 800.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.287 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 26/08/2022 | 475.00 | 00003052986406 | ROSA MARIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR E APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022 NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.289 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 26/08/2022 | 800.00 | 00097748790400 | MARIA JOSÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.290 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 26/08/2022 | 475.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022 NO TURNO DA TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.292 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 26/08/2022 | 475.00 | 00004958259481 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.294 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 26/08/2022 | 575.00 | 00005192038448 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NO TURNO DA TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.297 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 26/08/2022 | 475.00 | 00006344059427 | EDILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.300 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 26/08/2022 | 475.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.301 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 26/08/2022 | 475.00 | 00007783106471 | MICHELE CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.302 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 26/08/2022 | 475.00 | 00012033237435 | PATRICIA INUCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022 NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.303 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 26/08/2022 | 475.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER.A. DE N 000.305 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 26/08/2022 | 475.00 | 00070037713493 | VANESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.307 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 26/08/2022 | 475.00 | 00005564455460 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.308 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 26/08/2022 | 475.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.309 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 26/08/2022 | 475.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.311 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 26/08/2022 | 900.00 | 00013267932416 | MARIA LUIZA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.312 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 26/08/2022 | 850.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.313 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 26/08/2022 | 475.00 | 00009061955432 | MARIA APAREDIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.314 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/08/2022 | 550.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.316 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 26/08/2022 | 710.00 | 00009492812479 | EDMILSON CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.319 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 26/08/2022 | 500.00 | 00010672053497 | TAMIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO e AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F. BONA DAS NEVES MUORA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022 NOS TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 000.322 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 26/08/2022 | 710.00 | 00008347759480 | DANILLO EVERTON FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.325 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 26/08/2022 | 800.00 | 00007318605437 | ANDREA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MÊS DE AGOSTO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA E NOITE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.327 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 26/08/2022 | 580.00 | 00011249966485 | FRANCIELE O. DA COSTA TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.328 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 26/08/2022 | 475.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE AGOSTO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A .DE N 000.329 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 26/08/2022 | 600.00 | 00014543742419 | TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.331 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 26/08/2022 | 650.00 | 00007489976448 | ALDA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECEPCIONISTA JUNTO A CENTRO DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY NESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.264 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 26/08/2022 | 650.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.267 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 26/08/2022 | 850.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO AO PSF II LOC. NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.268 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 26/08/2022 | 1200.00 | 00070035183411 | EDUARDO JOSÉ ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS BUROCRATICOS e APOIO JUNTO AO SEOTR DE INFORMACOES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.269 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 26/08/2022 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NA SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.488 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/08/2022 | 600.00 | 35997380000165 | PORTAL EM CIMA DA NOTICIA - ROMUALDO ARAUJO GALVAO 02583124404-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES NO BLOG EM CIMA DA NOTICIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO DE N° 000.174 E NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.175 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 26/08/2022 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.489 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 26/08/2022 | 1370.50 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.209.280 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 120.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU-1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 26/08/2022 | 900.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 000.067.856 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 120.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU - 1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 26/08/2022 | 851.77 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.209.277 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 30.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU-1F97PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 26/08/2022 | 522.50 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 000.067.853 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 30.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU - 1F97PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/08/2022 | 1332.58 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.209.278 e 209.279 ANEXAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 90.000KM DOS VEICULOS VWGOLs DE PLACA RLV-6F77PB e RLV-6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 26/08/2022 | 1375.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.067.854 e 067.855 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 90.000KM DOS VEICULOS VWGOLs DE PLACA RLV-6F77PB e RLV-6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 26/08/2022 | 700.00 | 00008717179483 | JOSE ADRIANO F. MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E VIGILANCIA DA GARAGEM DO DEP. DE TRANSPORTE JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.274 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 26/08/2022 | 1350.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.275 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 26/08/2022 | 870.00 | 00009549962407 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.276 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 26/08/2022 | 1250.00 | 00009969300431 | LEANDRO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.277 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 26/08/2022 | 800.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.280 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 26/08/2022 | 800.00 | 00003603971400 | WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.282 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/08/2022 | 800.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.283 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/08/2022 | 800.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.285 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 26/08/2022 | 750.00 | 00096591269487 | CICERO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER.A . DE N 000.286 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 26/08/2022 | 900.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.288 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 26/08/2022 | 550.00 | 00096592575468 | ERIVALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.291 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 26/08/2022 | 1000.00 | 00010488478456 | LAILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.293 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 26/08/2022 | 1300.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.295 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 26/08/2022 | 900.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCOES DAS PRACAS MUNICIPAIS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.296 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/08/2022 | 550.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PATIO DA FEIRA LIVRE JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.298 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 26/08/2022 | 600.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA AREA DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.299 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 26/08/2022 | 550.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPITIDORA DO SINAL DE TV JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.304 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 26/08/2022 | 700.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E MANUTENCOES JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N° 000.306 ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/08/2022 | 91.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEL LOC. NA RUA NORBERTO BARACUHY N° 258 PARA FUNC. DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO REF. A 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/08/2022 | 64.27 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. NA RUA NORBERTO BARACUHY N° 258 PARA FUNC. DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO REF. A 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/08/2022 | 1500.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DE DOC. LICITATORIO DESTA EDILIDADE REF. A OFICO 1.494.187 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/08/2022 | 533.00 | 00016440888439 | LUANNA GABRIELLY SIMPLICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NO FORNECIMENTOS DE QUENTINHAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.333 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/08/2022 | 200.00 | 00013816512402 | VALERIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00001148942483 | CRISTIANO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE FORNECIMENTO DE ILUMINACAO PERSONALIZADA E INSTALACAO PARA O CAMAROTE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 69 ANOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.332 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/08/2022 | 5800.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE CULTURAL e ESPORTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/08/2022 | 800.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2022 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 2 PARTIDA DA FASE MATA MATA OITAVAS DE FINAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003946 | 30/08/2022 | 47113.36 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMB. TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.288 6.289 6.290 6.291 6.292 e 6.293 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS C. CACAMBA DE PLACAS OXO-6I49PB PIPA PLACA NQI-3F62PB e MAQUINAS TRATOR PATROL RETROESCAVADEIRA e PA MECANICA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE M. REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003947 | 30/08/2022 | 1300.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.294 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULOS e MAQUINAS VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/08/2022 | 29299.18 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/08/2022 | 7036.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/08/2022 | 8566.24 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS REF. A COMP. 082022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/08/2022 | 2350.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003944 | 30/08/2022 | 5432.10 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.275 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9093PB VINCULADO AO PROG. IGDBF DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022 CONF. PE. 0000052021 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/08/2022 | 285.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NO LANCHES PARA PARTICIPANTES DOS EVENTOS REALIZADAS PELO PROGRAMA CRAS ATRAVES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.337 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/08/2022 | 2000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 26369-9 IGD-PAB NO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/08/2022 | 8672.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/08/2022 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - PROG. CRAS CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/08/2022 | 1120.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 037.649 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003940 | 30/08/2022 | 258.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.018.777 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000222022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/08/2022 | 936.65 | 35491356000150 | COOPANEST - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.007.717 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO M. S. - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/08/2022 | 10418.58 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/08/2022 | 18501.60 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - A.C.S. - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/08/2022 | 6500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - E. M. APS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/08/2022 | 47485.16 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - F.M.S. - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/08/2022 | 19464.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/08/2022 | 46541.62 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - ACS PEVA PAB FUNDO M. S. e PSF EFETIVOS REF. A COMP. 082022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/08/2022 | 293.02 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.986 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003950 | 30/08/2022 | 10214.87 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.277 6.281 e 6.283 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NISSANFRONTIER DE PLACA RLX-8H86PB e MICRO ONIBUS DE PLACAS MOK-9A52PB e OGE-6F30PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003951 | 30/08/2022 | 37888.69 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.278 6.279 6.280 6.282 6.284 6.285 6.286 e 6.287 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLU-1J07RLU-9F33 RLQ-2H48QSJ-5B67QSE-4G86MOT-7213 OGE-4B30 e RLZ-2J54PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/08/2022 | 6342.80 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/08/2022 | 2413.69 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ESPECIAL - AEE CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/08/2022 | 83948.11 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/08/2022 | 14544.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - APOIO CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/08/2022 | 28449.75 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/08/2022 | 7186.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/08/2022 | 32729.67 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. FOPAG EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/08/2022 | 240692.86 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 VAAF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. FOPAG EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/08/2022 | 36914.02 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. FOPAG EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/08/2022 | 49736.12 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 VAAT - PRE-ESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/08/2022 | 30227.86 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 VAAT - CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/08/2022 | 11596.22 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS - DESTSE MUNICIPIO REF. A COMP. 082022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/08/2022 | 116021.73 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - VAAF e APOIO - EFETIVOS REF. A COMP. 082022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/08/2022 | 10961.02 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - VAAT CRECHE - EFETIVOS REF. A COMP. 082022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/08/2022 | 20809.60 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - VAAT PRE-ESCOLA - EFETIVOS REF. A COMP. 082022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/08/2022 | 420.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NOS EVENTOS DE FORMACOES PALESTRAS E REUNIOES ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. AVULSA DE N° 000.336 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/08/2022 | 16962.41 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/08/2022 | 32910.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CAMOSSIONADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003939 | 30/08/2022 | 420.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.018.776 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000222022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003948 | 30/08/2022 | 18231.86 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.265 6.266 e 6.267 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS FORDRANGER R.MASTER e MICRO ONIBUS DE PLACAS QSD-5137PB QFF-8247PB e QSE-1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003949 | 30/08/2022 | 40525.16 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC-GASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.268 6.269 6.270 6.271 6.272 e 6.273 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTOCICLETA FOX's GOL's e FIORINOambulancia DE PLACAS QFI.4627 RLU.1F97 RLU.1F77 RLV.6G57 RLV.6F77 e QSE.1D89PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022 CONF. PP. 0000052020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/08/2022 | 2140.00 | 00003335995430 | ANTONIO TOMAZ AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 07SETE VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNU-1633PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.338 EM ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/08/2022 | 10163.52 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. FOPAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/08/2022 | 12447.22 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/08/2022 | 8949.21 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL FMSPAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/08/2022 | 17663.46 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL PEVA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/08/2022 | 48664.80 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PABPACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003943 | 30/08/2022 | 289.51 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.274 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO CHEVSPIN DE PLACA QFV-9530PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022 CONF. PE. 0000052021 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - PROG. CAD. uNICOCONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/08/2022 | 6060.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - PROG. FNASSCFV CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/08/2022 | 7724.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - SEDS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/08/2022 | 7291.67 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - SEDS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/08/2022 | 7160.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/08/2022 | 480.00 | 00002592773711 | JOÃO DE DEUS FERNANDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.339 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/08/2022 | 23013.64 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/08/2022 | 11286.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS SEFIN - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/08/2022 | 461.60 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA TEDDOC DA CC 510009-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/08/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 93-6CAIXA ECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/08/2022 | 10600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS SEFIN - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/08/2022 | 2725.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS SEFIN - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/08/2022 | 18864.42 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SEC. DE ADM FINANCAS D. E A. SOCIAL e INFRAESTRUTURA EFETIVOS REF. A COMP.082022 CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003945 | 30/08/2022 | 1048.09 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .DS10. OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.276 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO JEEPCOMPASS DE PLACA QFC - 5B01PB LOCADO AO GABINETE DA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022 CONF. PE. 0000052021 e TC. 0000012022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/08/2022 | 8424.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/08/2022 | 22500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/08/2022 | 5000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADM. JUNTO A SEC. DE FINANCAS E ADM. PARA COM RETIRADAS DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA EMISSAO DE CERTIDOES E ACOMPANHAMENTO DO CAUCSIAF QUANTO AS CERTIDOES MUN. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E DIVIDAS DO MUN. JUNTO A RFBPGFN COM BASE NAS LEIS 10.52202 E EC1132021E SUAS ALTERACOES. ORIENTACOES E SUPORTE ADM. JUNTO A PROCURADORIA MUN. CONF. NOTA F. DE SER. ELET. DE N° 1.091 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/08/2022 | 28.60 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA TEDDOC DA CC 510009-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/08/2022 | 564.39 | 02207858000157 | COMERCIAL SÃO JOSÉ LTDA. - MARIA DE LOURDES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.487 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA E.M.E.I ILMA DE SOUZA RAMALHO CRECHE DA REDE M. DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004015 | 31/08/2022 | 1612.50 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAIZES COMESTIVEIS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. EST. DE N 900.063.850 ANEXA PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/08/2022 | 1070.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 037.708 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/08/2022 | 8290.00 | 41600247000126 | DR. HELTON VELOSO - UROLOGISTA - VELOSO ATIVIDADE MEDICA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM HONORARIOS MEDICOS DIARIAS DO HOSPITAL e MATERIAISOPME PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA DE URETERORRENOLITOTRIPSIA SEMIRRIGIDA ESQUERDA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.000.071 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/08/2022 | 163.51 | 02207858000157 | COMERCIAL SÃO JOSÉ LTDA. - MARIA DE LOURDES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS e LATICINIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.488 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REUNIOES PALESTRAS E OFICINAS DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA N 21817-0 PMP CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 21044-7 - PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/09/2022 | 405.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.053 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DOS PROGRAMAS DA SEDE DO CRAS VINCULADOS A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/09/2022 | 2455.30 | 36444184000126 | HSM2 RN SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.012 ANEXA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/09/2022 | 280.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LATAS NUTREN 1.0 B. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.009.875 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/09/2022 | 2712.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.052 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS COZINHAS DAS ESCOLAS e CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/09/2022 | 827.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.054 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS DAS UBS PSF's I II e III VINCULADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. REF. 082022. CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/09/2022 | 210.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GALOES DE A. MINERAL 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.055 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDE DA PREFEITURA e SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB AREIA-PBGUARABIRA-PB PILOES-PB 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB J. PESSOA-PB PILOES-PB e 01UMA VIAGENS SENDO PILOES-PB CAMPINA GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA5301PB TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS BUR. DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. N 000.352 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 02/09/2022 | 2340.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.035 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 02/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 02/09/2022 | 500.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGEM e LIMPEZA DOS VEICULOS VWFOX'S DE PLACASRLU-1F97PB e RLU-1F77PB VWGOL's DE PLACA RLV-6G57PB e RLV-6F77 e MICRO ONIBUS DE PLACA QSE-1349PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.351 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 02/09/2022 | 2655.00 | 00001715702433 | NIVEA MARIA FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS LEGUMES E HORTALICAS CONT. EM NOTA FISCAL ELET. EST. DE N 900.067.205 ANEXA PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 02/09/2022 | 1200.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 037.775 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/09/2022 | 90.00 | 00007177652450 | JOSE GERALDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE 2 VIA DE DOCUMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 02/09/2022 | 120.00 | 00009072343484 | SUÊNIA THAIS DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 02/09/2022 | 120.00 | 00004322855474 | CICERA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 02/09/2022 | 200.00 | 00070037863460 | CAMILE VITORIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 02/09/2022 | 400.00 | 00004949534467 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 02/09/2022 | 180.00 | 00008770893454 | JOSÉ JUNIOR A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 02/09/2022 | 200.00 | 00010525581430 | MOISES DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 02/09/2022 | 200.00 | 00008513885401 | LUCINEIDE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00096594209434 | SEVERINA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 02/09/2022 | 300.00 | 00071273413466 | ANA RAQUEL TERTULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 02/09/2022 | 120.00 | 00006958481437 | ADRIANO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 02/09/2022 | 120.00 | 00010357864433 | IRENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 05/09/2022 | 250.00 | 00007248497428 | MARIA DE JESUS ROQUE VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 05/09/2022 | 450.00 | 00006576689403 | MARCIONILA AUGUSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 05/09/2022 | 360.00 | 00012365383408 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 05/09/2022 | 320.00 | 00063033968449 | JOSE ROBERTO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 05/09/2022 | 250.00 | 00015862007717 | ELAINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 05/09/2022 | 120.00 | 00004588145479 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 05/09/2022 | 1212.00 | 27859080000191 | RAYLSON GOMES SOARES 07709124437 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ENSINO DE MuSICA NA FUNCAO DE REGENTEPROFESSOR DA BANDA MARCIAL SARGENTO AUDENIZ DA CUNHA LIMA COMP. PELOS JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV e DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.004 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004051 | 05/09/2022 | 4000.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE G. OBSTETRICIA E COLP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENCA DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. PP 000022022 TC. 00000102022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.000.111 EM ANEXO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 05/09/2022 | 590.00 | 00010108301478 | ROMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. APOIO E INSTRUTOR DE MUSICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.354 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 05/09/2022 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NA E. M. E. F. CARLOS HERMOGENES DA COSTA LIRA COM CAMINHAO DE SUCCAOA VACUO PARA 8.000 LITROS. 03 CARRADAS CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 001.242 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004060 | 05/09/2022 | 4184.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE POLPAS DE FRUTAS CONT. EM NOTAS FISCAIS ELET. EST. DE N 900.068.502 e 900.068.503 ANEXAS PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004078 | 05/09/2022 | 1848.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO CONST. EM NOTA FISCAL ELET. EST. DE N 900.068.646 ANEXA PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 05/09/2022 | 590.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS NA PARTE ELETRICA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 0.000.000.078 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIATFIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1D89PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 05/09/2022 | 220.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS NA PARTE ELETRICA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 0.000.000.080 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO R.MASTER AMBULANCIA DE PLACA QFF-8247PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004047 | 05/09/2022 | 3730.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE TRANSPARÊNCIA FISCAL e ARRECADACAO DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.027.639 ANEXA. REF. AO PP 000092022 e TC 0000572022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 05/09/2022 | 2613.00 | 30180207000156 | CAFÉ NA VARANDA - MARIA JOSÉ ALVES LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. 000.044 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 05/09/2022 | 310.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 8089-6-FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 05/09/2022 | 84.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 18553-1AFB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 05/09/2022 | 3456.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 21258-X BLGES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 05/09/2022 | 2050.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL CONF. DEBITO NA CC 21258-X BLGES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 05/09/2022 | 3300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO LOCALIZADO NAS INSTALACOES DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 8.000 LITROS. SENDO OS EFLUENTES DESTINADOS A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DEVIDAMENTE LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS COMPETENTE. 03 CARRADAS CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 001.241 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE ESCADARIA PARA MOBILIDADE URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004059 | 05/09/2022 | 13045.84 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA - QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A 3 MEDICAOADITIVO DE CONSTRUCAO DE UMA ESCADARIA AS MARGENS DA RODOVIA PB 077 COM ACESSO AO CONJUNTO PETRONNIO CUNHA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. AO TP - 00032022 TERMO DE CONTRATO N 0552022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.000.119 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 05/09/2022 | 112.06 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 05/09/2022 | 127.32 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 05/09/2022 | 204.41 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 05/09/2022 | 189.51 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 05/09/2022 | 151.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 05/09/2022 | 158.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 05/09/2022 | 317.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 05/09/2022 | 270.00 | 00009265045418 | RENATA MARCELINO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS NO EVENTO JUNTO AO DEP. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.359 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0004048 | 05/09/2022 | 3261.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER.NFS-e DE N 001.245 ANEXA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONF. IN 0000082021 E TC. 0000022022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 05/09/2022 | 770.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 0.000.079 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MAQUINA TRATOR JONH DEERE VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 05/09/2022 | 215.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TRANSMISSAO e JORNALISTICO EM CAMPO DE EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO PELO PORTAL DE NOTICIAS SELIGA PILOES e PELA REDE SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.355 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 05/09/2022 | 3500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACOES DE 14 QUATORZE SANITARIOS QUIMICOS DURANTE OS DIAS 12 A 16 DE JULHO DE 2022 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ORGANIZACAO DOS EVENTOS DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO EDICAO 2022 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 001.240 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004086 | 06/09/2022 | 14984.85 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.387 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NA ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL 'JOSE LIRA LINS' DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000072022 e TC 00000402022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004089 | 06/09/2022 | 2339.27 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.388 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL 'JOSE LIRA LINS' DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004092 | 06/09/2022 | 3225.23 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.395 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004091 | 06/09/2022 | 1612.37 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.398 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004087 | 06/09/2022 | 3148.96 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.394 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000072022 e TC 00000402022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004088 | 06/09/2022 | 6926.15 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.394 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PARTE DE ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 69 ANOS DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000072022 e TC 00000402022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004095 | 06/09/2022 | 5798.42 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTAS FISCAIS DE N 000.002.391 002.397 e 002.399 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NO CONJ. BELA VISTA PATIO DA FEIRA E OUTROS DOS DEPARTAMENTOS DA ADM. ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 06/09/2022 | 63.07 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. POSTAIS DESTA EDILIDADE CONF. CONTRATO DE N 9912458528 e FATURA 67399 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 06/09/2022 | 950.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM. IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.019.051 ANEXA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE-1D49PB VINCULADO A SEC. A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 06/09/2022 | 275.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM. IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.000.068 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE-1D49PB VINCULADO A SEC. A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004084 | 06/09/2022 | 5700.00 | 40512267000182 | ARI PROTESES - A. SERVIÇOS DE P. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE 38TRINTA e OITO PROTESES DENTARIAS CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.096 ANEXA DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000062022 e TC 0000352022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004094 | 06/09/2022 | 727.65 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.393 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DAS SEDES DA UBS PSFIII LOC. NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 06/09/2022 | 3000.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM. IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.019.050 ANEXA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-4B30PB VINCULADO A SEC. A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 06/09/2022 | 275.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM. IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.000.068 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-4B30PB VINCULADO A SEC. A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004093 | 06/09/2022 | 4105.38 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTAS FISCAIS DE N 000.002.390 e 002.392 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEDE DA E.M.E.F. DES. BRAZ BARACUHY e BONA DAS NEVES MOURA VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004108 | 06/09/2022 | 1848.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO CONST. EM NOTA FISCAL ELET. EST. DE N 900.068.742 ANEXA PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 06/09/2022 | 3000.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO H. LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM HONORARIOS MEDICOS DIARIAS DO HOSPITAL e MATERIAISOPME PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.011.890 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 06/09/2022 | 1080.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE NUTRICOES ENT. SLIP- DESCARPACK E INTERAL 300ML CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.431 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004099 | 06/09/2022 | 2048.67 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 16705 16706 16707 16708 e 16709 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004100 | 06/09/2022 | 1236.78 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 16710 16711 16712 16713 e 16714 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004101 | 06/09/2022 | 1085.21 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 16715 16716 16717 16718 e 16719 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004102 | 06/09/2022 | 1609.68 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 16720 16721 16722 16723 e 16724 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004103 | 06/09/2022 | 5456.24 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 16725 16726 16727 16728 e 16729 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004104 | 06/09/2022 | 978.48 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 16730 16731 16732 16733 e 16734 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004105 | 06/09/2022 | 3066.34 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 16736 16737 16738 16739 16740 e 16741 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 06/09/2022 | 1080.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.008.274 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004090 | 06/09/2022 | 238.87 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.389 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEDE DO CRAS VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 06/09/2022 | 500.00 | 00002871346445 | JOSE CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00070148134475 | LAIS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 06/09/2022 | 850.00 | 00005470486451 | MARLI LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00004755045428 | MARIA DAS GRACAS BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 08/09/2022 | 250.00 | 00009398435446 | ANA CRISTINA FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 08/09/2022 | 150.00 | 00009558612413 | FABIANA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004117 | 08/09/2022 | 705.28 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.975 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000212022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004120 | 08/09/2022 | 675.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.018.931 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000222022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004122 | 08/09/2022 | 256.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.018.933 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000272022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 08/09/2022 | 1400.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES DE AGOSTO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.433 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 08/09/2022 | 11230.00 | 20213219000186 | PORTAL IND. E COMERCIO DE CONFCÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.508 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ARAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004125 | 08/09/2022 | 5344.53 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.330 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-4B30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004126 | 08/09/2022 | 5713.55 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.331 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 08/09/2022 | 1060.00 | 00049748610420 | VALDIR DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS NA REALIZACAO DE COORDENACAO DE MAO DE OBRA NAS INSTALACOES DE FORRO EM PVC DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS E. M. E. F. D. BRAZ BARACUHY VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.375 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004118 | 08/09/2022 | 186.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.978 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000262022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004119 | 08/09/2022 | 1460.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.018.929 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000222022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004121 | 08/09/2022 | 472.90 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.018.932 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000272022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004124 | 08/09/2022 | 1130.18 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.329 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULTMASTER DE PLACA QFF-8247PB VINCULADO A SEC. DE SAuD DESTE MUNICIPIO. PP 000082022 e TC 0000482022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 08/09/2022 | 4840.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REAL. DE 07SETE VIAGENS SENDO PILOES-PB CAMPINA GRANDE-PB PILOES-PB 03TRES VIAGEM SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB e 10DEZ VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PAS DE PLACA RLU-4B33PB TRANSP. PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 000.376 ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 08/09/2022 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME CONTRATO N° 1022. e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 001.894 ANEXA REF. AO MES AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 08/09/2022 | 1212.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO DE N 1962021 CONVÊNIO FIRMADO DECLARACAO e DOC. DO MUNISTERIO PUBLICO DA PARAIBA EM ANEXO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 08/09/2022 | 1463.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DOC. SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DARF E DOC. EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004127 | 08/09/2022 | 5010.54 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.332 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO C. CACAMBA DE PLACA OXO-6I49PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004128 | 08/09/2022 | 5737.90 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.333 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 08/09/2022 | 5400.00 | 47488745000105 | TRIADE EVENTOS - IARA DE CARVALHO SILVA 70265791421 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E REVESTIMENTO DE CARPETE NO PISO E REVESTIMENTO DE ESTRUTURAS COM MALHA DOS CAMARINS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 69 ANOS DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.000.003 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 08/09/2022 | 700.00 | 00008240775470 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ROCO DE MATOS e CORTES DE GRAMADOS DOS CAMPOS DE FUTEBOL COM PATRULHA MECANIZADA TRATOR COM ROCADEIRA MECANICA NAS COMUNIDADES DE OLHO DAGUA e P.A. VENEZA NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.378 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 08/09/2022 | 800.00 | 00007556806421 | WAGNER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE BUROCRATICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.377 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00007148820464 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE CONSULTORIA DE ECONOMIA CRIATIVA E BUROCRATICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.380 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/09/2022 | 15930.40 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 09/09/2022 | 2005.52 | 29238860000140 | ROSALIA VIEGAS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GULOSEIMAS DOCES CHOCOLATES e OUTROS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.002 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS SEMANA DOS ESTUDANTES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 09/09/2022 | 10227.84 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DIVERSOS SETORES ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004137 | 09/09/2022 | 410.40 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.012.166 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000252022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004139 | 09/09/2022 | 1709.40 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.012.164 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000202022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 09/09/2022 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 011.290 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004142 | 09/09/2022 | 2072.60 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.986 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000212022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 09/09/2022 | 2341.26 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UBSPSF's I II e III SETORES e DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004147 | 09/09/2022 | 13617.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.887 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000112022 e TC. 00000712022 FIRMADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 09/09/2022 | 9890.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM AUTOCLAVE 21 LT SAEVO CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.886 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF II VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 09/09/2022 | 539.64 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.993 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 09/09/2022 | 5318.91 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS BIBLIOTECA E DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004149 | 09/09/2022 | 61841.08 | 29108309000181 | G S CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROBERTO MENEZES LOC. NA COMUNIDADE CANTINHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. TP 000052022 CONTRATO N 000782022 e NFSe DE N° 1.000.004 EM ANEXOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 09/09/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. NFS-e DE N 1.003.040 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004136 | 09/09/2022 | 983.50 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.012.165 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000252022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004138 | 09/09/2022 | 452.90 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.012.163 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000202022 FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 09/09/2022 | 200.00 | 00009072343484 | SUÊNIA THAIS DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 12/09/2022 | 239.29 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.384 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 12/09/2022 | 250.00 | 00016313460405 | KYSSIA MAELHY SOARES DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 12/09/2022 | 1800.00 | 15709168000148 | IMPACTO GEOTÉCNIA LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE SONDAGEM SPT JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 1.000.448 E DOC. EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004163 | 12/09/2022 | 6864.00 | 33278186000102 | ROMILDO CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA MOI-2779PB COM CAP. MIN. 45 QUARENTA E CINCO PASS. OBJET. O TRANS. DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA FEITA NO TRAJ. SEDE DO MUN. PARA SITIO CANTINHOS E SITIO CANT. PARA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA TURNOS MANHATARDE CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.019 EM ANEXOS REF. AO PE 00042022 e TC 000742022 FIRMADO. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 12/09/2022 | 7700.00 | 33278186000102 | ROMILDO CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA KKY-3A21PB COM CAP. MIN. 45 QUARENTA E CINCO PASS. OBJET. O TRANS. DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA FEITA NO TRA. SEDE DO MUN. PARA SITIO AVARZEADO E SITIO AVARZEADO PARA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA TURNO TARDE CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUN. TC EMERGENCIAL FIRMADO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.018 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 12/09/2022 | 1640.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 04QUATRO VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB E 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB CAMPINA G.-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA5301PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 000.382 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 12/09/2022 | 2780.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 05 VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB 04 VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB e 04 VIAGENS SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK9A23PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEP. DE TRANS. CONF. NFAS. 000.383 ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 12/09/2022 | 1250.00 | 37424022000199 | ALBERTO PRESTACAO DE SERVICOS - ALBERTO BASILIO ALVES 09219044447 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE DEDETIZACAO NAS SEDES DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE PSFs I II e III e NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.023 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 12/09/2022 | 500.00 | 37424022000199 | ALBERTO PRESTACAO DE SERVICOS - ALBERTO BASILIO ALVES 09219044447 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE DEDETIZACAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.024 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 12/09/2022 | 160.00 | 00070222562412 | LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ROCO DE MATO NA ESTRADA DO TRECHO DA SEDE DO SITIO QUEIMADAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.386 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 12/09/2022 | 230.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.032.856 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA INTALACOES DE BOMBA SUB. NO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 12/09/2022 | 2400.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UMA BOMBA SUB. T. 1.5CV CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.032.856 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 12/09/2022 | 1800.00 | 15709168000148 | IMPACTO GEOTÉCNIA LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE SONDAGEM SPT JUNTO A SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 1.000.449 E DOC. EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 12/09/2022 | 82.12 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 12/09/2022 | 90.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 12/09/2022 | 1472.30 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA SENDO DE JOAO PESSOAPB A RIO DE JANEIRORJ PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DOCUMENTOS DECLARACAO LAUDO SOCIAL TRANSACAO DE N 6.877.489 e TICKET KZFPUS FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 13/09/2022 | 1500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE DIVULGACAO DE CHAMADAS E COBERTURA DAS FESTIVIDADES DOS 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PILOESPB. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 003.168 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 13/09/2022 | 1040.00 | 00003530068403 | ODILON ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02 VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 02 VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLU-4D83PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONF. NOTA F. DE SER. A. DE N° 000.391 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 13/09/2022 | 460.00 | 00010742086410 | CRISLAINE NADJA DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DOS BOMBEIROS CIVIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PARTE DE ORGANIZACAO DE EVENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.387 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 13/09/2022 | 1850.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS NA PARTE ELETRICA CONST. EM NOTAS FISCAIS DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 0.000.079 080 e 082 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-4B30PB MOT-7213PB e RLV-6F77PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004176 | 13/09/2022 | 5040.00 | 11895968000140 | VIACÃO SANTO ANTONIO - FERNANDO ANTONIO ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA KIC-8411PB COM CAP.MIN. PARA 45 QUARENTA E CINCO PASS OBJETIVANDO O TRANSP. DE ALUNOS MAT. E ASSIS. PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TRAJ. SAO FRANCISCO PARA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA APROX. 24KM POR DIA NO TURNO DA TARDE. CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. e NOTA F. ELETRONICA DE SER. DE N° 000.008 ANEXA. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004177 | 13/09/2022 | 4752.00 | 11895968000140 | VIACÃO SANTO ANTONIO - FERNANDO ANTONIO ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KLX 2027PB COM CAP. MIN. PARA 18DEZOITO PASS.OBJ. O TRANSP. DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO F. DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA POR 24 DIAS NO TRAJETO S. CHA DOS CORDEIROS E PINTURAS DE CIMA - OLHO DAGUAE. CARLOS HERMOGENES DA C. LIRASEDE E VICE VERSAAPROX. 30 KM POR DIAIDAVOLTA NO TURNO DA TARDE. CONF. REL. DA SEC. EDUCACAO DESTE MUN. e NOTA F. E. DE SER. DE N° 007 ANEXA. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 13/09/2022 | 1500.00 | 31739274000120 | ALEXANDRE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM HONORARIOS MEDICOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE URGÊNCIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.000.346 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 13/09/2022 | 350.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 037.948 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 13/09/2022 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 037.966 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 13/09/2022 | 190.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.034.026 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 13/09/2022 | 800.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2022 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 3 PARTIDA DA FASE MATA MATA QUARTAS DE FINAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 13/09/2022 | 3460.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS NA PARTE ELETRICA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 0.000.081 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO-6I49PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 14/09/2022 | 154.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.034.041 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 14/09/2022 | 740.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NAS REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECERES SOCIAIS DOCS. MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 020.128 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 14/09/2022 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 037.975 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 14/09/2022 | 200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.106.382 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 14/09/2022 | 1400.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 038.007 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 14/09/2022 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTAÇÃO DE SER. DE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.721 EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 14/09/2022 | 500.00 | 00006929916463 | RONALDO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 14/09/2022 | 600.00 | 00070320325407 | JACIELE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 14/09/2022 | 450.00 | 00012560800470 | WILLIANE ELEN SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 14/09/2022 | 450.00 | 00010126882401 | THAISA DE MELO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 14/09/2022 | 150.00 | 00006341173431 | MARIA DA PENHA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 14/09/2022 | 200.00 | 00008524967455 | JOAO CRISPIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 14/09/2022 | 200.00 | 00008321096492 | MARIA JOSÉ CARDOSO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 14/09/2022 | 630.00 | 00005578115462 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 14/09/2022 | 400.00 | 00004959571438 | LENILDO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 14/09/2022 | 250.00 | 00009072342402 | JULIO CEZAR CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 14/09/2022 | 380.00 | 00033177536848 | JOÃO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 14/09/2022 | 700.00 | 00005378199409 | JOSELITA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 14/09/2022 | 950.00 | 00060082747415 | JOSE HILARIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS.DEVIDO A OCORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 14/09/2022 | 800.00 | 00012940260460 | MARIA CAROLINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS.DEVIDO A OCORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 14/09/2022 | 800.00 | 00006129459440 | MARIA DAS DORES CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS.DEVIDO A OCORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 14/09/2022 | 200.00 | 00010672054469 | PALOMA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 14/09/2022 | 800.00 | 00071325332402 | BRENDA CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 14/09/2022 | 1420.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 04QUATRO VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 01 UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLQ0J13PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE N 000.393 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 14/09/2022 | 145.02 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 14/09/2022 | 636.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 14/09/2022 | 118.