| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 27700.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA CONFORME CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 1158.00 | 00009713398483 | HEVERTON JOSÉ PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORCO ESCOLAR COMO PROFESSOR DE CIÊNCIAS EM AULAS REMOTAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2022 | 1100.00 | 00026261911835 | LUCIANO DE PONTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 1100.00 | 00008855055496 | JOSÉ MACIEL CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR NA ESCOLA DE MARACAO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2022 | 631.57 | 00005347631465 | ANA PAULA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 1100.00 | 00008098600408 | JOSÉ MARCIANO BRAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO DISTRITO DE CURIMATAU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2022 | 1052.63 | 00007679075409 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS ALUSIVOS AOS EVENTOS NATALINOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2022 | 894.74 | 00007803876439 | ÍCARO EMMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GULOSEIMAS DESCARTAVEIS E REFRIGERANTES UTILIZADOS NOS EVENTOS NATALINOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2022 | 900.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TABLADO E TENDA PARA AS FESTIVIDADES DO EVENTO NATAL DOS SONHOS REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2022 | 750.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO RELATIVO A PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A BANNERS ARTES E EDICOES DE VIDEOS EM DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2022 | 1100.00 | 00004696754464 | IZAEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2022 | 870.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E OUTROS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AS MAQUINAS TRATORES E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2022 | 1052.63 | 00004133604407 | SEVERINO RAMOS L. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2022 | 1210.52 | 00010599629428 | THAYSE CRISTINA MAIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS NAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2022 | 1100.00 | 00071759282464 | GUILHERME HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2022 | 1100.00 | 00010738330469 | JAILSON DOS SANTOS COLOÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2022 | 1000.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TERRENO PARA GUARDAR OS BANCOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2022 | 1100.00 | 00010229077439 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2022 | 526.32 | 00070627988431 | DANIEL PAULINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2022 | 1100.00 | 00075979497404 | ERNANI DOMINGOS COELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2022 | 1100.00 | 00056881533420 | JAILTON ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2022 | 500.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2022 | 1100.00 | 00008122734430 | PAULO ROBERTO DA FONSECA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVICO PRESTADFO COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2022 | 1100.00 | 00001597369438 | COSME BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2022 | 1368.42 | 00002036101488 | JOSÉ DANIEL VELOSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2022 | 1100.00 | 00001251980430 | CARLOS JUNIOR URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000009 | 04/01/2022 | 4790.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 VEICULOS DE PASSEIO ANOMODELO 20212021 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSEQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR- CONDICIONADO DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000010 | 04/01/2022 | 6900.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DE MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018 DESTINADA AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2022 | 1100.00 | 00008646218414 | RONALDO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DE ZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2022 | 6490.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER BRITA FORRO PVC CANELADO PERFIL F PVC PERFIL COLONIAL CABO FLEXIVEL 25mm 100m VRM SIL INTERRUPTOR 2 S MEC PETRA ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00084023481491 | JOSÉ CARLOS MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SERETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00079897169415 | EDMILSON BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00097779989453 | EDSON TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR DA INFRAESTRUTURA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2022 | 1210.52 | 00002778783490 | JEFFERSON LINS ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00007379446410 | CLODOALDO OLIMPIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2022 | 1157.89 | 00008552407418 | JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00004010328410 | CARLOS ADRIANO ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ROCO DA VEGETACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2022 | 1157.89 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE CAPIM NAS RODAGENS DA AREA RURAL DE JACARE NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2022 | 1578.94 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO NA LIMPEZA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00004564095480 | REGINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2022 | 800.00 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2022 | 2105.26 | 00085331074472 | GILDO BARBOSA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2022 | 842.10 | 00079895328400 | SEVERINA MARIA DA SILVA ORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00001703341473 | PEDRO BILA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE PILAR EM ATIVIDADES INTERNAS NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2022 | 1263.15 | 00006463572470 | FABIANO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00055922686453 | MANOEL DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00006212869405 | JOÃO CESÁRIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2022 | 1578.94 | 00005750168417 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2022 | 1473.68 | 00011504942477 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00000677704798 | ANTÔNIO MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00071318036429 | JOSIVAL GONÇALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA RETIRANDO ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2022 | 1052.63 | 00003482721467 | JOEDSON PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DO CADASTRAMENTO NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2022 | 6000.00 | 00010124372481 | SUELLY FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR TAXA DE RETIRADA DE AGUA POTAVEL 200 CARRADAS X 3000 EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA EM NASCENTE RURAL COM DESTINO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E COMUNIDADES RURAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2022 | 526.31 | 00079897100482 | JOSÉ ROBERTO VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2022 | 526.31 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2022 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O SITIO ARRUDA NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2022 | 368.42 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO ARTESIANO COMUNITARIO III QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2022 | 789.47 | 00013776944455 | GLACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO COMUNITARIO QUE ABASTECE O SITIO FIGUEIRAS NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2022 | 947.36 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O SITIO CHA DE AREIA NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00011478627450 | CANDICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS ATUALIZACOES DIARIAS DO PORTALSITE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2022 | 1789.47 | 00001703351436 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2022 | 1894.73 | 00010124356443 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00005579675461 | JOSÉ TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR VIGILANTE EM GOZO DE FERIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2022 | 1157.89 | 00006364170420 | M?RCIO GALV?O FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2022 | 1315.79 | 00010939142465 | JOSÉ ANDERSON BILA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NA ESCOLA FRANCILEIDE DIAS DA COSTA LOCALIZADA EM LAGOA DO GONCALO AREA RURAL DE PILAR DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2022 | 315.79 | 00079897720430 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2022 | 1852.63 | 00004999957400 | SUELLE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM NA COPA PILAR DE FUTSAL 2021 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00008907581401 | MARIA JOSÉ XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.F. CECILIA ALVES DA FONSECA NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2022 | 315.78 | 00011718349424 | MARCELO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE JESUS MAURICIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2022 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XERGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANADA DA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2022 | 1158.00 | 00085330353491 | JAMIL PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO SITIO JACARE PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2022 | 421.05 | 00064639258453 | JOSIBERG SOUZA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE INFORMATICA DOS EQUIPAMENTOS DA CRECHE MUNICIPAL NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021 A JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2022 | 90.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2022 | 180.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2022 | 7497.01 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2022 | 3993.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2022 | 11414.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2022 | 7726.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2022 | 5.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2022 | 627.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2022 | 33.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A CONTRIBUICAO. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO CIDE NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2022 | 440.10 | 23389082000103 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE CESTAS DE FRUTAS PARA CONFRATERNIZACAO DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PILAR-PBDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2022 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 06 SEIS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2022 | 2650.00 | 00005863146443 | FABRÍCIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2022 | 2480.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS A SABER BLOCO DE RECADOS BORRACHA CANETAS CLIPS ENVELOPE FITA ADESIVA LAPIS ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2022 | 110.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2022 | 27538.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME DAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2022 | 7000.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2022 | 103.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SALDO DE INSS PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO 2021 DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2022 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA CNM DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2022 | 2248.05 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2022 | 4160.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME (PREMOLCENTER PRÉ-MOLDADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL A SABER 26 VINTE E SEIS TUBOS DE CONCRETO ARMADO 600mm PA1 DESTINADOS A CONSERTO DE BUEIROS NA RUA DA LAGOA CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2022 | 1315.79 | 00009799804450 | JANECLÉSIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MSUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00008620546481 | THIAGO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE EM PRACA JOAO JOSE MAROJA CENTRO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2022 | 3200.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER 08 OITO DISCOS PARA O TRATOR JOHN DEERE 5085-E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000088 | 10/01/2022 | 2675.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SABER ENXADA TRAMONTINA BACIA JADE CIMENTO ZEBU PORTA JATOBA CADEADO ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000089 | 10/01/2022 | 5495.20 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SABER TABUA 30cm CAL MEGAO 10kg ARG. COL. COLAFORTE 15kg LINHA 3X4 LINHA 3X3 CIMENTO ZEBU SACO 50kg ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2022 | 2521.86 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA MODELO CATERPILLAR CAT 416 E PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO A SABER ROLANTE CONE CAPA ARTICULACAO AXIAL 4X4 DENTE RETRO RETENTOR ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2022 | 344.54 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER CALIBRADOR DE PNEU GRANDE 14-150 LBS 32210 SKF ROLAMENTO 30207 SKF ROLAMENTO E 00517 BRG 5278.0 SAVDBH RETENTOR 6000X9000X1000 DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR CAT - 416-E PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2022 | 1610.00 | 14401990000184 | LILIANE CAVALCANTI MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 07 SETE MANGUEIRAS IRRIG. LISA 1 POLEGADA 32 100mm PARA IRRIGACAO DOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE DE JURUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2022 | 1263.15 | 00001262618495 | HEREC NERY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA AUTOMOTIVA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00013933711401 | ARTHUR RICARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2022 | 2000.00 | 00088601714404 | ANÍSIO FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2022 | 7616.30 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROS-PIPA LOCADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2022 | 1550.00 | 00002749055407 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO JARDIM DA PRACA JOAO JOSE MAROJA E DA PRACA JOSE LINS DO REGO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2022 | 6662.91 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS LOCADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2022 | 5525.34 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2022 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2022 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2022 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2022 | 114.95 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2022 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2022 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2022 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERACAO 283.142-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERACAO 283.142-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2022 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2022 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000133 | 19/01/2022 | 2589.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SABER PVC POLLYTUBESANCINHO CVO LEVE CAIXA DESCARGA CONTROLADA TORNEIRA TUBO ESGOTO PVC BOTA P. FORTE TELHA COLONIAL ESQUADRO THOMPSON CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2022 | 2942.93 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INTENS A SABAER QUEIJO DO REINO BORBOLETA QUEIJO DO REINO MILLANO QUEIJO PRATO PRESUNTO PERU REZENDE VINHO BRANCO VINHO TINTO QUINTA DO MORGADO VINHO TINTO SUAVE CHOCOLATE NESTLE DESTINADOS AS CONFRATERNIZACAO ANUAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E GABINETE REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2022 | 250.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000130 | 19/01/2022 | 4904.50 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS A SABER RIPACAIBRO COLAFORTE15KG PLASTUBOS CIMENTO LIXA NORTON ENTRE OUTROS DESTINADOS A REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS FISICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2022 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2022 | 339.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 5228558-3 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2022 | 627.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 51966595-9 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2022 | 450.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEIT?O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SUPORTE TECNICO SUBSTITUICAO DE 03 FONTES PARA RELOGIO DE PONTO BIOMEDICO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2022 | 90.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A CRECHE MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2022 | 1100.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCOES DE AR-CONDICIONADOS 05 UNID. X R15000 RECARGA DE GAS 02 UNID. X R10000 E TROCA DE CONECCAO E CAPACITOR 01 UNID. X R15000 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2022 | 1950.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2022 | 3370.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INTES A SABER PRATO JOGO DE CACAROLA OMELETEIRA VASSOURA JOGO DE 6 COPOS JARRA BRETAGNE SERVICO AMERICANO TEXTILENE JOGO PARA REFRESCO HABITAT VASO SQUARTE ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14.015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2022 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2022 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2022 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2022 | 16.95 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2022 | 7368.41 | 00007295321438 | GIRLENE TOCA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS FOGOS DE ARTIFICIO PARA A COMEMORACAO DO REVEILLON DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2022 | 51.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 5228457-8 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR MATRICULA 67956335 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2022 | 1026.76 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2022 | 1026.76 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2022 | 1026.76 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2022 | 17.71 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SALDO DE RECURSO DE CONVÊNIO VINCULADO NA CONTA DE NuMERO 14.134-8 CONFORME GRU ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2022 | 159.67 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SALDO DE RECURSO DE CONVÊNIO VINCULADO NA CONTA DE NuMERO 12.970-4 CONFORME GRU ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2022 | 205.76 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SALDO DE RECURSO DE CONVÊNIO VINCULADO NA CONTA DE NuMERO 14.818-0 CONFORME GRU ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2022 | 459.76 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SALDO DE RECURSO DE CONVÊNIO VINCULADO NA CONTA DE NuMERO 13.593-3 CONFORME GRU ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2022 | 1605.95 | 25970668000192 | SÔNIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS A SABER AGUA SANITARIA ACUCAR OURO CAFE MOIDO DETERGENTE DE PRATO PAPEL HIGIÊNICO DETERGENTE EM PO YPÊ DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2022 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2022 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2022 | 348.00 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2022 | 8188.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANOS E BOMBAS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO NOSSO MUNICIPIO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2022 | 263.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2022 | 15548.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGISA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO A SABER PM PILAR- SECRETARIA DE EDUCACAO E CUTURACRECHE JOSE BENICIO DE ARAuO GE AUGUSTO MOUZINHO DE BRITO GE ANIZIO DA SILVA-PILAR ESCOLA ANTONIOMARINHO CORRESPONDENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2022 | 67.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2022 | 4722.40 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2022 | 42635.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ILUMINACAO PuBLICA E PM PILAR NATLA DOS SONHOS PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2022 | 7086.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A SABER PROMOTORIA DE JUSTICA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ANTIGO TRIBUNAL DE JUSTICA ARQUIVO MUNICIPAL ENTRE OUTRAS SECRETARIA DE ESPORTES A SABER ESTADIO VIEIRAO ESTADIO VESTIARIO GINASIO POLIESPORTIVO VESTIARIO ESTADIO O ANIZAO E TAMBEM LABORATORIO MUNICIPAL PERTECNTE A SECRETARIA DE SAuDE PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2022 | 11555.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGISA A SABER PMP ARQUIVO MUNICIPAL PMP PREFEITURA MUNICIPAL E PM PILAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2022 | 5395.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2022 | 5176.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14.015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2022 | 12268.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME DAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2022 | 2100.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCOES DE AR-CONDICIONADOS 05 UNID. X R15000 NA E.M.E.I.F. MANOEL ALVES DE ARAuJO 05UNID. X R15000 NA E.M.E.I.F. AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO 06UND X R15000 E 03UNID. X R15000 NA E.M.E.I.F. ANTONIO JOSE DA COSTA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2022 | 1547.00 | 07046164000107 | L e J TRANSFER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 130 CENTRO E TRINTA CADERNETAS TIPO BLOCO DE ANOTACAO RECICLADO COM CANETA PARA DISTRIBUICAO JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME DOCUMENTO EMMANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000204 | 31/01/2022 | 3798.50 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER ARG. COLA FORTE 15kg ESMALTE SINTETICO 36l PORTA G007 JATOBA CIMENTO ZEBU SACO 50kg VERGALHAO CA-50 BRITA 19mm TIJOLOS DE 8 FUROS ENTRE OUTROS DESTINADOS A REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS FISICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000205 | 31/01/2022 | 3651.09 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER ARG. COLA FORTE 15kg REJUNTE CINZA LUVA VAQUETA PUNHO 07 PREGO 3X8 GERDAU PA QUADRADA MAX N3 C CABO PLASTICO ENXADA TRAMONTINA BAHIAARAME GALVAN. BWG 181 CIMENTO ZEBU SACO C 50kg ENTRE OUTROS DESTINADOS A REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS FISICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2022 | 3500.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADO DO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2022 | 3836.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2022 | 1212.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000222 | 31/01/2022 | 6751.58 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUNDESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMFORME NOTA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2022 | 133029.27 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB 40 - APOIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2022 | 262152.72 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000230 | 31/01/2022 | 6523.20 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2022 | 79708.19 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2022 | 11146.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2022 | 7972.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2022 | 18973.34 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO FUNDEB 60 DO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2022 | 38564.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB 40 DO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2022 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2022 | 843.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2022 | 57672.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO ESTATUTARIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2022 | 29266.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 ESTATUTARIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2022 | 17535.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2022 | 3803.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2022 | 8063.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO CONTRATADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2022 | 1066.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MONITORES DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2022 | 1918.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2022 | 528.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.616-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 960652-1 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2022 | 6000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2022 | 10.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2022 | 21.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2022 | 52.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2022 | 952.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2022 | 597.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2022 | 586.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2022 | 10.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2022 | 553.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2022 | 640.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2022 | 551.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2022 | 542.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2022 | 1013.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2022 | 1145.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2022 | 10.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2022 | 10.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2022 | 1772.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2022 | 1291.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2022 | 679.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2022 | 94.05 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2022 | 29304.80 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2022 | 5495.31 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2022 | 25452.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2022 | 5292.30 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2022 | 14784.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE JANEIRO 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2022 | 10768.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 58 QUINQUAGESIMO OITAVO PARCELA DE 130 CENTO E TRINTA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PBREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2022 | 713.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2022 | 5677.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2022 | 3252.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2022 | 324.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2022 | 147.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CONCURSO PuBLICO 3.0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2022 | 26.95 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR 25222-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2022 | 42.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2022 | 1578.94 | 00041914376404 | MARIA CÉLIA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO RURAL APOIO AOS ASSENTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2022 | 2424.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2022 | 124295.19 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS DO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2022 | 6126.80 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000218 | 31/01/2022 | 5178.65 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINA LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2022 | 21810.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000224 | 31/01/2022 | 8233.84 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2022 | 49058.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000228 | 31/01/2022 | 9225.15 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROS-PIPA LOCADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000233 | 31/01/2022 | 10288.40 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000238 | 31/01/2022 | 10132.34 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROS-PIPA LOCADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000239 | 31/01/2022 | 4913.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINA LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2022 | 27344.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2022 | 1347.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2022 | 4798.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2022 | 10372.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONTRATOS TEMPORARIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2022 | 13060.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2022 | 6524.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2022 | 22000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000226 | 31/01/2022 | 1950.12 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000236 | 31/01/2022 | 2167.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2022 | 2873.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2022 | 1435.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2022 | 4840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE ELETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2022 | 1212.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2022 | 5238.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOCUMPRINDO A DEMANDA DOS SERVICOS PuBLICOS EM DOIS TURNOS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2022 | 650.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS CJ CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 0002780 JS70216 DESTINADAS AO VEICULO TIPO CACAMBADE PLACA OFX - 0407 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000277 | 01/02/2022 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICAP RLR 4C14 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000279 | 01/02/2022 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICAP DE PLACAQSL8G95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2022 | 2473.68 | 00008994183418 | FELIPE SÉRGIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTO DO ABATE DE COMERCIANTES LOCAIS DE CARNE BOVINA E CAPRINA NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQB - 9959PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2022 | 18000.00 | 23885000000111 | JEFFERSON MATIAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA CARROCERIA BASCULANTE DE PLACA OGG - 7305 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000282 | 01/02/2022 | 14400.