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 15/09/2022 | 39.00 | 00064507939453 | MARIA DA PENHA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA O CONSELHEIRA TUTELAR ELETIVA DESTA EDILIDADE EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE POR ORDEM JUDICIAL ONDE A MESMA EMBARCA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 15/09/2022 | 39.00 | 00006387634440 | NYELITON GOUVEIA MONTINEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR ELETIVO DESTA EDILIDADE EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE POR ORDEM JUDICIAL ONDE A MESMA EMBARCA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 15/09/2022 | 194.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 – 10 PRANCHAS PAPEL A3 – 06 PRANCHA PAPEL A2 – 02 PRANCHAS 02 VIA DO PROJETO DA PAVIMENTACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 0.000.324 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 15/09/2022 | 1700.00 | 30114963000187 | L.P.M SERRALHARIA - LENILTON P. DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.008 ANEXA DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DE CONFECCOES REPAROS INSTLACOES DE GRADES E PORTOES DO PSF II e A SEDE DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004223 | 15/09/2022 | 472.90 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.018.932 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000272022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004226 | 15/09/2022 | 410.40 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.012.166 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000252022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004228 | 15/09/2022 | 1709.40 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.012.164 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000202022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 15/09/2022 | 196.00 | 40613147000171 | EDSON LIMA DOS SANTOS- ARTE EM CASA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FABRICACOES DE CHAVEIROS PERSONALIZADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE BRINDES OFERECIDOS AO PAIS DOS ALUNOS DO PROG. CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.005 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 15/09/2022 | 200.00 | 00070133716457 | JEFFERSON BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 15/09/2022 | 200.00 | 00007975757403 | JAQUELINE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 15/09/2022 | 300.00 | 00070981022456 | MARIA JANILILIA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE PASSAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO POR PASSAR POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 15/09/2022 | 115.00 | 00070500547475 | ANA KÉSIA ALMEIDA DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 15/09/2022 | 165.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE KIT'S DE CADEIRAS e MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DO PROG. SCFV DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.394 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 15/09/2022 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.007.068 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004222 | 15/09/2022 | 675.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.018.931 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000222022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004224 | 15/09/2022 | 256.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.018.931 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000272022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004225 | 15/09/2022 | 983.50 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.012.165 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000252022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004227 | 15/09/2022 | 452.90 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.012.163 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000202022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 15/09/2022 | 350.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 037.948 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 15/09/2022 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 037.966 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 15/09/2022 | 190.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.034.026 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004216 | 15/09/2022 | 3580.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 02 DUAS UNIDADES DE TABLADO COM COBERTURA 6M EM VIRTUDE DA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO QUE OCORREU NO DIA 09 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONF. T. DE A. R. PRECO 0012022 TC N° 000902022 e CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.142 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 15/09/2022 | 450.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE KIT'S DE CADEIRAS MESAS e FREEZER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO ESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.395 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 15/09/2022 | 577.00 | 10673084000420 | GENY ELETROMOVEIS - GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.561 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 15/09/2022 | 960.00 | 30114963000187 | L.P.M SERRALHARIA - LENILTON P. DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.009 ANEXA DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DE REPAROS EM SOLDAS EM MAQUINAS TRATOR J. DEERE RETROESCAVADEIRA E C. PIPA DE PLACA NQI-3F62PB VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 15/09/2022 | 1395.00 | 34541261000130 | TOP DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PS 2mm ADESIVADOS PERSONALIZADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.223 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PARTE DE ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 69 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 16/09/2022 | 200.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AO PROJ. REI DAVI DE TAEKWONDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 16/09/2022 | 1100.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO DESTA EDILIDADE NA FEIRA DE TURISMO RURAL - RURALTUR 2022 NO PERIODO DE 08 A 10 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE BANANEIRASPB. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.023.907 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 16/09/2022 | 800.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA BARBOSA 08831292480 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DESFILE CIVICO QUE OCORREU NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 NA PRACA JOAO PESSOA ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.397 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 16/09/2022 | 2940.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO CAP. MINIMA PARA 05 PASSAGEIROS CARRORIA FECHADA TIPO FIATUNO MILE WAY NAOAPLIC. DE PLACA NQI - 4039PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUT. DO VEICULO OBJETIVANDO O APOIO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. REF. AO PERIODO DE 0508 A 16 DE SETEMBRO DE 2022. NFSA DE N° 000.399 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 16/09/2022 | 2800.00 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO VEICULO TIPO PASSAUT. GMCELTA 4P LIPE DE PLACA MOW-1855PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP. DE MATERIAIS e PROFESSORES NO TRAJETO DA SEDELABIRINTOSEDE DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE VERSA NESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 0508 A 16 DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.400 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 16/09/2022 | 2800.00 | 00008121050448 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO VEICULO TIPO MCAM. VWKOMBI DE PLACA HGJ-5064PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP. DE MATERIAIS e PROFESSORES NO TRAJETO DA SEDEOLHO D'AGUACANTINHOSPAU D'ARCOSEDE E VICE VERSA NOS TURNOS MANHATARDE NESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 0508 A 16 DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOT F. A. DE SER. DE N 000.401 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 16/09/2022 | 1100.00 | 00002439207411 | ABRAÃO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO PEDAGOGICA A GESTORES E COORDENADORES ESCOLARES ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.398 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 16/09/2022 | 300.00 | 28711143000120 | OTICA TOP LUZ - ELIZABETE RODRIGUES DE SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPL. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 900.072.009 ANEXA DESTINADO PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004241 | 16/09/2022 | 705.28 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.975 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000212022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 16/09/2022 | 1100.00 | 13938372000105 | NINO PIZZARIA E LANCHONETE - SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MINI SALGADOS E OUTROS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.000.024 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES LANCHES OFERECIDOS NOS EVENTOS REUNIOES PALESTRAS E OFICINAS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA CRAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 16/09/2022 | 200.00 | 00006179389462 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 16/09/2022 | 1500.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 05CINCO VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF - 9642PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 000.396 EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004240 | 16/09/2022 | 2072.60 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.986 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000212022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004242 | 16/09/2022 | 186.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.978 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000262022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 16/09/2022 | 380.00 | 13938372000105 | NINO PIZZARIA E LANCHONETE - SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MINI SALGADOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.000.025 ANEXA. DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS NAS UNIDADES B. DE SAuDE PSF's I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 16/09/2022 | 1100.00 | 13938372000105 | NINO PIZZARIA E LANCHONETE - SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MINI SALGADOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.000.026 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES LANCHES OFERECIDOS NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 16/09/2022 | 3771.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA AS SECRETARIAS DEPARTAMENTOS E DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF. 092022. CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004234 | 16/09/2022 | 8488.08 | 32230057000173 | OFICINA DO JAILSON - J. DA SILVA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.052 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO CHWEVSPIN DE PLACA QFV-9F30PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 0000082022 e TC. 000000502022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 19/09/2022 | 1450.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCOES E INSTALACOES DO MOTORES BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS e NAS PARTES ELETRICAS DAS COMUNIDADES DE TITARA E LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.408 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 19/09/2022 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESPBATRAVES DO BLOG DO GALDINO www.blogdogaldino.com DO FONTE PB www.fontepb.com E DO PROGRAMA PARAIBA AGORA PELA RADIO CONSTELACAO FM. REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA F. DE SER. ELET. DE N 000.474 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 19/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O PREDIO DA UBSPSF I LOC. NO CONJ. BELA VISTA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DE MUNICIPIO. REF. 092022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 19/09/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 19/09/2022 | 700.00 | 00009340643429 | JOANI DE MELO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO PARA PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL PROFESSORES DO AEE E CUIDADORES SOBRE ENSINO DA EDUCACAO ESPECIAL. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.405 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 19/09/2022 | 1300.00 | 19066701000151 | CASA DA CONSTRUCAO P & F - MEI - ALINE GOMES PEREIRA 07595958440. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE BLOCOS PREMOLDADOS DESTINADOS AOS SERVICOS DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE LIRA LINS VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.000.001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/09/2022 | 700.00 | 00007743139433 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE 14 QUARTOZE HORAS X R 5000 CADA EM VEICULO GMCELTA DE PLACA LCF - 2F21PB NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACOES DOS JOGOS DA RETA FINAL DO 22° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR NA ZONA URBANA E RURAL EM VEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO e AGOSTO DE 2022. CONF. RELATORIO e NOTA F. DE SER. DE N 413 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/09/2022 | 800.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2022 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 3 PARTIDA DA FASE MATA MATA QUARTAS DE FINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004270 | 20/09/2022 | 59043.38 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 MEDICAO DA PAVIMENTACAO DAS ESTRADA VICINAIS DA COMUNIDADE DO SITIO QUEIMADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. T.P. - 00022022 CONTRATO N 0542022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.000.077. VIGENTE A RECURSOS PROPRIOS DO MUN. e EMENDA ESPECIAL DE N 09032021-012326. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/09/2022 | 3900.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM. IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.019.121 ANEXA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213PB VINCULADO A SEC. A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/09/2022 | 300.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM. IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.000.069 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213PB VINCULADO A SEC. A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/09/2022 | 2100.00 | 00007743139433 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE 42 QUARENTA E DUAS HORAS X R 5000 CADA EM VEICULO GMCELTA DE PLACA LCF - 2F21PB NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACOES DE EVENTOS INFORMATIVOS DAS ESCOLAS CRECHE SEC. DE EDUCACAO E DO DESFILE CIVICO NA ZONA URBANA E RURAL EM VEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUN. NO PERIODO DE JUNHO A 09.09 DE 2022. CONF. RELATORIO e NOTA F. DE SER. A. DE N 416 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0004285 | 20/09/2022 | 709.08 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS BIBLIOTECA e DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1809 A 17102022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.686 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/09/2022 | 2050.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE BANNERS ADESIVOS e FAIXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DESFILE CIVICO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.035 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/09/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/09/2022 | 1580.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/09/2022 | 531.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 ESP. AEE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/09/2022 | 18479.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/09/2022 | 7200.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/09/2022 | 3199.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004260 | 20/09/2022 | 111.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.689 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000232022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/09/2022 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 038.137 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/09/2022 | 4000.00 | 09139189000172 | SERVICO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM HONORARIOS MEDICOS DIARIA DO HOSPITAL e MATERIAISOPME PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.006.761 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/09/2022 | 460.00 | 00011188595458 | JOSE HAMILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EM SOLDA NOS PORTOES E GRADES NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.411 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/09/2022 | 549.95 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 05CINCO LATAS PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA 850G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 016.941 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/09/2022 | 439.96 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 04QUARTRO LATAS PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA 850G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 016.940 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/09/2022 | 1833.93 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 07SETE LATAS NEOCATE LCP 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 016.939 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/09/2022 | 1374.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE ALIMENTACOES ESP. NUTREN 1.0 B. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.010.011 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/09/2022 | 350.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.000.426 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004277 | 20/09/2022 | 252.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.019. ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000272022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/09/2022 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 038.138 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/09/2022 | 318.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADOS PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 060.105 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004281 | 20/09/2022 | 5050.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME - DL MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA A ATENDER A POPULACAO DE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAuDE CONF. PP. 0000032022 TC.. 00000112022 e REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 REF. A NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.433 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004287 | 20/09/2022 | 144.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.001.024 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000262022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/09/2022 | 4561.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/09/2022 | 2697.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/09/2022 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - EQUIP. APS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/09/2022 | 3839.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - ACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/09/2022 | 2235.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - PSF BUCAL CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/09/2022 | 4260.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM e SER. DE EQUIP. MEDICOS - ODONT. DANIEL V. S. SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO CORRETIVA REFORMA e PREVENTIVA DA C. ODONTOLOGICA e OUTROS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.171 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE S. PSF III VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004259 | 20/09/2022 | 1274.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.686 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000232022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/09/2022 | 420.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.046 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/09/2022 | 2200.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA 05969381446 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA ESTRUTURACAO DO BANCO DE PRECOS E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS QUALIFAR DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.021 ANEXA. REF. A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/09/2022 | 500.00 | 00007743139433 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE 10 DEZ HORAS X R 5000 CADA EM VEICULO GMCELTA DE PLACA LCF - 2F21PB NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACOES DE EVENTOS INFORMATIVOS NOS PSFs I II e III e DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL NA ZONA URBANA E RURAL EM VEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO DE 2022. CONF. RELATORIO e NOTA F. DE SER. DE N 413 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0004286 | 20/09/2022 | 590.90 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PSF's I II F. BASICA V. SANITARIA e C. DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1809 A 17.10.2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.687 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/09/2022 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N° 1222 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 002.962 EM ANEXOS REFERENTE MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/09/2022 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME CONTRATO N° 1022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 001.915 ANEXA REF. AO MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0004282 | 20/09/2022 | 709.09 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO e DIV. SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1809 A 17.10.2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.683 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/09/2022 | 480.00 | 00014737174424 | GUILHERME DA SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO DE MATO NA ESTRADA NO TRECHO DE REDENCAO ATE MANGA DOS FRADE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.415 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/09/2022 | 3800.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE PLACAS DE IDENTIFICACOES DAS RUAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMACOES DOS LOGRADOUROS RUAS CONJUNTOS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.036 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0004283 | 20/09/2022 | 472.74 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1809 A 17.10.2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.684 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/09/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - CONS. TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/09/2022 | 1699.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/09/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/09/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/09/2022 | 1907.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - P.F.C. CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/09/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - CAD. UNICO CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/09/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - SCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0004284 | 20/09/2022 | 220.00 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE e TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1809 A 17.10.2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.685 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/09/2022 | 44.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR JURIDICO DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/09/2022 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE ELET. DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/09/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/09/2022 | 17249.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/09/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 21/09/2022 | 12739.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PISPASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 21/09/2022 | 178.69 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 21/09/2022 | 235.42 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 21/09/2022 | 233.36 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 21/09/2022 | 267.88 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 21/09/2022 | 207.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 21/09/2022 | 213.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 21/09/2022 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.017.643 ANEXA. REF. AO PP 0000092022 e TC 00000562022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SEC. DE ADMIN E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 21/09/2022 | 489.26 | 31993646000140 | PROTETTA SEGURANCA ELETRONICA - GEOVANI PINHEIRO FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO CAMERA INTELBRAS IP VIP 1230 FULL HD POE 2mp CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.003 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE REPOSICAO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANCA MONITORADA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004321 | 21/09/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.470 ANEXA.REF. AO PP. 0000212021 E TC. 00000582021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004329 | 21/09/2022 | 4187.71 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.023.731 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000032022 e TC.0000152022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004322 | 21/09/2022 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PECE-SUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA NFS-e DE N 000.060 ANEXA REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 21/09/2022 | 1500.00 | 00003335995430 | ANTONIO TOMAZ AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 06SEIS VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNU-1633PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.417 EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 21/09/2022 | 868.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU-1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 21/09/2022 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 038.181 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 21/09/2022 | 2400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM PROCEDIMENTO MEDICO NA CIRURGIA DE URGÊNCIA CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.015.222 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 21/09/2022 | 700.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM HONORARIOS MEDICOS NA CIRURGIA DE URGÊNCIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.002.277 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004331 | 21/09/2022 | 2399.83 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.023.735 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI VINC. A SECRETARIA DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. CONF. PE. 0000032022 e TC.0000152022 FIRMADO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004330 | 21/09/2022 | 22658.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.023.732 e 023.733 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS CRECHES DA REDE M. DE ENSINO e DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032022 e TC.0000152022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 21/09/2022 | 1209.60 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COM. VAREJISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LIXEIRAS SELETIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.076 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRACA DO CEMITERIO MUN. SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 21/09/2022 | 120.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.010.779 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO maquina PATROL 120K VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 21/09/2022 | 1520.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE LAVAGENS MANUTENCOES EM PNUES E LUBRIFICACOES DOS VEICULO C. CACAMBA DE PL. OXO-6I49PB C. PIPA DE PL. NQI-3F62PB e maquinas PATROL TRATOR J.D. PA MECANICA e RETROESCAVADEIRA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.418 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 21/09/2022 | 150.00 | 00097751316420 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE SOLDAS NA CARROCA PEQUENA DO TRATOR J. DEERE VINCULADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.419 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 21/09/2022 | 800.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2022 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 4 PARTIDA DA FASE MATA MATA QUARTAS DE FINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 22/09/2022 | 2405.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTES GRAXA e ADITIVO CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.001.948 e 001.949 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO C. PIPA DE PLACA NQI-3F62PB CACAMBA DE PL OXO-6I49PB e MAQUINAS VINCULADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004362 | 22/09/2022 | 7695.05 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.955 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA PATROL 120K VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 000082022 e TC. 0000492022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004365 | 22/09/2022 | 2418.49 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.032.396 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO C. PIPA DE PLACA NQI-3F62PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000082022 e TC 00000512022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004343 | 22/09/2022 | 2298.08 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAIS MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 016.474 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA E.M. BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.08 A 18.09.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004344 | 22/09/2022 | 1116.32 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAIS MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 016.475 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.08 A 18.09.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004355 | 22/09/2022 | 1612.50 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAIZES COMESTIVEIS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. EST. DE N 900.074.095 ANEXA PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004358 | 22/09/2022 | 4680.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 06 SEIS PNEUS 21575R175 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.947 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLQ-2H48PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. PE. 0000082022 e TC 000000432022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004361 | 22/09/2022 | 4388.16 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.954 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAMOK-9A52PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. PP. 0000082022 e TC 000000492022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004364 | 22/09/2022 | 6244.04 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.032.395 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6F30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000082022 e TC 00000512022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 22/09/2022 | 115.00 | 00004744646441 | MARIA DO LIVRAMENTO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 22/09/2022 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 22/09/2022 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 22/09/2022 | 200.00 | 00005632852490 | CARMEN LUCIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 22/09/2022 | 250.00 | 00006943003496 | JUSSARA MARIA VIEGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 22/09/2022 | 300.00 | 00009788820409 | FERNANDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 22/09/2022 | 200.00 | 00071326555405 | JOALISON FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004367 | 22/09/2022 | 11786.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.023.738 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DE VISITAS OFICINAS E EVENTOS DO PROG. CRIANCA FELIZ VINC. A SECRETARIA DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000032022 e TC.0000152022 FIRMADO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 22/09/2022 | 3000.00 | 22427438000193 | OLIVEIRA VIRGINIO SER. MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA NOS PSFs DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.094 ANEXA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004341 | 22/09/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 16.472 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.08 A 18.09.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004354 | 22/09/2022 | 465.03 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.023.739 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs I II e III e DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000032022 e TC.0000152022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004359 | 22/09/2022 | 2640.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 19555 R15 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.001.950 e 001.951 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DOS VEICULOS VWFOX DE PLACA RLU-1F77PB e VWGOL DE PLACA RLU-6F57PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 000082022 e TC. 0000432022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004360 | 22/09/2022 | 7177.53 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.001.952 e 001.953 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DOS VEICULOS VWFOX DE PLACA RLU-1F97PB e VWGOL DE PLACA RLU-6F57PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 000082022 e TC. 0000492022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 22/09/2022 | 523.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO RENAULTMASTER ambulancia DE PLACA QFF-8247PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004345 | 22/09/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 15.476 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.08 A 18.09.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004356 | 22/09/2022 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.015 ANEXA. CONF. INEX. 0000032021 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004340 | 22/09/2022 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 e 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURAS DE N 16.470 e 16.470 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.08 A 18.09 DE 2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0004338 | 22/09/2022 | 3300.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.323 ANEXA. REF. A INEX. DE N 000052022 e TC 0000192022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004346 | 22/09/2022 | 861.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 16.477 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.08 A 18.09.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004342 | 22/09/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 16.473 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.08 A 18.09.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004366 | 22/09/2022 | 5900.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.009.662 ANEXA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 23/09/2022 | 135.60 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 23/09/2022 | 63.36 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 23/09/2022 | 45.94 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 23/09/2022 | 498.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 23/09/2022 | 2610.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO - JOÃO G. BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. MANUTENCOES E LIMPEZAS DOS AR CONDICIONADOS DA SALA DE TRIBUTOS DEP. DE CONTABILIDADE RECURSOS HUMANOS e RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.295 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 23/09/2022 | 1260.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO - JOÃO G. BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZAS EM AR CONDICIONADOS NAS SEDES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSFs II e III VINCULADAS A SEC. DE SAuDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.297 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 23/09/2022 | 1750.00 | 00007198415423 | MARCEL C. A. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 23/09/2022 | 3000.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 23/09/2022 | 2000.00 | 00006269179483 | JEFFERSON ALAIN EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 23/09/2022 | 1200.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 038.282 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 23/09/2022 | 1400.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 038.291 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 23/09/2022 | 135.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.034.263 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 23/09/2022 | 71.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.034.264 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 23/09/2022 | 240.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTORIO MED. OFTALMOLOGICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 007.021 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 23/09/2022 | 1950.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECES SOCIAIS DOCS. MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAl ELET. DE SER. DE N 001.488 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 23/09/2022 | 230.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.008.370 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 23/09/2022 | 740.00 | 00007489976448 | ALDA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECEPCIONISTA JUNTO A CENTRO DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY NESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.421 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 23/09/2022 | 740.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.422 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 23/09/2022 | 970.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO AO PSF II LOC. NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.423 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 23/09/2022 | 350.00 | 00008370254438 | DAYARA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 23/09/2022 | 450.00 | 00070037735462 | MARIA CRISTIANE FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 23/09/2022 | 550.00 | 00004033627413 | MARIA SIMONE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 23/09/2022 | 700.00 | 00017060065431 | RINALDO MARCELINO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 23/09/2022 | 900.00 | 00073359904400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 23/09/2022 | 350.00 | 00008443543418 | IRLLEN SUELLY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 23/09/2022 | 350.00 | 00061637173415 | MANOEL GOMES DA SILVA QUINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 23/09/2022 | 300.00 | 00004499076439 | MARIA JOSE DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 23/09/2022 | 200.00 | 00015441562439 | KEVINLLY NEVES DOS SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 23/09/2022 | 300.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 23/09/2022 | 300.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 23/09/2022 | 200.00 | 00006575686435 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 23/09/2022 | 115.00 | 00005362856405 | MANOEL MESSIAS DE A.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 23/09/2022 | 115.00 | 00096590742472 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 23/09/2022 | 115.00 | 00005132255442 | MARIA ALDILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 23/09/2022 | 115.00 | 00009333491490 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 23/09/2022 | 115.00 | 00010187451494 | JOAO RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 23/09/2022 | 115.00 | 00097941905434 | MARIA DE LOURDES ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 23/09/2022 | 115.00 | 00013895352403 | FÁBIO FERNANDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 23/09/2022 | 350.00 | 00009391867480 | VANESSA JANUARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 23/09/2022 | 250.00 | 00071326404458 | ARMANDO ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 23/09/2022 | 200.00 | 00070340096438 | RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 23/09/2022 | 200.00 | 00001123348731 | BERTO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 23/09/2022 | 250.00 | 00070133559416 | TAMIRES ADELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 23/09/2022 | 2290.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO - JOÃO G. BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE MANUTENCOES e LIMPEZAS DE 02DOIS AR CONDICIONADOS SPLIT 18.000 BTUS NA E.M.E.F. CARLOS H. DA COSTA LIRA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.296 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 23/09/2022 | 1050.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.426 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 23/09/2022 | 750.00 | 00070038011409 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 000.458 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 23/09/2022 | 540.00 | 00016406328400 | MARIA CARLA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO NA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 000.428 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 23/09/2022 | 360.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E LIMPEZA DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.429 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 23/09/2022 | 540.00 | 00016369846490 | MARIA DA GUIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO NA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.430 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 23/09/2022 | 540.00 | 00007511080499 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.431 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 23/09/2022 | 1030.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.432 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 23/09/2022 | 540.00 | 00003052986406 | ROSA MARIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR E APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022 NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.433 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 23/09/2022 | 920.00 | 00097748790400 | MARIA JOSÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.434 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 23/09/2022 | 700.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NO TURNO DA TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.435 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 23/09/2022 | 540.00 | 00004958259481 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.436 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 23/09/2022 | 650.00 | 00005192038448 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. NO TURNO DA TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.437 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 23/09/2022 | 540.00 | 00006344059427 | EDILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.438 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 23/09/2022 | 540.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.439 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 23/09/2022 | 540.00 | 00070133691446 | MARIA CRISTIANE DA SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.440 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 23/09/2022 | 540.00 | 00012033237435 | PATRICIA INUCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022 NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.441 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 23/09/2022 | 540.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER.A. DE N 000.442 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 23/09/2022 | 540.00 | 00070037713493 | VANESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.443 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 23/09/2022 | 540.00 | 00005564455460 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.444 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 23/09/2022 | 750.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.445 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 23/09/2022 | 540.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.446 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 23/09/2022 | 1020.00 | 00013267932416 | MARIA LUIZA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.447 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 23/09/2022 | 960.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.448 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 23/09/2022 | 540.00 | 00009061955432 | MARIA APAREDIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.449 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 23/09/2022 | 650.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.450 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 23/09/2022 | 810.00 | 00009492812479 | EDMILSON CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.451 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 23/09/2022 | 1050.00 | 00010672053497 | TAMIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO e AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F. BONA DAS NEVES MUORA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA e TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 000.452 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 23/09/2022 | 810.00 | 00008347759480 | DANILLO EVERTON FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.453 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 23/09/2022 | 920.00 | 00007318605437 | ANDREA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA E NOITE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.454 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 23/09/2022 | 700.00 | 00011249966485 | FRANCIELE O. DA COSTA TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.455 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 23/09/2022 | 540.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE SETEMBRO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A .DE N 000.456 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 23/09/2022 | 690.00 | 00014543742419 | TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.457 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 23/09/2022 | 420.00 | 00004322928455 | JOSE NIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE RECUPERACOES E MANUTENCOES EM SOLDAS DE EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA GARIS VINCULADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.420 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 23/09/2022 | 1050.00 | 00002754810420 | ERIVAN TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.424 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 23/09/2022 | 650.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL ''O MANO VEI'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.425 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 26/09/2022 | 1080.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.476 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 26/09/2022 | 1200.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.477 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 26/09/2022 | 920.00 | 00070500870411 | FELIPE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.479 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 26/09/2022 | 850.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.480 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 26/09/2022 | 1400.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.490 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 26/09/2022 | 720.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS PRIMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.482 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 26/09/2022 | 550.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.483 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/09/2022 | 550.00 | 00089338154491 | MARINESIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.484 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 26/09/2022 | 85.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.057 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO DEPART. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 26/09/2022 | 575.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICROS DE PLACAS RLQ-2H48PB RLU-9F33PB MOK- 9A52PB MOT-7213PB e QFG-0J93PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PILOESPB. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 26/09/2022 | 840.00 | 00010108301478 | ROMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICO e APOIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.489 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004454 | 26/09/2022 | 3696.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS CONST. EM NOTAS FISCAIS ELET. EST. DE N 900.074.767 e 074.774 ANEXAS PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 26/09/2022 | 800.00 | 00010416053408 | IRECELY FLOR DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO - PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004448 | 26/09/2022 | 4510.00 | 05316165000190 | SANTA RITA SER. FUNERARIOS LTDA - FUNERÁRIA S. RITA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA VESTIMENTA ORNAMENTACAO e TRANSLADO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.411 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000102022 e TC 0000732022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 26/09/2022 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 26/09/2022 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 26/09/2022 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 26/09/2022 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/09/2022 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 26/09/2022 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 26/09/2022 | 315.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.058 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 26/09/2022 | 650.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.059 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA IMPRESSORA e MICRO COMPUTADOR DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004449 | 26/09/2022 | 4000.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE G. OBSTETRICIA E COLP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENCA DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. PP 000022022 TC. 00000102022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.000.115 EM ANEXO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 26/09/2022 | 700.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS FOXs – RLU-1F97PB e RLU-1F77PB MICRO ONIBUS – QSE-1349PB e GOL- RLV-6F77PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DE PILOESPB. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.001 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC. NA PRACA JOAO PESSOA - N 30 PARA O FUNC. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 26/09/2022 | 180.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.060 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO MICRO COMPUTADOR DO UBSPSF II VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 26/09/2022 | 520.00 | 00006610709483 | AMANDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS DE MOTOHONDACG 150 FAN ESDI DE PLACA QFB - 5454PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA E SEUS DEPART. DESTE MUNICIPIO SENDO PILOESPB PARA GUARABIRAPB AREIAPB E REMIGIOPB REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. A. DE N 000.488 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 26/09/2022 | 1110.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIPGPS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 000.492 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 26/09/2022 | 725.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.493 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 26/09/2022 | 1110.00 | 00007433789464 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE DESIGNER GRAFICO e ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.494 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 26/09/2022 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 26/09/2022 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 - PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 26/09/2022 | 560.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 26/09/2022 | 18364.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DO PROCESSO JUDICIAL REF. AO ID 08.123.000.000.801.24-13 PROCESSO -2.778.831 DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE D. JUDICIAL e BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 26/09/2022 | 390.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.056 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOSRH DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0004484 | 26/09/2022 | 2000.00 | 00009021482495 | ANA MARIA BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA AREA DA POLITICA PUBLICA ANT. JURIDICOS EM GERAIS A FAMILIA E QUESTOES DE ASSIST. SOCIAL JUNTO AOS PROG's. CRAS SCFV C. FELIZ e C. TUTELAR VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO PUBLICO REF. A 7 DE 11 ONZE PARCELAS ACORDADAS ENTRES PARTES. CONF. INEXIGIB. 0000042022 TERMO DE CONTRATO. 0000082022 FIRMANDO e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.491 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 26/09/2022 | 650.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/09/2022 | 800.00 | 00008717179483 | JOSE ADRIANO F. MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E VIGILANCIA DA GARAGEM DO DEP. DE TRANSP. E SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.459 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 26/09/2022 | 1530.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.460 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 26/09/2022 | 1350.00 | 00009549962407 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.461 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 26/09/2022 | 910.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.462 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 26/09/2022 | 910.00 | 00003603971400 | WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.463 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 26/09/2022 | 910.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.464 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 26/09/2022 | 910.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.465 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 26/09/2022 | 850.00 | 00096591269487 | CICERO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER.A . DE N 000.466 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/09/2022 | 1030.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.467 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 26/09/2022 | 650.00 | 00096592575468 | ERIVALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.468 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 26/09/2022 | 1150.00 | 00010488478456 | LAILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.469 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 26/09/2022 | 1400.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.470 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 26/09/2022 | 1030.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCOES DAS PRACAS MUNICIPAIS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.471 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 26/09/2022 | 650.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PATIO DA FEIRA LIVRE JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.472 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 26/09/2022 | 700.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA AREA DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.473 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 26/09/2022 | 650.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPITIDORA DO SINAL DE TV JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.474 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/09/2022 | 800.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E MANUTENCOES JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N° 000.475 ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 26/09/2022 | 950.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.478 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. a Consórc Púb. C.Rateio Art. 25 LC 141 | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 26/09/2022 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE - SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004447 | 26/09/2022 | 4500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA S. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DA UNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N1.001.840 ANEXA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004455 | 26/09/2022 | 3000.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.065 ANEXA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 26/09/2022 | 808.00 | 00005606584433 | ANTÔNIA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO DE PAGAR A TITULO DE PENSAO O VALOR DE 23 DO SALARIO MINIMO VIGENTE IMPOSTA NOS AUTOS DO PROCESSO N 0800873-17.2020.8.15.0181 CONFORME DECISAO ACORDAO PROFERIDO PELO TJPB ANEXO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/09/2022 | 4000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 4 PARCELA DE 240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIARIO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 1132021. CONF. DARF E DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004509 | 27/09/2022 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. INEXIG. N 0000042021 TERMO DE CONTRATO 00000062021 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.267 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0004512 | 27/09/2022 | 2800.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. INEX. 0000032022 TC. 000062022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.091 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 27/09/2022 | 66043.56 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DAS 3 DE 240 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 401 402 403 737 E 7382022 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 27/09/2022 | 80.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR JURIDICO DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 27/09/2022 | 1860.00 | 00008791476445 | JOSÉ GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 05CINCO VIAGENS NO VEICULO T- CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA - 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. TRANSPORTANDO MATERIAIS e EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. SENDO JOAO PESSOAPB PARA PILOESPB SEDE E PARA AS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 000.500 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 27/09/2022 | 4000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. REF. A PRETACAO DE SER. NA PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PARA O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 27/09/2022 | 1192.77 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.210.271 e 210.274 ANEXAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 100.000KM DOS VEICULOS VWGOLs DE PLACA RLV-6F77PB e RLV-6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 27/09/2022 | 1612.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.068.260 e 068.261 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 100.000KM DOS VEICULOS VWGOLs DE PLACA RLV-6F77PB e RLV-6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 27/09/2022 | 551.83 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.210.226 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 130.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU-1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 27/09/2022 | 766.17 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 000.068.236 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 130.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU - 1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 27/09/2022 | 110.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 038.388 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 27/09/2022 | 315.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.007.111 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 27/09/2022 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 038.397 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 27/09/2022 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 038.398 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 27/09/2022 | 580.00 | 08330953000120 | CENTROCOR - CENTRO CARDIOLOGICO DA PB SOC. SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.006.699 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 27/09/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA - HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.009.329 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004522 | 27/09/2022 | 131.70 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.019.331 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000222022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 27/09/2022 | 950.00 | 00011249966485 | FRANCIELE O. DA COSTA TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.497 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/09/2022 | 800.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MÊS DE SETEMBRO DE 2022. NO TURNO DA MANHA e TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A .DE N 000.498 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 27/09/2022 | 2100.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.020 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004535 | 28/09/2022 | 13410.75 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.000.943 e 949 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS CRECHES BIBLIOTECA e A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JUNHO JULHO e AGOSTO DE 2022 CONF. PE. 0000102022 e TC 0000632022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 28/09/2022 | 78.00 | 00036861634468 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE MOTIVO CONDUCAO DE VEICULO PARA INSTALACOES DE PECAS GENUINAS CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004544 | 28/09/2022 | 15900.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.953 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000012022 e TC 0000092022 FIRMADO. REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004545 | 28/09/2022 | 3714.42 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.954 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DA ESCOLA INFANTIL CRECHE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000012022 e TC 0000092022 FIRMADO. REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004546 | 28/09/2022 | 34661.65 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.000.955 e 957 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000012022 e TC 0000092022 FIRMADO. REF. AO PERIODO DOS MESES DE JULHO e AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004547 | 28/09/2022 | 5665.46 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.000.955 e 957 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DA ESCOLA INFANTIL CRECHE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000012022 e TC 0000092022 FIRMADO. REF. AO PERIODO DOS MESES DE JULHO e AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 28/09/2022 | 350.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.000.435 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/09/2022 | 350.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.000.436 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 28/09/2022 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA C. MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.019.272 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 28/09/2022 | 850.00 | 00009315154401 | MANUELA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS.DEVIDO A OCORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO- CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004550 | 28/09/2022 | 5964.03 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.961 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS E OFICINAS DOS PROG. CRAS SCFV e DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000012022 e TC 0000092022 FIRMADO. REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO- CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004551 | 28/09/2022 | 5964.03 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.962 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS E OFICINAS DOS PROG. CRAS SCFV e DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000012022 e TC 0000092022 FIRMADO. REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO- CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004552 | 28/09/2022 | 6297.41 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.964 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS E OFICINAS DOS PROG. CRAS SCFV e DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000012022 e TC 0000092022 FIRMADO. REF. AO PERIODO DOS MESES DE JULHO e AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004534 | 28/09/2022 | 9300.28 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.000.940 e 952 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JUNHO JULHO e AGOSTO DE 2022 CONF. PE. 0000102022 e TC 0000632022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 28/09/2022 | 600.00 | 35997380000165 | PORTAL EM CIMA DA NOTICIA - ROMUALDO ARAUJO GALVAO 02583124404-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES NO BLOG EM CIMA DA NOTICIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO DE N° 000.174 E NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.181 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 28/09/2022 | 600.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE JOVEM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS TERMO DE DOACAO RELATORIO SOCIAL PARECER DECLARACAO E ACORDO FIRMADO EM ANEXOS. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004538 | 28/09/2022 | 6402.43 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.941 942 944 945 947 948 950 e 951 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES E DEPARTAMENTOS e SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000102022 e TC 0000632022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 28/09/2022 | 1510.00 | 00006256300416 | SEBASTIÃO SALES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACAO DE CERTIDOES REGISTROS E DIVERCOS DOCUMENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.502 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004548 | 28/09/2022 | 3924.56 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.959 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PARTE DE ORGANIZACAO REFEICOESLANCHES EQUIP. ESTRUTURA PALCO SOM e SEGURANCAS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 69 ANOS DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000012022 e TC 0000092022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004549 | 28/09/2022 | 4952.92 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.960 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PARTE DE ORGANIZACAO DO DESFILE CIVICO QUE OCORREU NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000012022 e TC 0000092022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/09/2022 | 78.00 | 00070199339473 | ANA LUIZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIOA DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE O SISTEMA DE EMISAO DE NOTAS FISCAIS DESTE EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO e DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 28/09/2022 | 78.00 | 00008961035444 | THIAGO JOE FERREIRA FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DO SETOR DA TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE O SISTEMA DE EMISSOES DE NOTAS FISCAIS DESTE EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO e DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/09/2022 | 800.00 | 30713257000232 | J F DE SOUZA EXCURSOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 02 DUAS PASSAGENS SENDO DE GUARABIRAPB PARA O RIO DE JANEIRORJ PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DOCUMENTOS DECLARACAO LAUDO SOCIAL e DACTE OS DE N° 000.000.012 FIRMADO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004537 | 28/09/2022 | 1657.78 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.946 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS e DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JUNHO JULHO e AGOSTO DE 2022 CONF. PE. 0000102022 e TC 0000632022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 28/09/2022 | 156.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 28/09/2022 | 439.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 28/09/2022 | 400.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/09/2022 | 1212.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/09/2022 | 6060.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - FNASSCFVCONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/09/2022 | 1212.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - CAD. uNICO CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/09/2022 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/09/2022 | 6291.67 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - SEDS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/09/2022 | 7724.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - SEDS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 29/09/2022 | 7160.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/09/2022 | 11186.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 29/09/2022 | 24108.24 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/09/2022 | 1212.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS SEFIN - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0004581 | 29/09/2022 | 2800.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. INEX. 0000032022 TC. 000062022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.091 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/09/2022 | 10600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS SEFIN - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 29/09/2022 | 2725.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS SEFIN - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/09/2022 | 8424.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/09/2022 | 22500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/09/2022 | 16962.41 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/09/2022 | 31636.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004555 | 29/09/2022 | 104.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.019.394 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000272022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/09/2022 | 5301.36 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/09/2022 | 18501.60 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/09/2022 | 6500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - E. MULT. APS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/09/2022 | 12447.22 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/09/2022 | 8949.21 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL FMSPAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/09/2022 | 16384.80 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL PEVA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/09/2022 | 46564.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PABPACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/09/2022 | 8672.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/09/2022 | 150.00 | 00039870733816 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO- CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004583 | 29/09/2022 | 1657.78 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.946 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMA SCFV e DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JUNHO JULHO e AGOSTO DE 2022 CONF. PE. 0000102022 e TC 0000632022 FIRMADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004556 | 29/09/2022 | 480.70 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.001.067 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000262022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/09/2022 | 10418.58 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/09/2022 | 1212.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO M. DE SAuDE- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/09/2022 | 26600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/09/2022 | 48176.36 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO MUN. DE S. - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/09/2022 | 7676.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/09/2022 | 83634.35 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/09/2022 | 2413.69 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - AEE CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/09/2022 | 15756.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - APOIO CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/09/2022 | 28011.84 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/09/2022 | 7586.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/09/2022 | 37114.02 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/09/2022 | 32729.67 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/09/2022 | 240973.76 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 VAAF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/09/2022 | 49736.12 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 VAAT - PRE-ESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/09/2022 | 30227.86 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 VAAT - CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/09/2022 | 7636.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 29/09/2022 | 29535.71 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEA EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/09/2022 | 5800.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE CULTURAL e ESPORTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/09/2022 | 2350.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/09/2022 | 1300.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.372 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULOS e MAQUINAS VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004618 | 30/09/2022 | 50123.03 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMB. TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.363 6.364 6.365 6.366 6.367 e 6.368 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS C. CACAMBA DE PLACAS OXO-6I49PB PIPA PLACA NQI-3F62PB e MAQUINAS TRATOR PATROL RETROESCAVADEIRA e PA MECANICA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE M. REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/09/2022 | 8859.12 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS REF. A COMP. 092022 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/09/2022 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.503 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/09/2022 | 4894.73 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.072.919 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 20.00DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSJ-5B67PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/09/2022 | 2464.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA N° 000.000.928 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSJ-5B67PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004619 | 30/09/2022 | 53108.72 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.352 6.353 6.354 6.355 6.356 6.357 6.358 6.359 6.360 6.361 e 6.362 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NISSANFRONTIER ONIBUS e MICRO ONIBUS PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/09/2022 | 116274.04 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - VAAF e APOIO - EFETIVOS REF. A COMP. 092022 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/09/2022 | 10961.02 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - VAAT CRECHE - EFETIVOS REF. A COMP. 092022 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/09/2022 | 20809.60 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - VAAT PRE-ESCOLA - EFETIVOS REF. A COMP. 092022 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/09/2022 | 11252.03 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS - DESTSE MUNICIPIO REF. A COMP. 092022 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/09/2022 | 3600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.107.046 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/09/2022 | 6280.00 | 14012086000187 | NATAL SUTURA IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MAT. MEDICOS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.006.839 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCEDIMENTOS MEDICOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E PESQUISA DE PRECO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/09/2022 | 66.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADOS PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 060.445 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/09/2022 | 46541.62 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - ACS PEVA S. BUCAL FMSPAB FUNDO M. S. e PSF EFETIVOS REF. A COMP. 092022 CONF. GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004613 | 30/09/2022 | 5202.24 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.373 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9093PB VINCULADO AO PROG. IGDBF DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PE. 0000052021 e TC. 0000012022 FIRMADO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO- CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004626 | 30/09/2022 | 5964.03 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.961 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS E OFICINAS DOS PROG. SCFV DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000012022 e TC 0000092022 FIRMADO. REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO- CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004627 | 30/09/2022 | 5964.03 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.962 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS E OFICINAS DOS PROG. SCFV DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000012022 e TC 0000092022 FIRMADO. REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO- CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004628 | 30/09/2022 | 6297.41 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.964 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS E OFICINAS DOS PROG. SCFV DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000012022 e TC 0000092022 FIRMADO. REF. AO PERIODO DOS MESES DE JULHO e AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/09/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 21044-7 - PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA N 21817-0 PMP CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/09/2022 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.502 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004616 | 30/09/2022 | 40621.28 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC-GASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.346 6.347 6.348 6.349 6.350 e 6.351 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTOCICLETA FOX's GOL's e FIORINOambulancia DE PLACAS QFI.4627 RLU.1F97 RLU.1F77 RLV.6G57 RLV.6F77 e QSE.1D89PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PP. 0000052020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004617 | 30/09/2022 | 16466.05 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.343 6.344 e 6.345 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS FORDRANGER R.MASTER e MICRO ONIBUS DE PLACAS QSD-5137PB QFF-8247PB e QSE-1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/09/2022 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NA SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.501 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004615 | 30/09/2022 | 1070.68 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .DS10. OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.368 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO JEEPCOMPASS DE PLACA QFC - 5B01PB LOCADO AO GABINETE DA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PE. 0000052021 e TC. 0000012022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/09/2022 | 2200.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADM. JUNTO A SEC. DE FINANCAS E ADM. PARA COM RETIRADAS DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA EMISSAO DE CERTIDOES E ACOMPANHAMENTO DO CAUCSIAF QUANTO AS CERTIDOES MUN. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E DIVIDAS DO MUN. JUNTO A RFBPGFN COM BASE NAS LEIS 10.52202 E EC1132021E SUAS ALTERACOES. ORIENTACOES E SUPORTE ADM. JUNTO A PROCURADORIA MUN. CONF. NOTA F. DE SER. ELET. DE N° 1.119 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/09/2022 | 18613.38 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SEC. DE ADM FINANCAS D. E A. SOCIAL e INFRAESTRUTURA EFETIVOS REF. A COMP.092022 CONF. GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/09/2022 | 98.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 93-6CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/09/2022 | 156.62 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 71031-3 CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004614 | 30/09/2022 | 775.32 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.370 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO CHEVSPIN DE PLACA QFV-9530PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PE. 0000052021 e TC. 0000012022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 03/10/2022 | 91.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A SEDE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 03/10/2022 | 71.33 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 03/10/2022 | 1500.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DE DOC. LICITATORIO DESTA EDILIDADE REF. A OFICO 1.509.345 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 03/10/2022 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 03/10/2022 | 45.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. REF. 092022. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 04/10/2022 | 390.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPE QUE REALIZOU SERVICOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NO PERIODO DO 1 TURNO DAS ELEICAO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.512 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 04/10/2022 | 520.00 | 00016440888439 | LUANNA GABRIELLY SIMPLICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NO FORNECIMENTOS DE QUENTINHAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.513 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 04/10/2022 | 2150.00 | 00003989567403 | TEREZA CRISTINA A. DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS EM DOIS TURNOS MANHA e TARDE PARA EQUIPE QUE REALIZOU SERVICOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NO PERIODO DO 1 TURNO DAS ELEICAO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.514 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 04/10/2022 | 85.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. POSTAIS DESTA EDILIDADE CONF. CONTRATO DE N 9912458528 e FATURA 67899 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 04/10/2022 | 840.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 038.625 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 04/10/2022 | 33.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.034.488 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 04/10/2022 | 285.00 | 00006610709483 | AMANDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS DE MOTOHONDACG 150 FAN ESDI DE PLACA QFB - 5454PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO PILOESPB PARA GUARABIRAPB e AREIAPB REF. AO PERIODO DE JULHO e AGOSTO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. A. DE N 000.515 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0004645 | 04/10/2022 | 3303.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER.NFS-e DE N 001.281 ANEXA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF. IN 0000082021 E TC. 0000022022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004647 | 04/10/2022 | 19900.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 27580R 225 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.001.982 e 1.983 ANEXAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6I49PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 000082022 e TC. 0000432022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004660 | 05/10/2022 | 17228.75 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.989 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000012022 e TC 0000092022 FIRMADO. REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004661 | 05/10/2022 | 2373.48 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.990 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DA ESCOLA INFANTIL CRECHE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000012022 e TC 0000092022 FIRMADO. REF. AO PERIODO DOS MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 05/10/2022 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 038.632 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 05/10/2022 | 790.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.008.414 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 05/10/2022 | 595.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE ALIMENTACOES ESP. NUTREN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.010.167 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 05/10/2022 | 250.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.000.438 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004664 | 05/10/2022 | 1638.77 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 17127 17128 17129 e 17130 e 17131 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004665 | 05/10/2022 | 1070.15 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 17132 17133 17134 17135 e 17136 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004666 | 05/10/2022 | 2039.76 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 17137 17138 17139 17140 e 17141 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004667 | 05/10/2022 | 3111.56 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 17142 17143 17144 17145 e 17146 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004668 | 05/10/2022 | 2394.60 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 17147 17148 17149 17150 e 17151 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004669 | 05/10/2022 | 4598.04 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 17152 17153 17154 17155 17156 17157 17158 17159 e 17160 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 05/10/2022 | 1212.00 | 27859080000191 | RAYLSON GOMES SOARES 07709124437 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ENSINO DE MuSICA NA FUNCAO DE REGENTEPROFESSOR DA BANDA MARCIAL SARGENTO AUDENIZ DA CUNHA LIMA COMP. PELOS JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV e DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.005 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 05/10/2022 | 260.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NO LANCHES PARA PARTICIPANTES DOS EVENTOS REALIZADAS PELO PROGRAMA CRAS ATRAVES DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.516 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 05/10/2022 | 200.00 | 00070038033488 | FERNANDA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 05/10/2022 | 3730.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE TRANSPARÊNCIA FISCAL e ARRECADACAO DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.027.925 ANEXA. REF. AO PP 000092022 e TC 0000572022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 05/10/2022 | 380.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NOS EVENTOS DE FORMACOES PALESTRAS E REUNIOES ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. AVULSA DE N° 000.517 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 05/10/2022 | 5575.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE CONFECCOES DE BLOCOS DE EXAMES ENVELOPES FICHAS MEDICAS E FORMULARIOS MEDICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 001.352 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAuDE PSFs I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004658 | 05/10/2022 | 6745.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.005.927 e 005.928 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000112022 e TC. 00000712022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 05/10/2022 | 1150.00 | 00007056928412 | EDMUNDO CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS NA REALIZACOES DE VIAGENS SENDO PILOESPB - JOAO PESSOAPB - PILOESPB e PILOESPB - CAMPINA GRANDEPB - PILOESPB NO VEICULO TIPO CAMINHAOC. ABERTA DE PLACA NPT-6034PB PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. RELATORIO DO DEP. DE TRANSP. e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.518 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 05/10/2022 | 390.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01UMA e DIARIA PARA O SEC. DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE AQUISICOES DE PECAS GENUINAS PARA MAQUINAS CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 05/10/2022 | 2480.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE CONFECCOES DE BLOCOS DE TAXAS TRIBUTARIAS FICHAS e FORMULARIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 001.353 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADACOES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 06/10/2022 | 204.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 06/10/2022 | 250.01 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 06/10/2022 | 319.04 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 06/10/2022 | 160.27 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 06/10/2022 | 320.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 06/10/2022 | 1900.00 | 30114963000187 | L.P.M SERRALHARIA - LENILTON P. DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.003 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONFECCOES REPAROS INSTLACOES DE GRADES E PORTOES NA UBS PSF II e NA SEDE DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004672 | 06/10/2022 | 7200.00 | 40512267000182 | ARI PROTESES - A. SERVIÇOS DE P. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE 48QUARENTA e OITO PROTESES DENTARIAS CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.102 ANEXA DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000062022 e TC 0000352022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 06/10/2022 | 700.00 | 00003121591452 | JOSILDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE BOLINHOS SAIA PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DESFILE CIVICO QUE OCORREU NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 NA PRACA JOAO PESSOA ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.519 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 06/10/2022 | 78.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02DUAS MEIAS DIARIAS CONCEDIDA AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTACAO DE CONTAS DE INDEN. MUNICIPAL N 172 AO IPC DA JUNTA MILITA DESTE MUNICIPIO CONF. REQUERIMENTO e DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 06/10/2022 | 700.00 | 00004240396484 | AILTO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS SENDO PILOES-PB REMIGIO C. GRANDE-PB AREIA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQB - 4G59PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTA ADM. CONF. RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ANEXO REF. AO MESES AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2022 e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.522 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 06/10/2022 | 1212.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO DE N 1962021 CONVÊNIO FIRMADO DECLARACAO e DOC. DO MUNISTERIO PUBLICO DA PARAIBA EM ANEXO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 06/10/2022 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOC. PARA O FUNC. DO ALMOXARIFADO MUN. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 06/10/2022 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 038.673 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 06/10/2022 | 748.00 | 28711143000120 | OTICA TOP LUZ - ELIZABETE RODRIGUES DE SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPL. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 900.078.647 ANEXA DESTINADO PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 06/10/2022 | 4050.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SER. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL CODIGO 02.04.03.018-8 RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAOREALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PATA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONF. OS CRITERIOS DO PROG. NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DEMAMA REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. CONF. NOTA F. DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.578 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 06/10/2022 | 490.00 | 28711143000120 | OTICA TOP LUZ - ELIZABETE RODRIGUES DE SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPL. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 900.078.654 ANEXA DESTINADO PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 06/10/2022 | 670.00 | 28711143000120 | OTICA TOP LUZ - ELIZABETE RODRIGUES DE SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPL. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 900.078.659 ANEXA DESTINADO PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 06/10/2022 | 635.00 | 28711143000120 | OTICA TOP LUZ - ELIZABETE RODRIGUES DE SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPL. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 900.078.469 ANEXA DESTINADO PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 06/10/2022 | 357.61 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO - PILOESPB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 06/10/2022 | 960.00 | 30114963000187 | L.P.M SERRALHARIA - LENILTON P. DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.004 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE REPAROS EM SOLDAS EM MAQUINAS e VEICULOS TRATOR J. DEERE RETROESCAVADEIRA E C. PIPA DE PLACA NQI-3F62PB VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 07/10/2022 | 480.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N° 000.003.786 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE REPAROS NAS TRAVES DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 07/10/2022 | 1200.00 | 00007148820464 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE CONSULTORIA DE ECONOMIA CRIATIVA E BUROCRATICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.526 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 07/10/2022 | 1400.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES DE SETEMBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.442 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004692 | 07/10/2022 | 1760.00 | 05316165000190 | SANTA RITA SER. FUNERARIOS LTDA - FUNERÁRIA S. RITA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA VESTIMENTA ORNAMENTACAO e TRANSLADO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.414 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000102022 e TC 0000732022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 07/10/2022 | 200.00 | 00013816512402 | VALERIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 07/10/2022 | 180.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CONTROLES INTER DIG CT HCS 433 CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.061 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PORTAO ELETRICO DA GARAGEM DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 07/10/2022 | 105.86 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 07/10/2022 | 1150.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCOES E INSTALACOES DO MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO e NA PARTE ELETRICA DA COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.525 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/10/2022 | 3400.00 | 30918868000136 | EDVALDO DA LAJE - PEDRO PAULO SENA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE TUBOS PRE - MOLDADOS DE CONCRETO 040M CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.452 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE BUEIRASBOCAS de LOBOS NAS COMUNIDADES DE P.A. REDENCAO RIO DO BRAZ CHA DOS CORDEIROS LABIRINTO e CANADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/10/2022 | 360.00 | 00016931480480 | EDENILSON FELINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO DE MATO NA ESTRADA NO TRECHO DE LABIRINTO A CANADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.531 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. a Consórc Púb. C.Rateio Art. 25 LC 141 | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 10/10/2022 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/10/2022 | 15564.30 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/10/2022 | 864.98 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA SENDO DE JOAO PESSOAPB A SAO PAULOSP PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DOCUMENTOS DECLARACAO LAUDO SOCIAL TRANSACAO DE N 6.959.141 e TICKET ZCWZAD FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/10/2022 | 7752.14 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DIVERSOS SETORES ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/10/2022 | 350.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGEM e LIMPEZA DOS VEICULOS VWFOX'S DE PLACASRLU-1F97PB e RLU-1F77PB VWGOL's DE PLACA RLV-6G57PB e FORDRANGER DE PLACA QSD-5B37PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.532 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/10/2022 | 2925.38 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UBSPSF's I II e III SETORES e DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 10/10/2022 | 1230.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03 VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB 01 VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK9A23PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEP. DE TRANS. CONF. NFAS. 000.533 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/10/2022 | 1800.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 04QUATRO VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB E 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB CAMPINA G.-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOA5301PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 000.534 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/10/2022 | 250.00 | 00008721355436 | RAFAEL PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/10/2022 | 300.00 | 00011381443478 | GERMANA PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/10/2022 | 250.00 | 00008573304464 | LUCIANO CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/10/2022 | 300.00 | 00009562203476 | MARIA JOSEANA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/10/2022 | 450.00 | 00008056508490 | JOSUEL ELPIDIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS.DEVIDO A OCORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/10/2022 | 800.00 | 00021568685491 | TEODOMIRO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS.DEVIDO A OCORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 10/10/2022 | 115.00 | 00097748820406 | MARIA VERA LUCIA CESARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/10/2022 | 531.92 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 08OITO LATAS NAN SEM LACTOSE 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 016.939 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/10/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/10/2022 | 490.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS LUBRIFICACOES e LIMPEZAS DOS VEICULOS ONIBUS MICRO ONIBUS E NISSANFRONTIER DE PLACA RLX-8H86PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.529 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/10/2022 | 6463.78 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS BIBLIOTECA E DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/10/2022 | 450.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TRANSMISSAO e JORNALISTICO EM CAMPO DE EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO PELO PORTAL DE NOTICIAS SELIGA PILOES e PELA REDE SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.527 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/10/2022 | 2000.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO - KLEYTON ALYX ALVES DA SILVA 41962751848 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE MINI PARQUE DE DIVERSOES COM BARRACAS DE ALGODAO DOCE e PIPOCA e SHOW 'O MUNDO ENCANTADO DA BONECA LILI' DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO 11 DE OUTUBRO DE 2022 NO GINASIO DE ESPORTE 'O MANO VEI' ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/10/2022 | 13280.00 | 10305651000143 | L W PRESENTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS NATALINOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.426 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ORNAMENTACOES DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS E PRACAS PARA O EVENTO '' NATAL DOS SONHOS'' NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 11/10/2022 | 13060.25 | 16812336000199 | HMH COM. DE PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS NATALINOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.825 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ORNAMENTACOES DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS E PRACAS PARA O EVENTO '' NATAL DOS SONHOS'' NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004729 | 11/10/2022 | 115807.01 | 29108309000181 | G S CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROBERTO MENEZES LOC. NA COMUNIDADE CANTINHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. TP 000052022 CONTRATO N 000782022 e NFSe DE N° 1.000.005 EM ANEXOS. | 00022022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA NA CC 9567-2. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 11/10/2022 | 3000.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO PROCESSAMENTO DE DADOS REF. A ATUALIZACAO E CADASTRO DOS BENS PATRIMONIAIS EM SOFTWARE DE PATRIMONIO DA EMP. PUBLICSOFT DE DIVERSOS SETORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.033 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 11/10/2022 | 200.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.034.732 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 11/10/2022 | 160.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.034.731 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 11/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A DE OBRA NA UNIDADE ANCORA DO PSF III LOC. NA COM. DE P.A. REDENCAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. ART. DE N PB 2022.048.158.3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 11/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A INSCRICOES DE FUNCIONARIOS DA SAuDE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS SECRETARIAS DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 11/10/2022 | 195.00 | 00008016315488 | MARCIELA ROQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA CONCEDIDA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS SEC. DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 11/10/2022 | 480.00 | 00004768467490 | MARIA DE LOURDES JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 11/10/2022 | 250.00 | 00015862007717 | ELAINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004721 | 11/10/2022 | 1712.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.002 ANEXA. REF. AO ITEM 0001 DO PP 0000132022 E TC DE N° 0000972022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004722 | 11/10/2022 | 1264.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.003 ANEXA. REF. AO ITEM 0002 DO PP 0000132022 E TC DE N° 0000972022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 11/10/2022 | 400.00 | 30713257000232 | J F DE SOUZA EXCURSOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 01 UMA PASSAGEM SENDO DO RIO DE JANEIRORJ PARA GUARABIRAPB PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DOCUMENTOS DECLARACAO LAUDO SOCIAL e DACTE OS DE N° 000.000.013 FIRMADO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 11/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A FISCALIZACAO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO DE ART. DE N PB 2022.048.157.1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 13/10/2022 | 2702.28 | 29238860000140 | ROSALIA VIEGAS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GULOSEIMAS DOCES CHOCOLATES e OUTROS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.006 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS EM COMEMORACOES AO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 13/10/2022 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 012.060 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 13/10/2022 | 660.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLQ0J13PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE N 000.539 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 13/10/2022 | 1390.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REAL. DE 04 VIAGENS SENDO PILOES-PB CAMPINA GRANDE-PB PILOES-PB 01 VIAGEM SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB e 01 VIAGEM SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PAS DE PLACA RLU-4B33PB TRANSP. PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 000.542 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 13/10/2022 | 250.00 | 00009391923496 | JULIANA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 13/10/2022 | 900.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NAS REUNIOES e EVENTOS DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROG. SCFV-SERV.CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SEC. DA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA F. A. DE SER. DE N° 000.537 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 13/10/2022 | 3000.00 | 47959702000160 | SAUDE DE TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.004 ANEXA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 13/10/2022 | 1099.00 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 10DEZ LATAS PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA 850G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 017.321 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 13/10/2022 | 3000.00 | 47959702000160 | SAUDE DE TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.003 ANEXA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 13/10/2022 | 260.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE KIT'S DE CADEIRAS e MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE REALIZARAM EXAMES DE MAMOGRAFIA EM UNIDADE MOVEL NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE N 000.540 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 13/10/2022 | 400.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE KIT'S DE CADEIRAS e MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO ESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.541 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 13/10/2022 | 350.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS EM EVENTOS DO DEP. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA F. DE SER. A. DE N° 000.538 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 14/10/2022 | 488.96 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.026.037 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO NISSANFRONTIER - ATK-ATX4 DE PLACA RLX -8H86PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 14/10/2022 | 360.04 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.004.057 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO NISSANFRONTIER - ATK-ATX4 DE PLACA RLX -8H86PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 14/10/2022 | 2200.00 | 00065093798487 | MARTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CONTRATACAO DE 01UM VEICULO CAP. MINIMA PARA 05 PASSAGEIROS CARRORIA FECHADA TIPO GMCLASSIC SPIRIT DE PLACA MOI-7E39PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO OBJETIVANDO O APOIO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA F. DE SER. A. DE N° 000.543 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004757 | 14/10/2022 | 1360.10 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.007.856 e 8.768 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000242022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004758 | 14/10/2022 | 585.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.008.766 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000282022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 14/10/2022 | 500.00 | 00010370624424 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004755 | 14/10/2022 | 1303.47 | 32230057000173 | OFICINA DO JAILSON - J. DA SILVA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.062 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO FIATFIORINO ambulancia DE PLACA QSE-1D89PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004756 | 14/10/2022 | 1521.24 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.663 e 8.769 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000242022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004759 | 14/10/2022 | 622.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.007.855 007.857 e 008.767 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000282022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 14/10/2022 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESPBATRAVES DO BLOG DO GALDINO www.blogdogaldino.com DO FONTE PB www.fontepb.com E DO PROGRAMA PARAIBA AGORA PELA RADIO CONSTELACAO FM. REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA F. DE SER. ELET. DE N 000.477 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 14/10/2022 | 45.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.033.190 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA INTALACOES DE BOMBA SUB. NO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO QUEIMADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 14/10/2022 | 2300.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UMA BOMBA SUB. T. 1.5CV CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.033.190 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO QUEIMADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004762 | 17/10/2022 | 2600.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACOES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA GMS10 DE PLACA NPY8A08PB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE. REF. AO P.E. 0000132022 TERMO DE CONTRATO DE N° 0000932022 e NOTA FISCAL DE SER. AVULSA DE N 000.545 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 17/10/2022 | 147.81 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004776 | 17/10/2022 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 CONF. INEXIG. N 0000042021 TERMO DE CONTRATO 00000062021 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.275 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 17/10/2022 | 45.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PREDIO LO. PARA O FUNC. DA SEDE DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILATAR DESTE MUNICIPIO. REF. 102022. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 17/10/2022 | 315.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GALOES DE A. MINERAL 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.059 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDE DA PREFEITURA e SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 17/10/2022 | 790.00 | 00008970972463 | RAFAEL RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS EM DOIS TURNOS MANHA e TARDE PARA EQUIPE QUE REALIZOU SERVICOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NO SETOR DE TRANSPORTES DOS ELEITORES DA ZONA RURAL NO PERIODO DO 1 TURNO DAS ELEICAO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.546 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 17/10/2022 | 590.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.057 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS DAS UBS PSF's I II e III VINCULADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 17/10/2022 | 395.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS FOX RLU-1F77PB e GOLs RLV-6F77PB e RLV – 6G57PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DE PILOESPB. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 17/10/2022 | 295.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.060 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DOS PROGRAMAS DA SEDE DO CRAS VINCULADOS A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 17/10/2022 | 115.00 | 00096592893400 | BENEDITA FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 17/10/2022 | 200.00 | 00012220483452 | FABIA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | EQUIPAGEM/REEQUIPAGEM/ CONSTRUCAO E AQUISICAO DE VEICULOS / EQUIPAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0004761 | 17/10/2022 | 27593.79 | 37140798000187 | W E V CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 BOLETIM DE MEDICAO REFORMA DO POSTO DE SAuDE NA COMUNIDADE DE P.A. REDENCAO NO MUNICIPIO DE PILOESPB. REF. A TP 000072022 TERMO DE CONTRATO N 000922022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETONICA - NFSe DE N° 000.007 EM ANEXOS. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 17/10/2022 | 2455.30 | 36444184000126 | HSM2 RN SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.014 ANEXA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 17/10/2022 | 12500.00 | 41600247000126 | DR. HELTON VELOSO - UROLOGISTA - VELOSO ATIVIDADE MEDICA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM HONORARIOS MEDICOS DIARIAS DO HOSPITAL e MATERIAISOPME PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA DE LINFADENECTOMIA RETROPERITONEAL VIDEOLAPAROSCOPICA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.000.080 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 17/10/2022 | 2450.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.058 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS COZINHAS DAS ESCOLAS e CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 17/10/2022 | 270.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICROS DE PLACAS MOK- 9A52PB MOT-7213PB e QFG-0J93PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PILOESPB. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 17/10/2022 | 875.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOSILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.111 ANEXA DESTINADOS A DOACOES PARA A PRATICA DE ESPORTES NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 17/10/2022 | 600.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS E MAQUINAS C. CACAMBA DE PLACA OXO - 6I49PB e PATROL VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DE PILOESPB. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.005 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 18/10/2022 | 7277.84 | 08749430000384 | FLOR ARTE - D&A DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS NATALINOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.011.594 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ORNAMENTACOES DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS E PRACAS PARA O EVENTO '' NATAL DOS SONHOS'' NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 18/10/2022 | 975.00 | 00009626669470 | JAIME SEBASTIÃO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPACAO DE BTM – BRAZIL TRAVEL MARKETING EM FORTALEZA – CE DURANTE OS DIAS 19 A 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O EVENTO IRA PROPORCIONAR RODADAS DE NEGOCIOS COM MILHARES DE AGÊNCIAS DE VIAGENS E OPERADORAS DE TURISMO DE TODO O BRASIL. O SEBRAE PARAIBA TAMBEM PROPORCIONA ESPACO PARA PALESTRAS DE APRESENTACAO DE ROTEIROS TURISTICOS DO MUNICIPIO E REGIAO. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004783 | 18/10/2022 | 2999.99 | 47852290000165 | RAFAEL DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO MIN. PARA 09 PASSAGEIROS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO OBJ. O TRANSPORTE DE PROF. E MATERIAIS NO TRAJETO DA SEDE A SITIO OLHO D AGUA CANTINHOS E VICE E VERSA APROXIMADAMENTE 242 KM CONF. P.E. 000013-2022 TC 000094-2022 FIRMADO E NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.001 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004784 | 18/10/2022 | 3391.09 | 05457026000187 | PAPELARIA E SERIGRAFIA DIVERSIDADE GRAFICA - MARIA C. LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.792.103 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO e DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032022 e TC.0000142022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 18/10/2022 | 11000.00 | 45014312000192 | M DE M CORDEIRO FILHO CONSTRUCOES E ENERGIAS SOLARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE ARQUITETURA EOU ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICO ESTRUTURAL ELETRICO HIDROSSANITARIO BEM COMO ORCAMENTACAO E MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICACOES TECNICAS PARA A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO ANTIGO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESPB LOC. NA RUA JOAO PESSOA 48 CENTRO QUE SERA A NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONF. NFSe 007 e CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 18/10/2022 | 300.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. NFS-e DE N 1.003.109 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 18/10/2022 | 369.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE CADEIRA DE BANHO FIXOTOP CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.012.424 ANEXA DESTINADA A ATENDER NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL E DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 18/10/2022 | 246.87 | 02207858000157 | COMERCIAL SÃO JOSÉ LTDA. - MARIA DE LOURDES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS e LATICINIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.494 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REUNIOES PALESTRAS E OFICINAS DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 18/10/2022 | 2130.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 05CINCO VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLQ0J13PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE N 000.547 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 18/10/2022 | 489.53 | 02207858000157 | COMERCIAL SÃO JOSÉ LTDA. - MARIA DE LOURDES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.493 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA INFANTIL CRECHE VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 18/10/2022 | 390.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A PREFEITOA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 18/10/2022 | 324.42 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004801 | 19/10/2022 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 e 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURAS DE N 16.685 e 16.686 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.09 A 18.10 DE 2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004803 | 19/10/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 16.688 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.09 A 18.10.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004807 | 19/10/2022 | 886.08 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 16.692 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.09 A 18.10.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004806 | 19/10/2022 | 581.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 16.691 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.09 A 18.10.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004802 | 19/10/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 16.687 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.09 A 18.10.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 19/10/2022 | 1860.00 | 00003335995430 | ANTONIO TOMAZ AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 05CINCO VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB e 02DUAS VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOAPB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNU-1633PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.552 EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 19/10/2022 | 360.00 | 00006576062435 | GERLANE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROG. SCFV DA SEC. DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.550 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 19/10/2022 | 136.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.034.875 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 19/10/2022 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTAÇÃO DE SER. DE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.744 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 19/10/2022 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTAÇÃO DE SER. DE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.746 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 19/10/2022 | 700.00 | 39517764000194 | CLINICA PELA VIDA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE FISIOTERAPIA POS OPERATORIO DE RECONST. DE LCA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.010 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 19/10/2022 | 45.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.034.876 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004791 | 19/10/2022 | 6864.00 | 33278186000102 | ROMILDO CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA MOI-2779PB COM CAP. MIN. 45 QUARENTA E CINCO PASS. OBJET. O TRANS. DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA FEITA NO TRAJ. SEDE DO MUN. PARA SITIO CANTINHOS E SITIO CANT. PARA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA TURNOS MANHATARDE CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.022 EM ANEXOS REF. AO PE 00042022 e TC 000742022 FIRMADO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 19/10/2022 | 2000.00 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO VEICULO TIPO PASSAUT. GMCELTA 4P LIPE DE PLACA MOW-1855PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP. DE MATERIAIS e PROFESSORES NO TRAJETO DA SEDELABIRINTOSEDE DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE VERSA NESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 1909 A 14 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.548 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 19/10/2022 | 1100.00 | 00002439207411 | ABRAÃO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO PEDAGOGICA A GESTORES E COORDENADORES ESCOLARES ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.551 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004804 | 19/10/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAIS MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 016.689 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.09 A 18.10.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004805 | 19/10/2022 | 1699.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAIS MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 016.690 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA E.M. BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.09 A 18.10.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000052022 | 0004810 | 19/10/2022 | 12399.