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO VW17 WORKER DE PLACAQFK 4E98 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2022 | 2337.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A (RECHTRATORES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER BORDA CORTANTE CURVA PARAFUSO LAMINA E PORCA SEX. 58 RG DESTINADO A VEICULO TIPO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2022 | 83.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO LAGOA DO GONCALO NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 52223704-4 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2022 | 159.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO LAGOA DO GONCALO NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 52223704-4 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2022 | 25.65 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2022 | 367.50 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 4 QUARENTA E UM VASILHAMES COM CAPACIDADE PARA 20 VINTE LITROS DE AGUA POTAVEL E 05 CINCO PACOTES COM 12 GARRAFAS DE 500 ml PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2022 | 2080.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADOS 11 UNID. X R15000 R1.65000 RECARGA DE GAS 02 UNID. X R15000 R30000 E CONSERTO DE AR-CONDICIONADO01 UND R1.30000 NA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2022 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/02/2022 | 315.78 | 00005159877436 | EDNALDO TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARINHO DOS SANTOS SITUADO NO SITIO FIGUEIRAS ZONA RURAL DE PILAR - PBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00008907581401 | MARIA JOSÉ XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.F. CECILIA ALVES DA FONSECA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000320 | 07/02/2022 | 344.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALMONDEGA BISCOITO TIPO CREAM CRACKER FRANGO INTEIROLEITE EM PO MACARRAO ESPAGUETE OLEO DE SOJA PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA E VINAGRE SIMPLES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA SALA DE AEE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00008855055496 | JOSÉ MACIEL CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR NA ESCOLA DE MARCACAO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000325 | 07/02/2022 | 11469.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALMONDEGACARNE CHARQUE FRANGO INTEIRO MACARRAO ESPAGUETE OLEO DE SOJA PROTEINA DE SOJA SAL E VINAGRE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000328 | 07/02/2022 | 8287.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALMONDEGABISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO DOCE CARNE DE CHARQUECARNE BOVINA FEIJAO CARIOCA FRANGO INTEIRO LEITE EM PO MACARRAO OLEO DE SOJA PROTEINA DE SOJA SAL E VINAGRE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000331 | 07/02/2022 | 3707.15 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER AVEIA EM FLOCOS BISCOITO CREAM CRACKER FEIJAO CARIOCA FRANGO INTEIRO LEITE EM PO OLEO DE SOJA PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA SARDINHA EM LATA E VINAGRE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000332 | 07/02/2022 | 4686.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER LINHA PORTA INTEIRA TINTA CIXA DE AGUA CAL MENGAO LUVATUBO DE ESGOTO TELHA COLONIAL ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAUJO ANTONIO MARINHO AUGUSTO MOUZINHO DE BRITO CRECHE MUNICIPAL E MAURICIO DE JESUS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00026261911835 | LUCIANO DE PONTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 07/02/2022 | 66088.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA BRADESCO 25222-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/02/2022 | 526.31 | 00079897100482 | JOSÉ ROBERTO VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/02/2022 | 947.36 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O SITIO CHA DE AREIA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/02/2022 | 526.31 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/02/2022 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O SITIO ARRUDA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/02/2022 | 368.42 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO ARTESIANO COMUNITARIO III QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00055922686453 | MANOEL DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/02/2022 | 1578.94 | 00005791072481 | JOSÉ HÉLIO PEREIRA FIRMINO | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO NA LIMPEZA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00001703341473 | PEDRO BILA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE PILAR EM ATIVIDADES INTERNAS NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00071318036429 | JOSIVAL GONÇALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA RETIRANDO ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/02/2022 | 1275.78 | 00006463572470 | FABIANO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00010229077439 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00006212869405 | JOÃO CEZÁRIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00071759282464 | GUILHERME HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00056881533420 | JAILTON ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/02/2022 | 2105.26 | 00085331074472 | GILDO BARBOSA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00000677704798 | ANTÔNIO MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00004696754464 | IZAEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/02/2022 | 1052.63 | 00004133604407 | SEVERINO RAMOS L. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/02/2022 | 789.47 | 00013776944455 | GRACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO COMUNITARIO NO SITIO FIGUEIRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00001597369438 | COSME BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00001251980430 | CARLOS JUNIOR URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/02/2022 | 1526.31 | 00002036101488 | JOSÉ DANIEL VELOSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/02/2022 | 500.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00084023481491 | JOSÉ CARLOS MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SERETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00007379446410 | CLODOALDO OLIMPIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/02/2022 | 842.10 | 00079895328400 | SEVERINA MARIA DA SILVA ORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00008098600408 | JOSÉ MARCIANO BRAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO DISTRITO DE CURIMATAU DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2022 | 1275.78 | 00008552407418 | JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/02/2022 | 4790.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 VEICULOS DE PASSEIO ANOMODELO 20212021 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSEQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR- CONDICIONADO DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEIRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/02/2022 | 6900.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DE MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018 DESTINADA AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00011478627450 | CANDICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS ATUALIZACOES DIARIAS DO PORTALSITE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/02/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51588691-4 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00079897169415 | EDMILSON BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00004564095480 | REGINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00097779989453 | EDSON TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR DA INFRAESTRUTURA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2022 | 1275.78 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE CAPIM NAS RODAGENS DA AREA RURAL DE JACARE NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00008646218414 | RONALDO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2022 | 870.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E OUTROS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AS MAQUINAS TRATORES E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2022 | 842.10 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00002778783490 | JEFFERSON LINS ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000346 | 08/02/2022 | 3412.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SABER TIJOLOSBRITA CIMENTOMASSA CORRIDA E CAIBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2022 | 1000.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TERRENO PARA GUARDAR OS BANCOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0000354 | 08/02/2022 | 3718.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETTRICOS COPPERSIL CABO RIGIDO 1KV 600 PRETO SIL 3m FITA ISOLANTE IMPERIAL 18mm X 10m STARTFORTECON CABO PP FLEX 450750v 3X25 mm 100m DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0000355 | 08/02/2022 | 1150.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETTRICOS LUMINARIA STREET LED 100w - PLACA 200MP DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0000356 | 08/02/2022 | 22319.25 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETTRICOS ARMACAO POPULAR LEVE 1 FURO SIL CABO FLEX 25 VERDE 750v FOTOCELULA NF 220v MAPRETONEXATRON BASE PARA FOTOCELULA MAPRETON CABO MULTIFLEX 1X1X10KV LUMINARIA DE FIBRA - 100 ARRUELA QUADRADA 38X38X18mm INTELLI CONECTOR TIPO CUNHA VERMELHO III - 16mm LAMPADA VAPOR METALICA MQT 2000w 380v 4300K E-40 ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2022 | 52.25 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2022 | 135.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2022 | 2839.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA ICMS 7.638-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2022 | 13994.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021 E SALDO RESIDUAL DA COMPETÊNCIA 06 DE 2019 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2022 | 13239.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2022 | 650.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO RELATIVO A PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A BANNERS ARTES E EDICOES DE VIDEOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2022 | 450.00 | 39303348000193 | HERBET HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BACKUP E INSTALACAOS DE 05 COMPUTADORES E MANUTENCAO CORRETIVA DE 01 DE COMPUTADOR PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2022 | 498.75 | 00007803876439 | ÍCARO EMMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS AGUAS E BOMBONS PARA A RECEPCAO DOS ALUNOS NO RETORNO AS AULAS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2022 | 894.73 | 00007679075409 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS ALUSIVOS A VOLTA AS AULAS E A FINAL DO CAMPEONATO DA COPA RURAL DE FUTEBOL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2022 | 516.46 | 00055923674491 | REJANE BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR ITENS COMPRADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2022 | 326.32 | 00009858052421 | ANA CAROLINE DE SOUZA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDORSERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA DA CRECHE MUNICIPAL NO PERIODO DE UM FIM DE SEMANA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022PARA O INICIO DAS ATIVIDADES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2022 | 2470.52 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTO DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/02/2022 | 4500.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEIT?O - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS RELOGIOS DE INFORMACAO DE PONTO ELETRONICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2022 | 1894.73 | 00010124356443 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2022 | 1789.47 | 00001703351436 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2022 | 2650.00 | 00005863146443 | FABRÍCIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2022 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 06 SEIS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2022 | 573.68 | 00064639258453 | JOSIBERG SOUZA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ITR 7.369-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2022 | 4569.80 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS A SABER PAPEL A4 C 500 FLS PASTA COM ABA PLAST OFICIO ECONPASTA COM ABA PLAST OFICIO FINA E PASTA CATALOGO OFICIO C 50 DAC DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806-X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPTU 5.191-8 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2022 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2022 | 543.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2022 | 1421.05 | 00010599629428 | THAYSE CRISTINA MAIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS NAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2022 | 147.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2022 | 15719.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2022 | 2.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO ITR DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2022 | 55520.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS EFETIVADO NESTA DATA CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2022 | 2222.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A VOLR RESIDUAL DE INSS PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DEBITADO NA CONTA DO FPM 2407-4 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2022 | 176.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A VALOR RESIDUAL DE INSS PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DEBITADO NA CONTA DO FPM 2407-4 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2022 | 7000.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2022 | 29005.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2022 | 1530.00 | 10332794000144 | DANIEL DE SOUSA VIEIRA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS LIQUIDIFICADORES WALITA 01 UM MICRO-ONDAS PANA. 21l NN-ST25LWR 220 E 01UMA CADEIRA LIMA ROSA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2022 | 526.31 | 00005867261441 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO PARA O INICIO DO ANO LETIVO 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2022 | 1315.79 | 00010939142465 | JOSÉ ANDERSON BILA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NA ESCOLA FRANCILEIDE DIAS DA COSTA LOCALIZADA EM LAGOA DO GONCALO AREA RURAL DE PILAR DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2022 | 842.10 | 00006364170420 | MÁRCIO GALVÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2022 | 1421.05 | 00064639258453 | JOSIBERG SOUZA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2022 | 631.58 | 00012795148412 | JOSÉ CARLOS PONTES DE FARIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO REALIZADO NO APOIO E LOGISTICA DO EVENTO DE CERIMONIA DE POSSE DOS INTEGRANTES DO FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO VALE DO PARAIBA - FORTUVALE REALIZADO EM ITATUBA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00009713398483 | HEVERTON JOSÉ PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2022 | 926.31 | 00001119225426 | LILIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA A FINAL DO CAMPEONATO DA COPA RURAL DE FUTEBOL REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2022 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XERGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANADA DA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2022 | 378.95 | 00010216889405 | BIANCA DA SILVA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 120CENTO E VINTE CADEIRAS PARA O EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00005579675461 | JOSÉ TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR VIGILANTE EM GOZO DE FERIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000406 | 10/02/2022 | 11721.88 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2022 | 972.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB RATEIO DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.616-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2022 | 144.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.616-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2022 | 3500.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADO DO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2022 | 631.57 | 00005347631465 | ANA PAULA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2022 | 315.78 | 00011718349424 | MARCELO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE JESUS MAURICIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2022 | 1052.63 | 00079897720430 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2022 | 1431.58 | 00004999957400 | SUELLE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO PILARENSE DE FUTSAL NO TOTAL DE 17 JOGOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2022 | 736.84 | 00012927051402 | RENYZE RAYANE GONÇALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS SERVICOS GERAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 NA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2022 | 368.42 | 00006852704408 | DENIZE RAMOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E PUBLICIDADE POR MEIO DE CARRO DE SOM DO INICIO DAS AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2022 | 1275.78 | 00085330353491 | JAMIL PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO SITIO JACARE PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2022 | 3777.00 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SABER COENTRO ALHO PORO BATATA INGLESA CEBOLA. CENOURA PIMENTAO MELANCIA MAMAO LARANJA BANANA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLHAS MUNICIPAIS DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2022 | 2654.00 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SABER COENTRO ALHO PORO BATATA INGLESA CEBOLA. CENOURA PIMENTAO MELANCIA MAMAO MACAXEIRA COUVE FLORLARANJA BANANA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLHAS MUNICIPAIS DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2022 | 3700.00 | 21094950000100 | NENENGÁS COMERCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 37 TRINTA E SETE BOTIJOES DE GAS DE 13 kg PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2022 | 1600.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ITENS MEDALHAS E TROFEUS PARA PREMIACAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL REALIZADA NESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2022 | 3000.00 | 00003536383408 | ANTÔNIO FERNANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM TERRENO DE 12022022 A 12022023 MEDINDO 05 HECTARES LOCALIZADO NO SITIO ARRUDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ACOMODACAO EXCLUSIVA DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DE FUTEBOL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2022 | 1050.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 06SEIS MANUTENCOES E 01UMA RECARGA DE GAS NO COLEGIO VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2022 | 526.31 | 00070994538405 | ISRAEL NEWTON DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO COM O TEMA AVALIACAO DA APRENDIZAGEM ENTRE CONCEITOS E PRATICAS EJA E ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2022 | 1052.63 | 00010125933479 | ANA MAGALLY PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 DOIS DIAS DE FORMACAO DA EDUCACAO INFANTILTENDO COMO TEMA A LEITURA LITERARIA COMO PROCESSO DE ACOLHIMENTO NO RETORNO AS AULAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2022 | 526.31 | 00009071392481 | ROBINSON PIERRE PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DE MOTIVACAO NA FORMACAO PEDAGOGICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2022 | 1052.63 | 00005085717406 | LÍLIA DOS ANJOS AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA FORMACAO NA JORNADA PEDAGOGICACOM O TEMA BNCC NA PRATICA DESENVOLVENDO AS HABILIDADES DE LINGUA PROTUGUESA E MATEMATICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2022 | 405.26 | 00056881924453 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS E LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA LOTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2022 | 1315.78 | 00009799804450 | JANECLÉSIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MSUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2022 | 980.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS CONSERTO DA EMBREAGEM E DA CAIXA DE DIRECAO PRESTADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA MOE - 3245 DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2022 | 1550.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS CONSERTO DE VAZAMENTO DE OLEO MOTOR PRESTADOS NO VEICULO TRATOR RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2022 | 1060.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS CONSERTO DA EMBREAGEM E DA SUSPENSAO DIANTEIRA PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT DE PLACA MOA - 8864 DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2022 | 1250.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REVISAO ELETRICA PRESTADOS NO VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 4283 DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2022 | 2700.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS RESTAURACAO DO MOTOR DE PARTIDA PRESTADOS NO VEICULO TIPO TRATOR PA MECANICA HYUNDAI HL40-9B DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2022 | 6000.00 | 00010124372481 | SUELLY FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR TAXA DE RETIRADA DE AGUA POTAVEL 200 CARRADAS X 3000 EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA EM NASCENTE RURAL COM DESTINO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E COMUNIDADES RURAIS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2022 | 1578.94 | 00005750168417 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2022 | 1422.52 | 00004010328410 | CARLOS ADRIANO ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ROCO DA VEGETACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2022 | 6490.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER BRITA FORRO PVC CANELADO PERFIL E PVC PERFIL COLONIAL CABO FLEXIVEL INTERRUPITOR 2 S MEC PETRA ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2022 | 7630.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME (AGS ELETRO MOTOR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPOSICAO E MANUTENCAO NOS POCOS DA ESTACAO DISTRITO DO CURIMATAu SITIO GONCALO PEDRINHAS CONJUNTO AUGUSTO BERNADO LAGOA DO GONCALO CHA DE AREIA E SITIO JURUA CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2022 | 526.31 | 00070627988431 | DANIEL PAULINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000401 | 10/02/2022 | 8774.04 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROS-PIPA LOCADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000403 | 10/02/2022 | 5797.34 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000404 | 10/02/2022 | 6427.36 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00088601714404 | ANÍSIO FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2022 | 1052.63 | 00003482721467 | JOEDSON PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DO CADASTRAMENTO NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000428 | 10/02/2022 | 5780.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER RIPA CAIBRO CIMENTO ZEBU SACO COM 50kg ARAMEBRITATELHA COLONIAL BOTA PVC ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2022 | 1473.68 | 00011504942477 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2022 | 170.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51874544-8 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2022 | 14190.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 15 QUINZE TUBOS DEFOFO PN80 IRR DN150-AMANCO FILIAL E 30TRINTA TUBOS PN60 IRR DN125 - AMANCO FILIAL DESTINADOS A REVITALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2022 | 149.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE CURIMATAu UC 51593011-8 DO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00004241663486 | JOSIANO GONZAGA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS SERVICOS GERAIS NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000446 | 10/02/2022 | 7612.26 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROS-PIPA LOCADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000447 | 10/02/2022 | 5566.14 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA CNM DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2022 | 3040.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO TRATAR DE ASSUNTOS ACERCA DO MUNICIPIO NO TRECHO RECIFEBRASILIARECIFE PARA O PERIODO DE 14022022 A 16022022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000402 | 10/02/2022 | 2398.70 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000445 | 10/02/2022 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000456 | 11/02/2022 | 2427.60 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000453 | 11/02/2022 | 5508.34 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2022 | 394.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 5228558-3 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2022 | 971.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 51966595-9 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2022 | 45.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 960652-1 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2022 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000457 | 11/02/2022 | 16187.70 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2022 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU 5191-8 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/02/2022 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/02/2022 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/02/2022 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/02/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/02/2022 | 348.00 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/02/2022 | 1563.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/02/2022 | 665.00 | 23389082000103 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CESTAS DE FRUTAS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/02/2022 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/02/2022 | 1800.00 | 00010939142465 | JOSÉ ANDERSON BILA MACIEL | VALOR REFERENTE A PREMIACAO PELO VICE-CAMPEONATO DO CAMPEONATO PILARENSE DA ZONA RURAL DE PILAR 2021 E 2022 NAS MODALIDADES TITULAR E ASPIRANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/02/2022 | 3200.00 | 00000011987421 | JOS? ROBERTO MARINHO DE ARA?JO | VALOR REFERENTE A PREMIACAO PELO TITULO DE CAMPEAO DO CAMPEONATO PILARENSE DA ZONA RURAL DE PILAR 2021 E 2022 NAS MODALIDADES TITULAR E ASPIRANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/02/2022 | 90.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/02/2022 | 90.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A CRECHE MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/02/2022 | 1002.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO TIPO M. BENZ CAIO LO 916.ORE DE PLACA QSJ - 5B47PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/02/2022 | 2654.47 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO TIPO M. BENZ OF1519R.ORE DE PLACA QFW - 4326PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF - 6130PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OEZ - 8527PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OEZ - 8527PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/02/2022 | 477.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO TIPO M. BENZ VAN DE PLACA QSE - 2826PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS MARCOPOLOVOLARE DE PLACA MOU - 0526PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS MARCOPOLOVOLARE DE PLACA OFX - 1078PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/02/2022 | 408.82 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQ - 0J96PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/02/2022 | 110.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/02/2022 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/02/2022 | 23754.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERALDE ACORDO COM DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO TIPO FIATUNO MILLE DE PLACA MOE - 3245 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH - 8462PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO TIPO FORD CARGO 1319 CACAMBA DE PLACA OFX - 0407PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/02/2022 | 409.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO TIPO FORD CARGO 1319 CAMINHAO PIPA DE PLACA OFX - 1347PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO TIPO VW 26.280 CRM 6X4 CACAMBA DE PLACA OGG - 7305PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000498 | 22/02/2022 | 22836.33 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E APLICACAO DE MEIO-FIO NA RUA PROJETADA CONFORME DISPENSA 012022 E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/02/2022 | 234.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FEP DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/02/2022 | 44.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR MATRICULA 67956335 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/02/2022 | 68.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 5228457-8 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/02/2022 | 41848.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ILUMINACAO PuBLICA PAGA PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/02/2022 | 8979.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE PREDIOS PERTECENTES A VARIAS SECRETARIAS A SABER ESPACO SOCIAL REPETIDORA DE TV MERCADO PuBLICO ESTADIO O VIEIRAO GARAGEM MUNICIPAL ENTRE OUTRAS PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/02/2022 | 68.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 5228457-8 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/02/2022 | 4691.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGISA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO A SABER PM PILAR- SECRETARIA DE EDUCACAO E CUTURACRECHE JOSE BENICIO DE ARAuO GE AUGUSTO MOUZINHO DE BRITO GE ANIZIO DA SILVA-PILAR ESCOLA ANTONIOMARINHOENTRE OUTROS CORRESPONDENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/02/2022 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/02/2022 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2022 | 4722.40 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2022 | 67.