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA REL. DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS - A HORA CERTA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE PONTO BIOMETRICO PARA CONTROLE DE REG. DE FREQUÊNCIA COMPREEDENDO A INSTARAO E O FORNECIMENTO DE EQUIP. SOFTWARE SER.. GERAIS TREINAMENTO E SUP. TECNICO DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E ORGAO VINCULADOS. CONF. DISPENSA DE V. 000052022 TC 0001002022 E NOTA FISCAL DE N 000.007.703 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 19/10/2022 | 200.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AO PROJ. REI DAVI DE TAEKWONDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 19/10/2022 | 4200.00 | 00071332231470 | IAAN HENRIQUE ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS EM 01UM VEICULO TIPO C. CAMINHAO CACAMBA M. BENZ L 2014 DE PLACA KHJ-3J12PB DESTINADA A REMOCOES DE ENTULHOS e COLETA DE LIXO PARA A ESTACAO DE TRATAMENTO NO MUNICIPIO DE GUARABIRAPB ATRAVES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.549 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 20/10/2022 | 180.00 | 00097751316420 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE SOLDAS NA CARROCA DO TRATOR J. DEERE VINCULADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.558 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0004819 | 20/10/2022 | 709.08 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS BIBLIOTECA e DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1810 A 17112022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.775 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 20/10/2022 | 1668.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 20/10/2022 | 1688.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 20/10/2022 | 5616.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - PRESTADORES DE SER. FONTE C. 1001 REC.15001001 - COD 2402 - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 20/10/2022 | 341.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - PRESTADORES DE SER. FONTE C. 1001 REC.15001001 - COD 2445 - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 20/10/2022 | 531.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 ESP. AEE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 20/10/2022 | 18479.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 20/10/2022 | 7200.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/10/2022 | 3466.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 20/10/2022 | 370.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 039.007 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 20/10/2022 | 6131.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 20/10/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 20/10/2022 | 2697.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 20/10/2022 | 3839.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - ACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 20/10/2022 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - E. M. APS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 20/10/2022 | 1166.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - PSF BUCAL CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 20/10/2022 | 582.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - PRESTADORES DE SER. FONTE C. 1002 REC.15001002 - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 20/10/2022 | 2530.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03TRES VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB 06SEIS VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB e 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF - 9642PB TRANSP. PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 000.553 EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0004814 | 20/10/2022 | 2200.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA 05969381446 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA ESTRUTURACAO DO BANCO DE PRECOS E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS QUALIFAR DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.022 ANEXA. REF. A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0004815 | 20/10/2022 | 590.90 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PSF's I II F. BASICA V. SANITARIA e C. DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1810 A 17.11.2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.771 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/10/2022 | 4680.00 | 29105353000138 | VANESSA ARTES - JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO 07287526468 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE FARDAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.100 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSFs I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 20/10/2022 | 615.98 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.211.116 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 140.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU-1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 20/10/2022 | 805.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 000.068.685 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 140.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU - 1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 20/10/2022 | 1147.98 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.211.120 e 211.124 ANEXAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 110.000KM DOS VEICULOS VWGOLs DE PLACA RLV-6F77PB e RLV-6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 20/10/2022 | 1810.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.068.688 e 068.691 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 110.000KM DOS VEICULOS VWGOLs DE PLACA RLV-6F77PB e RLV-6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 20/10/2022 | 156.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - PRESTADORES DE SER. FONTE C. 0 REC.1600.0000 - C. DE PAG 2402 - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/10/2022 | 401.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - PRESTADORES DE SER. FONTE C. 0 REC.1600.0000 - C. DE PAG 2445 - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/10/2022 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME CONTRATO N° 1022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 001.932 ANEXA REF. AO MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/10/2022 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N° 1222 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 002.983 EM ANEXOS REFERENTE MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0004816 | 20/10/2022 | 709.09 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO e DIV. SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1810 A 17.11.2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.772 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 20/10/2022 | 1700.00 | 00009775568404 | ROMÁRIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE COQUETEIS OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE PILOES EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES EVENTO A SE REALIZAR NO ESPACO MAISON D'MEL - GUARABIRA - PB DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.559 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0004818 | 20/10/2022 | 220.00 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE e TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1810 A 17.11.2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.774 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 20/10/2022 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE ELETIVO DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 20/10/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 20/10/2022 | 17079.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/10/2022 | 8165.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - PRESTADORES DE SER. FONTE C. 1000 REC.15001000 -COD. 2402 - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/10/2022 | 95.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS - PRESTADORES DE SER. FONTE C. 1000 REC.15001000 -COD. 2445 - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0004817 | 20/10/2022 | 472.74 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1810 A 17.11.2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.773 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 20/10/2022 | 129.15 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 20/10/2022 | 325.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 20/10/2022 | 46.93 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 20/10/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - SCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/10/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/10/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - CAD. UNICO CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 20/10/2022 | 1907.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - PCF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/10/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 20/10/2022 | 1699.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 20/10/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - C. TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/10/2022 | 33.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL - PRESTADORES DE SER. FONTE C. 0 REC.1660.0000 - DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 21/10/2022 | 11117.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PISPASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004869 | 21/10/2022 | 5900.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.009.681 ANEXA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004868 | 21/10/2022 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.030 ANEXA. CONF. INEX. 0000032021 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 21/10/2022 | 569.00 | 10737292000101 | COMERCIAL SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.027 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004874 | 21/10/2022 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.017.833 ANEXA. REF. AO PP 0000092022 e TC 00000562022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 21/10/2022 | 230.00 | 00084009381434 | ADERALDO LEMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS DE MOTOHONDACG 125 FAN KS DE PLACA NQH - 5D05PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO PUBLICA e SEUS DEPARTAMENTO DESTE MUNICIPIO SENDO PILOESPB PARA GUARABIRAPB AREIAPB E ZONA RURAL DE PILOESPB REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.564 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 21/10/2022 | 420.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.047 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004876 | 21/10/2022 | 2817.45 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.002.014 e 002.015 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DOS VEICULOS VWFOX DE PLACA RLU-1F97PB e VWGOL DE PLACA RLU-6F57PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 000082022 e TC. 0000492022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 21/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O PREDIO DA UBSPSF I LOC. NO CONJ. BELA VISTA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DE MUNICIPIO. REF. 102022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 21/10/2022 | 2095.92 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 08OITO LATAS NEOCATE LCP 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 017.449 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 21/10/2022 | 1099.90 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 10DEZ LATAS PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA 850G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 017.450 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 21/10/2022 | 2200.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES DOC. SOCIAIS DOCS. MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAl ELET. DE SER. DE N 001.510 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004873 | 21/10/2022 | 4000.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE G. OBSTETRICIA E COLP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENCA DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. PP 000022022 TC. 00000102022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.000.124 EM ANEXO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 21/10/2022 | 189.50 | 10737292000101 | COMERCIAL SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.026 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004875 | 21/10/2022 | 1160.36 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.016 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI-9A93PB VINCULADO AO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 000082022 e TC. 0000492022 FIRMADO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 21/10/2022 | 200.00 | 00070037863460 | CAMILE VITORIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 21/10/2022 | 200.00 | 00009072343484 | SUÊNIA THAIS DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 21/10/2022 | 200.00 | 00070133716457 | JEFFERSON BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 21/10/2022 | 300.00 | 00004499076439 | MARIA JOSE DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 21/10/2022 | 200.00 | 00015441562439 | KEVINLLY NEVES DOS SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 21/10/2022 | 300.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 21/10/2022 | 300.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 21/10/2022 | 240.00 | 00004279513481 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00006179389462 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 21/10/2022 | 200.00 | 00006575686435 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 21/10/2022 | 200.00 | 00007975757403 | JAQUELINE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 21/10/2022 | 250.00 | 00008763988402 | MARIA RAQUEL BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 21/10/2022 | 250.00 | 00006575753485 | SEVERINA FAUSTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 21/10/2022 | 200.00 | 00010332378411 | ANA RAQUEL MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 21/10/2022 | 115.00 | 00009558612413 | FABIANA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 21/10/2022 | 115.00 | 00006764876452 | ROSANILDA DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 21/10/2022 | 800.00 | 00073359904400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 21/10/2022 | 600.00 | 00002094680410 | ROSENILDA LOURENÇO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 21/10/2022 | 300.00 | 00070037870408 | MARIA CAMILA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00070298382466 | MARIA GENELVA MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA CONSTRUIR SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 21/10/2022 | 800.00 | 00005192041406 | ANA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS.DEVIDO A OCORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 21/10/2022 | 450.00 | 00071293545422 | GEIZA FELIX MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 21/10/2022 | 630.00 | 00004694919490 | MARISA SOARES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA CONSTRUIR SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004862 | 21/10/2022 | 4554.00 | 11895968000140 | VIACÃO SANTO ANTONIO - FERNANDO ANTONIO ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KLX 2027PB COM CAP. MIN. PARA 18DEZOITO PASS.OBJ. O TRANSP. DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO F. DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA POR 24 DIAS NO TRAJETO S. CHA DOS CORDEIROS E PINTURAS DE CIMA - OLHO DAGUAE. CARLOS HERMOGENES DA C. LIRASEDE E VICE VERSAAPROX. 30 KM POR DIAIDAVOLTA NO TURNO DA TARDE. CONF. REL. DA SEC. EDUCACAO DESTE MUN. e NOTA F. E. DE SER. DE N° 014 ANEXA. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004863 | 21/10/2022 | 5267.50 | 11895968000140 | VIACÃO SANTO ANTONIO - FERNANDO ANTONIO ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA KIC-8411PB COM CAP.MIN. PARA 45 QUARENTA E CINCO PASS OBJETIVANDO O TRANSP. DE ALUNOS MAT. E ASSIS. PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TRAJ. SAO FRANCISCO PARA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA APROX. 24KM POR DIA NO TURNO DA TARDE. CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. e NOTA F. ELETRONICA DE SER. DE N° 013 ANEXA. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004877 | 21/10/2022 | 4443.02 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.013 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAMOK-9A52PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. PP. 0000082022 e TC 000000492022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 21/10/2022 | 5800.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO C. CAMINHAO CACAMBA M. BENZ L 1620 DE PLACA MOU - 7D76PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIADADES DE REMOCOES DE INTULHOS COLETA DE LIXO PARA A ESTACAO DE TRATAMENTO NO MUN. DE GUARABIRAPB ATRAVES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.563 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 21/10/2022 | 1950.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE LAVAGENS MANUTENCOES EM PNUES E LUBRIFICACOES DOS VEICULO C. CACAMBA DE PL. OXO-6I49PB C. PIPA DE PL. NQI-3F62PB e maquinas PATROL TRATOR J.D. PA MECANICA e RETROESCAVADEIRA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.562 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004878 | 21/10/2022 | 3980.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 27580R 225 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.010 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI -3F62PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 000082022 e TC. 0000432022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004879 | 21/10/2022 | 5069.68 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.011 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA PATROL 120K VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 000082022 e TC. 0000492022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004880 | 21/10/2022 | 6276.40 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.012 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA PA MECANICA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 000082022 e TC. 0000492022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 24/10/2022 | 4000.00 | 73471963010614 | SENAT SER. NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CURSO ESPECIALIZADOS PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO MOTORISTAS NO PERIODO DE 0511 A 03122022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.482 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004913 | 24/10/2022 | 3696.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS CONST. EM NOTAS FISCAIS ELET. EST. DE N 900.084.293 e 084.295 ANEXAS PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004915 | 24/10/2022 | 7854.16 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.023.912 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS CRECHES DA REDE M. DE ENSINO e DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032022 e TC.0000152022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 24/10/2022 | 1710.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO CAP. MINIMA PARA 05 PASSAGEIROS CARRORIA FECHADA TIPO FIATUNO MILE WAY NAOAPLIC. DE PLACA NQI - 4039PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO OBJETIVANDO O APOIO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. REF. AO PERIODO DE 1909 A 07 DE OUTUBRO DE 2022. NFSA DE N° 000.565 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 24/10/2022 | 300.00 | 00070037410407 | RENATA CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004919 | 24/10/2022 | 287.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.023.916 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI VINC. A SECRETARIA DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. CONF. PE. 0000032022 e TC.0000152022 FIRMADO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 24/10/2022 | 3000.00 | 22427438000193 | OLIVEIRA VIRGINIO SER. MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA NOS PSFs DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.096 ANEXA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 24/10/2022 | 39.00 | 00008045368489 | EDNEY RUANN PROFIRIO DE O. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO PROC. HS-LIFE CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004923 | 24/10/2022 | 339.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.012.293 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000202022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004926 | 24/10/2022 | 106.70 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.012.295 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000252022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004927 | 24/10/2022 | 716.20 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.019.723 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000272022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004929 | 24/10/2022 | 129.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.019.721 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000222022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004909 | 24/10/2022 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PECE-SUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA NFS-e DE N 000.063 ANEXA REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004920 | 24/10/2022 | 1783.96 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.023.917 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs I II e III e DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000032022 e TC.0000152022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004922 | 24/10/2022 | 985.50 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.012.292 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000202022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004925 | 24/10/2022 | 126.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.012.294 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000252022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004928 | 24/10/2022 | 669.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.019.722 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000272022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004930 | 24/10/2022 | 796.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.019.716 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000222022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 24/10/2022 | 317.46 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.211.248 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 150.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU-1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 24/10/2022 | 150.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAl DE N 000.068.744 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 150.000KM DOS VEICULOS VWFOX DE PLACA RLU-1F77PB e RLV-6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 24/10/2022 | 1500.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DE DOC. LICITATORIO DESTA EDILIDADE REF. A OFICO 1.516.817 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004916 | 24/10/2022 | 654.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.023.913 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000032022 e TC.0000152022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 24/10/2022 | 3352.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA AS SECRETARIAS DEPARTAMENTOS E DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF. 102022. CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 24/10/2022 | 600.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONFECCAO DE PAINEL EM ALUSAO A DATA COMEMORATIVA DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. N° 000.139 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 24/10/2022 | 4000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. REF. A PRETACAO DE SER. NA PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PARA O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004917 | 24/10/2022 | 200.79 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.023.914 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DE SETOR DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000032022 e TC.0000152022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0004911 | 24/10/2022 | 3300.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.329 ANEXA. REF. A INEX. DE N 000052022 e TC 0000192022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004924 | 24/10/2022 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. INEXIG. N 0000042021 TERMO DE CONTRATO 00000062021 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.282 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 24/10/2022 | 65895.55 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DAS 4 DE 240 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 401 402 403 737 E 7382022 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0004936 | 24/10/2022 | 2800.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO EOU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. INEX. 0000032022 TC. 000062022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.096 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004918 | 24/10/2022 | 767.53 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.023.915 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO C. TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000032022 e TC.0000152022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004949 | 25/10/2022 | 3000.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.067 ANEXA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004950 | 25/10/2022 | 4500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA S. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DA UNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N1.001.851 ANEXA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 25/10/2022 | 750.00 | 00070133499413 | FÁBIO JHONAS O. DA C. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS FORDRANGER DE PLACA. QSD - 5137PB FIATFIORINOambulancia QSE - 1389PB VWFOX - PL. RLU - 1F97 E RLU - 1F77PB e MICOR ONIBUS DE PL. QSE - 1349PB VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER.A. DE N° 000.571 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 25/10/2022 | 80.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.035.026 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 25/10/2022 | 550.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHO SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 008.261 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 25/10/2022 | 2350.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 039.180 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 25/10/2022 | 370.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 039.181 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 25/10/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA - HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.009.761 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 25/10/2022 | 1702.50 | 29238860000140 | ROSALIA VIEGAS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GULOSEIMAS DOCES CHOCOLATES e OUTROS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.008 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO EM COMEMORACOES AO DIA DAS CRIANCAS DO PROG. CRIANCA FELIZ ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 25/10/2022 | 387.20 | 28676098000110 | COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.004.054 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO EM COMEMORACOES AO DIA DAS CRIANCAS DO PROG. CRIANCA FELIZ ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 25/10/2022 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 25/10/2022 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 25/10/2022 | 600.00 | 00009788820409 | FERNANDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 25/10/2022 | 200.00 | 00008042627483 | FABIANA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 25/10/2022 | 500.00 | 00006929916463 | RONALDO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 25/10/2022 | 400.00 | 00070133499413 | FÁBIO JHONAS O. DA C. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS MOT-7213 RLU-1J07 QSJ-5B67 RLQ-2H48 OGE-6F30PB e A NISSANFRONTIER DE PLACA RLX-8H86 VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER.A. DE N° 000.572 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004938 | 25/10/2022 | 55575.06 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DA PAVIMENTACAO DAS ESTRADA VICINAIS DA COMUNIDADE DO SITIO P.A. REDENCAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. T.P. - 00022022 CONTRATO N 0542022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.000.081. VIGENTE A RECURSOS PROPRIOS DO MUN. e EMENDA ESPECIAL DE N 09032021-012326. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 25/10/2022 | 500.00 | 00012168646406 | RAFAELA FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE A FESTA EM ALUSAO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PILOES REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO NO ESPACO MAISON D' MEL NA CIDADE DE GUARABIRAPB CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.570 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 26/10/2022 | 1150.00 | 00002754810420 | ERIVAN TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.583 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 26/10/2022 | 750.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL ''O MANO VEI'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.584 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 26/10/2022 | 1080.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.607 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 26/10/2022 | 1200.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.610 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 26/10/2022 | 950.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.613 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 26/10/2022 | 850.00 | 00070500870411 | FELIPE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.615 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 26/10/2022 | 400.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.618 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 26/10/2022 | 1400.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.619 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 26/10/2022 | 600.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS PRIMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.621 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 26/10/2022 | 600.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.623 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 26/10/2022 | 500.00 | 00089338154491 | MARINESIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.626 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 26/10/2022 | 500.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.062 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO MICRO COMPUTADOR DO SETOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 26/10/2022 | 800.00 | 00010416053408 | IRECELY FLOR DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO - PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 26/10/2022 | 1050.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.585 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 26/10/2022 | 750.00 | 00070038011409 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 000.586 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 26/10/2022 | 540.00 | 00016406328400 | MARIA CARLA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO NA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 000.587 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 26/10/2022 | 360.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E LIMPEZA DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.588 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 26/10/2022 | 540.00 | 00016369846490 | MARIA DA GUIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO NA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.589 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 26/10/2022 | 540.00 | 00007511080499 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.590 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 26/10/2022 | 1030.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.591 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 26/10/2022 | 540.00 | 00003052986406 | ROSA MARIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR E APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.592 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 26/10/2022 | 920.00 | 00097748790400 | MARIA JOSÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.593 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 26/10/2022 | 540.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NO TURNO DA TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.595 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 26/10/2022 | 540.00 | 00004958259481 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.596 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 26/10/2022 | 650.00 | 00005192038448 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. NO TURNO DA TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.599 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 26/10/2022 | 540.00 | 00006344059427 | EDILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.601 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 26/10/2022 | 540.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.602 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 26/10/2022 | 540.00 | 00070133691446 | MARIA CRISTIANE DA SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.603 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 26/10/2022 | 540.00 | 00012033237435 | PATRICIA INUCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.604 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 26/10/2022 | 540.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER.A. DE N 000.605 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 26/10/2022 | 540.00 | 00070037713493 | VANESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.606 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 26/10/2022 | 540.00 | 00005564455460 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.608 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 26/10/2022 | 750.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.609 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 26/10/2022 | 540.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.611 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 26/10/2022 | 1020.00 | 00013267932416 | MARIA LUIZA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.612 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 26/10/2022 | 960.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.614 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 26/10/2022 | 540.00 | 00009061955432 | MARIA APAREDIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.616 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 26/10/2022 | 650.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.617 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 26/10/2022 | 810.00 | 00009492812479 | EDMILSON CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.620 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 26/10/2022 | 1050.00 | 00010672053497 | TAMIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO e AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F. BONA DAS NEVES MUORA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA e TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 000.622 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 26/10/2022 | 810.00 | 00008347759480 | DANILLO EVERTON FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.624 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 26/10/2022 | 920.00 | 00007318605437 | ANDREA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA E NOITE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.625 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 26/10/2022 | 920.00 | 00011249966485 | FRANCIELE O. DA COSTA TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.627 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 26/10/2022 | 800.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MÊS DE OUTUBRO DE 2022. NO TURNO DA MANHA e TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A .DE N 000.629 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 26/10/2022 | 400.00 | 00010108301478 | ROMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICO e APOIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.630 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 26/10/2022 | 690.00 | 00014543742419 | TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.631 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 26/10/2022 | 900.00 | 00016440888439 | LUANNA GABRIELLY SIMPLICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE BRINQUEDOS CASINHA DE BOLINHAS e PULA PULA e MAQUINAS DE PIPOCAS E ALGODAO DOCE DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS EM COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCA DO PROG. CRIANCA FELIZ ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.578 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 26/10/2022 | 900.00 | 00016440888439 | LUANNA GABRIELLY SIMPLICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE BRINQUEDOS CASINHA DE BOLINHAS e PULA PULA e MAQUINAS DE PIPOCAS E ALGODAO DOCE DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS EM COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCA DO PROG. CRAS ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.579 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 26/10/2022 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 26/10/2022 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 26/10/2022 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 26/10/2022 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 26/10/2022 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 26/10/2022 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 26/10/2022 | 3000.00 | 47959702000160 | SAUDE DE TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.005 ANEXA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 26/10/2022 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 039.218 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 26/10/2022 | 365.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.035.079 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 26/10/2022 | 137.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.035.070 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004989 | 26/10/2022 | 87.78 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.001.212 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000212022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 26/10/2022 | 740.00 | 00007489976448 | ALDA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECEPCIONISTA JUNTO A CENTRO DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY NESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.580 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 26/10/2022 | 740.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.581 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 26/10/2022 | 970.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO AO PSF II LOC. NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.582 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 26/10/2022 | 2460.00 | 00080476783453 | JOAO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REAL. DE 02 VIAGENS SENDO PILOES-PB CAMPINA GRANDE-PB PILOES-PB e 06 VIAGEM SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PAS DE PLACA NQA-0986PB TRANSP. PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 000.573 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC. NA PRACA JOAO PESSOA - N 30 PARA O FUNC. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 26/10/2022 | 1750.00 | 00007198415423 | MARCEL C. A. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 26/10/2022 | 3000.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 26/10/2022 | 2000.00 | 00006269179483 | JEFFERSON ALAIN EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004988 | 26/10/2022 | 1848.40 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.001.211 e 216 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000212022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 26/10/2022 | 534.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.063 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO MICRO COMPUTADOR DO UBSPSF II e PARA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 26/10/2022 | 1800.00 | 00008791476445 | JOSÉ GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 09NOVE VIAGENS NO VEICULO T- CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA - 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. TRANSPORTANDO MATERIAIS e EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. SENDO JOAO PESSOAPB PARA PILOESPB AREIAPB RIO TINTOPB SEDE E PARA AS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 000.574 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 26/10/2022 | 350.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MOTORES DAS MAQUINAS DA GARAGEM DO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.575 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 26/10/2022 | 750.00 | 00016440888439 | LUANNA GABRIELLY SIMPLICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE BRINQUEDOS CASINHA DE BOLINHAS e PULA PULA e MAQUINAS DE PIPOCAS E ALGODAO DOCE DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS EM COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCA NAS ESCOLAS DA REDE MUN. ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.576 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 26/10/2022 | 600.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE JOVEM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS TERMO DE DOACAO RELATORIO SOCIAL PARECER DECLARACAO E ACORDO FIRMADO EM ANEXOS. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 26/10/2022 | 18364.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO PROCESSO JUDICIAL REF. AO ID 08.123.000.000.801.24-13 PROCESSO -2.778.831 DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE D. JUDICIAL e BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 26/10/2022 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 26/10/2022 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 - PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 26/10/2022 | 560.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 26/10/2022 | 1110.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS CONFECCAO E ELABORACAO DE GFIPGPS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 000.597 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 26/10/2022 | 725.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.598 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 26/10/2022 | 1110.00 | 00007433789464 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE DESIGNER GRAFICO e ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.600 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 26/10/2022 | 650.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0004990 | 26/10/2022 | 2000.00 | 00009021482495 | ANA MARIA BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA AREA DA POLITICA PUBLICA ANT. JURIDICOS EM GERAIS A FAMILIA E QUESTOES DE ASSIST. SOCIAL JUNTO AOS PROG's. CRAS SCFV C. FELIZ e C. TUTELAR VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO PUBLICO REF. A 8 DE 11 ONZE PARCELAS ACORDADAS ENTRES PARTES. CONF. INEXIGIB. 0000042022 TERMO DE CONTRATO. 0000082022 FIRMANDO e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.594 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE - SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 26/10/2022 | 920.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCOES e APOIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N° 000.648 ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 26/10/2022 | 800.00 | 00008717179483 | JOSE ADRIANO F. MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E VIGILANCIA DA GARAGEM DO DEP. DE TRANSP. E SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.628 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 26/10/2022 | 1530.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.632 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 26/10/2022 | 1350.00 | 00009549962407 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.633 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 26/10/2022 | 910.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.634 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 26/10/2022 | 910.00 | 00003603971400 | WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.635 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 26/10/2022 | 910.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.636 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 26/10/2022 | 910.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.637 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 26/10/2022 | 850.00 | 00096591269487 | CICERO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER.A . DE N 000.638 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 26/10/2022 | 840.00 | 00002615507486 | SEVERINO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.639 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 26/10/2022 | 1030.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.640 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 26/10/2022 | 650.00 | 00096592575468 | ERIVALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.641 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 26/10/2022 | 1200.00 | 00010488478456 | LAILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.642 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 26/10/2022 | 1400.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.643 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 26/10/2022 | 1250.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCOES DAS PRACAS MUNICIPAIS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.644 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 26/10/2022 | 650.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PATIO DA FEIRA LIVRE JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.645 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 26/10/2022 | 700.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA AREA DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.646 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 26/10/2022 | 650.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPITIDORA DO SINAL DE TV JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.647 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 26/10/2022 | 61.20 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UM POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE P.A. FLORESTAN FERNANDES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 26/10/2022 | 808.00 | 00005606584433 | ANTÔNIA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO DE PAGAR A TITULO DE PENSAO O VALOR DE 23 DO SALARIO MINIMO VIGENTE IMPOSTA NOS AUTOS DO PROCESSO N 0800873-17.2020.8.15.0181 CONFORME DECISAO ACORDAO PROFERIDO PELO TJPB ANEXO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 26/10/2022 | 4000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 5 PARCELA DE 240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIARIO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 1132021. CONF. DARF E DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 26/10/2022 | 2591.33 | 34851484000102 | HAPPY VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O FUNC. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO DA FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO - FESTURIS EM GRAMADO - RS. A FEIRA IRA REUNIR A INDuSTRIA DO TURISMO E MAIORES IMERSOES DE NEGOCIOS DA AMERICA LATINA PROMOCAO DO TURISMO DO DESTINO BREJO E DO MUNICIPIO DE PILOES NETWORK ALEM DE CONTEuDO INOVADOR SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 26/10/2022 | 250.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.064 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DAS IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 26/10/2022 | 2591.33 | 34851484000102 | HAPPY VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA PREFEITOA CONST. DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO DA FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO - FESTURIS EM GRAMADO - RS. A FEIRA IRA REUNIR A INDuSTRIA DO TURISMO E MAIORES IMERSOES DE NEGOCIOS DA AMERICA LATINA PROMOCAO DO TURISMO DO DESTINO BREJO E DO MUNICIPIO DE PILOES NETWORK ALEM DE CONTEuDO INOVADOR SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 27/10/2022 | 22500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 27/10/2022 | 8424.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 27/10/2022 | 1212.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS SEFIN - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 27/10/2022 | 3633.33 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS SEFIN - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 27/10/2022 | 10600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS SEFIN - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 27/10/2022 | 22678.11 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 27/10/2022 | 11086.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 27/10/2022 | 1212.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 27/10/2022 | 6060.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - FNASSCFV - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 27/10/2022 | 7160.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 27/10/2022 | 6291.67 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - SEDS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 27/10/2022 | 7724.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - SEDS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005063 | 27/10/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.526 ANEXA.REF. AO PP. 0000212021 E TC. 00000582021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 27/10/2022 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NA SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.508 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005067 | 27/10/2022 | 2400.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER AS NECECIDADES DA EQUIPES DE POLICIAIS MILITAR E CIVIS BOMBEIROS E OUTROS QUE TRABALHARAM JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NO 1 TURNO DAS ELEICOES 2022 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.004 ANEXA. REF. AO ITEM 0001 DO PP 0000132022 E TC DE N° 0000972022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005068 | 27/10/2022 | 1600.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS ATENDER AS NECECIDADES DA EQUIPES DE POLICIAIS MILITAR E CIVIS BOMBEIROS E OUTROS QUE TRABALHARAM JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NO 1 TURNO DAS ELEICOES 2022 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.005 ANEXA. REF. AO ITEM 0002 DO PP 0000132022 E TC DE N° 0000972022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005071 | 27/10/2022 | 2656.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.006 ANEXA. REF. AO ITEM 0001 DO PP 0000132022 E TC DE N° 0000972022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005072 | 27/10/2022 | 1856.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.007 ANEXA. REF. AO ITEM 0002 DO PP 0000132022 E TC DE N° 0000972022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 27/10/2022 | 18509.36 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 27/10/2022 | 30836.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 27/10/2022 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.509 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005070 | 27/10/2022 | 14727.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.965 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000112022 e TC. 00000712022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005074 | 27/10/2022 | 1106.90 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.001.421 e 001.422 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DO VEICULO RENAULTMASTER DE PLACA QFF-8247PB E MICRO O. DE PL. QSE-1D49PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PP 000082022 e TC 0000482022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 27/10/2022 | 14544.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - ACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 27/10/2022 | 6500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - EQUIPE MULT. APS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 27/10/2022 | 5301.36 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 27/10/2022 | 16454.47 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 27/10/2022 | 8949.21 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL FMSPAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 27/10/2022 | 9696.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL PEVA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 27/10/2022 | 33936.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PABPACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 27/10/2022 | 1212.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO M. DE SAuDE- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 27/10/2022 | 10418.58 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 27/10/2022 | 2908.80 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO M. DE SAuDE- ACSACE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 27/10/2022 | 47263.41 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO MUN. DE S. - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 27/10/2022 | 23012.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS. - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 27/10/2022 | 1500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - VIG. SANITARIA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 27/10/2022 | 10180.80 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS COMPLEMENTAR - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 27/10/2022 | 5290.40 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA COMPLEMENTAR - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 27/10/2022 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - PROG. CRAS CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 27/10/2022 | 8672.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 27/10/2022 | 1212.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - CAD. UNICO - IGDBF CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 27/10/2022 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.510 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 27/10/2022 | 900.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL PARA ORGAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005073 | 27/10/2022 | 3000.56 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.423 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-4B30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 27/10/2022 | 15715.60 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - APOIO CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 27/10/2022 | 83755.03 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 27/10/2022 | 2413.69 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ESP. AEE - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 27/10/2022 | 8484.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 27/10/2022 | 26660.11 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 27/10/2022 | 7586.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM MAGISTERIO FUNDEB - VAAF 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 27/10/2022 | 240993.68 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 VAAF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 27/10/2022 | 32729.67 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 27/10/2022 | 36744.61 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 27/10/2022 | 49736.12 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 VAAT - PRE-ESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 27/10/2022 | 30630.90 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 VAAT - CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 27/10/2022 | 2350.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005075 | 27/10/2022 | 6067.12 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.426 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005076 | 27/10/2022 | 5122.84 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.425 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA TRATOR JOHN DEERE VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005077 | 27/10/2022 | 4692.70 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.424 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6I49PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 27/10/2022 | 7036.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEA COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 27/10/2022 | 27788.29 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEA EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 27/10/2022 | 5800.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE CULTURAL e ESPORTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005126 | 28/10/2022 | 7999.69 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.032.800 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO C. PIPA DE PLACA NQI-3F62PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000082022 e TC 00000512022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/10/2022 | 1300.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.434 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULOS e MAQUINAS VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005138 | 28/10/2022 | 41981.33 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMB. TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.440 6.441 6.442 6.443 6.444 e 6.445 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS C. CACAMBA DE PLACAS OXO-6I49PB PIPA PLACA NQI-3F62PB e MAQUINAS TRATOR PATROL RETROESCAVADEIRA e PA MECANICA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE M. REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 28/10/2022 | 8775.44 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS REF. A COMP. 102022 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005127 | 28/10/2022 | 750.95 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.032.801 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU-1J07PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000082022 e TC 00000512022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005137 | 28/10/2022 | 47342.30 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.427 6.429 6.430 6.431 6.432 6.433 6.435 6.436 6.437 6.438 e 6.439 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NISSANFRONTIER ONIBUS e MICRO ONIBUS PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 28/10/2022 | 11130.96 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS - DESTSE MUNICIPIO REF. A COMP. 102022 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 28/10/2022 | 11129.65 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - VAAT CRECHE - EFETIVOS REF. A COMP. 102022 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 28/10/2022 | 20809.60 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - VAAT PRE-ESCOLA - EFETIVOS REF. A COMP. 102022 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM MAGISTERIO FUNDEB - VAAF 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/10/2022 | 100887.30 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - VAAF - EFETIVOS REF. A COMP. 102022 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 28/10/2022 | 15303.06 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - APOIO - EFETIVOS REF. A COMP. 102022 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 28/10/2022 | 150.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NOS EVENTOS PALESTRAS E REUNIOES DO PROG. CRIANCA FELIZ ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIT. SOCIAL. CONF. NOTA FISCAL DE SER. AVULSA DE N° 000.650 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005133 | 28/10/2022 | 6818.36 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.425 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9093PB VINCULADO AO PROG. IGDBF DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 CONF. PE. 0000052021 e TC. 0000012022 FIRMADO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 28/10/2022 | 48243.60 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - ACS PEVA S. BUCAL FMSPAB FUNDO M. S. e PSF EFETIVOS REF. A COMP. 102022 CONF. GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005135 | 28/10/2022 | 15247.46 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.416 6.417 e 6.418 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS FORDRANGER R.MASTER e MICRO ONIBUS DE PLACAS QSD-5137PB QFF-8247PB e QSE-1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005136 | 28/10/2022 | 40281.45 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC-GASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.415 6.419 6.420 6.421 6.422 e 6.423 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTOCICLETA FOX's GOL's e FIORINOambulancia DE PLACAS QFI.4627 RLU.1F97 RLU.1F77 RLV.6G57 RLV.6F77 e QSE.1D89PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 CONF. PP. 0000052020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 28/10/2022 | 3730.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE TRANSPARÊNCIA FISCAL e ARRECADACAO DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.028.200 ANEXA. REF. AO PP 000092022 e TC 0000572022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 28/10/2022 | 400.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NOS EVENTOS DE FORMACOES PALESTRAS E REUNIOES ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. AVULSA DE N° 000.649 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 28/10/2022 | 600.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA BARBOSA 08831292480 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA REALIZACAO DA FESTA EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DO PROFESSORES NO DIA 21 DE OUT2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.028 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 28/10/2022 | 2550.00 | 00009920538469 | CALIANE DE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE MALETAS PERSONALIZADAS EM PLAS. CRISTAL DESTINADAS A ATENDER KIT'S DE BRINDES NA FESTA EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DO PROFESSORES NO DIA 21 DE OUT2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 015.758 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005132 | 28/10/2022 | 1006.84 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.424 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO CHEVSPIN DE PLACA QFV-9530PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 CONF. PE. 0000052021 e TC. 0000012022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 28/10/2022 | 18638.73 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SEC. DE ADM FINANCAS D. E A. SOCIAL e INFRAESTRUTURA EFETIVOS REF. A COMP.102022 CONF. GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005131 | 28/10/2022 | 1849.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .DS10. OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.428 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO JEEPCOMPASS DE PLACA QFC - 5B01PB LOCADO AO GABINETE DA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 CONF. PE. 0000052021 e TC. 0000012022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 31/10/2022 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 93-6CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 31/10/2022 | 271.20 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA TEDDOC DA CC 510009-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 31/10/2022 | 93.45 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA TEDDOC DA CC 510009-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 31/10/2022 | 74.02 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 71031-3 CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 31/10/2022 | 2300.00 | 00003989567403 | TEREZA CRISTINA A. DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS EM DOIS TURNOS MANHA e TARDE PARA EQUIPES QUE REALIZOU SERVICOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NO PERIODO DO 2 TURNO DAS ELEICAO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.657 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 31/10/2022 | 1500.00 | 28017355000102 | BR SER. E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE TACAS DE GIN CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000. 969 ANEXA DESTINADAS A ATENDER KIT'S DE BRINDES NA FESTA EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DO PROFESSORES NO DIA 21 DE OUT2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 31/10/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 21044-7 - PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA N 21817-0 PMP CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 01/11/2022 | 93.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.034.559 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 01/11/2022 | 1170.00 | 00008016315488 | MARCIELA ROQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03TRES DIARIAS CONCEDIDA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ARACAJu-SE PARA PARTICIPAR DO 8 CONGRESSO NORTE NORDESTE DAS SEC. DE SAuDE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 01/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOC. PARA O FUNC. DO ALMOXARIFADO MUN. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 01/11/2022 | 2340.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS A PREFEITOA CONSTITUCIONAL DESTE MUN. PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GRAMADORS PARA PARTICIPACAO DA FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO - FESTURIS A FEIRA DE IMERSOES DE NEGOCIOS DA AMERICA LATINA PROMOCAO DO TURISMO DO DESTINO BREJO E DO MUN. DE PILOES NETWORK ALEM DE CONTEuDO INOVADOR SOBRE O DESEN. DO TURISMO REGIONAL. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 01/11/2022 | 206.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 01/11/2022 | 137.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 01/11/2022 | 265.48 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 01/11/2022 | 625.00 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A TAXA DO SISTEMA DE SIMPLIFICACAO DE REGUL. DOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DO SITIO TITARA E SANTA MARIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 01/11/2022 | 1170.00 | 00018621317400 | DAMIAO BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNC. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUN. PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GRAMADORS PARA PARTICIPACAO DA FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO - FESTURIS A FEIRA DE IMERSOES DE NEGOCIOS DA AMERICA LATINA PROMOCAO DO TURISMO DO DESTINO BREJO E DO MUN. DE PILOES NETWORK ALEM DE CONTEuDO INOVADOR SOBRE O DESEN. DO TURISMO REGIONAL. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 01/11/2022 | 200.00 | 00008548697431 | ANTONIO FABIO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O EVENTOS '' SOLANEA RUN e REAL RUNNING'' A SE REALIZAR NOS DIAS 26 e 2711 DE 2022 NOS TRECHOS DAS CIDADES DE SOLANEAPB a GUARABIRAPB CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 04/11/2022 | 2455.30 | 36444184000126 | HSM2 RN SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.015 ANEXA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 04/11/2022 | 115.00 | 00009399129454 | LUZITANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 04/11/2022 | 150.00 | 00006958481437 | ADRIANO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 04/11/2022 | 200.00 | 00070340096438 | RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 04/11/2022 | 300.00 | 00011123500479 | ROMENIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 04/11/2022 | 350.00 | 00011607293447 | ANA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 04/11/2022 | 550.00 | 00071035134497 | ANA CECÍLIA GUEDES BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 04/11/2022 | 750.00 | 00002859336478 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 04/11/2022 | 800.00 | 00003907680499 | SEVERINA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 04/11/2022 | 800.00 | 00096595809400 | SEVERINO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 07/11/2022 | 675.00 | 28711143000120 | OTICA TOP LUZ - ELIZABETE RODRIGUES DE SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPL. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 900.088.639 ANEXA DESTINADO PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 07/11/2022 | 655.00 | 28711143000120 | OTICA TOP LUZ - ELIZABETE RODRIGUES DE SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPL. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 900.088.640 ANEXA DESTINADO PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 07/11/2022 | 1570.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NAS REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECERES SOCIAIS DOCS. MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 020.981 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 07/11/2022 | 1059.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE ALIMENTACOES ESP. NUTREN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.010.420 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005195 | 07/11/2022 | 1336.70 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.001.291 e 001.290 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000262022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 07/11/2022 | 830.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS NA PARTE ELETRICA CONST. EM NOTAS FISCAIS DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 0.000.096 e 097 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACA RLQ-2H48PB e QSJ-5B67PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 07/11/2022 | 2200.00 | 00065093798487 | MARTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CONTRATACAO DE 01UM VEICULO CAP. MINIMA PARA 05 PASSAGEIROS CARRORIA FECHADA TIPO GMCLASSIC SPIRIT DE PLACA MOI-7E39PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO OBJETIVANDO O APOIO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA F. DE SER. A. DE N° 000.668 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 07/11/2022 | 2000.00 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO VEICULO TIPO PASSAUT. GMCELTA 4P LIPE DE PLACA MOW-1855PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP. DE MATERIAIS e PROFESSORES NO TRAJETO DA SEDELABIRINTOSEDE DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE VERSA NESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 1510 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.669 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 07/11/2022 | 5490.00 | 29089925000132 | ART DESIGNER - J. E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE LONA REPARO DE ESTRUTURA RETIRA E INSTALACAO DA PLACA DO CENTRO COMERCIAL PATIO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.541 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005192 | 07/11/2022 | 2600.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACOES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA GMS10 DE PLACA NPY8A08PB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE. REF. AO P.E. 0000132022 TERMO DE CONTRATO DE N° 0000932022 e NOTA FISCAL DE SER. AVULSA DE N 000.667 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 07/11/2022 | 1212.00 | 27859080000191 | RAYLSON GOMES SOARES 07709124437 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ENSINO DE MuSICA NA FUNCAO DE REGENTEPROFESSOR DA BANDA MARCIAL SARGENTO AUDENIZ DA CUNHA LIMA COMP. PELOS JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV e DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 07/11/2022 | 200.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TRANSMISSAO e JORNALISTICO EM CAMPO EM EVENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARA REDE SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.662 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 07/11/2022 | 410.00 | 00010815109431 | ALEXANDRE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS e REUNIOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 000.663 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 07/11/2022 | 180.00 | 00004126549463 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE COORDENACAO DE ORIENTADORES DE TRANSITO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 E 02 DE NOVEMBRO NA PASSAGEM DO DIA DE FINANDOS NA PRACA SAO MIGUEL NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.664 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 07/11/2022 | 600.00 | 35997380000165 | PORTAL EM CIMA DA NOTICIA - ROMUALDO ARAUJO GALVAO 02583124404-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES NO BLOG EM CIMA DA NOTICIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO DE N° 000.174 E NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.187 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 07/11/2022 | 485.00 | 00006610709483 | AMANDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS DE MOTOHONDACG 150 FAN ESDI DE PLACA QFB - 5454PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO SENDO PILOESPB PARA GUARABIRAPB PIRPIRITUBAPB e AREIAPB REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. A. DE N 000.665 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 07/11/2022 | 2490.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS NA PARTE ELETRICA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 0.000.099 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE - 1D49PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 07/11/2022 | 2140.00 | 00002449091483 | JOAO HILARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 04 VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB 03 VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB e 01 VIAGENS SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSM-3H93PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEP. DE TRANS. CONF. NFAS. 000.666 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 07/11/2022 | 200.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AO PROJ. REI DAVI DE TAEKWONDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 07/11/2022 | 5100.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS NA PARTE ELETRICA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 0.000.098 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0005207 | 08/11/2022 | 2986.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER.NFS-e DE N 001.376 ANEXA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. IN 0000082021 E TC. 0000022022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005215 | 08/11/2022 | 7887.32 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.522 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA GARIS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 08/11/2022 | 480.00 | 00008240775470 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO e CORTE DE GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL COM PATRULHA MECANIZADA TRATOR COM ROCADEIRA MECANICA NA COMUNIDADE DE CANTINHOS NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.671 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 08/11/2022 | 1350.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO REPARO E INSTALACAO DO MOTOR BOMBA DO POCO DE IRRIGACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL 'JOSE LIRA LINS' DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.674 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005213 | 08/11/2022 | 2885.15 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.519 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL 'JOSE LIRA LINS' DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005214 | 08/11/2022 | 1032.27 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTAS FISCAIS DE N 000.002.538 e 002.539 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NO PALCO DO PROJ. DA TERCA CULTURAL e REPAROS EM ENF. NATALINOS ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 08/11/2022 | 1320.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 04 VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLQ0J13PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE N 000.676 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005211 | 08/11/2022 | 741.94 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.531 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DAS SEDE DA UBS PSFIII LOC. NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 08/11/2022 | 390.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPE QUE REALIZOU SERVICOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NO PERIODO DO 2 TURNO DAS ELEICAO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.672 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 08/11/2022 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESPBATRAVES DO BLOG DO GALDINO www.blogdogaldino.com DO FONTE PB www.fontepb.com E DO PROGRAMA PARAIBA AGORA PELA RADIO CONSTELACAO FM. REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA F. DE SER. ELET. DE N 000.481 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005216 | 08/11/2022 | 2914.60 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.530 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEDE DA PREFEITURA M. DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 08/11/2022 | 169.85 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 08/11/2022 | 700.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCOES E INSTALACOES DO MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO e NA PARTE ELETRICA DA COMUNIDADE DO SITIIO CHA DO PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.675 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005209 | 08/11/2022 | 12137.88 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.521 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000072022 e TC 00000402022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005210 | 08/11/2022 | 5200.50 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTAS FISCAIS DE N 000.002.523 002.524 002.525 e 002.526 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NOS POCOS ART. DAS COMUNIDADES DE LABIRINTO QUEIMADAS PA. REDENCAO E CANTINHOS NA ZONA RURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005217 | 08/11/2022 | 1277.34 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.520 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NO CEMITERIO MUN. DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005218 | 08/11/2022 | 2704.89 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTAS FISCAIS DE N 000.002.534 2.536 e 2.537 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE PINTURAS DE MEIOS FIOS DAS PRINC. VIAS PUBL. E PRACAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005219 | 08/11/2022 | 13192.67 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTAS FISCAIS DE N 000.002.540 e 2.535 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DAS SECRETARIAS DEPARTAMENTOS E SETORES ADM. ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. AO P. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 08/11/2022 | 170.00 | 09139551000881 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE INSCRICOES NO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADM. NO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 23 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE GUARABIRAPB CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE ELETRONICA DE N 003.431 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005199 | 08/11/2022 | 2999.99 | 47852290000165 | RAFAEL DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO MIN. PARA 09 PASSAGEIROS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO OBJ. O TRANSPORTE DE PROF. E MATERIAIS NO TRAJETO DA SEDE A SITIO OLHO D AGUA CANTINHOS E VICE E VERSA APROXIMADAMENTE 242 KM CONF. P.E. 000013-2022 TC 000094-2022 FIRMADO E NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.002 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005212 | 08/11/2022 | 3652.03 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTAS FISCAIS DE N 000.002.527 2.528 2.529 2.532 e 002.533 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NAS SEDES DAS E.M.E.F. DES. BRAZ BARACUHY CARLOS HERMOGENES C. LIRA e ILMA DE SOUZA RAMALHO CRECHE VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005198 | 08/11/2022 | 6366.50 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME - DL MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA A ATENDER A POPULACAO DE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAuDE CONF. PP. 0000032022 TC.. 00000112022 e REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 REF. A NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.451 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 08/11/2022 | 1360.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.008.539 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005222 | 08/11/2022 | 3400.46 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 17592 17593 17594 17595 17596 e 17597 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005223 | 08/11/2022 | 2559.64 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 17598 17599 17601 17602 17603 e 17606 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005224 | 08/11/2022 | 2638.68 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 17609 17610 17613 17615 17617 e 17620 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005225 | 08/11/2022 | 2109.77 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 17623 17624 17625 17626 17627 17628 17629 e 17630 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005226 | 08/11/2022 | 3285.70 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 17631 17633 17635 17636 17637 17639 17640 e 17641 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005227 | 08/11/2022 | 6439.85 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 17642 17644 17646 17647 17648 17649 17650 17651 17687 e 17689 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 08/11/2022 | 250.00 | 00070037706446 | ADAILZA DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 08/11/2022 | 550.00 | 00004411312476 | MARINALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 08/11/2022 | 200.00 | 00006545854402 | ADRIANA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 09/11/2022 | 300.00 | 00006545854402 | ADRIANA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 09/11/2022 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTAÇÃO DE SER. DE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.759 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 09/11/2022 | 250.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.000.456 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 09/11/2022 | 250.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.000.457 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/11/2022 | 173.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.035.350 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 09/11/2022 | 50.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.035.389 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 09/11/2022 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA C. MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.020.141 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 09/11/2022 | 1360.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.008.541 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 09/11/2022 | 649.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS 1009 JAG. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.012.474 ANEXA DESTINADA A ATENDER NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL E DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 09/11/2022 | 1400.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.452 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | REEQUIPAGEM DE CRECHES/PRE-ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 09/11/2022 | 14962.50 | 13895847000123 | ITALIA FLEX - C DA SILVA GRANGEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AQUISICOES DE 07SETE CONJUNTOS DE BANCAS TRAPEZIO INFANTIL COM NUCLEO CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.440 ANEXA DESTINADA AO REFEITORIO DA ESCOLA INFANTIL ILMA DE SOUZA RAMALHO VINCULADA A REDE MUN. DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 09/11/2022 | 2015.00 | 00007563323465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONT. EM NOTA FISCAL AVULSAS ELET. EST. DE N 900.089.602 ANEXA PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO 12 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005241 | 09/11/2022 | 1608.03 | 00007644303430 | ELAINE LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS LEGUMES E HORTALICAS CONT. EM NOTA FISCAL ELET. EST. DE N 900.089.917 ANEXA PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 09/11/2022 | 2330.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM e SER. DE EQUIP. MEDICOS - ODONT. DANIEL V. S. SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO CORRETIVA REFORMA e PREVENTIVA DA C. ODONTOLOGICA e OUTROS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.174 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE S. PSF I II e III VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005239 | 09/11/2022 | 813.72 | 32230057000173 | OFICINA DO JAILSON - J. DA SILVA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.066 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO FIATFIORINO ambulancia DE PLACA QSE-1D89PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 09/11/2022 | 740.20 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.211.773 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 160.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU-1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 09/11/2022 | 405.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAl DE N 000.068.999 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 160.000KM DOS VEICULOS VWFOX DE PLACA RLU-1F77PB e RLV-6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 09/11/2022 | 1286.66 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.039.007 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO maquina TRATOR J. DEERE VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00007148820464 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE CONSULTORIA DE ECONOMIA CRIATIVA E BUROCRATICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.681 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 10/11/2022 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 012.639 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 10/11/2022 | 290.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGEM e LIMPEZA DOS VEICULOS VWFOX'S DE PLACAS RLU-1F77PB e FORDRANGER DE PLACA QSE-5B37PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.679 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005255 | 10/11/2022 | 170.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.009.921 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000282022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005257 | 10/11/2022 | 2971.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.009.919 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000242022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SEC. DE ADMIN E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/11/2022 | 2700.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICOES DE 06 SEIS ESTANTE EM ACO 40CM 198 X 092 X 040M COLUNA NA 18 BANDEJA 20 CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.003.461 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 10/11/2022 | 9900.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COQUETEL SEGUIDO DE ALMOCO OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE PILOES EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES EVENTO REALIZADO NO ESPACO MAISON D'MEL - GUARABIRA - PB DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 001.000 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 10/11/2022 | 1700.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE CR 107.400.8-22 TARIFA EGTE 8.1 DE ALTERACAO DE CRONOGRAMAEVENTOGRAMA DA PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO. CONF. ADM OGU - MCIDADES EM BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 10/11/2022 | 460.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS LUBRIFICACOES e LIMPEZAS DOS VEICULOS ONIBUS MICRO ONIBUS E NISSANFRONTIER DE PLACA RLX-8H86PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.680 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005251 | 10/11/2022 | 1848.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. EST. DE N 900.090.136 ANEXA PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 10/11/2022 | 2750.00 | 46558843000109 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS BONA DAS NEVES M. ILMA RAMALHO BRAZ BARACUHY BIBLIOTECA e SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.018 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | EQUIPAGEM/REEQUIPAGEM/ CONSTRUCAO E AQUISICAO DE VEICULOS / EQUIPAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0005250 | 10/11/2022 | 46535.89 | 37140798000187 | W E V CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 BOLETIM DE MEDICAO REFORMA DO POSTO DE SAuDE NA COMUNIDADE DE P.A. REDENCAO NO MUNICIPIO DE PILOESPB. REF. A TP 000072022 TERMO DE CONTRATO N 000922022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETONICA - NFSe DE N° 000.008 EM ANEXOS. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005256 | 10/11/2022 | 1155.84 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.009.920 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000282022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005258 | 10/11/2022 | 947.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.009.922 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000242022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 11/11/2022 | 300.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.004.257 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 11/11/2022 | 1060.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.004.321 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 11/11/2022 | 1470.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.008.552 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005260 | 11/11/2022 | 5250.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE POLPAS DE FRUTAS CONT. EM NOTAS FISCAIS ELET. EST. DE N 900.090.816 e 900.090.819 ANEXAS PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 11/11/2022 | 1100.00 | 00002439207411 | ABRAÃO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO PEDAGOGICA A GESTORES E COORDENADORES ESCOLARES ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.683 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 11/11/2022 | 5377.17 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS BIBLIOTECA E DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 11/11/2022 | 16148.31 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 11/11/2022 | 74.20 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. PARA FUNCIONAMENTO DO PROG. CAD. UNICO E DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 11/11/2022 | 82.15 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 11/11/2022 | 113.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 11/11/2022 | 138.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 11/11/2022 | 177.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 11/11/2022 | 8346.44 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DIVERSOS SETORES ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 11/11/2022 | 240.00 | 00003335995430 | ANTONIO TOMAZ AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNU-1633PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.684 EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 11/11/2022 | 3075.29 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UBSPSF's I II e III SETORES e DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 11/11/2022 | 6000.00 | 26199788000109 | FAS SERVIÇOS EM MAQUINAS PESADAS e REC. DE PEÇAS - FRANCISCO A. DA S. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. ESPECIALIZADOS EM MAQUINA PESADAS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.090 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA PA MECANICA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005278 | 14/11/2022 | 744.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.020.032 e 020.033 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000222022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 14/11/2022 | 1276.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL - TJ-PB CONFORME DEBITO NA CC 7411-X-FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 14/11/2022 | 420.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE TENDAS KIT'S DE CADEIRAS e MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO ESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.685 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 14/11/2022 | 350.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE TENDAS KIT'S DE CADEIRAS e MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DO PROG. CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL ESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.686 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005285 | 16/11/2022 | 2470.00 | 05316165000190 | SANTA RITA SER. FUNERARIOS LTDA - FUNERÁRIA S. RITA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA VESTIMENTA ORNAMENTACAO e TRANSLADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.420 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000102022 e TC 0000732022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 16/11/2022 | 2000.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM HONORARIOS MEDICOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA DE VIDEOHISTEROSCOPIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.004.329 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 16/11/2022 | 1310.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.008.559 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 16/11/2022 | 370.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 001.888 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 16/11/2022 | 140.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.035.519 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 16/11/2022 | 915.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.008.563 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 16/11/2022 | 1310.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.008.567 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 16/11/2022 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA C. MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.020.331 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005292 | 16/11/2022 | 21485.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.215 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000012022 e TC 0000092022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005293 | 16/11/2022 | 2519.11 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.216 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DA ESCOLA INFANTIL CRECHE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000012022 e TC 0000092022 FIRMADO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005295 | 16/11/2022 | 4201.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.219 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS CRECHES BIBLIOTECA e A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000102022 e TC 0000632022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005296 | 16/11/2022 | 4444.96 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.001.217 001.218 001.220 e 001.221 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS ADM. DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000102022 e TC 0000632022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 16/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SEDE DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 16/11/2022 | 45.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A SEDE DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. REF. 112022. CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 16/11/2022 | 4680.00 | 29105353000138 | VANESSA ARTES - JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO 07287526468 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE FARDAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.097 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSFs I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005294 | 16/11/2022 | 3439.12 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.222 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000102022 e TC 0000632022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005297 | 16/11/2022 | 370.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.001.330 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000262022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005298 | 16/11/2022 | 11303.96 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.005.992 e 005.993 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000112022 e TC. 00000712022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 16/11/2022 | 1580.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.008 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS CONFECCOES DAS VESTIMENTAS PARA APRESENTACAO DO AUTO DO NATAL DO GRUPO DE CRIANCAS e ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NAS REUNIOES e EVENTOS DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROG. SCFV-SERV.CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SEC. DA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA F. A. DE SER. DE N° 000.687 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 16/11/2022 | 880.00 | 34504694000116 | JOAO CARLOS RIBEIRO SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BLOCOS DE PISO TATIL CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.009 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE ACESSIBILIDADES NAS VIAS PUBLICAS ATRAVES DA SEC. DE DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 16/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A FISCALIZACAO REFERENTE A OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE TRANSPORTE NESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO DE ART. DE N PB 2022.048.780-0 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 17/11/2022 | 296.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 17/11/2022 | 227.94 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 17/11/2022 | 11141.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PISPASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 17/11/2022 | 3300.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE FOGOS DE ARTIFICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.265 ANEXA DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DO DESFILE CIVICO QUE OCORREU NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 17/11/2022 | 2000.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO PROCESSAMENTO DE DADOS REF. A ATUALIZACAO E CADASTRO DOS BENS PATRIMONIAIS EM SOFTWARE DE PATRIMONIO DA EMP. PUBLICSOFT DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.038 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0005303 | 17/11/2022 | 112996.26 | 29108309000181 | G S CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROBERTO MENEZES LOC. NA COMUNIDADE CANTINHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. TP 000052022 CONTRATO N 000782022 e NFSe DE N° 1.000.006 EM ANEXOS. | 00022022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 17/11/2022 | 398.94 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 06 LATAS DE LEITE NAN SEM LACTOSE 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 015.755 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005304 | 17/11/2022 | 4000.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE G. OBSTETRICIA E COLP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENCA DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. PP 000022022 TC. 00000102022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.000.133 EM ANEXO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 17/11/2022 | 440.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 001.898 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 17/11/2022 | 200.00 | 00013816512402 | VALERIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 17/11/2022 | 150.00 | 00079702538491 | CICERO RENATO SERAFIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O EVENTOS '' TORNEIO DE FUTSAL CAT. SUB-17'' A SE REALIZAR NO DIA 27.11.2022 NA CIDADE DE ARARAPB CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 18/11/2022 | 1100.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA -REI DOS DICSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUSICOES DE MATERIAIS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.295 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA DE MUSICA PROF ANTONIO PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 18/11/2022 | 11400.00 | 00008997863401 | RENATO SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE DECORACAO NATALINA PROJETO INSTALACAO DE MANGUEIRAS NAS ESTRUTURAS DE FERRO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ORNAMENTACOES DAS VIAS PUBLICAS PRACAS e O EVENTO NATAL DOS SONHOS ACENDER DAS LUZES NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.691 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 18/11/2022 | 115.00 | 00002365297498 | GISELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 18/11/2022 | 200.00 | 00006575686435 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 18/11/2022 | 100.00 | 00006341173431 | MARIA DA PENHA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 18/11/2022 | 250.00 | 00009558612413 | FABIANA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 18/11/2022 | 200.00 | 00009543703418 | ELINALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 18/11/2022 | 200.00 | 00006581830445 | CICERA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 18/11/2022 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 18/11/2022 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 18/11/2022 | 200.00 | 00010672054469 | PALOMA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 18/11/2022 | 250.00 | 00009398769492 | AILZA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 18/11/2022 | 250.00 | 00015862007717 | ELAINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 18/11/2022 | 300.00 | 00004499076439 | MARIA JOSE DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 18/11/2022 | 200.00 | 00015441562439 | KEVINLLY NEVES DOS SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 18/11/2022 | 300.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 18/11/2022 | 300.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 18/11/2022 | 150.00 | 00003336740495 | MARIA DA PENHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 18/11/2022 | 450.00 | 00070047667486 | JULIO CEZAR FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 18/11/2022 | 1000.00 | 00096594209434 | SEVERINA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 18/11/2022 | 5329.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS e FUNDO M. S. CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 18/11/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - VIG. SANITARIA COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 18/11/2022 | 2697.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 18/11/2022 | 3839.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - A.C.S. - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 18/11/2022 | 1166.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL PSF - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 18/11/2022 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - E. MULT. APS - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 18/11/2022 | 2500.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.064 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS COZINHAS DAS ESCOLAS e CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0005323 | 18/11/2022 | 709.08 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS BIBLIOTECA e DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1811 A 17122022 CONF. NOTA FISCAL DE N 002.068 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005325 | 18/11/2022 | 8400.00 | 11895968000140 | VIACÃO SANTO ANTONIO - FERNANDO ANTONIO ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA MOQ-5C10PB COM CAP.MIN. PARA 40 QUARENTA E CINCO PASS OBJETIVANDO O TRANSP. DE ALUNOS MAT. E ASSIS. PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TRAJ. AVAZEADO PARA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA APROX. 42KM POR DIA NO TURNO DA TARDE. CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. e NOTA F. ELETRONICA DE SER. DE N° 015 ANEXA. REF. AO P.E 000142022 e T.C 0000982022 FIRMADO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 18/11/2022 | 3535.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS e CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 18/11/2022 | 531.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 ESP. AEE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 18/11/2022 | 29146.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO CONTRATADOS e COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 18/11/2022 | 140.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GALOES DE A. MINERAL 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.061 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDE DA PREFEITURA e SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0005320 | 18/11/2022 | 709.09 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO e DIV. SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1811 A 17.12.2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 002.065 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 18/11/2022 | 1212.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO DE N 1962021 CONVÊNIO FIRMADO DECLARACAO e DOC. DO MUNISTERIO PUBLICO DA PARAIBA EM ANEXO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005314 | 18/11/2022 | 6600.00 | 40512267000182 | ARI PROTESES - A. SERVIÇOS DE P. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE 44QUARENTA e QUATRO PROTESES DENTARIAS CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.113 ANEXA DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000062022 e TC 0000352022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 18/11/2022 | 420.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.048 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 18/11/2022 | 465.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.062 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS DAS UBS PSF's I II e III VINCULADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0005324 | 18/11/2022 | 590.00 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PSF's I II F. BASICA V. SANITARIA e C. DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1811 A 17.12.2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 002.069 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 18/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O PREDIO DA UBSPSF I LOC. NO CONJ. BELA VISTA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DE MUNICIPIO. REF. 112022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 18/11/2022 | 1680.00 | 07571746004353 | MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.136.682 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV-6G57PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0005322 | 18/11/2022 | 220.00 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE e TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1811 A 17.12.2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 002.067 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 18/11/2022 | 23664.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS AGRICULTURA E MEIO AMB. INFRAESTRUTURA DESEN. E. e TURISMO D. e ASSIST. SOCIAL CULT. e ESPORTE CONTRATADOS E COMISSIONADOS e GABINETE ELETIVOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 18/11/2022 | 440.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.063 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPA COZINHA DA SEDE DO PROG. CRAS VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0005321 | 18/11/2022 | 472.74 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1811 A 17.12.2022 CONF. NOTA FISCAL DE N 002.066 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 18/11/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - CONS. TUTELAR ELETIVOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 18/11/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 18/11/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - SCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 18/11/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 18/11/2022 | 1907.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - C. FELIZ CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 18/11/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - CAD. UNICO CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005380 | 21/11/2022 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 e 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURAS DE N 17.052 e 17.053 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.10 A 18.11 DE 2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 21/11/2022 | 175.50 | 00004846827410 | JOILSON BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA e MEIA CONCEDIDA AO FUNC. DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADM. NO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 23 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005386 | 21/11/2022 | 825.20 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 17.059 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.10 A 18.11.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0005387 | 21/11/2022 | 3300.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.335 ANEXA. REF. A INEX. DE N 000052022 e TC 0000192022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005382 | 21/11/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 17.055 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.10 A 18.11.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0005366 | 21/11/2022 | 2200.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA 05969381446 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA ESTRUTURACAO DO BANCO DE PRECOS E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS QUALIFAR DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.027 ANEXA. REF. A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 21/11/2022 | 3046.46 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 001.994 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD-5B37PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 21/11/2022 | 689.01 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 1.000.335 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD-5B37PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 21/11/2022 | 450.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS FOX RLU-1F77PB AMB. QSE-1D89PB e GOLs RLV-6F77PB RLV – 6G57PB e MICRO ONIBUS - QSE-1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DE PILOESPB. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.006 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005377 | 21/11/2022 | 467.80 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.737 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000232022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005379 | 21/11/2022 | 652.50 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.741 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000232022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005381 | 21/11/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 17.54 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.10 A 18.11.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 21/11/2022 | 968.19 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.212..015 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 40.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU-1F97PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 21/11/2022 | 568.60 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAl DE N 000.069.099 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 40.000KM DOS VEICULOS VWFOX DE PLACA RLU-1F97PB e RLV-6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 21/11/2022 | 2331.13 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.212.028 e 212.029 ANEXAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 120.000KM DOS VEICULOS VWGOLs DE PLACA RLV-6F77PB e RLV-6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 21/11/2022 | 1605.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.069.105 e 069.106 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 120.000KM DOS VEICULOS VWGOLs DE PLACA RLV-6F77PB e RLV-6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 21/11/2022 | 1920.00 | 00006256300416 | SEBASTIÃO SALES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACAO DE CERTIDOES REGISTROS E DIVERCOS DOCUMENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.692 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 21/11/2022 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME CONTRATO N° 1022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 001.948 ANEXA REF. AO MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005367 | 21/11/2022 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.018.007 ANEXA. REF. AO PP 0000092022 e TC 00000562022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005370 | 21/11/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.580 ANEXA.REF. AO PP. 0000212021 E TC. 00000582021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 21/11/2022 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N° 1222 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 003.018 EM ANEXOS REFERENTE MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 21/11/2022 | 175.50 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA e MEIA CONCEDIDA AO FUNC. DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADM. NO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 23 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005385 | 21/11/2022 | 436.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 17.058 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.10 A 18.11.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 21/11/2022 | 1995.10 | 29238860000140 | ROSALIA VIEGAS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GULOSEIMAS DOCES CHOCOLATES e OUTROS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.009 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 21/11/2022 | 675.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICROS DE PLACAS MOK- 9A52PB QSE-4G86PB RLU-1J07PB OGE-6F30PB MOT-7213PB e QFG-0J93PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PILOESPB. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.007 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005383 | 21/11/2022 | 1553.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAIS MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 017.056 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA E.M. BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.10 A 18.11.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005384 | 21/11/2022 | 662.08 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAIS MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 017.057 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.10 A 18.11.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 21/11/2022 | 704.40 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOSILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.114 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS ESPORTIVOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005378 | 21/11/2022 | 173.50 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.000.738 e 740 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000232022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 21/11/2022 | 659.94 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 06 LATAS DE LEITE PEDIASURE COMPL. BAUN. 850G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 015.808 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 21/11/2022 | 1099.90 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 06 LATAS DE LEITE PEDIASURE COMPL. BAUN. 850G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 015.809 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 21/11/2022 | 255.89 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.012 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ORNAMENTACOES DO EVENTO NATAL DOS SONHOS ACENDER DAS LUZES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 21/11/2022 | 745.60 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOSILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.113 ANEXA DESTINADOS A DOACOES PARA A PRATICA DE ESPORTES NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 22/11/2022 | 76.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.006.741 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PARTE DE ELETRICA DO ESTADIO JOSE LIRA LINS VINCULADO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005410 | 22/11/2022 | 11629.80 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.083 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA PA MECANICA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 000082022 e TC. 0000492022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005411 | 22/11/2022 | 5649.10 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.086 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA PA MECANICA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 000082022 e TC. 0000492022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005412 | 22/11/2022 | 15432.56 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.084 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA PA MECANICA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 000082022 e TC. 0000492022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 22/11/2022 | 5100.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS NA PARTE ELETRICA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 0.000.098 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SUBSTITUICAO DO EMPENHO 5178 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 22/11/2022 | 320.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 001.937 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 22/11/2022 | 630.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.008.589 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 22/11/2022 | 75.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.035.666 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 22/11/2022 | 350.00 | 18256627000173 | EEG-DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.000.789 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005409 | 22/11/2022 | 1963.41 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.088 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI-9A93PB VINCULADO AO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 000082022 e TC. 0000492022 FIRMADO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 22/11/2022 | 250.00 | 00008763988402 | MARIA RAQUEL BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005406 | 22/11/2022 | 3980.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 27580R 225 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.085 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA QSE-4G86PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 000082022 e TC. 0000432022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 22/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PROJETOS ORCAMENTOS e ESPECIFICACOES DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL CRECHE NESTE MUNICIPIO CONF. ART. DE N PB 2022.049.161-5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 22/11/2022 | 888.21 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COM. VAREJISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.138 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICOES AS CRIANCAS DURANTE O DIA D DE VACINACAO INFANTIL NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSFs I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0005405 | 22/11/2022 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PECE-SUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA NFS-e DE N 000.069 ANEXA REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005407 | 22/11/2022 | 1220.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 18565R14 86T CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.087 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV-6G57PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 000082022 e TC. 0000432022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005408 | 22/11/2022 | 1622.47 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.089 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DOS VEICULOS VWFOX DE PLACA RLU-1F97PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 000082022 e TC. 0000492022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005413 | 22/11/2022 | 6415.07 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.009.692 ANEXA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0005398 | 22/11/2022 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. INEXIG. N 0000042021 TERMO DE CONTRATO 00000062021 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.289 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0005401 | 22/11/2022 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.046 ANEXA. CONF. INEX. 0000032021 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0005420 | 23/11/2022 | 2800.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO EOU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. INEX. 0000032022 TC. 000062022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.106 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 23/11/2022 | 600.00 | 35997380000165 | PORTAL EM CIMA DA NOTICIA - ROMUALDO ARAUJO GALVAO 02583124404-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES NO BLOG EM CIMA DA NOTICIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO DE N° 000.191 E NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.191 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 23/11/2022 | 660.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE VIAGENS EVENTUAIS SENDO PILOES-PBGUARABIRA-PBPILOES-PB e PILOES - PB AREIA-PB PILOES-PB NO VEICULO DE IM. BENZ DE PLACA LQQ-3J63PB JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.694 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 23/11/2022 | 300.00 | 00011381443478 | GERMANA PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005417 | 23/11/2022 | 120.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.001.368 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000262022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005418 | 23/11/2022 | 470.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.001.367 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000212022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 23/11/2022 | 730.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.008.593 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 23/11/2022 | 321.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADOS PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 062.023 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005424 | 23/11/2022 | 5414.50 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME - DL MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA A ATENDER A POPULACAO DE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAuDE CONF. PP. 0000032022 TC.. 00000112022 e REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 REF. A NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.453 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 23/11/2022 | 1140.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE NUTRICOES ENT. SLIP- DESCARPACK E INTERAL 300ML CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.467 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 23/11/2022 | 1175.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.012.257 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA CAT 416e VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 23/11/2022 | 443.40 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.015 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ORNAMENTACOES DO EVENTO NATAL DOS SONHOS ACENDER DAS LUZES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 24/11/2022 | 220.