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FEP DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/02/2022 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/02/2022 | 10768.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 59 QUINQUAGESIMO NONA PARCELA DE 130 CENTO E TRINTA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PBREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2022 | 247.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2022 | 1495.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE PM PILAR E DO ANTIGO TRIBUNAL DE JUSTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2022 | 240.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/02/2022 | 14784.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2022 | 5292.30 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2022 | 25452.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/02/2022 | 25445.59 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000511 | 24/02/2022 | 5380.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COMM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ENGENHO RECREIO ATE A SEDE DO MUNICIPIO PILAR- LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES RETORNO ENGENHO RECREIO SITIO GALHOFA JACARE SITIO JUREMINHA E RETORNANDO AO SITIO JACARE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEIRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUME | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2022 | 17761.34 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO FUNDEB 60 DO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000516 | 24/02/2022 | 5150.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COMM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ASSENTAMENTO NOVA CONQUISTA RETORNANDO AO SITIO JACARE LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E CECILIA ALVES DA FONSECA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEIRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUME | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/02/2022 | 107053.58 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000518 | 24/02/2022 | 5100.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COMM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO LOTEAMENTO NOVA PILAR RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO - LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E VIRGINIO VELOSO BORGES CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEIRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUME | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2022 | 1212.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2022 | 117160.90 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB 40 - APOIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/02/2022 | 355489.42 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/02/2022 | 3896.60 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/02/2022 | 3500.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADO DO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2022 | 5558.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANOS E BOMBAS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO NOSSO MUNICIPIO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2022 | 1578.94 | 00041914376404 | MARIA CÉLIA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO RURAL APOIO AOS ASSENTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2022 | 47276.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2022 | 22052.40 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2022 | 6126.80 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2022 | 119538.20 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2022 | 2424.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000534 | 24/02/2022 | 14400.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO VW17 WORKER DE PLACAQFK 4E98 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2022 | 6584.60 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/02/2022 | 13060.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2022 | 1212.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/02/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/02/2022 | 2873.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/02/2022 | 1448.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2022 | 22000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/02/2022 | 526.32 | 00013665658438 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVICO REALIZADO NA PODAGEM DAS PALMEIRAS IMPERIAIS NA PRACA JOSE LINS DO REGO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000539 | 25/02/2022 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICAP DE PLACAQSL8G95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000540 | 25/02/2022 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICAP DE PLACAQSL8G95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2022 | 921.10 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER TERMINAL FPS-08 CAPA 4 TRAMAS MANGUEIRA 100R15-08 ARRUELA DE ALUMINIO ABRACADEIRA CAPA SANTA GRACA TERMINAL OLHAL 14 X 38 RETO ENTRE OUTROS PARA MANUTENCAO DE VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA NQH 8462PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/02/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/02/2022 | 26320.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/02/2022 | 1347.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/02/2022 | 4895.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2022 | 10439.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONTRATOS TEMPORARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/02/2022 | 22252.40 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2022 | 49362.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/02/2022 | 528.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.616-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/02/2022 | 441.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPENHO SUPLEMENTAR DO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/02/2022 | 1355.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO EMPENHO SUPLEMENTAR DO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/02/2022 | 857.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/02/2022 | 77409.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO ESTATUTARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/02/2022 | 25775.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 ESTATUTARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/02/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/02/2022 | 23551.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2022 | 5210.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/02/2022 | 14802.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO CONTRATADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/02/2022 | 5406.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MONITORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2022 | 21760.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2022 | 71961.12 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/02/2022 | 98910.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/02/2022 | 25786.26 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/02/2022 | 23685.34 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/02/2022 | 4212.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES TECNICOS CONTRATADOS - FUNDEB 30 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/02/2022 | 926.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - TECNICOS CONTRATADOS FUNDEB 30 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/02/2022 | 976043.48 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE ABONO PAGO AO PESSOAL DA EDUCACAO RELATIVO AO SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCICIO DE 2021 PARA ATINGIR OS 70 DE APLCACAO COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONFORME DISPOE A LEI 1411320. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2022 | 185956.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRINAL DA FOLHA DE ABONO PAGO AO PESSOAL DA EDUCACAO RELATIVO AO SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCICIO DE 2021 PARA ATINGIR OS 70 DE APLCACAO COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/02/2022 | 28773.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO INSS PARTE PATRINAL DA FOLHA DE ABONO PAGO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2022 | 117160.90 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB - APOIO TECNICO E OPERACIONAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/02/2022 | 327.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/02/2022 | 5495.33 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/02/2022 | 3757.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/02/2022 | 12268.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME DAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/02/2022 | 23754.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/02/2022 | 4827.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/02/2022 | 3252.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2022 | 830.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/02/2022 | 266.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO AO INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022 DAS FOLHAS DA ADMINISTRACAO GERAL CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/02/2022 | 2740.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO AO INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022 DAS FOLHAS DA ADMINISTRACAO GERAL CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/02/2022 | 1020.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/02/2022 | 10.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/02/2022 | 684.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/02/2022 | 10.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2022 | 53.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/02/2022 | 10.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2022 | 1784.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2022 | 554.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/02/2022 | 590.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2022 | 557.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/02/2022 | 21.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/02/2022 | 10.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/02/2022 | 601.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/02/2022 | 1153.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/02/2022 | 958.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2022 | 545.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2022 | 644.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/02/2022 | 1299.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2022 | 41.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/02/2022 | 6000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CONCURSO PuBLICO 3.0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2022 | 5210.00 | 00005687366482 | ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICOADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2022 | 26.95 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR 25222-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2022 | 103.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51874544-8 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0000610 | 01/03/2022 | 11820.20 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTECAO CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/03/2022 | 3.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO CFM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/03/2022 | 3993.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/03/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/03/2022 | 5176.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/03/2022 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/03/2022 | 215.78 | 00006441598477 | IJAETE DE ALMEIDA MARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/03/2022 | 11414.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/03/2022 | 652.50 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 87 OITENTA E SETE VASILHAMES DE AGUA MINERAL COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFOME COMPROVANTES. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Distribuicao de fardamentos e materiais escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/03/2022 | 32000.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2.000 DUAS MIL CAMISAS EM MALHA NA COR BRANCA COM GOLA E PUNHO AZUL ROYAL E IMPRESSAO EM SILK FRENTE E COSTA PARA O FARDAMENTO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/03/2022 | 800.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADOS 01 UNID. X R15000 NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO 01 UNID. X R15000 NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO DESINSTALACAO INSTALACAO COM RECARGA DE GAS 01 UNID. X R50000 NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/03/2022 | 707.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DONA SENHORA PAIVA MATRICULA 960215-1 DOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000620 | 03/03/2022 | 13032.78 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUNDESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMFORME NOTA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/03/2022 | 6000.00 | 31776555000153 | SHOPPING DA CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE ANDAIMES UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/03/2022 | 540.32 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER BEBIDA LACTA SANTO EXP MORANGO MUCILON MULTICEREAIS BISCOITO MARIA BAUNILHABISCOITO MARIA TRADICIONAL LEITE NINHO ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/03/2022 | 6475.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CUMPRINDO A DEMANDA DOS SERVICOS PuBLICOS EM DOIS TURNOS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000623 | 03/03/2022 | 5693.30 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO CARRO PIPAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000626 | 03/03/2022 | 5491.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000627 | 03/03/2022 | 5548.80 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000624 | 03/03/2022 | 2283.10 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/03/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/03/2022 | 1275.78 | 00085330353491 | JAMIL PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO SITIO JACARE PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00008907581401 | MARIA JOSÉ XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.F. CECILIA ALVES DA FONSECA NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00026261911835 | LUCIANO DE PONTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/03/2022 | 1091.58 | 00001119225426 | LILIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA A FINAL DO CAMPEONATO DA COPA RURAL DE FUTEBOL REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILAR - PB EM 19 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/03/2022 | 2205.26 | 00001703351436 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00011478627450 | CANDICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS ATUALIZACOES DIARIAS DO PORTALSITE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/03/2022 | 789.47 | 00013776944455 | GRACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO COMUNITARIO NO SITIO FIGUEIRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/03/2022 | 368.42 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO ARTESIANO COMUNITARIO III QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00001703341473 | PEDRO BILA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE PILAR EM ATIVIDADES INTERNAS NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/03/2022 | 1052.63 | 00004133604407 | SEVERINO RAMOS L. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/03/2022 | 870.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E OUTROS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AS MAQUINAS TRATORES E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/03/2022 | 526.31 | 00079897100482 | JOSÉ ROBERTO VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/03/2022 | 1578.94 | 00005791072481 | JOSÉ HÉLIO PEREIRA FIRMINO | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO NA LIMPEZA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00056881533420 | JAILTON ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/03/2022 | 1275.78 | 00006463572470 | FABIANO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/03/2022 | 1578.94 | 00005750168417 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00010229077439 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00000677704798 | ANTÔNIO MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00004696754464 | IZAEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00007379446410 | CLODOALDO OLIMPIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00004564095480 | REGINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00071318036429 | JOSIVAL GONÇALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA RETIRANDO ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/03/2022 | 500.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/03/2022 | 1275.78 | 00008552407418 | JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00071759282464 | GUILHERME HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00002778783490 | JEFFERSON LINS ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00008646218414 | RONALDO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00084023481491 | JOSÉ CARLOS MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SERETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/03/2022 | 842.10 | 00079895328400 | SEVERINA MARIA DA SILVA ORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/03/2022 | 526.31 | 00079897720430 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DE 01 UM POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/03/2022 | 2105.26 | 00085331074472 | GILDO BARBOSA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00004010328410 | CARLOS ADRIANO ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ROCO DA VEGETACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/03/2022 | 1275.78 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE CAPIM NAS RODAGENS DA AREA RURAL DE JACARE NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00006212869405 | JOÃO CEZÁRIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00097779989453 | EDSON TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR DA INFRAESTRUTURA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00079897169415 | EDMILSON BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/03/2022 | 842.10 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00008098600408 | JOSÉ MARCIANO BRAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO DISTRITO DE CURIMATAU DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00055922686453 | MANOEL DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/03/2022 | 947.36 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O SITIO CHA DE AREIA NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00001597369438 | COSME BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/03/2022 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O SITIO ARRUDA NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00001251980430 | CARLOS JUNIOR URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/03/2022 | 1526.31 | 00002036101488 | JOSÉ DANIEL VELOSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/03/2022 | 1000.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TERRENO PARA GUARDAR OS BANCOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/03/2022 | 1250.00 | 16847020000132 | AGRO-RA??ES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA MOTOBOMBA TWP5OE - GII AUTO ESCORVANTE TOYAMA PARA UM DOS POCOS ARTESIANOS DO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000696 | 08/03/2022 | 22804.88 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A SEGUNDA MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E APLICACAO DE MEIO-FIO NA RUA PROJETADA CONFORME DISPENSA 012022 E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/03/2022 | 631.57 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000698 | 08/03/2022 | 2570.50 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER RIPA LINHA 3X5 LINHA 3X8 TORNEIRA 1168 GIR. PAREDE B.A 12 E 34 C-50 14 TIJOLOS DE 8 FUROS ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000699 | 08/03/2022 | 2572.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER BUCHA PLASTUBOS RED SOLD LONGA 32X20mm CIMENTO ZEBU SACO 50kg ARAME RECOZIDO BELGO LISO 18 1.24mm 1kg ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/03/2022 | 2600.00 | 16847020000132 | AGRO-RA??ES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA ROCADEIRA STIHL FS160 DM300-3 4119-200-0038 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/03/2022 | 133.00 | 16847020000132 | AGRO-RA??ES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 TRÊS LUBRIFICANTES STIHL 8017 H 500ml 0781-389-3004E 01 UM MISTURADOR COMBUSTIVEL STIHL 1l 0000-881-9411 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000693 | 08/03/2022 | 4790.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 VEICULOS DE PASSEIO ANOMODELO 20212021 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSEQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR- CONDICIONADO DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEIRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000694 | 08/03/2022 | 6900.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DE MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018 DESTINADA AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/03/2022 | 1894.73 | 00010124356443 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/03/2022 | 842.10 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO DE CADEIRAS ACOLCHOADAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/03/2022 | 500.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO RELATIVO A PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A BANNERS ARTES E EDICOES DE VIDEOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/03/2022 | 1052.63 | 00007679075409 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO E TAMBEM VIDEO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MULHERES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/03/2022 | 1368.42 | 00010599629428 | THAYSE CRISTINA MAIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS NAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/03/2022 | 14094.00 | 03839815000157 | NORDESTE COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA. (MAGNO EQUIPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOR DE AR-CONDICIONADOS DESTINADOS AO AUDITORIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/03/2022 | 386.31 | 00007803876439 | ÍCARO EMMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS AGUAS E BOMBONS PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS NAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/03/2022 | 315.78 | 00006489491419 | RODRIGO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO ALUSIVAS AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000679 | 08/03/2022 | 1078.50 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ARROZ TIPO 1 E FUBA PRE COZIDO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/03/2022 | 812.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS PARA A FINAL DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2022 NO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000681 | 08/03/2022 | 108.25 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ARROZ TIPO 1 E FUBA PRE COZIDO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/03/2022 | 193.68 | 00009858052421 | ANA CAROLINE DE SOUZA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA ZONA RURAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/03/2022 | 300.00 | 28301129000159 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICO PARA A FINAL DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000685 | 08/03/2022 | 2899.00 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER AROZ TIPO 1ACUCAR CRISTAL FUBA PRE COZIDO E COLORIFICO COLORAU DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000686 | 08/03/2022 | 356.70 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ARROZ TIPO 1 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/03/2022 | 3584.00 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SABER COENTRO ALHO PORO BATATA INGLESA CEBOLA. CENOURA PIMENTAO MELANCIA MAMAOLARANJA BANANA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLHAS MUNICIPAIS DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/03/2022 | 3668.00 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SABER COENTRO ALHO PORO BATATA INGLESA CEBOLA. CENOURACOUVE PIMENTAOALFACETOMATES MELANCIA MAMAO ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLHAS MUNICIPAIS DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/03/2022 | 1578.94 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA VISITAS TECNICAS DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILAR - PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/03/2022 | 6960.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/03/2022 | 2.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2022 | 55735.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME DAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2022 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 06 SEIS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2022 | 561.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2022 | 11414.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2022 | 3993.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2022 | 77.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2022 | 2969.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU 5191-8 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ITR 7369-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2022 | 1073.68 | 00071360204415 | JAILTON ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FABRICACAO DE 01 UM PORTAO DE METAL 200M X 081 M E 01 UMA GRADE DE METAL 188 M X 040 M PARA O PREDIO ONDE FUNCIONAVA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2022 | 3887.75 | 36907890000167 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS MEMORIAL E ORCAMENTO 01 - PROJETO DE REFORMA DA PRACA DE EVENTOS LUCRECIA MEDEIROS E PROJETO DE PAVIMENTACAO DA RUA CURIMATAu NO DISTRITO DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2022 | 2188.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 03 TRÊS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DE 3.000 BTUS NO AUDITORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR MATRICULA 67956335 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2022 | 68.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 5228457-8 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000709 | 10/03/2022 | 195000.00 | 31260067000199 | EDITORA LUNNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE KITS DE EDUCACAO INFANTIL DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2022 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XERGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2022 | 1963.15 | 00064639258453 | JOSIBERG SOUZA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS MANOEL ALVES DE ARAuJO ESCOLA NOTURNA MARIA AUGUSTA DE BRITO ANTONIO MARINHO DOS SANTOS E FRANCILEIDE DIAS DA COSTA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2022 | 1263.15 | 00009713398483 | HEVERTON JOSÉ PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00004557319424 | JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO COLEGIO VIRGINIO VELOSO BORGESNO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2022 | 315.78 | 00011718349424 | MARCELO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE JESUS MAURICIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000738 | 10/03/2022 | 15067.10 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUNDESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMFORME NOTA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000745 | 10/03/2022 | 5380.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COMM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ENGENHO RECREIO ATE A SEDE DO MUNICIPIO PILAR- LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES RETORNO ENGENHO RECREIO SITIO GALHOFA JACARE SITIO JUREMINHA E RETORNANDO AO SITIO JACARE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEIRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUME | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000746 | 10/03/2022 | 5150.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COMM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ASSENTAMENTO NOVA CONQUISTA RETORNANDO AO SITIO JACARE LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E CECILIA ALVES DA FONSECA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEIRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUME | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000747 | 10/03/2022 | 5100.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COMM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO LOTEAMENTO NOVA PILAR RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO - LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E VIRGINIO VELOSO BORGES CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEIRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUME | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000735 | 10/03/2022 | 1849.60 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000715 | 10/03/2022 | 3635.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER PICARETA TRAMONTINA CHIBANCAMACHADO VERGALHAO CA-50 38 - 10mm RETO JANELA DE MADEIRA MISTA 80X100 PISO LUZ 45 A - 1000 ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000716 | 10/03/2022 | 1283.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER CAL MEGAO 10kg CIMENTO ZEBU SACO 50kg BRITA 19mm BOTINA EKAST. SB BID. VULCAFLEX 42 ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2022 | 1578.95 | 00008620545400 | ANDERSON DOMINGOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NA ORGANIZACAO LOGISTICA MENSAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2022 | 1473.68 | 00011504942477 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000734 | 10/03/2022 | 5230.90 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000736 | 10/03/2022 | 7282.80 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO CARRO PIPAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000737 | 10/03/2022 | 5566.14 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2022 | 1578.95 | 00003159044459 | VALDECI ROSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO APOIO TECNICO NA ORGANIZACAO LOGISTICA MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2022 | 1350.00 | 28844953000155 | FERQUIPE COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS SUCCAO LIGHT AZUL 2POL HIMAFLEX DESTINADOS A ATENDER AOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2022 | 1380.