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPE QUE REALIZOU SERVICOS MECANICOS NAS MAQUINAS PERT. A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.701 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 24/11/2022 | 1100.00 | 00097751316420 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE SOLDAS NA CARROCA DO TRATOR J. DEERE CONCHA DA PA MECANICA e RETROESCAVADEIRA VINCULADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.707 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 24/11/2022 | 1617.00 | 26199788000109 | FAS SERVIÇOS EM MAQUINAS PESADAS e REC. DE PEÇAS - FRANCISCO A. DA S. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. ESPECIALIZADOS EM MAQUINA PESADAS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.094 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT. MOD 416 E. VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 24/11/2022 | 87.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.035.700 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 24/11/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 24/11/2022 | 600.00 | 00070525197478 | ANTONIO VICENTE IRINEU SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 24/11/2022 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 24/11/2022 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 24/11/2022 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 24/11/2022 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 24/11/2022 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 24/11/2022 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 24/11/2022 | 800.00 | 00010416053408 | IRECELY FLOR DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO - PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 24/11/2022 | 500.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO REPARO E INSTALACAO DO MOTOR BOMBA DO POCO DA GARAGEM DO TRANSPORTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.728 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 24/11/2022 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 24/11/2022 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 - PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 24/11/2022 | 560.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 24/11/2022 | 600.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE JOVEM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS TERMO DE DOACAO RELATORIO SOCIAL PARECER DECLARACAO E ACORDO FIRMADO EM ANEXOS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 24/11/2022 | 18364.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO PROCESSO JUDICIAL REF. AO ID 08.123.000.000.801.24-13 PROCESSO -2.778.831 DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE D. JUDICIAL e BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 24/11/2022 | 725.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.734 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 24/11/2022 | 1110.00 | 00007433789464 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE DESIGNER GRAFICO e ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.735 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 24/11/2022 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC. NA PRACA JOAO PESSOA - N 30 PARA O FUNC. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 24/11/2022 | 1750.00 | 00007198415423 | MARCEL C. A. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 24/11/2022 | 3500.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 24/11/2022 | 2000.00 | 00006269179483 | JEFFERSON ALAIN EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 24/11/2022 | 808.00 | 00005606584433 | ANTÔNIA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO DE PAGAR A TITULO DE PENSAO O VALOR DE 23 DO SALARIO MINIMO VIGENTE IMPOSTA NOS AUTOS DO PROCESSO N 0800873-17.2020.8.15.0181 CONFORME DECISAO ACORDAO PROFERIDO PELO TJPB ANEXO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 24/11/2022 | 650.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 24/11/2022 | 192.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0005457 | 24/11/2022 | 2000.00 | 00009021482495 | ANA MARIA BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA AREA DA POLITICA PUBLICA ANT. JURIDICOS EM GERAIS A FAMILIA E QUESTOES DE ASSIST. SOCIAL JUNTO AOS PROG's. CRAS SCFV C. FELIZ e C. TUTELAR VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO PUBLICO REF. A 9 DE 11 ONZE PARCELAS ACORDADAS ENTRES PARTES. CONF. INEXIGIB. 0000042022 TERMO DE CONTRATO. 0000082022 FIRMANDO e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.733 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 24/11/2022 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE - SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. a Consórc Púb. C.Rateio Art. 25 LC 141 | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 24/11/2022 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 25/11/2022 | 550.00 | 00007694361450 | EDINALDO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. ROCO DE MATO E LIMPEZA DA AREA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA ROD. PB - 077 - R. FAZENDA SANTA CRUZ - SN NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.775 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 25/11/2022 | 800.00 | 00008717179483 | JOSE ADRIANO F. MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E VIGILANCIA DA GARAGEM DO DEP. DE TRANSP. E SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.776 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 25/11/2022 | 1530.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.777 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 25/11/2022 | 1350.00 | 00009549962407 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.778 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 25/11/2022 | 910.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.779 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 25/11/2022 | 910.00 | 00003603971400 | WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.780 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 25/11/2022 | 910.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.781 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 25/11/2022 | 910.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.782 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 25/11/2022 | 850.00 | 00096591269487 | CICERO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER.A . DE N 000.783 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 25/11/2022 | 1030.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.784 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 25/11/2022 | 650.00 | 00096592575468 | ERIVALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.785 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 25/11/2022 | 1100.00 | 00010488478456 | LAILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.786 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 25/11/2022 | 1400.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.787 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCOES DAS PRACAS MUNICIPAIS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.788 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 25/11/2022 | 650.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PATIO DA FEIRA LIVRE JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.789 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 25/11/2022 | 700.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA AREA DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.790 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 25/11/2022 | 650.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPITIDORA DO SINAL DE TV JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.791 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 25/11/2022 | 950.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCOES e APOIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N° 000.792 ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 25/11/2022 | 260.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005461 | 25/11/2022 | 4500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA S. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DA UNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N1.001.876 ANEXA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 25/11/2022 | 650.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NOS EVENTOS DE FORMACOES PALESTRAS E REUNIOES ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO e ADM. DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. AVULSA DE N° 000.772 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 25/11/2022 | 1100.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.741 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 25/11/2022 | 540.00 | 00016406328400 | MARIA CARLA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO NA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 000.742 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 25/11/2022 | 360.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E LIMPEZA DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.743 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 25/11/2022 | 540.00 | 00016369846490 | MARIA DA GUIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO NA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.744 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 25/11/2022 | 540.00 | 00007511080499 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.745 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 25/11/2022 | 1030.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.746 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 25/11/2022 | 540.00 | 00003052986406 | ROSA MARIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR E APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.747 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 25/11/2022 | 920.00 | 00097748790400 | MARIA JOSÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.748 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 25/11/2022 | 660.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NO TURNO DA TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.749 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 25/11/2022 | 540.00 | 00004958259481 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.750 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 25/11/2022 | 540.00 | 00005192038448 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. NO TURNO DA TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.751 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 25/11/2022 | 540.00 | 00006344059427 | EDILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.752 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 25/11/2022 | 540.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.753 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 25/11/2022 | 540.00 | 00012033237435 | PATRICIA INUCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.754 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 25/11/2022 | 540.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER.A. DE N 000.755 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 25/11/2022 | 540.00 | 00070037713493 | VANESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.756 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 25/11/2022 | 540.00 | 00005564455460 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.757 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 25/11/2022 | 750.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.758 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 25/11/2022 | 540.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.759 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 25/11/2022 | 1020.00 | 00013267932416 | MARIA LUIZA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.760 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 25/11/2022 | 960.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.761 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 25/11/2022 | 540.00 | 00009061955432 | MARIA APAREDIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.762 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 25/11/2022 | 650.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.763 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 25/11/2022 | 810.00 | 00009492812479 | EDMILSON CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.764 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 25/11/2022 | 1050.00 | 00010672053497 | TAMIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO e AUXILIAR JUNTO A E.M.E.F. BONA DAS NEVES MUORA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA e TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 000.765 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 25/11/2022 | 810.00 | 00008347759480 | DANILLO EVERTON FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.766 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 25/11/2022 | 920.00 | 00007318605437 | ANDREA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA E NOITE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.767 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 25/11/2022 | 920.00 | 00011249966485 | FRANCIELE O. DA COSTA TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.768 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 25/11/2022 | 800.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. NO TURNO DA MANHA e TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A .DE N 000.769 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 25/11/2022 | 690.00 | 00014543742419 | TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.770 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 25/11/2022 | 450.00 | 00010108301478 | ROMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICO e APOIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.771 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MOK - 9319PB TRANSPORTANDO CADEIRAS CARTEIRAS e IMOBILIARIOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. SMEPMP 2022 e NOTA FISCAL DE SER. a. DE N° 000.793 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005532 | 25/11/2022 | 5720.00 | 33278186000102 | ROMILDO CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA MOI-2779PB COM CAP. MIN. 45 QUARENTA E CINCO PASS. OBJET. O TRANS. DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA FEITA NO TRAJ. SEDE DO MUN. PARA SITIO CANTINHOS E SITIO CANT. PARA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA TURNOS MANHATARDE CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.027 EM ANEXOS REF. AO PE 00042022 e TC 000742022 FIRMADO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 25/11/2022 | 200.00 | 00008042627483 | FABIANA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 25/11/2022 | 200.00 | 00071326555405 | JOALISON FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 25/11/2022 | 100.00 | 00009311663492 | DANIELE ALVES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 25/11/2022 | 200.00 | 00006714312423 | JOSIANE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 25/11/2022 | 150.00 | 00012220483452 | FABIA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 25/11/2022 | 180.00 | 00070037955403 | ANA LUIZA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 25/11/2022 | 200.00 | 00001631448420 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 25/11/2022 | 250.00 | 00070500547475 | ANA KÉSIA ALMEIDA DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 25/11/2022 | 800.00 | 00008370254438 | DAYARA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 25/11/2022 | 450.00 | 00005850127410 | MARIA DO CARMO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 25/11/2022 | 200.00 | 00018355580702 | RAFAEL DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 25/11/2022 | 2700.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES DOC. SOCIAIS DOCS. MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAl ELET. DE SER. DE N 001.531 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 25/11/2022 | 450.00 | 00004788881470 | GERALDO DE AQUINO ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONFECCOES DE BRINDES PERSONALIZADOS DESTINADOS A ATENDER EVENTO EM HOMENAGENS AOS PROFICIONAIS DA SAuDE ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.774 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 25/11/2022 | 740.00 | 00007489976448 | ALDA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECEPCIONISTA JUNTO A CENTRO DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY NESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.736 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 25/11/2022 | 740.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.737 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 25/11/2022 | 970.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO AO PSF II LOC. NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.738 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 25/11/2022 | 650.00 | 00004322928455 | JOSE NIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE RECUPERACOES E MANUTENCOES EM SOLDAS DE EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA GARIS VINCULADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.773 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 25/11/2022 | 1150.00 | 00002754810420 | ERIVAN TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.739 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 25/11/2022 | 750.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL ''O MANO VEI'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.740 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 28/11/2022 | 156.00 | 00002140544463 | JOSÉ WILLAMES DA SILVA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE POLITICAS AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO ASSOCIACOES RURAIS DO NORDESTE REALIZADO NA CIDADE DE PATOSPB CONF. DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 28/11/2022 | 150.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 001.978 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 28/11/2022 | 600.00 | 00007542825461 | ALCIONE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 28/11/2022 | 900.00 | 00008973627481 | CARLOS ALBERTO FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 28/11/2022 | 2808.00 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO 06570203460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.016 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005540 | 28/11/2022 | 1848.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. EST. DE N 900.093.989 ANEXA PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005539 | 28/11/2022 | 17850.00 | 11308834000185 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE TESTES RAPIDOS DE ANTIGENO COVID–19 DO TIPO SWAB DE NASOFARINGE CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.022.363 ANEXA DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE E ORGAOS VISANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID–19 NESTE MUNICIPIO CONF. P.E. 000022022 TC 00000122022 e PORT. N° 1.666 DE 01.07.2020 DO MIN. DA SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0005533 | 28/11/2022 | 3000.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.068 ANEXA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 29/11/2022 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. NA REALIZACOES DE INSTALACOES e ATUALIZACOES DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE GESTAO TRIBUTARIA e PATRIMONIAL NOS MICRO COMPUTADORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.028.340 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 29/11/2022 | 940.00 | 00064537102420 | JOSE XAVIER DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE INSTALACAO DE PORTA DE VIDRO COM FUMÊ NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 008.615 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 29/11/2022 | 220.78 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 29/11/2022 | 315.85 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 29/11/2022 | 375.59 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 29/11/2022 | 750.00 | 00068902433749 | JACO BELIZARIO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ROCO DE MATO NA ESTRADA NO TRECHO DO SITIO CACHOEIRA DOS PAULINOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.810 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 29/11/2022 | 450.00 | 00002615507486 | SEVERINO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.808 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 29/11/2022 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.525 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 29/11/2022 | 1161.30 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE-1D49PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 29/11/2022 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NA SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.524 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005550 | 29/11/2022 | 2400.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER AS NECECIDADES DA EQUIPES DE POLICIAIS MILITAR E CIVIS BOMBEIROS E OUTROS QUE TRABALHARAM JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NO 2 TURNO DAS ELEICOES 2022 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.008 ANEXA. REF. AO ITEM 0001 DO PP 0000132022 E TC DE N° 0000972022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005551 | 29/11/2022 | 1600.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS ATENDER AS NECECIDADES DA EQUIPES DE POLICIAIS MILITAR E CIVIS BOMBEIROS E OUTROS QUE TRABALHARAM JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NO 2 TURNO DAS ELEICOES 2022 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.009 ANEXA. REF. AO ITEM 0002 DO PP 0000132022 E TC DE N° 0000972022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005552 | 29/11/2022 | 2450.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.010 ANEXA. REF. AO ITEM 0001 DO PP 0000132022 E TC DE N° 0000972022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005553 | 29/11/2022 | 950.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.011 ANEXA. REF. AO ITEM 0002 DO PP 0000132022 E TC DE N° 0000972022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 29/11/2022 | 1720.00 | 00008791476445 | JOSÉ GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 04 VIAGENS NO VEICULO T- CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA - 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. TRANSPORTANDO MATERIAIS e EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. SENDO PILOESPB PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB PARA PILOESPB A. NOVAPB RIO TINTOPB E GUARABIRAPB. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 000.574 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 29/11/2022 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.526 EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 29/11/2022 | 260.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.010.805 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE - 4B30PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0005557 | 29/11/2022 | 13579.18 | 29108309000181 | G S CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROBERTO MENEZES LOC. NA COMUNIDADE CANTINHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. TP 000052022 CONTRATO N 000782022 e NFSe DE N° 1.000.007 EM ANEXOS. | 00022022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/11/2022 | 600.00 | 00045055661453 | ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE CONFECCOES DE VESTIMENTAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 000.812 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 29/11/2022 | 900.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL PARA ORGAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 29/11/2022 | 700.00 | 00008177119451 | ANTONIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 29/11/2022 | 400.00 | 00009788820409 | FERNANDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 29/11/2022 | 464.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.035.788 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 29/11/2022 | 111.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.035.789 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 29/11/2022 | 1360.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.008.611 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 29/11/2022 | 531.92 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 08 LATAS DE LEITE NAN 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 015.857 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 29/11/2022 | 2095.92 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 08 LATAS DE LEITE NEOCATE LCP 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 015.856 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005546 | 29/11/2022 | 64444.34 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DA PAVIMENTACAO DAS ESTRADA VICINAIS DA COMUNIDADE DO SITIO TITARA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. T.P. - 00022022 CONTRATO N 0542022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.000.084. VIGENTE A RECURSOS PROPRIOS DO MUN. e EMENDA ESPECIAL DE N 09032021-012326. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 29/11/2022 | 1980.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE LAVAGENS MANUTENCOES EM PNUES E LUBRIFICACOES DOS VEICULO C. CACAMBA DE PL. OXO-6I49PB C. PIPA DE PL. NQI-3F62PB e maquinas PATROL TRATOR J.D. PA MECANICA e RETROESCAVADEIRA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.809 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 29/11/2022 | 1080.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.799 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.800 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 29/11/2022 | 1000.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.801 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 29/11/2022 | 700.00 | 00070500870411 | FELIPE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.802 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 29/11/2022 | 300.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.803 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 29/11/2022 | 1400.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.804 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 29/11/2022 | 600.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS PRIMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.805 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/11/2022 | 600.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.806 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 29/11/2022 | 500.00 | 00089338154491 | MARINESIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.807 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 30/11/2022 | 910.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.497 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULOS e MAQUINAS VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005589 | 30/11/2022 | 30863.59 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMB. TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.490 6.491 6.492 6.494 6.495 e 6.496 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS C. CACAMBA DE PLACAS OXO-6I49PB PIPA PLACA NQI-3F62PB e MAQUINAS TRATOR PATROL RETROESCAVADEIRA e PA MECANICA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE M. REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 30/11/2022 | 2500.00 | 26199788000109 | FAS SERVIÇOS EM MAQUINAS PESADAS e REC. DE PEÇAS - FRANCISCO A. DA S. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. ESPECIALIZADOS EM MAQUINA PESADAS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.096 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT. MOD 416 E. VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 30/11/2022 | 6000.00 | 26199788000109 | FAS SERVIÇOS EM MAQUINAS PESADAS e REC. DE PEÇAS - FRANCISCO A. DA S. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. ESPECIALIZADOS EM MAQUINA PESADAS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.090 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA PA MECANICA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/11/2022 | 29315.44 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEA EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/11/2022 | 8670.84 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS REF. A COMP. 112022 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/11/2022 | 7036.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEA COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/11/2022 | 6600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE CULTURAL e ESPORTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/11/2022 | 2350.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 30/11/2022 | 3000.00 | 22427438000193 | OLIVEIRA VIRGINIO SER. MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA NOS PSFs DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.098 ANEXA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 30/11/2022 | 730.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.008.614 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 30/11/2022 | 1410.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.008.615 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/11/2022 | 3000.00 | 47959702000160 | SAUDE DE TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.008 ANEXA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO M. DE SAuDE- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/11/2022 | 12261.78 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/11/2022 | 2908.80 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO M. DE SAuDE- ACSACE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/11/2022 | 47563.41 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO M. DE S. - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/11/2022 | 23012.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/11/2022 | 1500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - VIGIL. SANITARIA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/11/2022 | 5290.40 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA - COMPLEMENTAR EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/11/2022 | 13332.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS- COMPLEMENTAR EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/11/2022 | 48369.12 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - ACS PEVA S. BUCAL FMSPAB FUNDO M. S. e PSF EFETIVOS REF. A COMP. 112022 CONF. GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005583 | 30/11/2022 | 5794.79 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.480 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9093PB VINCULADO AO PROG. IGDBF DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. PE. 0000052021 e TC. 0000012022 FIRMADO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 21044-7 - PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA N 21817-0 PMP CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/11/2022 | 7272.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/11/2022 | 6060.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - PROG. FNASSCFV CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - CAD. UNICO - IGDBF CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005590 | 30/11/2022 | 23813.46 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.481 6.482 6.483 6.484 e 6.488 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NISSANFRONTIER ONIBUS e MICRO ONIBUS PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005591 | 30/11/2022 | 19197.47 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.485 6.486 6.487 e 6.498 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS e MICRO ONIBUS PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 30/11/2022 | 655.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.868 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/11/2022 | 5000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 7433-0-MDE NO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 30/11/2022 | 8484.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/11/2022 | 2413.69 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - ESP. AEE - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/11/2022 | 83996.39 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/11/2022 | 15756.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - APOIO CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/11/2022 | 27011.87 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/11/2022 | 7186.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/11/2022 | 241126.43 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/11/2022 | 38307.82 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/11/2022 | 30630.90 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/11/2022 | 50078.63 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - PRE-ESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/11/2022 | 32729.67 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/11/2022 | 11089.12 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS - DESTSE MUNICIPIO REF. A COMP. 112022 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/11/2022 | 11129.65 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE - EFETIVOS REF. A COMP. 112022 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/11/2022 | 20952.90 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - PRE-ESCOLA - EFETIVOS REF. A COMP. 112022 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM MAGISTERIO FUNDEB - VAAF 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/11/2022 | 100887.30 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - VAAF - EFETIVOS REF. A COMP. 112022 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/11/2022 | 15886.23 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - APOIO - EFETIVOS REF. A COMP. 112022 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 30/11/2022 | 4000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. REF. A PRETACAO DE SER. NA PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PARA O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/11/2022 | 17668.29 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/11/2022 | 30836.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005587 | 30/11/2022 | 18914.11 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.476 6.477 e 6.478 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS FORDRANGER R.MASTER e MICRO ONIBUS DE PLACAS QSD-5137PB QFF-8247PB e QSE-1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005588 | 30/11/2022 | 39142.13 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC-GASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.470 6.471 6.472 6.473 6.474 e 6.475 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTOCICLETA FOX's GOL's e FIORINOambulancia DE PLACAS QFI.4627 RLU.1F97 RLU.1F77 RLV.6G57 RLV.6F77 e QSE.1D89PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. PP. 0000052020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005594 | 30/11/2022 | 7846.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.005 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000112022 e TC. 00000712022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 26580-2 SAUDE PILOES CUSTEIO NO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/11/2022 | 14544.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - ACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/11/2022 | 5301.36 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/11/2022 | 6500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - EQUIPE MULT. APS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/11/2022 | 10498.68 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL FMSPAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/11/2022 | 16454.47 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/11/2022 | 9696.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL PEVA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/11/2022 | 33936.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PABPACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/11/2022 | 23257.03 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/11/2022 | 11086.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 30/11/2022 | 61.22 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005584 | 30/11/2022 | 490.11 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.479 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO CHEVSPIN DE PLACA QFV-9530PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. PE. 0000052021 e TC. 0000012022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/11/2022 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/11/2022 | 6715.87 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - SEDS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/11/2022 | 7724.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - SEDS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/11/2022 | 7160.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 30/11/2022 | 66525.04 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 5 DE 240 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 401 402 403 737 E 7382022 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 30/11/2022 | 10000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP S PARCELAS DO FPM ITR FUNDO ESPECIAL ICMS-EXPETC REF. EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/11/2022 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 93-6CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/11/2022 | 755.86 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 71031-3 CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS SEFIN - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/11/2022 | 3633.33 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS SEFIN - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/11/2022 | 12866.66 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS SEFIN - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/11/2022 | 18680.57 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SEC. DE ADM FINANCAS D. E A. SOCIAL e INFRAESTRUTURA EFETIVOS REF. A COMP.112022 CONF. GUIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/11/2022 | 37.40 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA TEDDOC DA CC 510009-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005585 | 30/11/2022 | 1662.10 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .DS10. OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.493 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO JEEPCOMPASS DE PLACA QFC - 5B01PB LOCADO AO GABINETE DA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. PE. 0000052021 e TC. 0000012022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/11/2022 | 8524.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/11/2022 | 22500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DOA PREFEITOA ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 01/12/2022 | 195.00 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 01/12/2022 | 1170.26 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE-1D49PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005668 | 01/12/2022 | 3960.00 | 11895968000140 | VIACÃO SANTO ANTONIO - FERNANDO ANTONIO ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KLX 2027PB COM CAP. MIN. PARA 18DEZOITO PASS.OBJ. O TRANSP. DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO F. DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA POR 24 DIAS NO TRAJETO S. CHA DOS CORDEIROS E PINTURAS DE CIMA - OLHO DAGUAE. CARLOS HERMOGENES DA C. LIRASEDE E VICE VERSAAPROX. 30 KM POR DIAIDAVOLTA NO TURNO DA TARDE. CONF. REL. DA SEC. EDUCACAO DESTE MUN. e NOTA F. E. DE SER. DE N° 017 ANEXA. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 01/12/2022 | 700.00 | 00009399123413 | AMANDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 01/12/2022 | 385.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MED. ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.021.093 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 01/12/2022 | 620.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 002.008 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 01/12/2022 | 550.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AO PROJ. REI DAVI DE TAEKWONDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 02/12/2022 | 312.00 | 00079800084487 | ELENILDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02DUAS DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZACE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER. DA SEC. DE SAuDE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 02/12/2022 | 900.00 | 00007797913471 | ANDRE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 02/12/2022 | 540.00 | 00070133691446 | MARIA CRISTIANE DA SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE AUXILIAR e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.821 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 02/12/2022 | 78.00 | 00009507645403 | CAMILA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE ED. ESPECIAL CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 02/12/2022 | 78.00 | 00087328950463 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE ED. ESPECIAL CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 02/12/2022 | 78.00 | 00010171027400 | ANA PAULA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE ED. ESPECIAL CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005676 | 02/12/2022 | 5950.00 | 11895968000140 | VIACÃO SANTO ANTONIO - FERNANDO ANTONIO ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA KIC-8411PB COM CAP.MIN. PARA 45 QUARENTA E CINCO PASS OBJETIVANDO O TRANSP. DE ALUNOS MAT. E ASSIS. PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TRAJ. SAO FRANCISCO PARA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA APROX. 24KM POR DIA NO TURNO DA TARDE. CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. e NOTA F. ELETRONICA DE SER. DE N° 018 ANEXA. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 02/12/2022 | 4000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADM. JUNTO A SEC. DE FINANCAS E ADM. PARA COM RETIRADAS DE PENDENCIAS ADM. PARA EMISSAO DE CERTIDOES E ACOMPANHAMENTO DO CAUCSIAF QUANTO AS CERTIDOES MUN. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E DIVIDAS DO MUN. JUNTO A RFBPGFN COM BASE NAS LEIS 10.52202 E EC1132021E SUAS ALTERACOES. ORIENTACOES E SUPORTE ADM. JUNTO A PROCURADORIA MUN. CONF. NOTAS F. DE SER. ELET. DE N° 1.138 e 1.139 ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 05/12/2022 | 1212.00 | 27859080000191 | RAYLSON GOMES SOARES 07709124437 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ENSINO DE MuSICA NA FUNCAO DE REGENTEPROFESSOR DA BANDA MARCIAL SARGENTO AUDENIZ DA CUNHA LIMA COMP. PELOS JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV e DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.007 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000062022 | 0005682 | 05/12/2022 | 13900.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UMA CAMARA CSV 120 BC220V 12H ELV42 GAV FDISC EXPOS - ELBER CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.118 ANEXA DESTINADA A REPOSICAO DE EQUIP. NA SALA DE VACINACAO DA UNIDADE B. DE SAuDE PSF I LOC. NO CONJUNTO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO CONF. DV. 000062022 e TC. 00001072022 FIRMADO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005678 | 05/12/2022 | 3730.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE TRANSPARÊNCIA FISCAL e ARRECADACAO DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.028.496 ANEXA. REF. AO PP 000092022 e TC 0000572022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 05/12/2022 | 2455.30 | 36444184000126 | HSM2 RN SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.016 ANEXA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0005680 | 05/12/2022 | 3150.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER.NFS-e DE N 001.402 ANEXA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. IN 0000082021 E TC. 0000022022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 05/12/2022 | 300.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPES QUE REALIZOU SERVICOS JUNTO AO DEP. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.823 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 06/12/2022 | 569.01 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTCOS SIGN LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.582 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ORNAMENTACOES DO EVENTO NATAL DOS SONHOS ACENDER DAS LUZES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 06/12/2022 | 1550.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA COORDENACAO DA BANDA PROF ANTONIO PINTO DESTINADA A ABRILHANTAR O EVENTO NATAL DOS SONHOS ACENDER DAS LUZES NA PRACA JOAO PESSOA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.825 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 06/12/2022 | 1700.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. NFS-e DE N 1.113.005 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005700 | 06/12/2022 | 1259.94 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 17999 18000 18001 18002 e 18003 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005701 | 06/12/2022 | 1398.68 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 18004 18005 18006 18007 e 18008 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005702 | 06/12/2022 | 3577.22 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 18009 18010 18011 18012 e 18013 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005703 | 06/12/2022 | 1369.86 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 18014 18015 18016 18017 e 18018 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005704 | 06/12/2022 | 1723.69 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 18019 18020 18021 18022 e 18023 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005705 | 06/12/2022 | 1594.63 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 18024 18025 18026 18027 e 18028 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005706 | 06/12/2022 | 1384.33 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 18029 18030 18031 18032 e 18033 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005707 | 06/12/2022 | 4640.30 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 18034 18035 18036 18037 e 18046 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005686 | 06/12/2022 | 2446.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.024.076 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DE VISITAS OFICINAS E EVENTOS DO PROG. CRIANCA FELIZ VINC. A SECRETARIA DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000032022 e TC.0000152022 FIRMADO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005685 | 06/12/2022 | 7192.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.024.075 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS CRECHES DA REDE M. DE ENSINO e DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032022 e TC.0000152022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 06/12/2022 | 2200.00 | 00065093798487 | MARTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CONTRATACAO DE 01UM VEICULO CAP. MINIMA PARA 05 PASSAGEIROS CARRORIA FECHADA TIPO GMCLASSIC SPIRIT DE PLACA MOI-7E39PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO OBJETIVANDO O APOIO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA F. DE SER. A. DE N° 000.827 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 06/12/2022 | 3300.00 | 00076857980420 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. CONTRATACAO DE 01UM VEICULO CAP. MINIMA PARA 05 PASSAGEIROS CARRORIA FECHADA TIPO VWN. GOL DE PLACA JKM-5H34PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO OBJETIVANDO O APOIO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA F. DE SER. A. DE N° 000.828 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 06/12/2022 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESPBATRAVES DO BLOG DO GALDINO www.blogdogaldino.com DO FONTE PB www.fontepb.com E DO PROGRAMA PARAIBA AGORA PELA RADIO CONSTELACAO FM. REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA F. DE SER. ELET. DE N 000.488 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005687 | 06/12/2022 | 6080.56 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.024.077 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000032022 e TC.0000152022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 06/12/2022 | 2400.00 | 00007056928412 | EDMUNDO CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS NA REALIZACOES DE VIAGENS SENDO PILOESPB - RIO TINTOPB - PILOESPB NO VEICULO TIPO CAMINHAOC. ABERTA DE PLACA NPT-6034PB PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO CONF. RELATORIO DO DEP. DE TRANSP. e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.826 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00014392386422 | JAZANIAS BELIZARIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MARCENARIA NAS PORTAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.831 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 06/12/2022 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 013.186 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005688 | 06/12/2022 | 1247.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.024.078 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs I II e III e DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000032022 e TC.0000152022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 06/12/2022 | 2610.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 05 VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 04 VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA SKV-0C89PB TRANSP. PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 000.832 EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 06/12/2022 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 013.187 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 06/12/2022 | 380.00 | 00007870217417 | NAYMON RODRIGO PORFIRIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE INSTALACOES ELETRICAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.829 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 06/12/2022 | 2400.00 | 00006330298408 | JOSE DA PENHA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA REALIZANDO PODAGENS DE ARVORES NA VIAS PUBLICAS E PRACAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.830 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005717 | 07/12/2022 | 2600.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACOES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA GMS10 DE PLACA NPY8A08PB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE. REF. AO P.E. 0000132022 TERMO DE CONTRATO DE N° 0000932022 e NOTA FISCAL DE SER. AVULSA DE N 000.835 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 07/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A FISCALIZACAO REFERENTE A OBRA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO DE ART. DE N PB 2022.049.513-1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 07/12/2022 | 257.36 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 07/12/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS A SER DEBITADA EM CONTA REC. ORDINARIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 07/12/2022 | 300.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS FOX RLU-1F77PB AMB. QSE-1D89PB e GOL RLV-6F77PBe MICRO ONIBUS - QSE-1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DE PILOESPB. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.009 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 07/12/2022 | 250.00 | 00007743139433 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE 05 HORAS X R 5000 CADA EM VEICULO GMCELTA DE PLACA LCF - 2F21PB NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACOES DE EVENTOS INFORMATIVOS NOS PSFs I II e III NA ZONA URBANA E RURAL EM VEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. CONF. RELATORIO e NOTA F. DE SER. DE N 836 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005725 | 07/12/2022 | 808.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.020.365 020.366 020.367 e 020.368 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000222022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 07/12/2022 | 300.00 | 29947602000132 | KATEC ASSIST. TÉCNICA ODONT. E REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE INSTALACAO DE UMA CAMARA CSV 120 BC220V 12H ELV42 GAV FDISC EXPOS - ELBER DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERVACAO DE VACINAS NA SALA DE VACINACAO DA UNIDADE B. DE SAuDE PSF I LOC. NO CONJUNTO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.000.038 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 07/12/2022 | 660.00 | 00002449091483 | JOAO HILARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02 VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSM-3H93PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEP. DE TRANS. CONF. NFAS. 000.845 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005736 | 07/12/2022 | 374.90 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.001.468 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000212022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 07/12/2022 | 4170.00 | 00000909673489 | KARLA MAYSA VASCONCELOS DIAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA A REUNIAO DE AVALIACAO E CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.834 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 07/12/2022 | 550.00 | 00005477173424 | MARIA APARECIDA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA OS SERVIDORES DA EQUIPE DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES. CONF. NOTA FISCAL DE SER. AVULSA DE N° 000.841 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 07/12/2022 | 400.00 | 00006610709483 | AMANDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS DE MOTOHONDACG 150 FAN ESDI DE PLACA QFB - 5454PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO SENDO PILOESPB PARA GUARABIRAPB PIRPIRITUBAPB e AREIAPB REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. A. DE N 000.842 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 07/12/2022 | 1500.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DE DOC. LICITATORIO DESTA EDILIDADE REF. A OFICO 1.534.333 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 07/12/2022 | 523.00 | 10737292000101 | COMERCIAL SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.000.028 e 029 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO E DESEN. E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 07/12/2022 | 861.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NO FORNECIMENTOS DE SALGADOS CONST. EM NOTA FISCAL A.DE SERVICO DE N 026.253 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 07/12/2022 | 1400.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.458 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005712 | 07/12/2022 | 2334.62 | 00007644303430 | ELAINE LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS LEGUMES E HORTALICAS CONT. EM NOTA FISCAL ELET. EST. DE N 900.099.687 ANEXA PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005713 | 07/12/2022 | 2999.99 | 47852290000165 | RAFAEL DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO MIN. PARA 09 PASSAGEIROS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO OBJ. O TRANSPORTE DE PROF. E MATERIAIS NO TRAJETO DA SEDE A SITIO OLHO D AGUA CANTINHOS E VICE E VERSA APROXIMADAMENTE 242 KM CONF. P.E. 000013-2022 TC 000094-2022 FIRMADO E NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.003 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 07/12/2022 | 960.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICROS DE PLACAS MOK- 9A52PB RLQ-2H48PB QSE-4G86PB RLU-1J07PB OGE-6F30PB MOT-7213PB e QFG-0J93PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PILOESPB. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 07/12/2022 | 850.00 | 00007743139433 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE 17 HORAS X R 5000 CADA EM VEICULO GMCELTA DE PLACA LCF - 2F21PB NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE PARA DIVULGACOES DE EVENTOS INFORMATIVOS DAS ESCOLAS CRECHE SEC. DE EDUCACAO E DO DESFILE CIVICO NA ZONA URBANA E RURAL EM VEICULO DE PEQUENO PORTE A SER. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUN. NO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. CONF. RELATORIO e NOTA F. DE SER. A. DE N 840 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 07/12/2022 | 2830.00 | 00001715702433 | NIVEA MARIA FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS LEGUMES E HORTALICAS CONT. EM NOTA FISCAL ELET. EST. DE N 900.100.045 ANEXA PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 07/12/2022 | 2400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM PROCEDIMENTO MEDICO NA CIRURGIA DE URGÊNCIA CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.015.447 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 07/12/2022 | 700.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM HONORARIOS MEDICOS NA CIRURGIA DE URGÊNCIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.002.351 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005726 | 07/12/2022 | 163.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.020.370 e 020.372 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000272022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005737 | 07/12/2022 | 519.60 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.001.469 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000262022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 07/12/2022 | 191.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.414 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ORNAMENTACOES DO EVENTO NATAL DOS SONHOS ACENDER DAS LUZES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 07/12/2022 | 400.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENCA DE PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.833 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005730 | 07/12/2022 | 63588.12 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DA PAVIMENTACAO DAS ESTRADA VICINAIS DA COMUNIDADE DO SITIO TITARA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. T.P. - 00022022 CONTRATO N 0542022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.000.087. VIGENTE A RECURSOS PROPRIOS DO MUN. e EMENDA ESPECIAL DE N 09032021-012326. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005731 | 07/12/2022 | 33983.74 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DAS PAVIMENTACOES DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DO SITIO QUEIMADAS e SITIO TITARA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. T.P. - 00022022 CONTRATO N 0542022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.000.086. VIGENTE A RECURSOS PROPRIOS DO MUN. e EMENDA ESPECIAL DE N 09032021-012326. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 08/12/2022 | 1200.00 | 00007148820464 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE CONSULTORIA DE ECONOMIA CRIATIVA E BUROCRATICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.850 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 08/12/2022 | 420.00 | 00009265045418 | RENATA MARCELINO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. APOIO e BUROCRATICOS JUNTO AO DEP. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.851 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 08/12/2022 | 200.00 | 00005493627469 | ROSILENE FERNANDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 08/12/2022 | 450.00 | 00002930984414 | MANUEL PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 08/12/2022 | 115.00 | 00010187451494 | JOAO RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 08/12/2022 | 115.00 | 00070037870408 | MARIA CAMILA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 08/12/2022 | 600.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE DIVULGACOES E PUBLICIDADES DE EVENTOS DE TODAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. NA RADIO COMUNITARIA PILOES ALTERNATIVA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MESES SETEMBRO OUTUBRO e NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 000.846 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 08/12/2022 | 360.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TRANSMISSAO e JORNALISTICO EM CAMPO EM EVENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARA REDE SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.847 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 08/12/2022 | 1430.00 | 00009775568404 | ROMÁRIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE FORNECIMENTO DE COQUETEIS OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE MUNICIPAL DE PILOES EM EVENTO A SE REALIZAR NO ESPACO MAISON D'MEL - GUARABIRA - PB DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.849 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 08/12/2022 | 1212.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO DE N 1962021 CONVÊNIO FIRMADO DECLARACAO e DOC. DO MUNISTERIO PUBLICO DA PARAIBA EM ANEXO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005738 | 08/12/2022 | 3164.44 | 32230057000173 | OFICINA DO JAILSON - J. DA SILVA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.072 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO FIATFIORINO ambulancia DE PLACA QSE-1D89PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 08/12/2022 | 690.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGEM e LIMPEZA DOS VEICULOS VWFOX'S DE PLACAS RLU-1F77PB GOL's RLV-6F77PB RLV-6G57PB MICRO O. QSE-1D49PB e FORDRANGER DE PLACA QSE-5B37PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.848 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 08/12/2022 | 1330.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 04 VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB 01 VIAGEM SENDO PILOES-PB CAMPINA GRANDE-PB PILOES-PB e 01 VIAGEM SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLQ0J13PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE N 000.853 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 08/12/2022 | 401.86 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 08/12/2022 | 509.97 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 08/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A FISCALIZACAO REFERENTE A CARGOFUNCAO DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO DE ART. DE N PB 2022.049.489.6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 09/12/2022 | 15802.42 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 09/12/2022 | 443.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS S RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS TRANSPORTES DE PESSOAS E CARGAS REF. A COMPETENCIA 102022. CONFORME DARFS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 09/12/2022 | 31.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS S RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS E TRANSPORTE DE PESSOAS - SAUDE-SUS REF. A COMPETENCIA 102022. CONFORME DARFS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 09/12/2022 | 211.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS S RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS E TRANSPORTE DE PESSOAS - EDUCACAO MDE REF. A COMPETENCIA 102022. CONFORME DARFS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 09/12/2022 | 21.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS S RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS E TRANSPORTE DE PESSOAS - SAUDE-FUS REF. A COMPETENCIA 102022. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 09/12/2022 | 712.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIA DE ADM. - PRESTADORES DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 09/12/2022 | 10309.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIA DE ADM. - PRESTADORES DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 09/12/2022 | 1732.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIA DE ADM. - PRESTADORES DE SERVICOS DE TRANSP. DE CARGA A ESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 09/12/2022 | 1230.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIA DE ADM. - PRESTADORES DE SERVICOS DE TRANSP. DE CARGA A ESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 09/12/2022 | 3380.22 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UBSPSF's I II e III SETORES e DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 09/12/2022 | 9050.56 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 09/12/2022 | 400.00 | 13938372000105 | NINO PIZZARIA E LANCHONETE - SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MINI SALGADOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.000.029 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES LANCHES OFERECIDOS NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005756 | 09/12/2022 | 1070.00 | 05316165000190 | SANTA RITA SER. FUNERARIOS LTDA - FUNERÁRIA S. RITA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA VESTIMENTA ORNAMENTACAO e TRANSLADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.428 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000102022 e TC 0000732022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 09/12/2022 | 150.00 | 00006344056401 | EDIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 09/12/2022 | 265.00 | 00008755220410 | MARIA DE FATIMA FERNANDES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 09/12/2022 | 200.00 | 00070340096438 | RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 09/12/2022 | 150.00 | 00004322809448 | MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 09/12/2022 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 09/12/2022 | 350.00 | 00009788819400 | FERNANDO JOSE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 09/12/2022 | 400.00 | 00010587743441 | LUCIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 09/12/2022 | 350.00 | 00012579170480 | JOS? ABRAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 09/12/2022 | 450.00 | 00008008585498 | LUCIENE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 09/12/2022 | 850.00 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 09/12/2022 | 700.00 | 00005856544412 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 09/12/2022 | 280.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE ALIMENTACOES ESP. NUTREN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.010.699 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 09/12/2022 | 3000.00 | 47959702000160 | SAUDE DE TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.008 ANEXA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 09/12/2022 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTAÇÃO DE SER. DE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.780 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 09/12/2022 | 581.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - PRESTADORES DE SER. FUS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 09/12/2022 | 235.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - PRESTADORES DE SER. SUS CUSTEIO - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 09/12/2022 | 3393.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - PRESTADORES DE SER. DE TRANSPORTE SUS CUSTEIO - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 09/12/2022 | 1890.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS NA PARTE ELETRICA CONST. EM NOTAS FISCAIS DE SER. ELETRONICA - NFS-e DE N 0.000.119 e 120 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACA RLQ-2H48PB e RLZ-2I54PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 09/12/2022 | 5643.26 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS BIBLIOTECA E DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 09/12/2022 | 5369.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - PRESTADORES DE SER. MDE - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 09/12/2022 | 68.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - PRESTADORES DE SER. DE TRANSPORTE DO MDE - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 09/12/2022 | 1426.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - PRESTADORES DE SER. DE TRANSPORTE DO MDE - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005785 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONTRATACAO DE VEICULO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO TIPO PASSAUT. GMCELTA 4P LIPE DE PLACA MOW-1855PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP. DE MATERIAIS e PROFESSORES NO TRAJETO DA SEDELABIRINTOSEDE DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE VERSA NESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 00000182022 TC. 00001052022 FIRMADO e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.854 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 09/12/2022 | 2154.60 | 09211871000129 | RAFAEL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISAS e CALCAS 100 POLIESTER CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.015.210 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA DE MUSICA PROF ANTONIO PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 09/12/2022 | 2000.00 | 19871287000153 | ANA DECOR - ANA FLAVIA L DE ALMEIDA DECOR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL NATALINOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.025 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ORNAMENTACOES DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS E PRACAS PARA O EVENTO '' NATAL DOS SONHOS'' NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 12/12/2022 | 1010.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.873 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO AUTO DE NATAL MUSICAL A SE REALIZAR NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022 NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 12/12/2022 | 2624.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 12/12/2022 | 13301.70 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 12/12/2022 | 3518.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 12/12/2022 | 1175.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 12/12/2022 | 3686.50 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 12/12/2022 | 50586.75 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 12/12/2022 | 8534.50 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 12/12/2022 | 1508.55 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 - ESP. AEE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 12/12/2022 | 12282.12 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 12/12/2022 | 3619.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM MAGISTERIO FUNDEB - VAAF 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 12/12/2022 | 112133.20 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 VAAF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 12/12/2022 | 25454.21 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 12/12/2022 | 15516.97 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 12/12/2022 | 16292.34 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 12/12/2022 | 18634.50 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 12/12/2022 | 292.50 | 00051415720487 | SORAYA FERREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA e MEIA CONCEDIDA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENT. DESTA EDILIDADE CONF. DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 12/12/2022 | 707.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUNDO M. DE SAuDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 12/12/2022 | 6130.89 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FNSPBPACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 12/12/2022 | 3153.06 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE BUCAL .PSF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 12/12/2022 | 10908.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE AGENTE C. S. - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 12/12/2022 | 4062.50 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE E. MULT. APS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 12/12/2022 | 20740.56 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUNDO M. DE SAuDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 12/12/2022 | 11250.36 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 12/12/2022 | 750.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE VIG. SANITARIA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 12/12/2022 | 6725.41 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 12/12/2022 | 4474.60 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE S. FMSPAB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 12/12/2022 | 22058.40 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE AGENTES S. C. PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 12/12/2022 | 7593.20 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE AGENTES S. C. PACS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 12/12/2022 | 3187.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. REF. 112022. CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 12/12/2022 | 8050.63 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 12/12/2022 | 11680.50 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005793 | 12/12/2022 | 13642.05 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTLOGICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.017 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000092022 e TC. 00000472022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 12/12/2022 | 9315.01 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS INSTRUMENTAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.070.736 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NA UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSFs I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 12/12/2022 | 505.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 12/12/2022 | 1362.50 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 12/12/2022 | 5175.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 12/12/2022 | 3262.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GAB. DO PREFEITOA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 12/12/2022 | 10606.01 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 12/12/2022 | 5038.83 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 12/12/2022 | 430.00 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 12/12/2022 | 505.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 12/12/2022 | 3232.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO SCFV - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 12/12/2022 | 1875.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CRAS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 12/12/2022 | 5523.53 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO C. FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 12/12/2022 | 757.50 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CAD. UNICO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 12/12/2022 | 136.92 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 12/12/2022 | 3117.60 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 12/12/2022 | 3965.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DO CENTRO DE TRANSPORTES- Cessao Onerosa do Pre-sal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0005848 | 13/12/2022 | 80580.93 | 46695850000152 | RM CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 1 MEDICAO DE CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONF. T.P. 000082022 T.C. 000001032022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.000.008 ANEXA. | 00062022 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 13/12/2022 | 6088.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP S PARCELAS DO FPM ITR FUNDO ESPECIAL ICMS-EXPETC REF. EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0005841 | 13/12/2022 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PECE-SUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA NFS-e DE N 000.069 ANEXA REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 13/12/2022 | 2441.02 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.212.883 e 212.878 ANEXAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 130.000KM DOS VEICULOS VWGOLs DE PLACA RLV-6F77PB e RLV-6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 13/12/2022 | 1380.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.069.671 e 069.683 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 130.000KM DOS VEICULOS VWGOLs DE PLACA RLV-6F77PB e RLV-6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 13/12/2022 | 979.58 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.211.248 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 160.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU-1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 13/12/2022 | 425.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAl DE N 000.069.888 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 160.000KM DOS VEICULOS VWFOX DE PLACA RLU-1F77PB e RLV-6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 13/12/2022 | 1406.00 | 00009920538469 | CALIANE DE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE MALETAS PERSONALIZADAS INDIVIDUAIS E COM DET. EM PLAS. CRISTAL DESTINADAS A ATENDER KIT'S DE BRINDES NA FESTA DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 13 DE DEZ2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 016.216 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 13/12/2022 | 10442.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. REF. 03 06 e 082022. CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 13/12/2022 | 200.00 | 00013816512402 | VALERIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005846 | 13/12/2022 | 46432.75 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DE PAVIMENTACOES DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DO SITIO P.A. REDENCAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. T.P. - 00012022 CONTRATO N 0532022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.000.088. VIGENTE A SICONV 9077502020MDRCAIXA E. FEDERAL. | 00052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 14/12/2022 | 1600.00 | 00097751316420 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE SOLDAS NA CARROCA DO TRATOR J. DEERE e CONCHA DA PA MECANICA VINCULADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.864 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 14/12/2022 | 11029.45 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SAL. DE 2022 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 14/12/2022 | 3630.00 | 00045055661453 | ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE CONFECCOES DE VESTIMENTAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTO AUTO DO NATAL MUSICAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 000.867 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 14/12/2022 | 1310.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.008.654 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 14/12/2022 | 51012.14 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - ACS PEVA S. BUCAL FMSPAB FUNDO M. S. e PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SAL. DE 2022 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | EQUIPAGEM/REEQUIPAGEM/ CONSTRUCAO E AQUISICAO DE VEICULOS / EQUIPAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005874 | 14/12/2022 | 2900.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MICROSCOPIO BIOL. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.063.452 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. P.E. 0000202022 e T.C. 000001112022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | EQUIPAGEM/REEQUIPAGEM/ CONSTRUCAO E AQUISICAO DE VEICULOS / EQUIPAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005875 | 14/12/2022 | 3860.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.036.786 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. P.E. 0000202022 e T.C. 000001102022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 14/12/2022 | 395.05 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOCADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 14/12/2022 | 10252.32 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS - DESTSE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SAL. DE 2022 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 14/12/2022 | 12815.97 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SAL. DE 2022 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 14/12/2022 | 20952.90 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - PRE-ESCOLA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SAL. DE 2022 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 14/12/2022 | 12282.12 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 14/12/2022 | 330.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM SENDO PILOES-PB J. PESSOA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA SKV - 2F69PB TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS BUR. DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. N 000.866 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 14/12/2022 | 2550.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 07 VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 01 VIAGENS SENDO PILOES-PB CAMPINA G.-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA SKV-2F69PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 000.865 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 14/12/2022 | 1054.00 | 47862450000157 | CHURRASCARIA BEIRA RIO - ALINE DA C. SOARES-06164162459 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELF-SERVICE SEM BALANCA DESTINADAS ATENDER A OS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PROFISSIONAIS DA SAuDE DOS PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO OUTUBRO e NOVEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.002 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005852 | 14/12/2022 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.628 ANEXA.REF. AO PP. 0000212021 E TC. 00000582021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 14/12/2022 | 11927.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PISPASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 14/12/2022 | 603.63 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DESTA EDILIDADE REF. AO CONTRAT. N° 9077502020MDRCAIXA DE PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 14/12/2022 | 19099.26 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SEC. DE ADM FINANCAS D. E A. SOCIAL e INFRAESTRUTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARCELA DE 50 DO 13 SAL. DE 2022 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 14/12/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS A SER DEBITADA EM CONTA REC. ORDINARIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 14/12/2022 | 1650.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE MAO DE OBRA NAS MANUTENCOES REPAROS E INSTALACOES DO MOTORES BOMBAS DOS POCOS DAS COMUNIDADES DE PINTURAS DE BAIXO CIMA J. DE CASTRO E LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.863 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 14/12/2022 | 68.50 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO PROG. CAD. UNICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO REF AO MES DE NOV2022 CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 14/12/2022 | 180.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A SEDE DO PROG. CAD. UNICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO REF. A 11 e 122022 CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0005865 | 14/12/2022 | 2000.00 | 00009021482495 | ANA MARIA BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA AREA DA POLITICA PUBLICA ANT. JURIDICOS EM GERAIS A FAMILIA E QUESTOES DE ASSIST. SOCIAL JUNTO AOS PROG's. CRAS SCFV C. FELIZ e C. TUTELAR VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO PUBLICO REF. A 10 DE 11 ONZE PARCELAS ACORDADAS ENTRES PARTES. CONF. INEXIGIB. 0000042022 TERMO DE CONTRATO. 0000082022 FIRMANDO e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.868 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 15/12/2022 | 9872.08 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CORRECAO DOS VALORES NAO APLICADOS CONVÊNIO 00532018 - AQUISICAO DE BENS DURAVEIS - NO PERIODO DE JUNHO2018 A ABRIL2019 CONF. DOC. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0005876 | 15/12/2022 | 2200.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA 05969381446 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA ESTRUTURACAO DO BANCO DE PRECOS E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS QUALIFAR DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.029 ANEXA. REF. A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 15/12/2022 | 1000.00 | 00004240396484 | AILTO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS SENDO PILOES-PB REMIGIO C. GRANDE-PB AREIA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQB - 4G59PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS e DOCUMENTOS BANC. DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTA ADM. CONF. RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ANEXO REF. AO MESES SETEMBRO e OUTUBRO DE 2022 e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.870 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005877 | 15/12/2022 | 1300.35 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.033.313 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG-0J33PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000082022 e TC 00000512022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005878 | 15/12/2022 | 687.86 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.033.314 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG-0J33PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000082022 e TC 00000512022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 15/12/2022 | 1980.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO - JOÃO G. BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE MANUTENCOES LIMPEZAS e REINSTALACAO DE 06SEIS AR CONDICIONADOS SPLIT 18.000 BTUS NA E.M.E.F. CARLOS H. DA COSTA LIRA ROBERTO DE MENEZES e ADELINA BARRETO NA ZONA RURAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.302 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005881 | 15/12/2022 | 567.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.010.498 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000242022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005882 | 15/12/2022 | 723.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.010.497 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000282022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005883 | 15/12/2022 | 4284.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME - DL MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA A ATENDER A POPULACAO DE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAuDE CONF. PP. 0000032022 TC.. 00000112022 e REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 REF. A NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.464 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | EQUIPAGEM/REEQUIPAGEM/ CONSTRUCAO E AQUISICAO DE VEICULOS / EQUIPAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0005885 | 15/12/2022 | 34383.45 | 37140798000187 | W E V CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 BOLETIM DE MEDICAO REFORMA DO POSTO DE SAuDE NA COMUNIDADE DE P.A. REDENCAO NO MUNICIPIO DE PILOESPB. REF. A TP 000072022 TERMO DE CONTRATO N 000922022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETONICA - NFSe DE N° 000.009 EM ANEXOS. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 15/12/2022 | 300.00 | 00063033968449 | JOSE ROBERTO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 15/12/2022 | 750.00 | 15771555000104 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA 41233069420 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE FORNECIMENTO DE PARES DE SAPATILHAS EM COURO SINTETICO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.010 ANEXA DESTINADOS AO EVENTO AUTO DE NATAL MUSICAL A SE REALIZAR NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022 NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005879 | 15/12/2022 | 1041.82 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.033.312 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO C. PIPA DE PLACA NQI-3F62PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000082022 e TC 00000512022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREMIACAO ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00013603867424 | WILSON BARBORSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA TRADICIONAL NATAL 2022 NA COMUNIDADE PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 16/12/2022 | 250.00 | 00015772971484 | ROGERIO SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE PASSAGEM SENDO DE JOAO PESSOAPB PARA SAO PAULOSP POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 16/12/2022 | 1310.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - EQUIP. M. APS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO 13 SAL. DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 16/12/2022 | 3519.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - A.C.S CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO 13 SAL. DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 16/12/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - VIG. SANITARIA COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO 13 SAL. DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 16/12/2022 | 4304.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE -FUS COMISSIONADOS e FUNDO M. DE S. CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO 13 SAL. DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 16/12/2022 | 998.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE -S. BUCAL PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO 13 SAL. DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 16/12/2022 | 2697.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE -FNSPBPACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO 13 SAL. DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 16/12/2022 | 2800.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SER. MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOSUROLOGISTA E DIAGNOSTICO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.614 ANEXA DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005916 | 16/12/2022 | 1960.93 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 18219 18220 18222 18223 18224 e 18225 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005917 | 16/12/2022 | 617.06 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 18226 18227 18228 18229 18230 e 18231 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005918 | 16/12/2022 | 3829.12 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 18232 18233 18234 18235 e 18236 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 16/12/2022 | 2503.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS E COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO 13 SAL. DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 16/12/2022 | 486.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 AEE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO 13 SAL. DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 16/12/2022 | 23866.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO CONTRATADOS e COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO 13 SAL. DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 16/12/2022 | 876.49 | 28676098000110 | SUPERMERCADO NOSSA TERRA - COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.238 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE BRINDES NATALINOS AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SER. AS SEC. DE INFRAESTRURA e AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NOS EVENTOS DE ENCERRAMENTOS DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA E RURAL ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. AVULSA DE N° 000.871 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005890 | 16/12/2022 | 4500.00 | 40512267000182 | ARI PROTESES - A. SERVIÇOS DE P. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE 30TRINTA PROTESES DENTARIAS CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.121 ANEXA DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000062022 e TC 0000352022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005891 | 16/12/2022 | 13984.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.017 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000112022 e TC. 00000712022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 16/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O PREDIO DA UBSPSF I LOC. NO CONJ. BELA VISTA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DE MUNICIPIO. REF. 122022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005911 | 16/12/2022 | 1000.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.010.531 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000242022 FIRMADO. PORT. GMMS N 3.617 DE 15 DE DEZ. DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005912 | 16/12/2022 | 2185.84 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.010.527 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000242022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 16/12/2022 | 1230.00 | 00002449091483 | JOAO HILARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03 VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 01 VIAGEM SENDO PILOES-PB CAMPINA GRANDE -PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSM-3H93PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEP. DE TRANS. CONF. NFAS. 000.872 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0005889 | 16/12/2022 | 3300.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.337 ANEXA. REF. A INEX. DE N 000052022 e TC 0000192022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 16/12/2022 | 14976.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITOA e DAS SECRETARIAS DE ADM. FINANCAS AGRICULTURA INFRAESTRUTURA ASSISTENCIA SOCIAL E. e TURISMO e CULTURA e CULTUTRA CONTRATADOS e COMISSIONADOS ESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO 13 SAL. DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 16/12/2022 | 195.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA PARA O SEC. DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 16/12/2022 | 111.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO 13 SAL. DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 16/12/2022 | 605.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO 13 SAL. DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 16/12/2022 | 244.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - CAD. UNICO CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO 13 SAL. DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 16/12/2022 | 1022.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - FNASSCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO 13 SAL. DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 16/12/2022 | 1771.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO 13 SAL. DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 19/12/2022 | 134.35 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 19/12/2022 | 650.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 19/12/2022 | 296.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 19/12/2022 | 179.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 19/12/2022 | 300.00 | 13898501000189 | NUNES & FRANÇA LTDA- ME - JUVENAL EMPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EMISSOES DE DOCUMENTOS DE LICENCIAMENTOS MULTAS E ENCARGOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 230 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE - SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 19/12/2022 | 800.00 | 00008717179483 | JOSE ADRIANO F. MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E VIGILANCIA DA GARAGEM DO DEP. DE TRANSP. E SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.874 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 19/12/2022 | 1530.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.876 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 19/12/2022 | 1350.00 | 00009549962407 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.878 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 19/12/2022 | 910.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ASSISTENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.882 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 19/12/2022 | 1150.00 | 00003603971400 | WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ASSISTENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.944 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 19/12/2022 | 910.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ASSISTENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.889 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 19/12/2022 | 910.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ASSISTENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.892 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 19/12/2022 | 500.00 | 00002615507486 | SEVERINO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.899 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 19/12/2022 | 1030.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.901 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 19/12/2022 | 650.00 | 00096592575468 | ERIVALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.906 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 19/12/2022 | 1200.00 | 00010488478456 | LAILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.910 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 19/12/2022 | 1400.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.911 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 19/12/2022 | 1200.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCOES DAS PRACAS MUNICIPAIS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.915 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 19/12/2022 | 650.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PATIO DA FEIRA LIVRE JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.920 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 19/12/2022 | 700.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA AREA DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.923 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 19/12/2022 | 650.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPITIDORA DO SINAL DE TV JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.924 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 19/12/2022 | 1200.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCOES e APOIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N° 000.925 ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC. NA PRACA JOAO PESSOA - N 30 PARA O FUNC. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 19/12/2022 | 3500.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 19/12/2022 | 2000.00 | 00006269179483 | JEFFERSON ALAIN EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 19/12/2022 | 290.00 | 00009794714437 | LUIZ SILVA BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAQSE-1349PB RANGER DE PLACA QSD-5137PB e FIATFIORINO DE PLACA QSE-1389PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.939 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 19/12/2022 | 420.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.049 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 19/12/2022 | 910.00 | 13898501000189 | NUNES & FRANÇA LTDA- ME - JUVENAL EMPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EMISSOES DE DOCUMENTOS DE LICENCIAMENTOS MULTAS E ENCARGOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 229 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005920 | 19/12/2022 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.018.196 ANEXA. REF. AO PP 0000092022 e TC 00000562022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 19/12/2022 | 600.00 | 35997380000165 | PORTAL EM CIMA DA NOTICIA - ROMUALDO ARAUJO GALVAO 02583124404-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES NO BLOG EM CIMA DA NOTICIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO DE N° 000.191 E NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.193 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0005923 | 19/12/2022 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.066 ANEXA. CONF. INEX. 0000032021 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 19/12/2022 | 800.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 - CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 19/12/2022 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 - PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO FIRMADO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 19/12/2022 | 560.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO - PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 19/12/2022 | 750.00 | 00005943319433 | SABRINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DESENVOLVIMENTO COM MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.940 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 19/12/2022 | 1110.00 | 00007433789464 | TIAGO VITORINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE DESIGNER GRAFICO e ALIMENTACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.941 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005921 | 19/12/2022 | 3242.60 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE POLPAS DE FRUTAS CONT. EM NOTAS FISCAIS ELET. EST. DE N 900.103.710 e 900.103.712 ANEXAS PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 19/12/2022 | 800.00 | 00010416053408 | IRECELY FLOR DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO - PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 19/12/2022 | 1200.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS e APOIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.881 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 19/12/2022 | 540.00 | 00016406328400 | MARIA CARLA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO NA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 000.883 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 19/12/2022 | 540.00 | 00016369846490 | MARIA DA GUIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO NA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.884 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 19/12/2022 | 540.00 | 00007511080499 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.885 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 19/12/2022 | 1030.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.886 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 19/12/2022 | 540.00 | 00003052986406 | ROSA MARIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA E APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.888 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 19/12/2022 | 920.00 | 00097748790400 | MARIA JOSÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.890 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 19/12/2022 | 660.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 NO TURNO DA TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.891 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 19/12/2022 | 540.00 | 00004958259481 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.893 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 19/12/2022 | 540.00 | 00005192038448 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. NO TURNO DA TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.894 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 19/12/2022 | 540.00 | 00006344059427 | EDILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.895 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 19/12/2022 | 540.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.896 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 19/12/2022 | 540.00 | 00070133691446 | MARIA CRISTIANE DA SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.897 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 19/12/2022 | 540.00 | 00012033237435 | PATRICIA INUCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.898 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 19/12/2022 | 540.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER.A. DE N 000.900 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 19/12/2022 | 540.00 | 00070037713493 | VANESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.902 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 19/12/2022 | 540.00 | 00005564455460 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.903 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 19/12/2022 | 750.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.904 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 19/12/2022 | 540.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.905 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 19/12/2022 | 1020.00 | 00013267932416 | MARIA LUIZA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.907 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 19/12/2022 | 960.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.908 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 19/12/2022 | 540.00 | 00009061955432 | MARIA APAREDIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.909 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 19/12/2022 | 750.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.912 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 19/12/2022 | 810.00 | 00009492812479 | EDMILSON CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.913 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 19/12/2022 | 1100.00 | 00010672053497 | TAMIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F. BONA DAS NEVES MOURA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA e TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 000.914 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 19/12/2022 | 810.00 | 00008347759480 | DANILLO EVERTON FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.916 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 19/12/2022 | 920.00 | 00007318605437 | ANDREA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA E NOITE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.917 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 19/12/2022 | 920.00 | 00011249966485 | FRANCIELE O. DA COSTA TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.918 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 19/12/2022 | 800.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. NO TURNO DA MANHA e TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A .DE N 000.919 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 19/12/2022 | 690.00 | 00014543742419 | TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.922 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 19/12/2022 | 450.00 | 00010108301478 | ROMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICO e APOIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.921 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 19/12/2022 | 310.00 | 13898501000189 | NUNES & FRANÇA LTDA- ME - JUVENAL EMPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EMISSOES DE DOCUMENTOS DE LICENCIAMENTOS MULTAS E ENCARGOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 231 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 19/12/2022 | 1181.26 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E ENCARGOS DOS VEICULOS CHEVSPIN DE PLACAS SLC-3F20 e SLC-3E60PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 19/12/2022 | 850.00 | 07214735000248 | OTICA VISAO - JOSINALDO MART. DOS S. FIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.063 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005927 | 19/12/2022 | 4000.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE G. OBSTETRICIA E COLP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENCA DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. PP 000022022 TC. 00000102022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.000.141 EM ANEXO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005934 | 19/12/2022 | 4284.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME - DL MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA A ATENDER A POPULACAO DE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAuDE CONF. PP. 0000032022 TC.. 00000112022 e REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 REF. A NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.465 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 19/12/2022 | 1200.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NAS REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES PARECERES SOCIAIS DOCS. MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 021.653 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 19/12/2022 | 740.00 | 00007489976448 | ALDA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECEPCIONISTA JUNTO A CENTRO DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY NESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.873 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 19/12/2022 | 800.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.875 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 19/12/2022 | 970.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO AO PSF II LOC. NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.877 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 19/12/2022 | 350.00 | 31652410000140 | KM CLINICA MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.000.196 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 19/12/2022 | 200.00 | 00006575686435 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 19/12/2022 | 350.00 | 00070500687480 | PATRÍCIA BELMINO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 19/12/2022 | 700.00 | 00008177119451 | ANTONIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 19/12/2022 | 300.00 | 00004499076439 | MARIA JOSE DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 19/12/2022 | 300.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 19/12/2022 | 300.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 19/12/2022 | 250.00 | 00004322929427 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 19/12/2022 | 200.00 | 00070133716457 | JEFFERSON BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 19/12/2022 | 250.00 | 00015862007717 | ELAINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 19/12/2022 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 19/12/2022 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 19/12/2022 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 19/12/2022 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 19/12/2022 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 19/12/2022 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 19/12/2022 | 500.00 | 00007648554410 | VANUSA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 19/12/2022 | 250.00 | 00009398435446 | ANA CRISTINA FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 19/12/2022 | 200.00 | 00006179389462 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 19/12/2022 | 300.00 | 00070965888410 | EDVANIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 19/12/2022 | 900.00 | 00073805343434 | ADERITO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 19/12/2022 | 1200.00 | 00002754810420 | ERIVAN TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.879 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 19/12/2022 | 800.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL ''O MANO VEI'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.880 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 19/12/2022 | 3600.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA BARBOSA 08831292480 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM e PALCO PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ACENDER DAS LUZES EDICAO 2022 NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.035 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 19/12/2022 | 930.00 | 00009794714437 | LUIZ SILVA BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULO C. CACAMBA DE PL. OXO-6I49PB C. PIPA DE PL. NQI-3F62PB e maquinas PATROL PA MECANICA e RETROESCAVADEIRA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.938 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE LAVAGENS MANUTENCOES EM PNUES E LUBRIFICACOES DOS VEICULO C. CACAMBA DE PL. OXO-6I49PB e maquinas PATROL TRATOR J.D. PA MECANICA e RETROESCAVADEIRA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.942 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 19/12/2022 | 450.00 | 13898501000189 | NUNES & FRANÇA LTDA- ME - JUVENAL EMPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EMISSOES DE DOCUMENTOS DE LICENCIAMENTOS MULTAS E ENCARGOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 232 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 19/12/2022 | 1080.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.926 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.928 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 19/12/2022 | 900.00 | 00070500870411 | FELIPE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.931 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 19/12/2022 | 900.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.933 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 19/12/2022 | 1200.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.927 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 19/12/2022 | 1400.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.934 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 19/12/2022 | 600.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS PRIMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.935 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 19/12/2022 | 600.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.936 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 19/12/2022 | 500.00 | 00089338154491 | MARINESIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.937 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 19/12/2022 | 195.00 | 00007172814428 | DIOGENES DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT. DESTE MUNICIPIO CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006059 | 20/12/2022 | 6719.44 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.180 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA PA MECANICA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 000082022 e TC. 0000492022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006060 | 20/12/2022 | 8844.78 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.181 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA PATROL 120K VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 000082022 e TC. 0000492022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 20/12/2022 | 27494.10 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 20/12/2022 | 7642.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 20/12/2022 | 8108.59 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS 12 2022 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 20/12/2022 | 965.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOZILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.115 ANEXA DESTINADOS A DOACOES PARA A PRATICA DE ESPORTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 20/12/2022 | 5800.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 20/12/2022 | 3133.33 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 20/12/2022 | 250.00 | 00008763988402 | MARIA RAQUEL BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 20/12/2022 | 120.00 | 00070037910485 | MARIA EDUARDA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 20/12/2022 | 400.00 | 00004322812406 | MARIA JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 20/12/2022 | 400.00 | 00013779188406 | MARIA ELOISA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 20/12/2022 | 115.00 | 00073360031415 | VALDERI FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 20/12/2022 | 800.00 | 00006109100439 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS.DEVIDO A OCORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 20/12/2022 | 550.00 | 00006673432454 | JEANE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 20/12/2022 | 500.00 | 00007048569484 | ANALICE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 20/12/2022 | 700.00 | 00012861767430 | ANDRESSA CLAUDINO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 20/12/2022 | 680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.008.674 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 20/12/2022 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. NFS-e DE N 1.004.321 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006077 | 20/12/2022 | 1248.10 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.001.517 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000262022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006079 | 20/12/2022 | 744.38 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.001.518 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000212022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 20/12/2022 | 4942.56 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -PEVA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.122022 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 20/12/2022 | 3219.02 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -PAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.122022 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 20/12/2022 | 36308.38 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO M. DE SAuDE e PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.122022 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 20/12/2022 | 6863.73 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.122022 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/12/2022 | 1212.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUNDO M. DE SAuDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 20/12/2022 | 12261.78 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FNSPBPACS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 20/12/2022 | 54608.08 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUS- EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.122022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 20/12/2022 | 25224.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUS- COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.122022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 20/12/2022 | 1500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUS- VIGILANCIA SANITARIACOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.122022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 20/12/2022 | 2908.80 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE ACSACE COMPL. - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 20/12/2022 | 5290.40 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA COMPL. EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.122022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 20/12/2022 | 11231.20 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS COMPL. EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.122022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/12/2022 | 2697.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE -FNSPBPACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 20/12/2022 | 1166.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 20/12/2022 | 3839.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - ACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 20/12/2022 | 5329.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUNDO M. S. CONTRATADOS e FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 20/12/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - VIG. SANITARIA COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 20/12/2022 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - E. M. APS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0006040 | 20/12/2022 | 709.08 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS BIBLIOTECA e DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1812 A 17012023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.734 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006053 | 20/12/2022 | 3676.51 | 05457026000187 | PAPELARIA E SERIGRAFIA DIVERSIDADE GRAFICA - MARIA C. LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.792.322 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO e DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032022 e TC.0000142022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006056 | 20/12/2022 | 3920.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 26575R16 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.177 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DO VEICULO NISSANFRONTIER DE PLACA RLX-8H86PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 000082022 e TC 0000432022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006064 | 20/12/2022 | 646.16 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAIS MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 017.303 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.11 A 18.12.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006065 | 20/12/2022 | 1519.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAIS MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 017.302 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO A E.M. BRAZ BARACUHY VINC. A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.11 A 18.12.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 20/12/2022 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.533 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 20/12/2022 | 108173.57 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CONTRATO REF. A COMP.122022 DESTE MUNICIPIO CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 20/12/2022 | 19694.95 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CONTRATO APOIO REF. A COMP.122022 DESTE MUNICIPIO CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 20/12/2022 | 3151.21 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CONTRATO AEE REF. A COMP.122022 DESTE MUNICIPIO CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 20/12/2022 | 315283.64 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 - MAGISTERIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 122022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 20/12/2022 | 50553.99 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 - MAGISTERIOA POIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 122022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 20/12/2022 | 40694.85 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 - MAGISTERIO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 122022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 20/12/2022 | 66771.47 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.122022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 20/12/2022 | 40841.12 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. 122022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 20/12/2022 | 8854.33 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE - CONTRATO DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.122022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 20/12/2022 | 35260.55 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.122022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 20/12/2022 | 8319.33 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.122022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 20/12/2022 | 100887.30 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 MGISTERIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.122022 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/12/2022 | 15886.23 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 MGISTERIO EFETIVOS APOIO DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.122022 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 20/12/2022 | 12815.97 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 MGISTERIO EFETIVOS CRECHE DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.122022 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 20/12/2022 | 20952.90 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 MGISTERIO EFETIVOS PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.122022 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 20/12/2022 | 11114.47 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.122022 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 20/12/2022 | 3447.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS E COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS 11 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 20/12/2022 | 29146.