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER 03 TRÊS CAMARAS 24 13001400 MAGNUM PARA O VEICULO TIPO PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00088601714404 | ANÍSIO FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2022 | 4200.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA TURBINA E RETIRADA DE VAZAMENTO PRESTADOS NO VEICULO FORD DE PLACA OFX - 1347 DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2022 | 510.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER 03 TRÊS CAMARAS 20 1000R20 G20 N GUMIX E 03 TRÊS PROTETORES ARO 20ECOBOR PARA O VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA FORD DE PLACA OFX - 1347 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2022 | 16352.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER 04 QUATRO PNEUS 140024 12PR ROAD GRADER TT G2 TITAN PARA O VEICULO TIPO PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/03/2022 | 6000.00 | 00008483692465 | JADELSON DE OLIVEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ARADO PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 0703 A 0704 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/03/2022 | 526.31 | 00070627988431 | DANIEL PAULINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/03/2022 | 526.31 | 00092901476449 | EDMILSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/03/2022 | 1347.37 | 00004999957400 | SUELLE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO PILARENSE DE FUTSAL NO TOTAL DE 16 JOGOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/03/2022 | 1138.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 51966595-9 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/03/2022 | 44.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 960652-1 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/03/2022 | 517.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 5228558-3 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/03/2022 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14.015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/03/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/03/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/03/2022 | 110.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/03/2022 | 55.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/03/2022 | 123.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/03/2022 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/03/2022 | 2354.73 | 00080530710404 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA NO ANEXO QUE FUNCIONAVA A ANTIGA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/03/2022 | 421.05 | 00008585462485 | SHIRLENE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE DUAS GELADEIRAS SENDO UMA DA EMEIF PROF MARIA TEREZA DA CONCEICAO E OUTRA DA EMEIF MARIA AUGUSTA DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/03/2022 | 526.32 | 00079012400406 | ALBA REGINA DE ALBUQUERQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO DE GUIA TURISTICA PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL VISITACAO ESSA NO ANTIGO ENGENHO CORREDOR ATIVIDADE REALIZADAS DURANTE UMA SEMANA DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/03/2022 | 11368.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGISA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO A SABER PM PILAR- SECRETARIA DE EDUCACAO E CUTURACRECHE JOSE BENICIO DE ARAuO GE AUGUSTO MOUZINHO DE BRITO GE ANIZIO DA SILVA-PILAR ESCOLA ANTONIOMARINHO ENTRE OUTROS CORRESPONDENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/03/2022 | 1641.02 | 00009338447430 | LUCAS EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE CERAMICA NA EMEIF PROFESSORA MARIA TEREZA DA CONCEICAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/03/2022 | 9114.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANOS E BOMBAS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO NOSSO MUNICIPIO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/03/2022 | 1684.21 | 00005905603448 | OLIVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO CADASTRAMENTO NO APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/03/2022 | 1052.63 | 00003482721467 | JOEDSON PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DO CADASTRAMENTO NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/03/2022 | 1450.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REVISAO DE BICOS INJETORES PRESTADOS NO VEICULO TIPO CACAMBA FORD DE PLACA OFX1347 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000787 | 16/03/2022 | 15660.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO IPI BRUTUS UNIGRAX OLEO UNI HIDRAX IPI MAS PROT PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000783 | 16/03/2022 | 17854.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALMONDEGA CHARQUE FRANGO INTEIRO MACARRAO ESPAGUETE OLEO DE SOJA PROTEINA TEXTUALIZADA DE SOJA SAL IODADO VINAGRE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000784 | 16/03/2022 | 566.90 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALMONDEGA BISCOITO CREAM CRACKER FRANGO INTEIRO LEITE EM PO MACARRAO ESPAGUETE OLEO DE SOJA PROTEINA TEXTUALIZADA DE SOJA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AEE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000785 | 16/03/2022 | 3649.01 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER AVEIA EM FLOCOS BISCOITO CREAM CRACKER CARNE BOVINA FEIJAO CARIOCA FRANGO INTEIRO LEITE EM PO OLEO DE SOJA PROTEINA TEXTUALIZADA DE SOJA SAL IODADO VINAGRE DESTINADOS A MERENDA PARA A CRECHE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000786 | 16/03/2022 | 7462.90 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALMONDEGA BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO DOCE MARIA CARNE BOVINA CHARQUE FEIJAO CARIOCA FRANGO INTEIRO LEITE EM PO MACARRAO ESPAGUETE OLEO DE SOJA PROTEINA TEXTUALIZADA DE SOJA SAL IODADO VINAGRE DESTINADOS A MERENDA PRE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MATRICULA 71280715 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/03/2022 | 121.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MATRICULA 71280715 NOV21 DEZ21 JAN22 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000790 | 17/03/2022 | 2943.50 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SABERARGAMASSA COLA FORTE CAIXA DE DESCARGA REJUNTE 1Kg BRANCO CIMENTO ZEBU TUBO SOLD PVC ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESCOLA DE CURIMATAU CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000789 | 17/03/2022 | 4103.80 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER RIPA CAIBRO PIA180M CUBA CENTRAL TINTA LATEX VERGALHAO ARAME RECOZIDO BOTA PVC BOBINA GERDAU CAPA CHUVA ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/03/2022 | 22000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000799 | 18/03/2022 | 2916.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE A SABER PREFUME INFANTIL CX C 6 UNID FRALDA DESCARTAVEL M FRALDA DESCARTAVEL G COTONETE SABONETE PARA BEBÊ CX C10 E FRALDA DESCARTAVEL GG PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/03/2022 | 1310.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/03/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/03/2022 | 1310.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/03/2022 | 1.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000800 | 21/03/2022 | 3542.10 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS A SABER CAIBRO PARAFUSO BACIA JADE CIMENTO ZEBU E MASSA CORRIDA DESTINADOS A REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ANTIGA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/03/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/03/2022 | 736.84 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO POR MEIO DE CARRO DE SOM DO EVENTO DENOMINADO POR TODAS ELAS EM ALUSAO AO DIA DA MULHER CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/03/2022 | 293.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/03/2022 | 28250.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO A SABER 50 CINQUENTA CONJUNTOS ALUNO MESA E CADEIRA CJA 01 AMARELO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/03/2022 | 29914.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO A SABER 30 TRINTA CONJUNTOS ALUNO MESA E CADEIRA CJA 04 VERMELHO 06 SEIS MESAS DE 120X60 C 02 GAVETAS 06 SEIS MESAS DE 120X60 C 02 GAVETAS 25 VINTE E CINCO MESAS DE TRABALHO 120X060 S GAVETA 03 TRÊS CADEIRAS GIRATORIAS S BRACOS E 03 TRÊS CONJUNTOS COLETIVO MESA E CADEIRA CJC 01 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/03/2022 | 9864.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO A SABER 06 SEIS MESAS DE 120X60 C 02 GAVETAS 19 DEZENOVE MESAS DE TRABALHO 120X060 S GAVETA 03 TRÊS CADEIRAS GIRATORIAS S BRACOS E 02 DOIS CONJUNTOS COLETIVO MESA E CADEIRA CJC 01 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000811 | 21/03/2022 | 14789.90 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUNDESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMFORME NOTA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000809 | 21/03/2022 | 1803.36 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/03/2022 | 648.00 | 16841580000180 | ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DA UNIAO PELA ASSINATURA ANUAL RELATIVA AO EXERCICIO DO ANO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000804 | 21/03/2022 | 5491.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINA LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000806 | 21/03/2022 | 6415.80 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROS-PIPA LOCADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000810 | 21/03/2022 | 5566.14 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/03/2022 | 25150.00 | 21807220000100 | CÍCERO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO COM REVESTIMENTO DE CANOS DE 05 CINCO POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE JURUA 02 SITIO CHA DE AREIA 01 SITIO BOA SORTE 01 E DISTRITO DE CURIMATAu 01 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000814 | 22/03/2022 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/03/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/03/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAL DE AVISO N0032022 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO RELATIVO A AQUISICAO DE 02 DUAS PICK - UPS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/03/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAL DE AVISO N0032022 PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO RELATIVO A AQUISICAO DE 02 DUAS PICK - UPS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/03/2022 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/03/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/03/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/03/2022 | 2600.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO TROCA DE MANGUEIRA DO SERVO CILINDRO DE MEBREAGEM E RECUPERACAO DO SERVO DE EMBREAGEM PRESTADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFX - 1078 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/03/2022 | 1125.00 | 13663965000106 | MARIA LUCIENE DA COSTA CHAVES ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA O EVENTO POR TODAS ELAS EM ALUSAO AO DIA DAS MULHERES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/03/2022 | 2012.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS CONSERTO DO PAINEL DE INSTRUMENTO PRESTADOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO TRATOR HYUNDAI CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/03/2022 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/03/2022 | 90.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS NA ACAO POR TODAS ELAS EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER REALIZADO NO DIA 26 DE MARCO DE 2022 NA PRACA JOSE LINS DO REGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/03/2022 | 1453.68 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A ACAO POR TODAS ELAS EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER REALIZADO NO DIA 26 DE MARCO DE 2022 NA PRACA JOSE LINS DO REGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/03/2022 | 750.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVEIROS PARA A ACAO POR TODAS ELAS EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER REALIZADO NO DIA 26 DE MARCO DE 2022 NA PRACA JOSE LINS DO REGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/03/2022 | 526.31 | 00005867261441 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/03/2022 | 3672.19 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER COROA E FILTRO DE OLEO PARA O TRATOR JOHN DEERE 5085-E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/03/2022 | 2473.68 | 00008994183418 | FELIPE SÉRGIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTO DO ABATE DE COMERCIANTES LOCAIS DE CARNE BOVINA E CAPRINA NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQB - 9959PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/03/2022 | 1125.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/03/2022 | 157.89 | 00021995303453 | HERMÍNIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO CAPIM NA LOCALIDADE NOVA PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/03/2022 | 526.32 | 00005159877436 | EDNALDO TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARINHO DOS SANTOS SITUADO NO SITIO FIGUEIRAS ZONA RURAL DE PILAR - PBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000845 | 28/03/2022 | 5380.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COMM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ENGENHO RECREIO ATE A SEDE DO MUNICIPIO PILAR- LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES RETORNO ENGENHO RECREIO SITIO GALHOFA JACARE SITIO JUREMINHA E RETORNANDO AO SITIO JACARE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/03/2022 | 1433.95 | 25970668000192 | SÔNIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS A SABER AGUA SANITARIA ACUCAR OURO BOM CAFE MOIDO DETERGENTE DE PRATO PAPEL HIGIÊNICO DETERGENTE EM PO YPÊ DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/03/2022 | 5721.33 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS A SABERFRIGIDEIRA LIXEIRA BRANCA COM PEDAL SUQUEIRA CONJ. CACAROLA PENEIRA ESCORREDOR POTE RETANGULAR COLHER ESPREMEDOR JOGO DE FACAS CORTADOR DE FRUTAS PEGADOR PARA MASSAS BANDEJA CAIXA ORGANIZADORA ABRIDOR DE LATAS PRATO CAFETEIRA ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/03/2022 | 77.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FEP DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/03/2022 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/03/2022 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/03/2022 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/03/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/03/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.368-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/03/2022 | 592.50 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 79 SETENTA E NOVE VASILHAMES DE AGUA MINERAL COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA TURISMO GABINETE DO PREFEITO E INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/03/2022 | 6000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000846 | 29/03/2022 | 5150.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COMM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ASSENTAMENTO NOVA CONQUISTA RETORNANDO AO SITIO JACARE LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E CECILIA ALVES DA FONSECA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/03/2022 | 4000.00 | 12913604000108 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SÍTIO JACARÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000849 | 29/03/2022 | 5100.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COMM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO LOTEAMENTO NOVA PILAR RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO - LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E VIRGINIO VELOSO BORGES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUME | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/03/2022 | 6250.00 | 37613773000153 | ED COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE PORTAS DE MADEIRAS E FORRAS DE PORTAS DE MADEIRA PARA A E.M.E.I.F. MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/03/2022 | 2105.26 | 00010466642474 | MÁRCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REGIAO RURAL DE CHA DE AREIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00001597294403 | EDILENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO DISTRITO DE CURIMATAu EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/03/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAL DE AVISO N0012022 DO PREGAO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/03/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAL DE AVISO N0012022 DO PREGAO PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/03/2022 | 1578.94 | 00041914376404 | MARIA CÉLIA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO RURAL APOIO AOS ASSENTADOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000859 | 29/03/2022 | 4248.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER ARG. COL. COLAFORTE 15kg VERGALHAO CA-50 38 - 1000 mm RETO BRITA 19mm CAL MEGAO CH I - 10kg TELHA COLONIAL ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000860 | 29/03/2022 | 2900.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 CEM SACOS DE CIMENTO ZEBU SACO DE 50kg PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/03/2022 | 5979.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CUMPRINDO A DEMANDA DOS SERVICOS PuBLICOS EM DOIS TURNOS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00079897134468 | JOSE MANOEL DE SOUZA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PILAR - PB NO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000870 | 30/03/2022 | 5236.68 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROS-PIPA LOCADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000871 | 30/03/2022 | 5491.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINA LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000873 | 30/03/2022 | 14195.68 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2022 | 120580.46 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS DO MÊS DE MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2022 | 6126.80 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DO MÊS DE MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2022 | 2424.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2022 | 26527.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2022 | 1347.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2022 | 4584.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2022 | 20840.40 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2022 | 10653.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONTRATOS TEMPORARIOS DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2022 | 48424.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2022 | 40.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE CURIMATAu UC 51588691-4 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000925 | 30/03/2022 | 121291.48 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUARTA MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA LUDGERIO GOMES DE ARAUJO CONFORME CONTRATO 0172010 E CONVENIO N 1064569-952019. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2022 | 365.40 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000872 | 30/03/2022 | 1803.36 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2022 | 2873.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2022 | 13060.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2022 | 1448.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2022 | 6584.60 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2022 | 4840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE ELETIVOS DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2022 | 892.45 | 23389082000103 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE CESTAS DE FRUTAS PARA O EVENTO POR TODAS ELAS REALIZADO NO DIA 26 DE MARCO NA PRACA JOSE LINS DO REGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2022 | 4256.00 | 21094950000100 | NENENGÁS COMERCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 38 TRINTA E OITO BOTIJOES DE GAS DE 13 kg PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000868 | 30/03/2022 | 13988.30 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUN DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMFORME NOTA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2022 | 180.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEIT?O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SUBISTITUICAO DO TECLADO NO RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO DA MARCA PROVEU373 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2022 | 435.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.616-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2022 | 354425.16 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2022 | 114582.82 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB - APOIO TECNICO E OPERACIONAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2022 | 107053.58 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2022 | 926.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - TECNICOS CONTRATADOS FUNDEB 30 DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2022 | 4212.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES TECNICOS CONTRATADOS - FUNDEB 30 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2022 | 5210.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2022 | 857.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2022 | 23685.34 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2022 | 77972.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO ESTATUTARIOS DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2022 | 25207.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 ESTATUTARIOS DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2022 | 3896.60 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS DO MÊS DE MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2022 | 23551.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2022 | 16060.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO CONTRATADOS DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2022 | 73977.41 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2022 | 2600.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO TROCA DE MANGUEIRA DO SERVO CILINDRO DE MEBREAGEM E RECUPERACAO DO SERVO DE EMBREAGEM PRESTADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFX - 1078 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2022 | 2200.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO SPRINTER 415 DE PLACA QSE - 2826 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2022 | 525.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.616-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2022 | 4483.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2022 | 12268.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME DAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2022 | 4722.40 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2022 | 5176.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.9412 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2022 | 99.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2022 | 22635.73 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2022 | 5495.33 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2022 | 25452.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2022 | 5292.30 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2022 | 4209.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2022 | 3296.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2022 | 14984.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE MARCO 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2022 | 23932.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA CONFORME CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2022 | 333.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVADA NESTA DATA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2022 | 10586.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CONCURSO PuBLICO 3.0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2022 | 2800.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA MILITAR SITUADO NA RUA JOSE LINS DO REGO 25 - CENTRO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2022 | 78.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 5228457-8 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2022 | 2650.00 | 00005863146443 | FABRÍCIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2022 | 32585.99 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2022 | 104939.41 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE MARCO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2022 | 1000.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS E PALCOS PARA FINAL DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOLREALIZADO EM 19 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA CNM DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2022 | 154.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE JACARE UC 51874544-8 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/04/2022 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/04/2022 | 94.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9806-X CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/04/2022 | 1343.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA IPVA 7639-2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/04/2022 | 2839.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA ICMS 7638-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/04/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/04/2022 | 323.00 | 35721163000148 | GF COMÉRCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM BOLSA DE SUSPENSAO DE AR DO TERCEIRO EIXO PRESTADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFX - 1078 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/04/2022 | 14400.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO VW17 WORKER DE PLACAQFK 4E98 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/04/2022 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICAP DE PLACAQSL8G95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/04/2022 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICAP DE PLACAQSL8G95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/04/2022 | 9028.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REVISAO DO FATURAMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000959 | 05/04/2022 | 4790.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 VEICULOS DE PASSEIO ANOMODELO 20212021 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSEQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR- CONDICIONADO DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000960 | 05/04/2022 | 6900.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DE MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018 DESTINADA AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB NO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/04/2022 | 1529.47 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O EVENTO III COLOQUIO DE EDUCACAO INCLUSIVA REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL NO DIA 30 DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/04/2022 | 4060.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TINTAS DIVERSAS A SABER PINTA PISO AZUL 18l PINTA PISO AMARELO 18l DEMARCACAO RESINA HYDRON INC 18l ACRIL 100 AUTO BRILHO CORALIT ESM BRANCO 09l SEC. RAPIDA PINTA PISO BRANCO 18l E FITA ADERE CREPE 48X50 USO GERAL 427 DESTINADAS A PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/04/2022 | 250.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA RICOH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/04/2022 | 1894.73 | 00010124356443 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/04/2022 | 1789.47 | 00001703351436 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/04/2022 | 1636.30 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS A SABER MEDALHASS TROFEUS BOLAS ENTRE OUTROS DESTINADOS A PREMIACAO DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/04/2022 | 631.58 | 00010245523499 | LEONALDO CESAR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO ROCO DE CAPIM NAS ESTRADAS VICINAIS NO CENTRO DO MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/04/2022 | 1263.16 | 00070685191486 | JOSÉ WERLLERSON DE LIMA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/04/2022 | 1263.15 | 00001632611481 | PAULO SERGIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/04/2022 | 212.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER PINO ENGATE HIDRAULICO 12 R FÊMEA 12 AGRICOLA ANEL ELASTICO P EIXO REDUTORA FM M12X15 XM 14X1X15 LATAO E ACLOPADOR HIDRAULICO 18 4 GARRAS PARA O VEICULO TIPO TRATORM MASSEY FERGUSON ADV 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00072743808420 | JOSE ROBERTO TRANQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/04/2022 | 6000.00 | 00010124372481 | SUELLY FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR TAXA DE RETIRADA DE AGUA POTAVEL 200 CARRADAS X 3000 EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA EM NASCENTE RURAL COM DESTINO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E COMUNIDADES RURAIS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/04/2022 | 515.78 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO POR MEIO DE CARRO DE SOM DOS EVENTOS DO CAMPEONATO QUE SAO REALIZADOS SEMANALMENTE NO TOTAL DE 7 HORASONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/04/2022 | 3993.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/04/2022 | 11414.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/04/2022 | 871.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER NO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/04/2022 | 605.26 | 00007803876439 | ÍCARO EMMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CESTAS DE GULOSEIMAS PARA BRINDES NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPALCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/04/2022 | 650.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO REFERENTE A BANNERS ARTES E EDICOES DE VIDEOS NO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/04/2022 | 947.37 | 00007679075409 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA HOMENAGEM AO DIA DAS MULHERES E A CHAMADA PARA A COPA PILAR DE FUTSAL JUNTAMENTE COM O TRABALHO DE EDICAO DAS OBRAS DA PAVIMENTACAO DE RUAS DA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/04/2022 | 700.