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO CONTRATADOS e COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 20/12/2022 | 531.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 AEE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0006037 | 20/12/2022 | 709.10 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO e DIV. SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1812 A 17.01.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.731 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 20/12/2022 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N° 1222 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 003.054 EM ANEXOS REFERENTE MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 20/12/2022 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME CONTRATO N° 1022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 001.962 ANEXA REF. AO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0006049 | 20/12/2022 | 2800.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. INEX. 0000032022 TC. 000062022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.112 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006066 | 20/12/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 17.304 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.11 A 18.12.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 20/12/2022 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 NA SEC. DE GESTAO PUBLICASEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.531 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 20/12/2022 | 1300.00 | 00008791476445 | JOSÉ GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 04 VIAGENS NO VEICULO T- CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA - 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. TRANSPORTANDO MATERIAIS e EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. SENDO PILOESPB PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB PARA PILOESPB GUARABIRAPB e ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 000.949 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 20/12/2022 | 30994.66 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 20/12/2022 | 16844.22 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0006036 | 20/12/2022 | 590.90 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PSF's I II F. BASICA V. SANITARIA e C. DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1812 A 17.01.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.730 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00006232380479 | ALEXSANDRO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE FUNILARIA E PINTURA DE REPAROS DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV-6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.946 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006051 | 20/12/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 17.300 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.11 A 18.12.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 20/12/2022 | 400.00 | 07571746004353 | MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.138.942 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV-6F77PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006055 | 20/12/2022 | 3920.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 26575R16 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.176 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD-5137PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 000082022 e TC 0000432022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006057 | 20/12/2022 | 3707.17 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.178 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DOS VEICULOS VWFOX DE PLACA RLU-1F97PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 000082022 e TC 0000492022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006058 | 20/12/2022 | 2944.42 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.179 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DOS VEICULOS VWGOL DE PLACA RLV-6G57PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 000082022 e TC 0000492022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 20/12/2022 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.532 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006075 | 20/12/2022 | 686.50 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.001.515 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000212022 FIRMADO. PORT. GMMS N 3.617 DE 15 DE DEZ. DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006076 | 20/12/2022 | 532.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSIC. CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.001.516 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000262022 FIRMADO. PORTARIA DE N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 DO M. DA SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006078 | 20/12/2022 | 1584.25 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.001.520 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000212022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 20/12/2022 | 42435.92 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE- FMS GRATIIFICACAO PREVINE BRASIL CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ACOES VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 20/12/2022 | 2711.13 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE- FMS GRATIIFICACAO VACINA CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ACOES VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 20/12/2022 | 909.92 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE- FMS GRATIIFICACAO VACINA ANIMAL CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 20/12/2022 | 6500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - EQUIPE MULT. APS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 20/12/2022 | 9148.32 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 20/12/2022 | 14544.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - ACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 20/12/2022 | 33936.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PABPACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 20/12/2022 | 16454.47 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 20/12/2022 | 8949.21 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. BUCAL FMSPAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 20/12/2022 | 9696.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL PEVA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 20/12/2022 | 1165.00 | 00005809409423 | JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE MAO DE OBRA DE DESOBSTRUCOES e LIMPEZAS DE GALERIAS e CANAIS FLUVIAIS NO CONJ. BELA VISTA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.947 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 20/12/2022 | 1165.00 | 00007431275447 | COSMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE MAO DE OBRA DE DESOBSTRUCOES e LIMPEZAS DE GALERIAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.948 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 20/12/2022 | 11286.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 20/12/2022 | 24856.95 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0006038 | 20/12/2022 | 472.74 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET AOS PROG. DA SEC. DE DESEN. E ASSISTENCA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1812 A 17.01.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.732 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 20/12/2022 | 1212.00 | 27859080000191 | RAYLSON GOMES SOARES 07709124437 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ENSINO DE MuSICA NA FUNCAO DE REGENTEPROFESSOR DA BANDA MARCIAL SARGENTO AUDENIZ DA CUNHA LIMA COMP. PELOS JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV e DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006050 | 20/12/2022 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 e 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURAS DE N 17.298 e 17.299 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.11 A 18.12 DE 2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 20/12/2022 | 7724.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 20/12/2022 | 4116.67 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 20/12/2022 | 10594.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO e ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 20/12/2022 | 1212.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - C. TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 20/12/2022 | 1932.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 20/12/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - PROG. CAD. UNICO CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 20/12/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 20/12/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - SCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 20/12/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0006039 | 20/12/2022 | 220.00 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE e TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1812 A 17.01.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.733 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 20/12/2022 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADM. JUNTO A SEC. DE FINANCAS E ADM. PARA COM RETIRADAS DE PENDENCIAS ADM. PARA EMISSAO DE CERTIDOES E ACOMPANHAMENTO DO CAUCSIAF QUANTO AS CERTIDOES MUN. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E DIVIDAS DO MUN. JUNTO A RFBPGFN COM BASE NAS LEIS 10.52202 E EC1132021E SUAS ALTERACOES. ORIENTACOES E SUPORTE ADM. JUNTO A PROCURADORIA MUN. CONF. NOTA F. DE SER. ELET. DE N° 1.155 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006067 | 20/12/2022 | 773.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 17.305 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.11 A 18.12.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 20/12/2022 | 1212.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MÊS 122022DESTE MUNICIPIO REF CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 20/12/2022 | 13633.32 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/12/2022 | 2725.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 20/12/2022 | 23686.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITOA e DAS SECRETARIAS DE ADM. FINANCAS AGRICULTURA INFRAESTRUTURA ASSISTENCIA SOCIAL E. e TURISMO e CULTURA e CULTUTRA CONTRATADOS e COMISSIONADOS ESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006048 | 20/12/2022 | 6415.07 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.009.707 ANEXA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006063 | 20/12/2022 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 17.301 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.11 A 18.12.2022. REF. AO PP. 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 20/12/2022 | 8524.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GAB. DO PREFEITOA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 20/12/2022 | 22500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GAB. DO PREFEITOA ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 20/12/2022 | 1212.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATO- CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 20/12/2022 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATO- CRAS- CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 20/12/2022 | 6060.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATO- SCFV-CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 20/12/2022 | 7272.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATO-CRIANCA FELIZ-CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 20/12/2022 | 1212.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATO-CAD UNICO-CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0006168 | 21/12/2022 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. INEXIG. N 0000042021 TERMO DE CONTRATO 00000062021 FIRMADO e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.296 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 21/12/2022 | 367.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.069 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPA COZINHA DA SEDE DO PROG. CRAS VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 21/12/2022 | 112.06 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 21/12/2022 | 625.00 | 07529125000152 | AESA - AG. EXEC.GEST. AGUAS PB. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUJISICAO DE TAXA HIDRICA DE INPLATACOES DE POCOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006162 | 21/12/2022 | 3730.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE TRANSPARÊNCIA FISCAL e ARRECADACAO DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.028.772 ANEXA. REF. AO PP 000092022 e TC 0000572022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006165 | 21/12/2022 | 433.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.024.177 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000032022 e TC.0000152022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 21/12/2022 | 280.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GALOES DE A. MINERAL 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.066 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDE DA PREFEITURA e SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 21/12/2022 | 300.00 | 13898501000189 | NUNES & FRANÇA LTDA- ME - JUVENAL EMPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EMISSOES DE DOCUMENTOS DE LICENCIAMENTOS MULTAS E ENCARGOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 238 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 21/12/2022 | 380.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E LIMPEZA DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.958 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 21/12/2022 | 2584.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.067 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS COZINHAS DAS ESCOLAS e CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006178 | 21/12/2022 | 5834.71 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.024.176 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032022 e TC.0000152022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006179 | 21/12/2022 | 4996.64 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.024.176 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS CRECHES DA REDE M. DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000032022 e TC.0000152022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 21/12/2022 | 2080.00 | 05525616000108 | POLO GASES E SOLDAS-ADRIANO L. SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE OXIGENIOS MEDICINAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.348 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006166 | 21/12/2022 | 644.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.024.178 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs I II e III e DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000032022 e TC.0000152022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 21/12/2022 | 2095.92 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 08 LATAS DE LEITE NEOCATE LCP 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 016.024 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 21/12/2022 | 1244.90 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 10 LATAS DE LEITE PEDIASURE 850G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 016.022 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 21/12/2022 | 995.92 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 08 LATAS DE LEITE PEDIASURE 850G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 016.023 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 21/12/2022 | 398.94 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 06 LATAS DE LEITE NAN SEM LACTOSE 0G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 016.021 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 21/12/2022 | 915.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.068 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS DAS UBS PSF's I II e III VINCULADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006184 | 22/12/2022 | 387.30 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.020.652 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000222022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006186 | 22/12/2022 | 434.20 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.020.654 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000272022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006194 | 22/12/2022 | 2190.22 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.493 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE-1349PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 22/12/2022 | 3000.00 | 30114963000187 | L.P.M SERRALHARIA - LENILTON P. DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE REPAROS e MANUTENCOES EM SOLDAS EM ARMARIOS CADEIRAS E MESAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.005 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 22/12/2022 | 1400.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES DE DZEMBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.469 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006192 | 22/12/2022 | 3809.03 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.495 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006193 | 22/12/2022 | 3954.44 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.494 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-4B30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006196 | 22/12/2022 | 4107.72 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.496 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-4G86PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006197 | 22/12/2022 | 2034.38 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.497 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLU-9F33PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006198 | 22/12/2022 | 2556.02 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.498 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ-2H48PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006199 | 22/12/2022 | 2382.51 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.499 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSJ-5B67PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0006188 | 22/12/2022 | 4500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA S. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DA UNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N1.001.894 ANEXA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006181 | 22/12/2022 | 686.50 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.001.545 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000212022 FIRMADO. PORT. GMMS N 3.617 DE 15 DE DEZ. DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006182 | 22/12/2022 | 713.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.020.650 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000222022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006183 | 22/12/2022 | 560.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.020.651 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000222022 FIRMADO. PORT. GMMS N 3.617 DE 15 DE DEZ. DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006185 | 22/12/2022 | 2890.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.020.653 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000072022 e TC. 00000272022 FIRMADO. PORT. GMMS N 2.516 DE 21.09. 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 22/12/2022 | 3500.00 | 27358832000130 | MARCOS BARBOSA C. 031620044-11 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA A REUNIAO DE AVALIACAO E CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROG. SCFV- SERV.CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL A. ELETRONICA DE N° 900.105.771 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 22/12/2022 | 2200.00 | 30114963000187 | L.P.M SERRALHARIA - LENILTON P. DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE REPAROS E CONFECCOES DE ENFEITES NATALINOS e REPAROS E PINTURAS DO BANCOS DO PROJ. TERCA CULTURAL DO MUNICIPIO DE PILOESPB CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006195 | 22/12/2022 | 3856.62 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.492 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULOMAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 23/12/2022 | 400.00 | 00071331640431 | ANTHONY JORDAN FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE BOCA JR. FUTSAL CLUBE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DO CAMP. DE FUTSAL SUB-18 EDICAO 20222023 NA CIDADE DE AREIAPB CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 1 e 2 RODADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 23/12/2022 | 405.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE TERCIDOS BORDADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.017 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA MUSICA PROF ANTONIO PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. a Consórc Púb. C.Rateio Art. 25 LC 141 | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 23/12/2022 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 23/12/2022 | 808.00 | 00005606584433 | ANTÔNIA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO DE PAGAR A TITULO DE PENSAO O VALOR DE 23 DO SALARIO MINIMO VIGENTE IMPOSTA NOS AUTOS DO PROCESSO N 0800873-17.2020.8.15.0181 CONFORME DECISAO ACORDAO PROFERIDO PELO TJPB ANEXO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 23/12/2022 | 17757.90 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SEC. DE ADM FINANCAS D. E A. SOCIAL e INFRAESTRUTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006200 | 23/12/2022 | 8278.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.055 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000112022 e TC. 00000712022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 23/12/2022 | 1800.00 | 00016440888439 | LUANNA GABRIELLY SIMPLICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA A REUNIAO DE AVALIACAO E CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.957 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006207 | 23/12/2022 | 3105.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.001.532 001.534 001.535 001.536 e 001.537 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS ADM. DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000102022 e TC 0000632022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0006212 | 23/12/2022 | 3000.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.071 ANEXA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 23/12/2022 | 600.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE JOVEM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS TERMO DE DOACAO RELATORIO SOCIAL PARECER DECLARACAO E ACORDO FIRMADO EM ANEXOS. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 23/12/2022 | 442.00 | 08298226000122 | ASSOCIACAO ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE IDOSO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS JUDICIAL N 2133° PJ TERMO DE DOACAO RELATORIO SOCIAL PARECER DECLARACAO E ACORDO FIRMADO EM ANEXOS. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 23/12/2022 | 18364.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO PROCESSO JUDICIAL REF. AO ID 08.123.000.000.801.24-13 PROCESSO -2.778.831 DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE D. JUDICIAL e BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 23/12/2022 | 380.00 | 00010365735400 | JHONATAN LINS ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO CAP. MINIMA PARA 05 PASSAGEIROS CARRORIA FECHADA TIPO VWGOL NAOAPLIC. DE PLACA KLJ-6I43PE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO OBJETIVANDO O APOIO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.956 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 23/12/2022 | 2245.35 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE UTENCILIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.009.537 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DAS COPAS COZINHAS e REFEITORIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006208 | 23/12/2022 | 5031.10 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.533 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS CRECHES BIBLIOTECA e A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000102022 e TC 0000632022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 23/12/2022 | 3000.00 | 22427438000193 | OLIVEIRA VIRGINIO SER. MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA NOS PSFs DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.100 ANEXA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006206 | 23/12/2022 | 3818.79 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.538 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS ADM. DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000102022 e TC 0000632022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 23/12/2022 | 55.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADOS PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 062.905 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | EQUIPAGEM/REEQUIPAGEM/ CONSTRUCAO E AQUISICAO DE VEICULOS / EQUIPAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0006210 | 23/12/2022 | 7215.98 | 37140798000187 | W E V CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 BOLETIM DE MEDICAO ADITIVO DA REFORMA DO POSTO DE SAuDE NA COMUNIDADE DE P.A. REDENCAO NO MUNICIPIO DE PILOESPB. REF. A TP 000072022 TERMO DE CONTRATO N 000922022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETONICA - NFSe DE N° 000.010 EM ANEXOS. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 23/12/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 23/12/2022 | 370.00 | 00005127651467 | MARIA EDILEUZA ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006221 | 26/12/2022 | 1760.00 | 05316165000190 | SANTA RITA SER. FUNERARIOS LTDA - FUNERÁRIA S. RITA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA VESTIMENTA ORNAMENTACAO e TRANSLADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.431 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 00000102022 e TC 0000732022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 26/12/2022 | 200.00 | 00015441562439 | KEVINLLY NEVES DOS SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 26/12/2022 | 250.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS FOX RLU-1F77PB GOL RLV-6F77PB e MICRO ONIBUS - QSE-1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DE PILOESPB. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 26/12/2022 | 2800.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE CONFECCOES DE BLOCOA DE EXAMES FICHAS MEDICAS E FORMULARIOS MEDICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.438 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAuDE PSFs I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006222 | 26/12/2022 | 5720.00 | 33278186000102 | ROMILDO CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA MOI-2779PB COM CAP. MIN. 45 QUARENTA E CINCO PASS. OBJET. O TRANS. DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA FEITA NO TRAJ. SEDE DO MUN. PARA SITIO CANTINHOS E SITIO CANT. PARA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA TURNOS MANHATARDE CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.031 EM ANEXOS REF. AO PE 00042022 e TC 000742022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 26/12/2022 | 560.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICROS DE PLACAS QSJ-5B67PB RLQ-2H48PB RLU-1J07PB OGE-6F30PB e QFG-0J93PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 26/12/2022 | 1140.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE COPIAS ENCARDENACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO FUNDEB e ACONPANHAMENTO DO CONSELHO -CACS- EXERCICIO 2022 JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.962 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 26/12/2022 | 1190.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE CONFECCOES DE IPTU FICHAS DA CESTA BASICA DE NATAL CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.440 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006229 | 26/12/2022 | 1518.49 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.194 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DOS VEICULOS VWGOL DE PLACA RLV-6G57PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP. 000082022 e TC 0000492022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 26/12/2022 | 4000.00 | 14731239000146 | IRTEC EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA EDUCACAO PERMANENTE COM O CURSO DE APAH PARA A ATENCAO PRIMARIA. JUNTO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.006 REF. PORTARIA 3.194 de 281117 EM ANEXOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 26/12/2022 | 67103.96 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 6 DE 240 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 401 402 403 737 E 7382022 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 26/12/2022 | 1800.00 | 00010108301478 | ROMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA COORDENACAO DA BANDA PROF ANTONIO PINTO EM APRESENTACAO JUNTO A SEC. DE CULTURA NO EVENTO AUTO DE NATAL MUSICAL NO LARGO DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO NO DIA 23.12.2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.960 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006249 | 27/12/2022 | 5673.36 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.656 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL 'JOSE LIRA LINS' DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000072022 e TC 00000402022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006253 | 27/12/2022 | 3023.89 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.669 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE REPAROS EM ENF. NATALINOS ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000072022 e TC 00000402022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006254 | 27/12/2022 | 878.83 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.655 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL 'JOSE LIRA LINS' DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006257 | 27/12/2022 | 1190.07 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.670 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE ENF. NATALINOS ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 27/12/2022 | 70.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.606 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPRESSORA DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 27/12/2022 | 250.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.376 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPRESSORA DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006258 | 27/12/2022 | 2959.12 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.672 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA GARIS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 27/12/2022 | 1200.00 | 00007148820464 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE CONSULTORIA DE ECONOMIA CRIATIVA E BUROCRATICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.968 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 27/12/2022 | 22500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GAB. DO PREFEITOA ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006251 | 27/12/2022 | 1590.16 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELET. CONST. NOTAS FISCAIS DE N 000.002.660 e 002.662 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NOS DO MATADOURO MUN. E NA PRACA DO C. BELA VISTA ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000072022 e TC 00000402022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006252 | 27/12/2022 | 12577.57 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELET. CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.666 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NA ILUMINACAO PUBLICA ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000072022 e TC 00000402022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006259 | 27/12/2022 | 715.04 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.657 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NO CEMITERIO PUBLICO ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006260 | 27/12/2022 | 1890.86 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.657 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NA PRACA JOAO PESSOA ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006261 | 27/12/2022 | 2528.93 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.659 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NA PRACA DO CONJ. BELA VISTA ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006262 | 27/12/2022 | 95.97 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.661 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NO MATADOURO PUBL. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006263 | 27/12/2022 | 64.50 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.667 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NO MATADOURO PUBL. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006264 | 27/12/2022 | 312.98 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.667 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NO MERCADO PUBL. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006265 | 27/12/2022 | 3195.89 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.671 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NO POCO ARTESIANO NAS COMUNIDADES RURAIS ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006266 | 27/12/2022 | 1711.10 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.674 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NA PINTURAS DO MEIO FIOS NA VIAS PUBLICAS ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006267 | 27/12/2022 | 5985.74 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTAS FISCAIS DE N 000.002.673 2.675 e 2.676 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006255 | 27/12/2022 | 142.08 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 002.663 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO PROG. CRAS VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E. 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0006268 | 27/12/2022 | 2000.00 | 00009021482495 | ANA MARIA BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA AREA DA POLITICA PUBLICA ANT. JURIDICOS EM GERAIS A FAMILIA E QUESTOES DE ASSIST. SOCIAL JUNTO AOS PROG's. CRAS SCFV C. FELIZ e C. TUTELAR VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO PUBLICO REF. A 11 DE 11 ONZE PARCELAS ACORDADAS ENTRES PARTES. CONF. INEXIGIB. 0000042022 TERMO DE CONTRATO. 0000082022 FIRMANDO e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.967 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006235 | 27/12/2022 | 1822.80 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.796 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000232022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 27/12/2022 | 19337.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSFs I II e III e IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM ATRASO CONF. BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 27/12/2022 | 785.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.605 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MICRO COMPUTADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 27/12/2022 | 330.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.375 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPRESSORA e MICRO COMPUTADOR DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL VINCULADO DA SEC. SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 27/12/2022 | 1472.30 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.027.128 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO NISSANFRONTIER - ATK-ATX4 DE PLACA RLX -8H86PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 27/12/2022 | 375.70 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.005.152 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO NISSANFRONTIER - ATK-ATX4 DE PLACA RLX -8H86PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006239 | 27/12/2022 | 2859.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.033.511 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6F30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000082022 e TC 00000512022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 27/12/2022 | 10352.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA AS ESCOLAS e IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM ATRASO CONF. BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 27/12/2022 | 1000.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.604 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS IMPRESSORAS E MICRO COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO e A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 27/12/2022 | 1740.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.374 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCOES DE IMPRESSORAS E MICRO COMPUTADORES NA SEC. DE EDUCACAO E NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006250 | 27/12/2022 | 707.45 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELET. CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.665 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NA BIBLIOTECA MUN. VINC. A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000072022 e TC 00000402022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006256 | 27/12/2022 | 1853.75 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.664 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NA BIBLIOTECA MUN. VINC. A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000052022 e TC 00000332022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006270 | 27/12/2022 | 3960.00 | 11895968000140 | VIACÃO SANTO ANTONIO - FERNANDO ANTONIO ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KLX 2027PB COM CAP. MIN. PARA 18DEZOITO PASS.OBJ. O TRANSP. DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO F. DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA POR 24 DIAS NO TRAJETO S. CHA DOS CORDEIROS E PINTURAS DE CIMA - OLHO DAGUAE. CARLOS HERMOGENES DA C. LIRASEDE E VICE VERSAAPROX. 30 KM POR DIAIDAVOLTA NO TURNO DA TARDE. CONF. REL. DA SEC. EDUCACAO DESTE MUN. e NOTA F. E. DE SER. DE N° 022 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006271 | 27/12/2022 | 5950.00 | 11895968000140 | VIACÃO SANTO ANTONIO - FERNANDO ANTONIO ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA KIC-8411PB COM CAP.MIN. PARA 45 QUARENTA E CINCO PASS OBJETIVANDO O TRANSP. DE ALUNOS MAT. E ASSIS. PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TRAJ. SAO FRANCISCO PARA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA APROX. 24KM POR DIA NO TURNO DA TARDE. CONF. CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO e NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N° 000.024 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006272 | 27/12/2022 | 10150.00 | 11895968000140 | VIACÃO SANTO ANTONIO - FERNANDO ANTONIO ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA MOQ-5C10PB COM CAP.MIN. PARA 40 QUARENTA E CINCO PASS OBJETIVANDO O TRANSP. DE ALUNOS MAT. E ASSIS. PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TRAJ. AVAZEADO PARA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA APROX. 42KM POR DIA NO TURNO DA TARDE. CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. e NOTA F. ELETRONICA DE SER. DE N° 000.023 ANEXA. REF. AO P.E 000142022 e T.C 0000982022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006236 | 27/12/2022 | 92.50 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE N 000.000.797 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000062022 e TC. 00000232022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006237 | 27/12/2022 | 2560.14 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 18351 18352 18353 18354 18355 E 18356 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 16 A 27 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006238 | 27/12/2022 | 3207.84 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 18357 18358 18359 18360 18361 e 18362 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 16 A 27 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. PP. 0000012022 e TC. 0000052022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006286 | 28/12/2022 | 39994.82 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC-GASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6522 6526 6527 6528 6529 e 6530 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTOCICLETA FOX's GOL's e FIORINOambulancia DE PLACAS QFI.4627 RLU.1F97 RLU.1F77 RLV.6G57 RLV.6F77 e QSE.1D89PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DE 2711 A 2612 DE 2022 CONF. PP. 0000052020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 28/12/2022 | 6483.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS E FUNDO M. S. CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 28/12/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - V. SANITARIA CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 28/12/2022 | 1996.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - E. M. APS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 28/12/2022 | 4672.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - ACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 28/12/2022 | 2601.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 28/12/2022 | 3887.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DESTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006282 | 28/12/2022 | 116040.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.599 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACOES DAS CESTAS BASICAS NATALINA DISTRIBUIDAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000012022 e TC 0000092022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006308 | 28/12/2022 | 5895.75 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.532 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI - 9093PB VINCULADO AO PROG. IGDBF DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 2711 A 2612 DE 2022 CONF. PE. 0000052021 e TC. 0000012022 FIRMADO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006276 | 28/12/2022 | 2999.99 | 47852290000165 | RAFAEL DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO MIN. PARA 09 PASSAGEIROS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO OBJ. O TRANSPORTE DE PROF. E MATERIAIS NO TRAJETO DA SEDE A SITIO OLHO D AGUA CANTINHOS E VICE E VERSA APROXIMADAMENTE 242 KM CONF. P.E. 000013-2022 TC 000094-2022 FIRMADO E NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.004 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 28/12/2022 | 1585.00 | 31993646000140 | PROTETTA SEGURANCA ELETRONICA - GEOVANI PINHEIRO FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.005 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE REPOSICAO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANCA DA CERCA ELETRONICA DE IMOVEL LOC. A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006285 | 28/12/2022 | 42216.31 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -DS10- OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6533 6534 6535 6536 6537 6538 6539 6540 6541 e 6542 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS e MICRO ONIBUS PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 2711 A 2612 DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 28/12/2022 | 1650.00 | 00076857980420 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. CONTRATACAO DE 01UM VEICULO CAP. MINIMA PARA 05 PASSAGEIROS CARRORIA FECHADA TIPO VWN. GOL DE PLACA JKM-5H34PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO OBJETIVANDO O APOIO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA F. DE SER. A. DE N° 000.974 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 28/12/2022 | 50553.99 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.122022 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 28/12/2022 | 3447.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS E COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS 12 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 28/12/2022 | 29146.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO CONTRATADOS E COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 28/12/2022 | 531.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 AEE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006310 | 28/12/2022 | 18464.66 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.523 6.524 e 6.525 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS FORDRANGER R.MASTER e MICRO ONIBUS DE PLACAS QSD-5137PB QFF-8247PB e QSE-1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 2711 A 2612 DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 28/12/2022 | 720.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE VEICULO DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE DE PLACA MNI-4492PB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE AVISOS E COMUNICADOS DE DEPARTAMENTOS e SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.970 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006277 | 28/12/2022 | 2165.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.014 ANEXA. REF. AO ITEM 0002 DO PP 0000132022 E TC DE N° 0000972022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006278 | 28/12/2022 | 3152.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.012 ANEXA. REF. AO ITEM 0001 DO PP 0000132022 E TC DE N° 0000972022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 28/12/2022 | 1500.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DE DOC. LICITATORIO DESTA EDILIDADE REF. A OFICO 1.542.255 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 28/12/2022 | 1898.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - C. TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 28/12/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 28/12/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - CAD. UNICO CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 28/12/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 28/12/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - SCFV CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 28/12/2022 | 1932.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - PCF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006309 | 28/12/2022 | 1013.90 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.531 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO CHEVSPIN DE PLACA QFV-9530PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 2711 A 2612 DE 2022 CONF. PE. 0000052021 e TC. 0000012022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006275 | 28/12/2022 | 2600.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACOES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA GMS10 DE PLACA NPY8A08PB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE. REF. AO P.E. 0000132022 TERMO DE CONTRATO DE N° 0000932022 e NOTA FISCAL DE SER. AVULSA DE N 000.969 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 28/12/2022 | 1250.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE MAO DE OBRA NAS MANUTENCOES REPAROS E INSTALACOES DO MOTORES BOMBAS DOS POCOS DAS COMUNIDADES DE CANADA E QUEIMADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.971 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 28/12/2022 | 300.00 | 00007870217417 | NAYMON RODRIGO PORFIRIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE INSTALACOES ELETRICAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.973 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006287 | 28/12/2022 | 1786.88 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .DS10. OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.550 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO JEEPCOMPASS DE PLACA QFC - 5B01PB LOCADO AO GABINETE DA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 2711 A 2612 DE 2022 CONF. PE. 0000052021 e TC. 0000012022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 28/12/2022 | 23377.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITOA e DAS SECRETARIAS DE ADM. FINANCAS AGRICULTURA INFRAESTRUTURA ASSISTENCIA SOCIAL E. e TURISMO e CULTURA e CULTUTRA CONTRATADOS e COMISSIONADOS ESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 28/12/2022 | 23686.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITOA e DAS SECRETARIAS DE ADM. FINANCAS AGRICULTURA INFRAESTRUTURA ASSISTENCIA SOCIAL E. e TURISMO e CULTURA e CULTUTRA CONTRATADOS e COMISSIONADOS ESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 28/12/2022 | 400.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPES QUE REALIZOU SERVICOS JUNTO AO DEP. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.966 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006311 | 28/12/2022 | 45335.10 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMB. TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.543 6.545 6.546 6.547 6.548 e 6.549 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS C. CACAMBA DE PLACAS OXO-6I49PB PIPA PLACA NQI-3F62PB e MAQUINAS TRATOR PATROL RETROESCAVADEIRA e PA MECANICA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE M. REF. AO PERIODO DE 2711 A 2612 DE 2022 CONF. PP. 0000052020 e TC. 0000012022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 28/12/2022 | 2600.00 | 00009259591465 | LUCIVAN LUCAS DE MARCEDO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE COBERTURA DO EVENTOS NATAL DOS SONHOS e AUTO DO NATAL MUSICAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL DE SER. DE N° 000.002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 28/12/2022 | 400.00 | 00006331107444 | ANDERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOA DE CAPTACAO DE IMAGENS COM DRONE NO EVENTO AUTO DE NATAL MUSICAL NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022 NO LARGO DA IGREJA MATRIZ NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.972 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162022 | 0006320 | 29/12/2022 | 25000.00 | 46293071000120 | CANTAK MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DA CANTORA ''KELLY SILVA'' DESTINADA ABRILHANTAR O TRADICIONAL REVEILLON NO DIA 31 DE DEZEMBRO NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO CONF. INEXI. 000162022 TC 0001082022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETR. DE N 1.000.012 EM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 29/12/2022 | 12000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 5 6 e 7 240 PARCELAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIARIO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 1132021. CONF. DARF E DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 29/12/2022 | 9.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP PARCELA DO ITR CONF. DEBTO EM CONTA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 29/12/2022 | 10864.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DAS SECRETARIAS e DEPARTAMENTOS DA ADM. - PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS A ESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 29/12/2022 | 1316.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DAS SECRETARIAS e DEPARTAMENTOS DA ADM. - PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DE TRANSPORTE A ESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 29/12/2022 | 2988.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DAS SECRETARIAS e DEPARTAMENTOS DA ADM. - PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DE TRANSPORTE A ESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 29/12/2022 | 14571.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DAS SECRETARIAS e DEPARTAMENTOS DA ADM. - PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS A ESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006315 | 29/12/2022 | 602.93 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELET. CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.685 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NA ILUMINACAO PUBLICA ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000072022 e TC 00000402022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 29/12/2022 | 1390.00 | 35107099000100 | PADARIA DE LAGOA DE DENTRO - RODRIGUES DUARTE 07817153426 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.003 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DO PROG. CRAS e SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. NO PERIDO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 29/12/2022 | 7200.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SER. DE RECEPCAO E BUFFET OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE E COLABORADORES EM EVENTO DE AVALIACAO e CONFRATERNIZACAO REALIZADO NO ESPACO MAISON D'MEL - GUARABIRA - PB DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 001.013 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 29/12/2022 | 4280.00 | 35107099000100 | PADARIA DE LAGOA DE DENTRO - RODRIGUES DUARTE 07817153426 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.002 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 29/12/2022 | 4765.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS MDE - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS 11 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 29/12/2022 | 864.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DE TRANSPORTE MDE - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS 11 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 29/12/2022 | 2146.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DE TRANSPORTE MDE - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS 12 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 29/12/2022 | 4610.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS MDE - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS 12 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 29/12/2022 | 675.00 | 35107099000100 | PADARIA DE LAGOA DE DENTRO - RODRIGUES DUARTE 07817153426 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.004 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS NOS PSF's I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIDO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | EQUIPAGEM/REEQUIPAGEM/ CONSTRUCAO E AQUISICAO DE VEICULOS / EQUIPAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0006316 | 29/12/2022 | 1709.18 | 37140798000187 | W E V CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO CONTRATO INICIAL DA REFORMA DO POSTO DE SAuDE NA COMUNIDADE DE P.A. REDENCAO NO MUNICIPIO DE PILOESPB. REF. A TP 000072022 TERMO DE CONTRATO N 000922022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETONICA - NFSe DE N° 000.011 EM ANEXOS. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | EQUIPAGEM/REEQUIPAGEM/ CONSTRUCAO E AQUISICAO DE VEICULOS / EQUIPAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 29/12/2022 | 3600.00 | 30323616000164 | QUICKBUM E–COMMERCE – EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM MACRO CENTRIFUGA DE ABORATORIO IONLAB CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.509 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUN. DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE REF. AO P.E. 000202022 e TC. 0001132022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 29/12/2022 | 597.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAuDE - PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS FUS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 29/12/2022 | 59.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAuDE - PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS CUSTEIO - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 29/12/2022 | 761.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAuDE - PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DE TRANSPORTE CUSTEIO - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 29/12/2022 | 1544.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAuDE - PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DE TRANSPORTE CUSTEIO - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 29/12/2022 | 528.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAuDE - PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS CUSTEIO - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 29/12/2022 | 502.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAuDE - PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS FUS - DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/ E/OU EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB - VAAT - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006360 | 30/12/2022 | 229966.00 | 46245693000183 | DAOSILVEIRA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 02DOIS VEICULOS CHEVROLET SPIN 1.8L AT. LT 7 LUGARES COM CONF. CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE NS 001.677 E 001.678 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME P.E. N. 000162022 E CT 0001012022 FIRMADO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 30/12/2022 | 108383.68 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 VAAF E APOIO-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO 13 SAL.2022132022 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 30/12/2022 | 1397.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. REF. A PRETACAO DE SER. NA PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PARA O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 30/12/2022 | 1745.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. REF. A PRETACAO DE SER. NA PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PARA O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 30/12/2022 | 3806.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 510009-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 30/12/2022 | 84.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7449-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 30/12/2022 | 2849.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7411-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 30/12/2022 | 3997.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7449-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 30/12/2022 | 1837.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 8043-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 30/12/2022 | 5506.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 21258-X REGULARIZADO ATRAVES DA CC 7449-7 TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 30/12/2022 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 11528-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 30/12/2022 | 5934.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP S PARCELAS DO FPM ITR FUNDO ESPECIAL ICMS-EXPETC REF. EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 30/12/2022 | 1.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP S PARCELAS DO FPM ITR FUNDO ESPECIAL ICMS-EXPETC REF. EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/12/2022 | 241.75 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA TEDDOC DA CC 510009-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 30/12/2022 | 19746.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 30/12/2022 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 93-6CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 30/12/2022 | 6060.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV CONTRATO DESTE MUNICIPIO CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 30/12/2022 | 76.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS S RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS E TRANSPORTE DE PESSOAS - EDUCACA-MDE REF. A COMPETENCIA 112022. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 30/12/2022 | 9.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. DE ENCARGOS S RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS-SEC. DE SAUDE - FUS REF. A COMPETENCIA 112022 CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 30/12/2022 | 3.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. DE ENCARGOS S RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS-SEC. DE SAUDE - SUS REF. A COMPETENCIA 112022 CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 30/12/2022 | 506.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. DE ENCARGOS S RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS e SERV. DE TRANSPORTES - DIVERSOS SETORES - TRIBUTOS REF. A COMPETENCIA 112022 CONFORME DARFS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/12/2022 | 69.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. DE ENCARGOS S RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS-MDE REF. A COMPETENCIA 112022 CONFORME DARFS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 30/12/2022 | 150.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. DE ENCARGOS S RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS-REC. DIVERSOS REF. A COMPETENCIA 122022 CONFORME DARFS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 30/12/2022 | 3.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE MULTAS E JUROS SRECOLHIMENTO DE INSS - PRESTADORES DE SERVICOS-SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 30/12/2022 | 49.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE MULTAS E JUROS S RECOLHIMENTO DO INSS PARTE SEGURADOS SOBRE SERVICOS DE TRANSPORTES SUS REF. A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 30/12/2022 | 972.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE MULTAJUROS S RECOLHIMENTO DO INSS PARTE SEGURADOS DE PRESTADORES DE SERVICOS CONFORME DARFS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006336 | 30/12/2022 | 37880.00 | 04689271000157 | VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE ESTRUTURA GERAL PALCO SOM GERADOR e PAINEIS DE LED DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRADICIONAL REVEILLON 2023 NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE ADESAO 000032022 TC 00001162022 e NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 005.156 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172022 | 0006338 | 30/12/2022 | 8000.00 | 37373945000169 | AOVIVO MUSIC - RAFAEL SOARES DA SILVA 07465509440 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DA BANDA FORRO DA SACANAGEM PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON 2023 A SER REALIZADA NO DIA 01012023 EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. CONF. INEXI 0000172022 TC. 0001172022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.027 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 6361
Última atualização: 11/06/2024