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTOS DE COMEMORACAO AO DIA DA MULHER CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/04/2022 | 1684.21 | 00010599629428 | THAYSE CRISTINA MAIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS NAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/04/2022 | 157.50 | 00010216889405 | BIANCA DA SILVA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO POR TODAS ELAS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/04/2022 | 8573.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/04/2022 | 3.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/04/2022 | 39.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DA CIDE NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/04/2022 | 693.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/04/2022 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 06 SEIS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/04/2022 | 58670.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA CONFORME CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/04/2022 | 590.00 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO POR MEIO DE CARRO DE SOM DA ENTREGA DE PEIXES NA SEMANA SANTA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 08 OITO HORAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/04/2022 | 452.63 | 00009858052421 | ANA CAROLINE DE SOUZA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NA SEMI FINAL E FINAL DA COPA DE FUTSAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/04/2022 | 1275.78 | 00085330353491 | JAMIL PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO SITIO JACARE PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00013723683452 | WESLEY HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESRTUDANTES NA ZONA RURAL SITIO JURUA EM PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/04/2022 | 600.00 | 28301129000159 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICO NA FINAL DA COPA DE FUTSAL E EVENTOS DE COMEMORACAO AO DIA DAS MULHERES POR TODAS ELAS RELAIZADO EM MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00008907581401 | MARIA JOSÉ XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.F. CECILIA ALVES DA FONSECA NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/04/2022 | 1263.15 | 00009713398483 | HEVERTON JOSÉ PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES NO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/04/2022 | 1352.63 | 00001119225426 | LILIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA A FINAL DA COPA DE FUTSAL E PARA EVENTO DO DIA DA MULHER DENOMINADO POR TODAS ELAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00008855055496 | JOSÉ MACIEL CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR NA ESCOLA DE MARCACAO. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00004557319424 | JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO COLEGIO VIRGINIO VELOSO BORGESNO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00026261911835 | LUCIANO DE PONTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/04/2022 | 2875.00 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SABER COENTRO ALHO PORO BATATA INGLESA CEBOLA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLHAS MUNICIPAIS DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/04/2022 | 315.78 | 00006489491419 | RODRIGO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER ACAO REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR NO DIA 26 DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/04/2022 | 10677.42 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SABER COENTRO ALHO PORO BATATA INGLESA CEBOLA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLHAS MUNICIPAIS DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001060 | 08/04/2022 | 13897.14 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUN DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMFORME NOTA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/04/2022 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XERGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00009154187460 | VANDAME DE FRANÇA SILVA | VALOR REFERENTE A PREMIACAO DA PRIMEIRA COLOCACAO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/04/2022 | 315.78 | 00011718349424 | MARCELO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE JESUS MAURICIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/04/2022 | 323.00 | 35721163000148 | GF COMÉRCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM BOLSA DE SUSPENSAO DE AR DO TERCEIRO EIXO PRESTADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFX - 1078 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/04/2022 | 526.31 | 00006260660421 | JOÃO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANISIO DA SILVA SITUADA NO SITIO JURUA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/04/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAL DE AVISO DE TOMADA DE PRECO N0012022 PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO RELATIVO AO RESULTADO DO PREGAO DA COSNTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL EM JACARE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/04/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAL DE AVISO DE TOMADA DE PRECO N0012022 PUBLICADA NO JORNAL A UNIAO RELATIVO AO RESULTADO DO PREGAO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL EM JACARE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/04/2022 | 1963.15 | 00064639258453 | JOSIBERG SOUZA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS MANOEL ALVES DE ARAuJO ESCOLA NOTURNA MARIA AUGUSTA DE BRITO ANTONIO MARINHO DOS SANTOS E FRANCILEIDE DIAS DA COSTA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/04/2022 | 526.31 | 00079897100482 | JOSÉ ROBERTO VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/04/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAL DE AVISO N0022022 DO PREGAO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL RELATIVO A PAVIMENTACAO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/04/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAL DE AVISO N0022022 DO PREGAO PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO RELATIVO A PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/04/2022 | 1473.68 | 00011504942477 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00008646218414 | RONALDO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/04/2022 | 895.00 | 00006364170420 | MÁRCIO GALVÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00004564095480 | REGINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00004696754464 | IZAEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00000677704798 | ANTÔNIO MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/04/2022 | 500.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00002778783490 | JEFFERSON LINS ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/04/2022 | 1052.63 | 00004133604407 | SEVERINO RAMOS L. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/04/2022 | 1275.78 | 00008552407418 | JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/04/2022 | 1275.78 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE CAPIM NAS RODAGENS DA AREA RURAL DE JACARE NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00055922686453 | MANOEL DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/04/2022 | 870.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E OUTROS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AS MAQUINAS TRATORES E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE A MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00008098600408 | JOSÉ MARCIANO BRAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO DISTRITO DE CURIMATAU DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00097779989453 | EDSON TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR DA INFRAESTRUTURA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/04/2022 | 842.10 | 00079895328400 | SEVERINA MARIA DA SILVA ORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/04/2022 | 1578.94 | 00008620545400 | ANDERSON DOMINGOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NA ORGANIZACAO LOGISTICA MENSAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO DECORRER DO MÊSDE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00001597369438 | COSME BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00079897169415 | EDMILSON BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/04/2022 | 1578.94 | 00003159044459 | VALDECI ROSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO APOIO TECNICO NA ORGANIZACAO LOGISTICA MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/04/2022 | 500.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TERRENO PARA GUARDAR OS BANCOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/04/2022 | 1578.94 | 00005750168417 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/04/2022 | 526.31 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00007379446410 | CLODOALDO OLIMPIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/04/2022 | 2105.26 | 00085331074472 | GILDO BARBOSA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/04/2022 | 1578.94 | 00005791072481 | JOSÉ HÉLIO PEREIRA FIRMINO | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO NA LIMPEZA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00084023481491 | JOSÉ CARLOS MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SERETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/04/2022 | 368.42 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO ARTESIANO COMUNITARIO III QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00056881533420 | JAILTON ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/04/2022 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O SITIO ARRUDA NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/04/2022 | 526.31 | 00079897720430 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DE 01 UM POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/04/2022 | 1052.63 | 00003482721467 | JOEDSON PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DO CADASTRAMENTO NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/04/2022 | 789.47 | 00013776944455 | GRACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO COMUNITARIO NO SITIO FIGUEIRAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00001703341473 | PEDRO BILA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE PILAR EM ATIVIDADES INTERNAS NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/04/2022 | 1526.31 | 00002036101488 | JOSÉ DANIEL VELOSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/04/2022 | 842.10 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001032 | 08/04/2022 | 25101.09 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A TERCEIRA MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E APLICACAO DE MEIO-FIO NA RUA PROJETADA CONFORME DISPENSA 012022 E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00001251980430 | CARLOS JUNIOR URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/04/2022 | 424.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO DO CONSELHO TUTELAR E REUNIAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM REPRESENTANTES DA EMATER REALIZADO NO AUDITORIO DA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/04/2022 | 947.36 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O SITIO CHA DE AREIA NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00004010328410 | CARLOS ADRIANO ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ROCO DA VEGETACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00071759282464 | GUILHERME HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/04/2022 | 1275.78 | 00006463572470 | FABIANO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00010229077439 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00071318036429 | JOSIVAL GONÇALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA RETIRANDO ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/04/2022 | 74.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO LAGOA DO GONCALO NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 52223704-4 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/04/2022 | 58.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO LAGOA DO GONCALO NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 52223704-4 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001053 | 08/04/2022 | 15028.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001056 | 08/04/2022 | 4913.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROS-PIPA LOCADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001058 | 08/04/2022 | 5230.90 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/04/2022 | 1200.00 | 06085172000191 | ANTÕNIO VENÂNCIO DE NOGUEIRA - EPP 9VENÂNCIO AUTO PEÇAS - COMÉRCIO DE PEÇAS DIES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER MOLA DIANT. PARAB IA INTERNACIONAL DURASTAR E PARAF. CENTRO 12X8-CB PARA O VEICULO TIPO CARRO-PIPA DE PLACA NQH - 8462 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00009801385405 | JOSILENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/04/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA CNM DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00011478627450 | CANDICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS ATUALIZACOES DIARIAS DO PORTALSITE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001052 | 08/04/2022 | 1907.40 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/04/2022 | 1431.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 08 OITO DE AR-CONDICIONADOS E UMA CARGA DE GAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/04/2022 | 500.00 | 00008754557437 | LENILDO BEZERRA DE SANTANA | VALOR REFERENTE A PREMIACAO DA 2 COLOCACAO NA COPA PILARENSE DE FUTSAL REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/04/2022 | 300.00 | 00013091415414 | LUCAS XAVIER NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PREMIACAO DA 3 COLOCACAO NA COPA PILARENSE DE FUTSAL REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/04/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/04/2022 | 55.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/04/2022 | 121.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 9.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/04/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 9.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/04/2022 | 44.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/04/2022 | 44.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/04/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/04/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/04/2022 | 32111.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/04/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/04/2022 | 492.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.616-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/04/2022 | 1876.00 | 16847020000132 | AGRO-RA??ES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS GALOES DE 20 VINTE LITROS DE ARTYS VENENO PARA O ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/04/2022 | 894.74 | 00012751902430 | LEONARDO LUÍS CORREIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/04/2022 | 2105.26 | 00010466642474 | MÁRCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REGIAO RURAL DE CHA DE AREIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/04/2022 | 2000.00 | 00088601714404 | ANÍSIO FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/04/2022 | 1630.00 | 16847020000132 | AGRO-RA??ES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA BOMBA SUB. 4TSM-1012 10HP MONOF. PARA UM DOS POCOS ARTESIANOS DO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/04/2022 | 6000.00 | 00008483692465 | JADELSON DE OLIVEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ARADO PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/04/2022 | 1557.89 | 00004999957400 | SUELLE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO PILARENSE DE FUTSAL NO TOTAL DE 16 JOGOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/04/2022 | 150.00 | 00012246278490 | JOÃO FERNANDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/04/2022 | 150.00 | 00011331726441 | ISRAEL DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/04/2022 | 10768.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 61 SEXAGESIMA PRIMERA PARCELA DE 130 CENTO E TRINTA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PBREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/04/2022 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/04/2022 | 803.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/04/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/04/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/04/2022 | 53972.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS A SABER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOESPORTE SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE TAMBEM SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ILUMINACAO PuBLICA E A FATURA DO LABORATORIO DA SAuDE PAGA PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Aqusicao de veiculo para Secretaria der Educacao e Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001102 | 19/04/2022 | 150000.00 | 35715234000876 | FIORI VEÍCULO S/A - JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM VEICULO TIPO NOVO FIAT TORO ENDURANCE TURBO DIESEL O km ANO E MODELO 2022 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS DE COR BRANCA DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N0042022 PROCESSO N2022 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Aqusicao de veiculo para Secretaria der Educacao e Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001103 | 19/04/2022 | 36661.00 | 35715234000876 | FIORI VEÍCULO S/A - JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM VEICULO TIPO NOVO FIAT TORO ENDURANCE TURBO DIESEL O km ANO E MODELO 2022 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS DE COR BRANCA DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N0042022 PROCESSO N2022 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Aqusicao de veiculo para Secretaria der Educacao e Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001104 | 19/04/2022 | 186661.00 | 35715234000876 | FIORI VEÍCULO S/A - JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM VEICULO TIPO NOVO FIAT TORO ENDURANCE TURBO DIESEL O km ANO E MODELO 2022 COM CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS DE COR BRANCA DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N0042022 PROCESSO N2022 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 19/04/2022 | 19108.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DE REPARTICOES ECOLARES GRUPOS ESCOLAS E CRECHE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/04/2022 | 6756.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MONITORES DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/04/2022 | 23157.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00007675949404 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/04/2022 | 2421.05 | 00001597290416 | JEFFERSON DOMINGOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICA EM GERAL PRESTADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/04/2022 | 1757.89 | 00005905603448 | OLIVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO CADASTRAMENTO NO APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/04/2022 | 526.31 | 00070627988431 | DANIEL PAULINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/04/2022 | 4131.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANOS E BOMBAS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO NOSSO MUNICIPIO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/04/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/04/2022 | 2105.26 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO TRATAR DE ASSUNTOS ACERCA DO MUNICIPIO NO TRECHO JOAO PESSOABRASILIAJOAO PESSOA PARA O PERIODO DE 12042022 A 15042022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/04/2022 | 22000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001132 | 20/04/2022 | 2309.67 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001133 | 20/04/2022 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/04/2022 | 464.00 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001129 | 20/04/2022 | 18197.40 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001130 | 20/04/2022 | 6334.09 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001131 | 20/04/2022 | 5949.15 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROS-PIPA LOCADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0001134 | 20/04/2022 | 75845.17 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3 TERCEIRA MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CPL 022020 E CONTRATO DE REPASSE MDR 1053332-33SICONFI E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/04/2022 | 90.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/04/2022 | 90.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE agricultura NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/04/2022 | 421.05 | 00004253774407 | VANESSA GONÇALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNE CIMENTO DE LANCHES PARA PALESTRAS DO 3 COLOQUIO DE EDUCACAO INCLUSIVA NO DIA 30032022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001125 | 20/04/2022 | 16254.69 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUNDESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMFORME NOTA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/04/2022 | 263.15 | 00007549721432 | ANA KAROLINE CHAGAS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PALESTRAS DO 3 COLOQUIO DE EDUCACAO INCLUSIVA NO DIA 30032022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/04/2022 | 526.31 | 00056971958420 | ADRIANA KARLA SOUSA DE AGUIAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PALESTRAS DO 3 COLOQUIO DE EDUCACAO INCLUSIVA NO DIA 30032022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/04/2022 | 90.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/04/2022 | 90.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS A ESCOLA MARIA TEREZA CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/04/2022 | 90.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS A ESCOLA ANTONIO MARINHO FIGUEIRAS NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/04/2022 | 90.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO MUSEU NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/04/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/04/2022 | 1507.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/04/2022 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/04/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/04/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/04/2022 | 60.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 5228457-8 DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/04/2022 | 265.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001150 | 22/04/2022 | 15000.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SABER AGUA SANITARIA ACOOL GEL 500ML DESINFETANTEESPONJAS DE ACOLIMPA VIDROS PANO DE CHAO PASTILHA SANITARIA SABAO EM BARRA SACO DE LIXO LIMPADOR MULTIUSO ENTRE OUTROS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001151 | 22/04/2022 | 5083.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SABER AGUA SANITARIA ACOOL GEL 500ML DESINFETANTEESPONJAS DE ACOLIMPA VIDROS PANO DE CHAO PASTILHA SANITARIA SABAO EM BARRA SACO DE LIXO LIMPADOR MULTIUSO ENTRE OUTROS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/04/2022 | 196.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806-X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/04/2022 | 715.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/04/2022 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/04/2022 | 44.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR MATRICULA 67956335 DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/04/2022 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/04/2022 | 6285.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NORBERTO AGUIAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER BATERIAAREIFOR E BATERIA HELIAR DESTINADAS A VEICULOS DA INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/04/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAL DE AVISO N0022022 PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO RELATIVO A PUBLICACAO DO PREGAO MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/04/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAL DE AVISO N0022022 PUBLICADO NO DIARIO A UNIAO RELATIVO A PUBLICACAO DO PREGAO MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/04/2022 | 5900.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NORBERTO AGUIAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/04/2022 | 526.31 | 00032342160453 | PAULO NORMANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO AS ATIVIDADES REALIZADAS EM CADASTROS DE AGRICULTORES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/04/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAÚJO NORBERTO AGUIAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RENOVACAO DE PNEUS DE TRATOR VERMELHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001172 | 26/04/2022 | 24159.32 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A QUARTA MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E APLICACAO DE MEIO-FIO NA RUA PROJETADA CONFORME DISPENSA 012022 E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/04/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/04/2022 | 736.84 | 00069017816449 | JOSÉ ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DE FOGAO INDUSTRIAL GRANDE NA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/04/2022 | 1990.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO REDE DE PROTECAO PARA O GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL PROT 520 4mm CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/04/2022 | 458.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 5228558-3 DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/04/2022 | 888.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 51966595-9 DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/04/2022 | 61.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 960652-1 DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/04/2022 | 2000.00 | 12913604000108 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SÍTIO JACARÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA DOS MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/04/2022 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001174 | 28/04/2022 | 5380.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COMM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ENGENHO RECREIO ATE A SEDE DO MUNICIPIO PILAR- LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES RETORNO ENGENHO RECREIO SITIO GALHOFA JACARE SITIO JUREMINHA E RETORNANDO AO SITIO JACARE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUME | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001175 | 28/04/2022 | 5150.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ASSENTAMENTO NOVA CONQUISTA RETORNANDO AO SITIO JACARE LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E CECILIA ALVES DA FONSECA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUME | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001176 | 28/04/2022 | 5100.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO LOTEAMENTO NOVA PILAR RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO - LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E VIRGINIO VELOSO BORGES CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO ELETRONICO SRP N0042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/04/2022 | 1800.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA PRESTADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFX - 1078 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/04/2022 | 4200.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO LUBRIFICACAO REPARO E MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU - 0526 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/04/2022 | 100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NA RECARGA DA IMPRESSORA BROTHER PERTENCENTE A E.M.E.I.F PROF MARIA TEREZA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/04/2022 | 4722.40 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/04/2022 | 745.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA IPVA 7639-2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/04/2022 | 5.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9806-X CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/04/2022 | 655.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOBINA E RECUPERACAO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA MOA - 8864 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/04/2022 | 7264.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FEP 14015-5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/04/2022 | 73.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/04/2022 | 475.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E REVISAO DO SISTEMA DE FRENAGEM DO VEICULO DE PLACA MOE - 3245 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/04/2022 | 1578.94 | 00041914376404 | MARIA CÉLIA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO RURAL APOIO AOS ASSENTADOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/04/2022 | 7275.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CUMPRINDO A DEMANDA DOS SERVICOS PuBLICOS EM DOIS TURNOS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/04/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/04/2022 | 26313.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/04/2022 | 1347.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/04/2022 | 4851.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/04/2022 | 10934.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONTRATOS TEMPORARIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/04/2022 | 2424.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/04/2022 | 119606.60 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS DO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/04/2022 | 6126.80 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/04/2022 | 22052.40 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/04/2022 | 49700.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/04/2022 | 105.26 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/04/2022 | 2873.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/04/2022 | 1448.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/04/2022 | 4840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE ELETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/04/2022 | 13060.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/04/2022 | 6584.60 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/04/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/04/2022 | 5039.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/04/2022 | 0.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/04/2022 | 99.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/04/2022 | 6000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/04/2022 | 10676.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/04/2022 | 44.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULOBOMBEIRO PREVENCAO DE INCENDIA E PLACA MERCOSUL DO VEICULO TIPO FIAT TORO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/04/2022 | 2355.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DO AVISO 03 TOMADAS DE PRECOS TP 0042022 - CONTRATO DE REPASSE CONVÊNIO 1075506-04- 912947 - TP 0052022- CONTRATO DE REPASSE CONVÊNIO 1076230-41 911496 - TP 0062022 CONTRATO DE REPASSE CONVÊNIO 1078098-57 917665 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/04/2022 | 4068.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/04/2022 | 3871.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/04/2022 | 17596.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/04/2022 | 18491.34 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/04/2022 | 5495.33 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/04/2022 | 25452.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/04/2022 | 5292.30 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/04/2022 | 9.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO CFM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14.015-5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/04/2022 | 5176.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/04/2022 | 2650.00 | 00005863146443 | FABRÍCIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/04/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CONCURSO PuBLICO 3.0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/04/2022 | 21991.34 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/04/2022 | 336.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/04/2022 | 315.79 | 00003714097481 | ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO PARA O TORNEIRO DO TRABALHADOR REALIZADO DIA 30042022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/04/2022 | 421.05 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO POR MEIO DE CARRO DE SOM DA APRESENTACAO DA COMPANHIA DE TEATRO DESPERTARTE REALIZADA NA PRACA JOSE LINS DO REGO NO DIA 30042022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/04/2022 | 631.58 | 00001309284458 | JULIO RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO DA APRESENTACAO DA COMPANHIA DE TEATRO DESPERTARTE NO ESPETACULO A PAIXAO DE CRISTO REALIZADA NA PRACA JOSE LINS DO REGO NO DIA 30042022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/04/2022 | 89.47 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DO TORNEIO EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01052022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/04/2022 | 1552.63 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB NO DIA 01052022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/04/2022 | 5517.00 | 08750646000106 | CASA C ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS A SABER OXFORD ESTAMPADO 147 100 POLIESTER TECIDO PLANO OXFORD STRETCH 100 POLIESTER 150m TECIDO TINTO 100 POLIAMIDA FILO ARMADO 36m SHANTUNG SPANDEX 147 L 97 POLIESTER 3 ELASTANO E CAMISARIA 1573 147L 100 POLIESTER DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA ACAO NORDESTINA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/04/2022 | 1250.48 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 6 AR-CONDICIONADOS E 2 CARGAS DE GAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/04/2022 | 926.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - TECNICOS CONTRATADOS FUNDEB 30 DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/04/2022 | 5210.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SERVIDORES COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/04/2022 | 857.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/04/2022 | 102865.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO ESTATUTARIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/04/2022 | 26080.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 ESTATUTARIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/04/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/04/2022 | 31378.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/04/2022 | 16326.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO CONTRATADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/04/2022 | 7128.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MONITORES DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/04/2022 | 23932.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/04/2022 | 142631.45 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/04/2022 | 4212.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES TECNICOS CONTRATADOS - FUNDEB 30 DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/04/2022 | 23685.34 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/04/2022 | 3896.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/04/2022 | 467574.38 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/04/2022 | 118549.22 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB - APOIO TECNICO E OPERACIONAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/04/2022 | 74212.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/04/2022 | 32402.26 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/04/2022 | 108786.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/04/2022 | 528.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.616-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/05/2022 | 4431.82 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS ESPORTIVOS A SABER BOLAS CONE CORDA E BAMBOLÊPARA AULAS DE EDUCACAO FISICA NAS ESCOLAS DE CURIMATAu VIRGINIO E JACARE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/05/2022 | 1865.60 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER CILINDRO SERIE CWO CILINDRO SERIE JOELHO MACHO VALVULA BOTAO TERMINALCAPA 2 TRAMAS CAPA 2 JOELHO ABRACADEIRA PINO ENGATE ENTRE OUTROS DESTINADOS A CONSERTO DE ONIBUS DE PLACA MNJ 3560 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001269 | 02/05/2022 | 15075.36 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00009652034410 | JOSÉ ROBERTO LIRA SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANTE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/05/2022 | 600.00 | 00000011987421 | JOS? ROBERTO MARINHO DE ARA?JO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TITULO DE CAMPEAO DO TORNEIO DO TRABALHADOR 2022 REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/05/2022 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/05/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2022 | 44.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2022 | 1321.47 | 00042413842420 | ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO SILVA | VALOE REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ACORDO COM AS RETIFICACOES DE CALCULOS DAS VANTAGENS 13° PROPORCIONAL E FERIAS DE EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2022 | 620.50 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 73 SETENTA E TRÊS VASILHAMES DE AGUA MINERAL COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO CONSELHO TUTELAR CRAS AGRICULTURA TURISMO ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001270 | 02/05/2022 | 2029.71 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001268 | 02/05/2022 | 17532.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001271 | 02/05/2022 | 5249.25 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO CARRO PIPA LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001272 | 02/05/2022 | 5669.19 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS LOCADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/05/2022 | 1052.63 | 00013665658438 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVICO REALIZADO NA PODAGEM DAS PALMEIRAS IMPERIAIS NA PRACA JOSE LINS DO REGO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/05/2022 | 1500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ( EIXO SOLUÇOES EM GESTÃO PUBLICA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORAMENTO PARA PROTOCOLAR NA SUDEMA E ATUALIZACAO DO PRAD-PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA RELATIVAS AO LIXAO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/05/2022 | 1578.94 | 00010248950410 | MARCIA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MARCACAO DE POCOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/05/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPUBLICACAO DO RESULTADO DA TOMADA DE PRECOS DA ESCOLA DE JACARE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/05/2022 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICAP DE PLACARLR 4C14 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/05/2022 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICAP DE PLACAQSL8G95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/05/2022 | 1500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ( EIXO SOLUÇOES EM GESTÃO PUBLICA) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVICO REFERENTE PARA PROTOCOLAR NA SUDEMA E ATUALIZACAO DO PRAD-PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA RELATIVAS AO LIXAO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001295 | 03/05/2022 | 14400.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO VW17 WORKER DE PLACAQFK 4E98 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU 5191-8 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/05/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/05/2022 | 1473.68 | 00004999957400 | SUELLE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DO TRABALHADOR REALIZADO DIA 01 DE MAIO DE 2022 PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/05/2022 | 75.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CINCO BOLAS MASTER SORTIDA N 08 PARA AS AULAS DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/05/2022 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XERGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANADA DA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/05/2022 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 06 SEIS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001297 | 05/05/2022 | 6900.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DE MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018 DESTINADA AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001298 | 05/05/2022 | 4790.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 VEICULOS DE PASSEIO ANOMODELO 20212021 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSEQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR- CONDICIONADO DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/05/2022 | 894.73 | 00006307619490 | MARCIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE BUEIRAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/05/2022 | 2822.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/05/2022 | 16.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806-X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/05/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/05/2022 | 2424.00 | 00009530773498 | LAYANE JOANA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE PROFESSOR NO PERIODO DE 60 DIAS EM ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/05/2022 | 19360.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMERCIO E IND DE CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PADROES ESPORTIVOS E MEIOES A EQUIPES DE JOGADORES AMADORES PARTICIPANTES DO TORNEIO DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DESTE CORRENTE MÊSCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/05/2022 | 1034.73 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O EVENTO DE PROGRAMA DE FORMACAO COM GESTORES E TENICOS D EDUCACAO RELAIZADO NO AUDITORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB NO DIA 27042022 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/05/2022 | 100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DA IMPRESSORABROTHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/05/2022 | 900.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO REFERENTE A BANNERS ARTES E EDICOES DE VIDEOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/05/2022 | 631.58 | 00010245523499 | LEONALDO CESAR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO ROCO DE CAPIM NAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/05/2022 | 526.31 | 00079897720430 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DE 01 UM POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO RESP.TECNICA - ART DO ENGENHEIRO FLORESTAL- SUDEMA DO PROCESSOR DO ANTIGO LIXAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/05/2022 | 789.47 | 00013776944455 | GRACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO COMUNITARIO NO SITIO FIGUEIRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/05/2022 | 368.42 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO ARTESIANO COMUNITARIO III QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2022 | 947.36 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O SITIO CHA DE AREIA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2022 | 526.31 | 00079897100482 | JOSÉ ROBERTO VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2022 | 631.57 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00008098600408 | JOSÉ MARCIANO BRAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO DISTRITO DE CURIMATAU DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/05/2022 | 1473.68 | 00011504942477 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00001597369438 | COSME BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2022 | 210.52 | 00006441598477 | IJAETE DE ALMEIDA MARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00009801385405 | JOSILENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/05/2022 | 1052.63 | 00003482721467 | JOEDSON PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DO CADASTRAMENTO NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00004696754464 | IZAEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/05/2022 | 1275.78 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE CAPIM NAS RODAGENS DA AREA RURAL DE JACARE NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001336 | 10/05/2022 | 4570.35 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001337 | 10/05/2022 | 13669.05 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001338 | 10/05/2022 | 6663.05 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊ DE ABRIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/05/2022 | 1052.63 | 00004133604407 | SEVERINO RAMOS L. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/05/2022 | 870.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E OUTROS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AS MAQUINAS TRATORES E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/05/2022 | 1904.21 | 00001703351436 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00072743808420 | JOSE ROBERTO TRANQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/05/2022 | 1578.94 | 00005750168417 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00007379446410 | CLODOALDO OLIMPIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/05/2022 | 1275.78 | 00006463572470 | FABIANO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/05/2022 | 9129.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETOS BANCARIOS RELATIVOS AOS APORTES DO FUNDO GARANTIA-SAFRA DO ANO DE 2022 QUE DEVERA SER PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00084023481491 | JOSÉ CARLOS MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SERETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/05/2022 | 171.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE JACARE UC 51874544-8 DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS DO PROJETO DE REFORMA DA PRACA DE EVENTOS SITUADA NA RUA PROFESSOR ANTENOR CHAGAS MONTEIRO SN NO LOTEAMENTO BOA ESPERANCA NESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/05/2022 | 1578.94 | 00003159044459 | VALDECI ROSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO APOIO TECNICO NA ORGANIZACAO LOGISTICA MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/05/2022 | 842.10 | 00079895328400 | SEVERINA MARIA DA SILVA ORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00055922686453 | MANOEL DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00056881533420 | JAILTON ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/05/2022 | 1275.78 | 00008552407418 | JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00008646218414 | RONALDO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/05/2022 | 526.31 | 00010939142465 | JOSÉ ANDERSON BILA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONTROLE DA DISTRIBUICAO DE AGUA NO POCO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO MÊS DE ABRIL CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00001251980430 | CARLOS JUNIOR URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00071318036429 | JOSIVAL GONÇALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA RETIRANDO ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/05/2022 | 842.10 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00004010328410 | CARLOS ADRIANO ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ROCO DA VEGETACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00001703341473 | PEDRO BILA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE PILAR EM ATIVIDADES INTERNAS NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/05/2022 | 500.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/05/2022 | 2105.26 | 00085331074472 | GILDO BARBOSA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/05/2022 | 1578.94 | 00005791072481 | JOSÉ HÉLIO PEREIRA FIRMINO | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO NA LIMPEZA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00004564095480 | REGINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE ABRRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/05/2022 | 500.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TERRENO PARA GUARDAR OS BANCOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00010229077439 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00000677704798 | ANTÔNIO MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00002778783490 | JEFFERSON LINS ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/05/2022 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O SITIO ARRUDA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/05/2022 | 526.31 | 00070627988431 | DANIEL PAULINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/05/2022 | 1578.94 | 00008620545400 | ANDERSON DOMINGOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NA ORGANIZACAO LOGISTICA MENSAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO DECORRER DO MÊSDE ABRRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00018028189792 | SÉRGIO HEVERTON B. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPEAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR GERAL A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00011412734460 | FERNADES HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR GERAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00010386551456 | FERNANDO DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR GERAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00071759282464 | GUILHERME HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00070388627409 | JOAQUIM JUNIOR ROSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR GERAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00011478627450 | CANDICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS ATUALIZACOES DIARIAS DO PORTALSITE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001339 | 10/05/2022 | 2204.69 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE ABRIL22 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/05/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA CNM DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2022 | 1894.73 | 00010599629428 | THAYSE CRISTINA MAIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS NAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPALE LOGISTICA DO TORNEIO DO TRABALHADOR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/05/2022 | 421.05 | 00056796714415 | JOSÉ CONSTANTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS NO ESCRITORIO DO CENTRO DE APOIO DO CENSO 2022 DO IBGE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2022 | 1536.84 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS PARA A COPA PILAR DE FUTSAL E PARA O TORNEIO DO TRABALHADOR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/05/2022 | 1263.15 | 00007679075409 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA O DIA DO TRABALHADOR E COPA FTSAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/05/2022 | 2315.79 | 00010124356443 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/05/2022 | 10563.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/05/2022 | 73697.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME DAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/05/2022 | 1298.95 | 00007803876439 | ÍCARO EMMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CESTAS DE GULOSEIMAS PARA BRINDES NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPALCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/05/2022 | 2.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO ITR DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/05/2022 | 10563.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/05/2022 | 2470.45 | 25970668000192 | SÔNIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS A SABER AGUA SANITARIA ACUCAR OURO BOM CAFE MOIDO DETERGENTE DE PRATO PAPEL HIGIÊNICO DETERGENTE EM PO YPÊALCOOL 70 DESINFETANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/05/2022 | 11414.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/05/2022 | 3993.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/05/2022 | 947.36 | 00007295321438 | GIRLENE TOCA DA SILVA FERNANDES | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA O REVEION DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/05/2022 | 803.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/05/2022 | 77.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/05/2022 | 110.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/05/2022 | 2105.26 | 00002992163490 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA IDENTIDADE DIGITAL COM DIVULGACAO DE MIDIAS EM REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2022 | 1263.15 | 00009713398483 | HEVERTON JOSÉ PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/05/2022 | 2105.26 | 00010466642474 | MÁRCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REGIAO RURAL DE CHA DE AREIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00026261911835 | LUCIANO DE PONTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001335 | 10/05/2022 | 17267.54 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMFORME NOTA ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/05/2022 | 5110.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS BOLA DE CAMPO TROFEUS ETC DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR NO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001355 | 10/05/2022 | 2943.50 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SABERARGAMASSA COLA FORTE CAIXA DE DESCARGA REJUNTE 1Kg BRANCO CIMENTO ZEBU TUBO SOLD PVC ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESCOLA DE CURIMATAU CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00008907581401 | MARIA JOSÉ XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.F. CECILIA ALVES DA FONSECA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/05/2022 | 1526.31 | 00002036101488 | JOSÉ DANIEL VELOSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00008855055496 | JOSÉ MACIEL CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR NA ESCOLA DE MARCACAO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001370 | 10/05/2022 | 3280.00 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALHO PORO BATATA INGLESA DA TERRA E CEBOLA FRESCA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001371 | 10/05/2022 | 11540.24 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER COENTRO CENOURAS E NABOS FRESCOS OU REFRIGERADOS PIMENTAO ALFACE COUVE TOMATES FRESCOS OU REFRIGERADOS ABACAXI FRUTO NORMAL MELANCIA MELAO BANANA COMPRIDA E LARANJAS FRESCAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/05/2022 | 460.00 | 00009858052421 | ANA CAROLINE DE SOUZA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NO CAMPEONATO DO TORNEIRO DO DIA DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/05/2022 | 1275.78 | 00085330353491 | JAMIL PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO SITIO JACARE PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/05/2022 | 900.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTOS DE COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00004557319424 | JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO COLEGIO VIRGINIO VELOSO BORGESNO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/05/2022 | 1121.05 | 00001119225426 | LILIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA AS FESTIVIDADEES EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR E COMPETICAO DE FUTEBOL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00007239392414 | PATRICIO FARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE AUXILIAR GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS COSTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/05/2022 | 624.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM A FUNDACAO MENINO DE ENGENHO UC 5228666-4 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00013723683452 | WESLEY HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESRTUDANTES NA ZONA RURAL SITIO JURUA EM PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/05/2022 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N0012022 PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO RELATIVO A REPUBLICACAO DO CONTRATO DE AQUISICAO DE PICK - UP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/05/2022 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N0012022 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL RELATIVO A REPUBLICACAO DO CONTRATO DE AQUISICAO DE PICK - UP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/05/2022 | 315.78 | 00011718349424 | MARCELO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE JESUS MAURICIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/05/2022 | 1371.40 | 23389082000103 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CESTAS DE FRUTAS PARA O TORNRIO DE FUTEBOL DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01052022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/05/2022 | 10768.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 59 QUINQUAGESIMO NONA PARCELA DE 130 CENTO E TRINTA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PBREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/05/2022 | 748.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/05/2022 | 1950.00 | 02709842000142 | MAG COMÉRCIO ATAC. DE PRODUTOS PARA AGRICULTURA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ROUNDUP ORIGINAL MAIS VENENO PARA O CEMITERIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/05/2022 | 645.84 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DENTE RETRO 416 C D E CAT-20852352085245 DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00006974703422 | JOSÉ VALDINIZ TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/05/2022 | 1736.84 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA VISITAS TECNICAS DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001425 | 13/05/2022 | 4000.56 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ARROZ TIPO 1 FUBA PRE COZIDOACUCAR COLORIFICO COLORAU DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001426 | 13/05/2022 | 1297.10 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ARROZ TIPO 1 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001427 | 13/05/2022 | 3910.00 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ARROZ TIPO 1FUBA ACUCAR COLORIFICO COLORAU CONDIMENTO MISTO COMINHO DESTINADOS A MERENDA DA PRE- ESCOLACONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001428 | 13/05/2022 | 208.40 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ARROZ TIPO 1FUBA PRE COZIDO DESTINADOS A MERENDA DO AEECONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001429 | 13/05/2022 | 2094.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER BISCOITO DOCE TIPO MARIA BISCOITO CREAM CRACKER CAFE MOIDO LEITE EM PO E MARGARINA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001431 | 13/05/2022 | 16743.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALMONDEGA CHARQUE FRANGO INTEIRO MACARRAO ESPAGUETE OLEO DE SOJA PROTEINA TEXTUALIZADA DE SOJA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/05/2022 | 150.00 | 00012246278490 | JOÃO FERNANDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001433 | 13/05/2022 | 798.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALMONDEGABISCOITOLEITE EM PO FRANGO INTEIRO MACARRAO ESPAGUETE OLEO DE SOJA PROTEINA TEXTUALIZADA DE SOJA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/05/2022 | 150.00 | 00011331726441 | ISRAEL DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001435 | 13/05/2022 | 6959.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER AVEIA EM FLOCOS BISCOITO CREAM CRACHERALMODEGA FRANGO INTEIRO PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA LEITE EM PO ENTRE OUTRAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CRECHE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001436 | 13/05/2022 | 12086.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER CARNE BOVINAMACARRAO CHARQUE BISCOITO CREAM CRACHERALMODEGA FRANGO INTEIRO PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA LEITE EM PO ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/05/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/05/2022 | 2000.00 | 00004506545400 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/05/2022 | 15476.78 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REAJUSTE DA QUARTA MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA LUDGERIO GOMES DE ARAUJO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/05/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/05/2022 | 844.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 0001445 | 17/05/2022 | 6000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/05/2022 | 5290.00 | 21094950000100 | NENENGÁS COMERCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 46 QUARENTA E SEIS BOTIJOES DE GAS DE 13 kg PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/05/2022 | 1757.89 | 00005905603448 | OLIVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO APOIO TECNICO E LOGISTICO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES MUNICIPAL TORNEIO DO TRABALHADOR E CAMPEONATO DE FUTSAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/05/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/05/2022 | 3597.85 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TINTAS DIVERSAS A SABER VERNIZ ISOLANTE KNOTTING 36 VERNIZ CETOL DECK 36 SEMI-BRILHO INCOLOR PINTA PISO CONCRETO 18L RESINA HYDRON ACQUA 18L INCOLOR E THINNER EUCATEX 9100 USO GERAL 5L NOVO DESTINADAS A PRACA JOAO JOSE MAROJA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/05/2022 | 1052.63 | 00070063859467 | RITA DE CÁSSIA ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOCONTROLE DE UM DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/05/2022 | 675.60 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO MUNICIPAL LOCALIZADO NA FAZENDA LIBERDADE SITIO FIGUEIREDO EM PILAR -PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/05/2022 | 1684.21 | 00080530710404 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS VIGILANTE EM REGIME DE PLANTOES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/05/2022 | 1102.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE JACARE UC 52137436-8 DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001446 | 18/05/2022 | 1297.10 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ARROZ TIPO 1 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001447 | 18/05/2022 | 4000.56 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ARROZ TIPO 1 FUBA PRE COZIDOACUCAR COLORIFICO COLORAU DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001448 | 18/05/2022 | 208.40 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ARROZ TIPO 1FUBA PRE COZIDO DESTINADOS A MERENDA DO AEECONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001449 | 18/05/2022 | 2094.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER BISCOITO DOCE TIPO MARIA BISCOITO CREAM CRACKER CAFE MOIDO LEITE EM PO E MARGARINA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001450 | 18/05/2022 | 3910.00 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ARROZ TIPO 1FUBA ACUCAR COLORIFICO COLORAU CONDIMENTO MISTO COMINHO DESTINADOS A MERENDA DA PRE- ESCOLACONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/05/2022 | 100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DA IMPRESSORABROTHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/05/2022 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/05/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/05/2022 | 540.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/05/2022 | 2735.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS LUBRIFICACAOLIMPEZAREVISAOCONSERTOBLINDAGEMMANUTENCAO CONSERVACAO ENTRE OUTROS PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFW4326 DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/05/2022 | 1860.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS LUBRIFICACAOLIMPEZAREVISAOCONSERTOBLINDAGEMMANUTENCAO CONSERVACAO ENTRE OUTROS PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS RLQOJ96 DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/05/2022 | 2550.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS LUBRIFICACAOLIMPEZAREVISAOCONSERTOBLINDAGEMMANUTENCAO CONSERVACAO ENTRE OUTROS PRESTADOS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA QSE2826 DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/05/2022 | 368.42 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UTILIZACAO DE CARRO DE SOM EM EVENTO CÊNICO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/05/2022 | 1650.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS LUBRIFICACAOLIMPEZALUSTRACAOREVISAOCARGA E RECARGA CONSERTORESTAURACAOBLINDAGEMENTRE OUTROS PRESTADOS NO VEICULO TIPO CACAMBA PEQUENA DE PLACA OFX - 0407 DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/05/2022 | 2335.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS LUBRIFICACAOLIMPEZAREVISAOCARGA E RECARGACONSERTORESTAURACAOBLINDAGEMMANUTENCAO E CONSERVACAO PRESTADOS NO VEICULO TIPO TRATOR DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/05/2022 | 1240.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS LUBRIFICACAOLIMPEZALUSTRACAOREVISAOCARGA E RECARGA CONSERTORESTAURACAOBLINDAGEMENTRE OUTROS PRESTADOS NO VEICULO TIPO DE PLACA MOE - 3245 DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/05/2022 | 473.68 | 00071471812472 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR-CONDICIONADO DO BAu DO PAA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/05/2022 | 22000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001481 | 20/05/2022 | 2332.80 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001479 | 20/05/2022 | 5139.45 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001480 | 20/05/2022 | 14215.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001482 | 20/05/2022 | 6940.08 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001478 | 20/05/2022 | 19187.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMFORME NOTA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/05/2022 | 1478.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/05/2022 | 343.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/05/2022 | 1903.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO BONUS ASSINATURA PETROLEO BAP NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/05/2022 | 44.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/05/2022 | 8390.31 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INTES DIVERSOS A SABER ANELAS TALHERESBACIA BANDEJASPORTA TALHERESFOLHAS ORQUIDEAS FOLHAS DE EUCALIPTO CASCA PINUS MEDIA DESIDRATADA ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/05/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/05/2022 | 315.78 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA REUNIAO DE GESTORES DA EDUCACAO MUNICIPALCONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001491 | 23/05/2022 | 5363.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALMONDEGAS AVEIA EM FLOCOS FRANGO INTEIRO LEITE EM PO SARDINHA EM LATA ENTRE OUTROS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001493 | 23/05/2022 | 1134.10 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALMONDEGAS FLOCOS DE MILHO FRANGO INTEIRO CONGELADO LEITE EM PO MACARRAO TIPO ESPAGUETE ENTRE OUTROS DESTINADO A MERENDA PARA AEE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001494 | 23/05/2022 | 7559.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS A SABER SIL CABO FLEX 15 VERDE SIL CABO FLEX 250 PTO SIL CABO FLEX 25 BCO 75OV LAMPADA LED PLAFON PLASTICO ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTECAO CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001495 | 23/05/2022 | 1100.10 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALMONDEGAS BISCOITO CREAM CRACKER FRANGO INTEIRO CONGELADO LEITE EM PO MACARRAO TIPO ESPAGUETE ENTRE OUTROS DESTINADO A MERENDA PARA AEE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001496 | 23/05/2022 | 19026.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALMONDEGAS CHARQUE FRANGO INTEIRO OLEO DE SOJA MACARRAO TIPO ESPAGUETE ENTRE OUTROS DESTINADO A MERENDA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001497 | 23/05/2022 | 13690.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALMONDEGAS CARNE BOVINA TIPO SOL FEIJAO CARIOCA FEIJAO PRETO LEITE EM PO FRANGO INTEIRO ENTRE OUTROS DESTINADO A MERENDA DOS ESTUDANTES DA PRE-ESCOLA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001498 | 23/05/2022 | 29195.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SABER AGUA SANITARIA NAFTALINA ALCOOL LIQUIDO CLORO DESINFETANTE DETERGENTE PAPEL HIGIÊNICO SABAO EM PO COPO DESCARTAVEL PANO DE CHAO FOSFORO SABAO EM BARRA VASSOURA PIACAVA ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001499 | 23/05/2022 | 27206.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SABER ACIDO MURIATICO AMACIANTE ESPONJA DE LA DE ACO GUARDANAPO INSETICIDA LUVA BORRACHA P LIMPEZA RODO POLIDOR DE ALUMINIO SACO P LIXO 100 LITROS PRETO PASTILHA SANITARIA ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/05/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAL DE AVISO N0052022 PUBLICADO NO DIARIO A UNIAO RELATIVO A PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/05/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAL DE AVISO N0032022 PUBLICADO NO DIARIO A UNIAO RELATIVO A PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/05/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAL DE AVISO N0032022 PUBLICADO NO DIARIO A UNIAO RELATIVO A PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/05/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAL DE AVISO N0032022 PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO RELATIVO A PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/05/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAL DE AVISO N0032022 PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO RELATIVO A PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/05/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAL DE AVISO N0052022 PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO RELATIVO A PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001492 | 23/05/2022 | 10277.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETTRICOS A SABER SIL CABO FLEX 25 VERMEL SIL CABO FLEX 25 VERDE LORENZETTI SOQUETE INTELI CONECTOR INTROLUXGOLDEN POTÊNCIA GOLDEN LAMPADA CABO MULTIPLEX LAMPADA HP DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/05/2022 | 2600.10 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SABER PAPEL CREPOM BRANCO PASTA ABA ELASTICO FINO GRAMPEADOR TESOURA PEQUENA E FOLHA A4 RESMA PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/05/2022 | 2500.42 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SABER PAPEL CREPOM CANETA AZUL DUREX LARGO PAPEL FOTOGRAFICO PAPEL LAMINADO PAPEL CARTAO PILHA AAA ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/05/2022 | 2449.65 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SABER COLA BRANCA CLIPES GRANDES TESOURA GRANDE REGUA PORTA-LAPIS CARBONO GRAMPO ALMOFADA PARA CARIMBO PRANCHETA ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/05/2022 | 2050.40 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SABER CANETA AZUL PILHA C MEDIA DUREX GROSSO GRAMPEADOR TESOURA PEQUENA GRAMPO PASTA ABA C ELASTICO FINO E FOLHA A4 RESMA ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/05/2022 | 2411.40 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SABER EMBORRACHADO C GLITER ROSA LAPIS PILOTO CORRETIVO COLA DE SILICONE ROLO BARBANTE JOGO DE DAMA XADREZ PALITO DE CHURRASCO ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/05/2022 | 3063.20 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SABER TINTA GUACHE GRANDE MASSA DE MODELAR MARCA TEXTO CADERNO SEM ARAME TESOURA SEM PONTA PASTA ABA ELASTICO QUEBRA-CABECAS CANETA PRETA COLA DE ISOPOR PILHA PALITO ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/05/2022 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/05/2022 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/05/2022 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/05/2022 | 2000.00 | 12913604000108 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SÍTIO JACARÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA DOS MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/05/2022 | 66.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 960652-1 DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/05/2022 | 801.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 51966595-9 DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/05/2022 | 402.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 5228558-3 DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/05/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO RESULTADO DA PROPOSTA VENCEDORA DA TOMADA DE PRECOS N0012022 RELATIVA AESCOLA DE JACARE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/05/2022 | 33.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO LAGOA DO GONCALO NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 52223704-4 DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/05/2022 | 73.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO LAGOA DO GONCALO NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 52223704-4 DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001509 | 25/05/2022 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/05/2022 | 526.32 | 00012530383413 | JOSÉ ADRIANO DE O. PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO REALIZADO EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS VIGILANTE DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/05/2022 | 2473.68 | 00008994183418 | FELIPE SÉRGIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTO DO ABATE DE COMERCIANTES LOCAIS DE CARNE BOVINA E CAPRINA NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQB - 9959PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001519 | 26/05/2022 | 12086.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER CARNE BOVINAMACARRAO CHARQUE BISCOITO CREAM CRACHERALMODEGA FRANGO INTEIRO PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA LEITE EM PO ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001520 | 26/05/2022 | 16743.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALMONDEGA CHARQUE FRANGO INTEIRO MACARRAO ESPAGUETE OLEO DE SOJA PROTEINA TEXTUALIZADA DE SOJA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001525 | 26/05/2022 | 169.25 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ARROZ TIPO 1 E FUBA PRE-COZIDO DESTINADOS A MERENDA PARA AEE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001526 | 26/05/2022 | 1297.10 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ARROZ TIPO 1 CLASSE LONGO FINO SUBGRUPO POLIDO DESTINADOS A MERENDA PARA A CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001527 | 26/05/2022 | 3880.40 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ARROZ TIPO 1 CLASSE LONGO FINO SUBGRUPO POLIDO FUBA PRE-COZIDO ACuCAR CRISTAL COLORIFICO COLORAU CONDIMENTO MISTO DESTINADOS A MERENDA DOS ESTUDANTES DA PRE-ESCOLA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001528 | 26/05/2022 | 4942.20 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ARROZ TIPO 1 CLASSE LONGO FINO SUBGRUPO POLIDO FUBA PRE-COZIDO ACuCAR CRISTAL COLORIFICO COLORAU CONDIMENTO MISTO DESTINADOS A MERENDA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/05/2022 | 2650.00 | 00005863146443 | FABRÍCIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/05/2022 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072021 | 0001529 | 27/05/2022 | 4722.40 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/05/2022 | 94.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/05/2022 | 108.69 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO RESP.TECNICA - ART PARA A REALIZACAO DE EVENTOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR MATRICULA 67956335 DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/05/2022 | 53.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 5228457-8 DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/05/2022 | 20124.80 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/05/2022 | 5495.33 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/05/2022 | 25452.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/05/2022 | 3657.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/05/2022 | 5292.30 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/05/2022 | 14984.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE MAIO 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/05/2022 | 3296.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/05/2022 | 7163.61 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES TECNICOS CONTRATADOS - FUNDEB 30 DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/05/2022 | 30481.92 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/05/2022 | 105474.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/05/2022 | 23685.34 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO FUNDEB 60 DO MÊS DE MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/05/2022 | 3896.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/05/2022 | 352183.18 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/05/2022 | 119194.62 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB 40 - APOIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/05/2022 | 1212.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/05/2022 | 2577.00 | 40042714000187 | MARIA ENEILDE DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE MUNICIPAL ESCOLAS MANOEL ALVES AUGUSTO MOUSINHO VIRGINIO VELOSO BORGES PROFESSORA FRANCILEIDE DIAS DA COSTA E ESCOLA NOTURNA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/05/2022 | 107306.58 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/05/2022 | 5210.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/05/2022 | 857.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/05/2022 | 74212.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB 40 DO MÊS DE MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/05/2022 | 77479.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO ESTATUTARIOS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/05/2022 | 26222.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 ESTATUTARIOS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/05/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/05/2022 | 23607.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/05/2022 | 16326.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/05/2022 | 6706.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MONITORES DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/05/2022 | 23204.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/05/2022 | 49062.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/05/2022 | 2424.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/05/2022 | 117818.60 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS DO MÊS DE MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/05/2022 | 6326.80 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DO MÊS DE MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/05/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/05/2022 | 22052.40 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/05/2022 | 25919.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/05/2022 | 1391.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/05/2022 | 4851.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/05/2022 | 10793.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONTRATOS TEMPORARIOS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/05/2022 | 97.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE JACARE UC 51874544-8 DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/05/2022 | 13120.60 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/05/2022 | 6584.60 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/05/2022 | 2886.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/05/2022 | 1448.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/05/2022 | 4840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE ELETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/05/2022 | 1212.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/05/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001582 | 30/05/2022 | 2449.44 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/05/2022 | 487.20 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001581 | 30/05/2022 | 14616.45 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001583 | 30/05/2022 | 4592.70 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO CARRO PIPA LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/05/2022 | 6000.00 | 00008483692465 | JADELSON DE OLIVEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ARADO PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/05/2022 | 157.89 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DO 1 ENCONTRO DE MANDIOCULTURA DE PILAR EMAPI CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/05/2022 | 1578.94 | 00041914376404 | MARIA CÉLIA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO RURAL APOIO AOS ASSENTADOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/05/2022 | 315.78 | 00008188709409 | TERSSIO VICTOR SILVA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO CULTURAL FORRO PE DE SERRA NO EVENTO DO 1 ENCONTRO DE MANDIOCULTURA DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/05/2022 | 7747.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CUMPRINDO A DEMANDA DOS SERVICOS PuBLICOS EM DOIS TURNOS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001599 | 30/05/2022 | 6998.40 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001580 | 30/05/2022 | 19886.11 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMFORME NOTA ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001588 | 30/05/2022 | 5380.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COMM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ENGENHO RECREIO ATE A SEDE DO MUNICIPIO PILAR- LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES RETORNO ENGENHO RECREIO SITIO GALHOFA JACARE SITIO JUREMINHA E RETORNANDO AO SITIO JACARE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUME | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001589 | 30/05/2022 | 5150.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ASSENTAMENTO NOVA CONQUISTA RETORNANDO AO SITIO JACARE LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E CECILIA ALVES DA FONSECA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUME | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001590 | 30/05/2022 | 5100.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO LOTEAMENTO NOVA PILAR RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO - LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E VIRGINIO VELOSO BORGES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO ELETRONICO SRP N0042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/05/2022 | 5176.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/05/2022 | 110.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/05/2022 | 6000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/05/2022 | 4776.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/05/2022 | 147.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DA ADMINISTRACAO EFETIVADO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/05/2022 | 1236.00 | 10332794000144 | DANIEL DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS A SABER ESPREMEDOR MONDIAL BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFAO BRANCO LIQUIDIFICADOR WALITA PRETO E BATEDEIRA MONDIAL PARA A NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR -PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/05/2022 | 257.46 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PROVEDOR DE INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DO IBGE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/05/2022 | 10756.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FEP 14015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/05/2022 | 34803.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ILUMINACAO PuBLICA PAGA PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/05/2022 | 901.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 106 CENTO E SEIS VASILHAMES COM CAPACIDADE PARA 20 VINTE LITROS DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/05/2022 | 6880.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS TNT VAREJO NAS CORES AZUL-CLARO LARANJA AMARELO VERMELHO E VERDE BANDEIRA JUTA H229 CRU E TEC. EST. 100 CO. JULIANA 140 PECA DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/05/2022 | 9200.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME (AGS ELETRO MOTOR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPOSICAO E MANUTENCAO NOS POCOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES GONCALO ARRUDA PEDRINHAS GALHOFA JACARE CUTIM ATAu JURUA SITIO BARRA CRECHE E CHA DE AREIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001608 | 31/05/2022 | 14400.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO VW17 WORKER DE PLACAQFK 4E98 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001609 | 31/05/2022 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFS - 6B33 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001610 | 31/05/2022 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACARLR 4C14 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/06/2022 | 610.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE FIGUEIRAS NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 52227981-4 DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/06/2022 | 29.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE GALHOFA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 52327025-9 DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/06/2022 | 17047.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DE REPARTICOES ECOLARES GRUPOS ESCOLAS E CRECHE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/06/2022 | 3345.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SABER ALMOFADA PCARIMBO APONTADOR DE LAPIS BORRACHA BRANCACADERNO AZUL CARTOLINAS COLA BRANCA CLIPS GRANDE MARCA TEXTO GRAMPEADRO ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/06/2022 | 26.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/06/2022 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/06/2022 | 13753.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE DIVERSAS SECRETARIAS A SABERSECRETARIA DE ADMINSTRACAO ESPORTEDESENVOLVIMENTOINFRAESTRUTURA LABORATORIO E FUNDACAO MENINO DE ENGENHO PAGA PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/06/2022 | 10768.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 62 SEXAGESIMA SEGUNDA PARCELA DE 130 CENTO E TRINTA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PBREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/06/2022 | 1160.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/06/2022 | 189.47 | 00008343227492 | GERMANIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DECORACAO PARA EVENTO DO DIA DAS MAES NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAUJO CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/06/2022 | 9683.50 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/06/2022 | 360.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DA XXIII SEMANA CULTURAL JOSE LINS DO REGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/06/2022 | 336.84 | 00011912276429 | MATHIAS SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL NA SEMANA CULTURAL JOSE LINS DO REGO REALIZADA ENTRE OS DIAS 03 E 04 DE JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/06/2022 | 450.00 | 09139551000105 | SEBRAE-SERV APOIO MICRO PEQ EMP PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO NA 5 FENEVALE NO PERIODO DE 27 A 28 DE MAIO DE 2022 EM ITABAIANA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/06/2022 | 2105.26 | 00003033918476 | ALAN JOSE RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE TELAO DE LED PARA EXPOSICAO DE VIDEOS DURANTE A XXIII SEMANA CULTURAL JOSE LINS DO RÊGO REALIZADA DE 03 A 04 DE JUNHO CONFORME DOCUEMTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/06/2022 | 2439.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA MODELO CATERPILLAR CAT 416 E PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO A SABER RETENTORES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001632 | 06/06/2022 | 64040.83 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DE APLICACAO DE MEIO-FIO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO DISTRITO DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO DE PILAR CONFORME CONTRATO N 0142022 TP N 00222 E NOTA FISCAL DA PRIMEIRA MEDICAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/06/2022 | 4016.40 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER ABRACADEIRA 10-12 FITA ABRACADEIRA 09-13 9mm TUBO DE ACO 2200X250 GRAXEIRA RETA 38 24 FIOS ROSCA UNF MANGUEIRA TRANCADA PT 250 38 TRANSPOWER ANEL ORING ORI CAPA 2 TRAMAS 04 14 PCAPAT TSCP ENTRE OUTRAS PARA OS VEICULOS TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON ADV 275 E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001636 | 06/06/2022 | 6900.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DE MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018 DESTINADA AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001637 | 06/06/2022 | 4790.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 VEICULOS DE PASSEIO ANOMODELO 20212021 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSEQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR- CONDICIONADO DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/06/2022 | 468.42 | 00002535255430 | JOSÉ OLÍMPIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA E.M.E.I.F. ANISIO DA SILVA SITUADA NO SITIO JURUA ZONA RURAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/06/2022 | 4210.52 | 00005159877436 | EDNALDO TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DA BANDA SEDUTORA DO BRASIL PARA A REALIZACAO DA FESTA JUNINA DO MUNICIPIO REALIZADA NO CENTRO DE PILAR - PBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/06/2022 | 7251.53 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada referente a devolucao de saldo de convênio firmado com o FNDE conforme GRU anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/06/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/06/2022 | 736.84 | 00012136571486 | BRUNA VERÔNICA DE MIRANDA SILVA NASCIMENTO | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA FUNDACAO MENINO DE ENGENHO MUSEU DO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/06/2022 | 226.32 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO REALIZADO PELA SERCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/06/2022 | 13200.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500 UNIDADES DE IMPRESSAO EM PAPEL COLORIDOS200 UNIDADES DE COPIAS DIVERSAS1000 UNIDADES DE COPIAS COLORIDAS EM IMPRESSAO DIGITAL PAPEL 180G E 2000 UNIDADES DE FICHAS DIVERSOS 75G 215X315 1X0 COR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/06/2022 | 68.42 | 00005030884475 | AZENAIDE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE COBERTURA PARA AS MESAS NO EVENTO DA ORQUESTRA SINFONICA DA PARAIBA NA XXIII SEMANA CULTURAL JOSE LINS DO REGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/06/2022 | 108.69 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO RESP.TECNICA - ART DE FISCALIZACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE CURIMATAU CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/06/2022 | 5150.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 6.000 SEIS MIL FICHAS DIVERSAS TAMANHO OFICIO EM PAPEL 180g FORMATO 22X32 1X1 E 250 DUZENTOS E CINQUENTA TALOES DIVERSOS DE 50X2 VIAS NUMERADAS PAPEL 75g AUTO COPIATIVO 15X31cm PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/06/2022 | 7811.61 | 00008994183418 | FELIPE SÉRGIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTO DO ABATE DE COMERCIANTES LOCAIS DE CARNE BOVINA E CAPRINA NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQB - 9959PB NO DECORRER DOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/06/2022 | 500.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TERRENO PARA GUARDAR OS BANCOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/06/2022 | 631.57 | 00010245523499 | LEONALDO CESAR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO ROCO DE CAPIM NAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00001251980430 | CARLOS JUNIOR URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00079897169415 | EDMILSON BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00009801385405 | JOSILENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/06/2022 | 526.31 | 00070627988431 | DANIEL PAULINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00072743808420 | JOSE ROBERTO TRANQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/06/2022 | 1052.63 | 00003482721467 | JOEDSON PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DO CADASTRAMENTO NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/06/2022 | 1578.94 | 00003159044459 | VALDECI ROSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO APOIO TECNICO NA ORGANIZACAO LOGISTICA MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/06/2022 | 1578.94 | 00008620545400 | ANDERSON DOMINGOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NA ORGANIZACAO LOGISTICA MENSAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/06/2022 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XERGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/06/2022 | 1263.15 | 00007679075409 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA A XXIII SEMANA CULTURAL JOSE LINS DO RÊGO E EVENTO DA EMAPI CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/06/2022 | 1739.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS E BANNERS PARA O 1° EVENTO DA EMAPI E PARA A XXIII SEMANA CULTURAL JOSE LINS DO REGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/06/2022 | 1100.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS E PALCOS PARA EVENTO DO 1° ENCONTRO DA EMAPI E XXIII SEMANA CULTURAL JOSE LINS DO REGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001663 | 08/06/2022 | 3280.00 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALHO PORO BATATA INGLESA DA TERRA E CEBOLA FRESCA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/06/2022 | 1705.26 | 00001119225426 | LILIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA EVENTO DO 1° ENCONTRO DA EMAPI E XXIII SEMANA CULTURAL JOSE LINS DO REGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001667 | 08/06/2022 | 11611.60 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER COENTRO CENOURAS E NABOS FRESCOS OU REFRIGERADOS PIMENTAO ALFACE COUVE TOMATES FRESCOS OU REFRIGERADOS ABACAXI FRUTO NORMAL MELANCIA MAMAO COMUM BANANAS E LARANJAS FRESCAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/06/2022 | 900.00 | 28301129000159 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NO 1 ENCONTRO DA EMAPI E XXIII SEMANA CULTURAL JOSE LINS DO REGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/06/2022 | 33.68 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DA XXIII SEMANA CULTURAL JOSE LINS DO REGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/06/2022 | 1275.78 | 00085330353491 | JAMIL PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO SITIO JACARE PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/06/2022 | 2105.26 | 00010466642474 | MÁRCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REGIAO RURAL DE CHA DE AREIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00004557319424 | JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO COLEGIO VIRGINIO VELOSO BORGESNO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/06/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/06/2022 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 06 SEIS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/06/2022 | 1182.51 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA ISS 2269-1 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/06/2022 | 700.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO REFERENTE A BANNERS ARTES E EDICOES DE VIDEOS NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/06/2022 | 2052.63 | 00010124356443 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/06/2022 | 627.37 | 00007803876439 | ÍCARO EMMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CESTAS DE GULOSEIMAS PARA BRINDES NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPALCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/06/2022 | 2100.00 | 00001703351436 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/06/2022 | 571.58 | 00007549721432 | ANA KAROLINE CHAGAS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O 1° EVENTO DA EMAPI CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/06/2022 | 1736.84 | 00010599629428 | THAYSE CRISTINA MAIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS NAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/06/2022 | 631.57 | 00012136571486 | BRUNA VERÔNICA DE MIRANDA SILVA NASCIMENTO | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA FUNDACAO MENINO DE ENGENHO MUSEU DO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00008855055496 | JOSÉ MACIEL CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR NA ESCOLA DE MARCACAO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/06/2022 | 1680.00 | 07046164000107 | L e J TRANSFER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 60 SESSENTA CANISAS PARA O PROJETO SAO JOAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00026261911835 | LUCIANO DE PONTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00008907581401 | MARIA JOSÉ XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.F. CECILIA ALVES DA FONSECA NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/06/2022 | 1171.60 | 00001597369438 | COSME BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/06/2022 | 1736.84 | 00002036101488 | JOSÉ DANIEL VELOSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00018028189792 | SÉRGIO HEVERTON B. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPEAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR GERAL A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2022 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00007379446410 | CLODOALDO OLIMPIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/06/2022 | 842.10 | 00079895328400 | SEVERINA MARIA DA SILVA ORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00084023481491 | JOSÉ CARLOS MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SERETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/06/2022 | 1275.78 | 00092899463420 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00008098600408 | JOSÉ MARCIANO BRAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO DISTRITO DE CURIMATAU DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00006364170420 | MÁRCIO GALVÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00008646218414 | RONALDO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00002778783490 | JEFFERSON LINS ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/06/2022 | 1275.78 | 00008552407418 | JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/06/2022 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O SITIO ARRUDA NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/06/2022 | 1275.78 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE CAPIM NAS RODAGENS DA AREA RURAL DE JACARE NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/06/2022 | 631.57 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/06/2022 | 526.32 | 00097779989453 | EDSON TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR DA INFRAESTRUTURA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/06/2022 | 947.36 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O SITIO CHA DE AREIA NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/06/2022 | 526.31 | 00079897100482 | JOSÉ ROBERTO VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/06/2022 | 368.42 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO ARTESIANO COMUNITARIO III QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/06/2022 | 789.47 | 00013776944455 | GRACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO COMUNITARIO NO SITIO FIGUEIRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/06/2022 | 526.31 | 00079897720430 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DE 01 UM POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00004564095480 | REGINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/06/2022 | 526.31 | 00010939142465 | JOSÉ ANDERSON BILA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONTROLE DA DISTRIBUICAO DE AGUA NO POCO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/06/2022 | 500.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/06/2022 | 842.10 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00004696754464 | IZAEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00071318036429 | JOSIVAL GONÇALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA RETIRANDO ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00000677704798 | ANTÔNIO MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00010229077439 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/06/2022 | 1578.94 | 00005750168417 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/06/2022 | 1578.94 | 00005791072481 | JOSÉ HÉLIO PEREIRA FIRMINO | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO NA LIMPEZA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00004010328410 | CARLOS ADRIANO ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ROCO DA VEGETACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00055922686453 | MANOEL DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/06/2022 | 1000.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E OUTROS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AS MAQUINAS TRATORES E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00001703341473 | PEDRO BILA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE PILAR EM ATIVIDADES INTERNAS NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/06/2022 | 1275.78 | 00006463572470 | FABIANO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00056881533420 | JAILTON ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/06/2022 | 2105.26 | 00085331074472 | GILDO BARBOSA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/06/2022 | 2135.00 | 16847020000132 | AGRO-RA??ES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM CORTADOR DE GRAMA PARA O ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001727 | 10/06/2022 | 7435.80 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001728 | 10/06/2022 | 13559.40 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001730 | 10/06/2022 | 6524.55 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001735 | 10/06/2022 | 9962.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SABER SIL CABO FLEX 25 PTO FOTOCELULA ISOLADOR ARRUELA QUADRADA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001736 | 10/06/2022 | 4428.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SABER SIL CABO FLEX 25 PTO 750v TRAMONTINA CAIXA EMBUTIR RETANGULAR FORTECONMEGA CABO FLEX PP 2X2 50 PTO 750v 3m FITA ISOLANTE IMPERIAL 10mmx20m LAMPADA LED BULBO A 15w 65k CX ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/06/2022 | 2440.00 | 00011504942477 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/06/2022 | 421.05 | 00002356038485 | JOSÉ JUNIOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/06/2022 | 865.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 52137436-8 DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/06/2022 | 2631.57 | 00007704025422 | JOSÉ NAILSOM BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA RECUPERACAO DE CANTEIROS E APLICACAO DE VERNIZ NOS ASSENTOS E LIXEIRAS DA PRACA JOAO JOSE MAROJA CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00004968615493 | VALDERES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001729 | 10/06/2022 | 3280.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/06/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA CNM DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001731 | 10/06/2022 | 21146.61 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMFORME NOTA ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/06/2022 | 1100.00 | 17255879000115 | CLÉCIO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 02 DOIS VIDROS BANDEIRAS LATERAIS DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQ- 0J96 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/06/2022 | 526.32 | 00005159877436 | EDNALDO TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA SONORIZACAO DO EVENTO DE XXIII SEMANA CULTURAL JOSE LINS DO REGOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/06/2022 | 315.78 | 00011718349424 | MARCELO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE JESUS MAURICIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/06/2022 | 1263.15 | 00009713398483 | HEVERTON JOSÉ PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/06/2022 | 1088.42 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0001754 | 10/06/2022 | 4560.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 2.000 DOIS MIL ENVELOPES TIMBRADOS TAMANHO OFICIO 4X0 CORES 90g 12 DOZE FAIXAS COLORIDAS EM LONA COM COM ACABAMENTO PAUZINHOS PONTEIRAS ILHOSESVERNIZ E INSTALACAO NO LOCAL INDICADO E 10 DEZ BANNERS COLORIDOS EM LONA COM ACABAMENTO PAUZINHOS PONTEIRAS ILHOSES VERNIZ E INSTALACAO NO LOCAL INDICADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0001755 | 10/06/2022 | 12720.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 4.000 QUATRO MIL TESTES DIVERSOS TAMANHO OFICIO ENCADERNADOS 75g 215X315 1X1 COR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/06/2022 | 189.47 | 00001236041410 | SEVERINA INES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A INAUGURACAO DA GALERIA LUCRECIA MEDEIROS NO MUSEU NA XXIII SEMANA CULTURAL JOSE LINS DO REGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/06/2022 | 7244.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/06/2022 | 73988.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME DAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/06/2022 | 3.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/06/2022 | 3993.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/06/2022 | 11414.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/06/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/06/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/06/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/06/2022 | 88.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/06/2022 | 781.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/06/2022 | 2650.00 | 00005863146443 | FABRÍCIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/06/2022 | 99.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/06/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/06/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00009011259467 | ALMIR RODRIGO DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCOMOCAO DE SERVIDORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL QUANDO A SERVICO DA MESMA EM AREAS EXTERNAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00013723683452 | WESLEY HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESRTUDANTES NA ZONA RURAL SITIO JURUA EM PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00007239392414 | PATRICIO FARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE AUXILIAR GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS COSTA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/06/2022 | 2000.00 | 00004506545400 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/06/2022 | 3750.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS (WILSON LOURENÇO DE BRITO JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO NO D.O.U. DA ADJUDICACAO HOMOLOGACAO E EXTRATO DO CONTRATO DE 03TRÊS TOMADAS DE PRECO TP 0032022 TP 0042022 E TP 0052022 PARA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/06/2022 | 2125.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 BATERIAS PARA OS VEICULOS TIPO STRADA E AMBULANCIA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00006974703422 | JOSÉ VALDINIZ TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00070388627409 | JOAQUIM JUNIOR ROSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR GERAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/06/2022 | 1263.15 | 00008909819499 | JOSÉ PAULO GONÇALVES BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/06/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N° TP0032022 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENATACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/06/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N° TP0032022 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENATACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/06/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N° TP0042022 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENATACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/06/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N° TP0042022 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENATACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/06/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N° TP0042022 PUBLICADO NO JORNAL A UNIAOL CONFORME DOCUMENATACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/06/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N° TP0042022 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENATACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/06/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/06/2022 | 315.78 | 00008188709409 | TERSSIO VICTOR SILVA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO CULTURAL FORRO PE DE SERRA NO EVENTO DA XXIII SEMANA CULTURAL JOSE LINS DO REGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/06/2022 | 736.84 | 00006260660421 | JOÃO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SOM PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/06/2022 | 292.50 | 00055923674491 | REJANE BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR ITENS COMPRADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/06/2022 | 9977.14 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS A SABER BALAO JUNINO ILUSTRADO CHAPEU MALANDRINHO CORES SORTIDAS PAINEL DE BORRACHA E.V.A. BALAO DE PAREDE PLACA DECORATIVA EM MDF VIOLETA REDONDA TIARA JUNINA G VASO DE PINUS RuSTICO ENTRE OUTROS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE EVENTOS PuBLICOS ALUSIVOS AS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/06/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/06/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/06/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/06/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/06/2022 | 588.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/06/2022 | 600.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/06/2022 | 298.46 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PROVEDOR DE INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DO IBGE NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/06/2022 | 2210.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SABER CANETA AZUL DUREX GROSSO ENVELOPE FOLHA A4 GRAMPEADOR GRAMPO MARCA TEXTO PASTA AZ TESOURA GRANDE TESOURA PEQUENA ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO RESP.TECNICA - ART DE FISCALIZACAO TP ESCOLA MUNICIPAL EM JACARE TOMADA DE PRECO N0012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/06/2022 | 1000.00 | 00007180475408 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS APRESENTACOES MUSICAIS EM EVENTO JUNINO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DCOUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/06/2022 | 2150.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO CRECHE MUNICIPAL 02 MANUTENCOES E 01 RECARGA DE GAS SECRETARIA DE EDUCACAO 01 INSTALACAO E 03 MANUTENCOES COLEGIO VIRGINIO BORGES 01 CONSERTO E 02 RECARGAS DE GAS E COLEGIO AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO 01 INSTALACAO E 01 MANUTENCAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/06/2022 | 22000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001805 | 20/06/2022 | 2930.58 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001803 | 20/06/2022 | 12560.67 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001806 | 20/06/2022 | 5467.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO CARRO PIPA LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001807 | 20/06/2022 | 7552.44 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS LOCADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/06/2022 | 150.00 | 00012246278490 | JOÃO FERNANDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001802 | 20/06/2022 | 4428.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SABER SIL CABO FLEX 25 PTO 750v TRAMONTINA CAIXA EMBUTIR RETANGULAR FORTECONMEGA CABO FLEX PP 2X2 50 PTO 750v 3m FITA ISOLANTE IMPERIAL 10mmx20m LAMPADA LED BULBO A 15w 65k CX ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001804 | 20/06/2022 | 21036.27 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/06/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A RRT REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TENICA DO EVENTO DE SAO JOAO TRADICAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001809 | 20/06/2022 | 19026.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALMONDEGAS CHARQUE FRANGO INTEIRO OLEO DE SOJA MACARRAO TIPO ESPAGUETE ENTRE OUTROS DESTINADO A MERENDA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/06/2022 | 1575.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - TECNICOS CONTRATADOS FUNDEB 30 DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001811 | 20/06/2022 | 13690.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALMONDEGAS CARNE BOVINA TIPO SOL FEIJAO CARIOCA FEIJAO PRETO LEITE EM PO FRANGO INTEIRO ENTRE OUTROS DESTINADO A MERENDA DOS ESTUDANTES DA PRE-ESCOLA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/06/2022 | 7314.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS 100 CEM MINIDICIONARIOS PORTUGUÊSINGLES 03 TRÊS GLOBOS TERRESTRES 03 TRÊS MAPAS MUNDI 03 TRÊS MICROFONES E 03 TRÊS CAIXAS DE SOM PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PuBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/06/2022 | 673.68 | 00009661639400 | ROSIMERE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO REALIZADO COMO BOMBEIRO CIVIL PARA O EVENTO DE SAO JOAO TRADICAO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR NO DECORRER DO PERIODO JUNINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/06/2022 | 2700.00 | 22914601000142 | AGLAIR LÚCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PALCO PARA O EVENTO DE SAO JOAO TRADICAO 2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR- PB NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/06/2022 | 1684.21 | 00002778984470 | JOSE COSMO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA SETIMO CEU NO EVENTO DE SAO JOAO TRADICAO 2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR- PB NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/06/2022 | 842.10 | 00006981580403 | FÉLIX TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO SEGURANCA NO EVENTO DE SAO JOAO TRADICAO 2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR- PB NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/06/2022 | 1894.73 | 00082680221400 | JEAN FÁBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL FORRO FEITICO NO EVENTO DE SAO JOAO TRADICAO 2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR- PB NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/06/2022 | 3684.21 | 00069775915449 | ELISVÂNIA MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA VANIA ARAN NO EVENTO DE SAO JOAO TRADICAO 2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR- PB NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/06/2022 | 4364.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/06/2022 | 3940.25 | 36907890000167 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS MEMORIAL E ORCAMENTOPROJETO DE CONTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO E PRACA ESCRITOR JOSE AUGUSTO DE BRITO PRACA DO ESCORREGO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/06/2022 | 44.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/06/2022 | 3155.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DOS SEGUINTES ITENS PANOS DE COPA CORTINAS SACO P LIMPEZA ALVEJADO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO AUDITORIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR -PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/06/2022 | 8604.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 18 DEZOITO POLTRONAS LONGARINA DIRETOR LUGAR PARA O AUDITORIO DA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/06/2022 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/06/2022 | 99.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00009530773498 | LAYANE JOANA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE PROFESSORA EJA EM LICENCA MATERNIDADE NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/06/2022 | 421.05 | 00010310447445 | AGLAYLTON CAVALCANTI DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO DE SAO JOAO TRADICAO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/06/2022 | 526.32 | 00051272520234 | ALEXSANDRO DE MELO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INSPECAO ELETRICA NO PALCO E ILUMINACAO PARA O EVENTO DE SAO JOAO TRADICAO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/06/2022 | 5000.00 | 40306939000101 | APSON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES ESTRUTURA ELETRICO HIDRAULICO SANITARIO E COMBATE A INCÊNDIO PARA A CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 04 QUATRO SALAS DE AULAS NO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/06/2022 | 1894.73 | 00003966991462 | JOSAFÁ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO APOIO LOGISTICO DO EVENTO DE SAO JOAO TRADICAO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00009666326485 | LENIEFERSON MARCELO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL EM ESCOLA MUNICIPAL VERGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/06/2022 | 842.10 | 00013918104494 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO RESP.TECNICA - ART DE FISCALIZACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONTRATO N0202022 TP 0042022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO RESP.TECNICA - ART DE FISCALIZACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONTRATO N0212022 TP 0052022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO RESP.TECNICA - ART DE FISCALIZACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONTRATO N0192022 TP 0032022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001828 | 21/06/2022 | 62783.59 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DE APLICACAO DE MEIO-FIO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO DISTRITO DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO DE PILAR CONFORME CONTRATO N 0142022 TP N 00222 E NOTA FISCAL DA SEGUNDA MEDICAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/06/2022 | 464.00 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001845 | 22/06/2022 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Construcao de Portais de Acesso a Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001850 | 22/06/2022 | 51594.99 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3 TERCEIRA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM PORTAL DE ENTRADA NA CIDADE DE PILAR CONFORME CONTRATO CPL 012020 PLANO DE TRABALHO CR 8552572017 OPERACAO 1039681-49 MTUR E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/06/2022 | 2105.26 | 00013425851438 | FELIPE RAMOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL SHOW AO VIVO NA FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/06/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/06/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/06/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CONCURSO PuBLICO 3.0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR MATRICULA 67956335 DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/06/2022 | 54.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 5228457-8 DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 24/06/2022 | 281.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/06/2022 | 172.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE JACARE UC 51874544-8 DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/06/2022 | 22211.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/06/2022 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/06/2022 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/06/2022 | 55.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/06/2022 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001857 | 27/06/2022 | 5380.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COMM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ENGENHO RECREIO ATE A SEDE DO MUNICIPIO PILAR- LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES RETORNO ENGENHO RECREIO SITIO GALHOFA JACARE SITIO JUREMINHA E RETORNANDO AO SITIO JACARE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUMENT | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001858 | 27/06/2022 | 5150.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ASSENTAMENTO NOVA CONQUISTA RETORNANDO AO SITIO JACARE LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E CECILIA ALVES DA FONSECA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUME | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001859 | 27/06/2022 | 5100.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO LOTEAMENTO NOVA PILAR RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO - LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E VIRGINIO VELOSO BORGES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO ELETRONICO SRP N0042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/06/2022 | 157.89 | 00005030884475 | AZENAIDE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL PARA ORNAMENTACAO DO EVENTO DE SAO JOAO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/06/2022 | 606.00 | 00013810272450 | WELLEN ALVES DE SOUZA XAVIER | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO REALIZADO COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/06/2022 | 263.16 | 00006489491419 | RODRIGO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO ARRAIA JUNINO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO GINASIO POLIESPORTIVO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/06/2022 | 473.68 | 00002778984470 | JOSE COSMO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA NO ARRAIA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO GINASIO POLIESPORTIVO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/06/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/06/2022 | 1263.15 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO DIA 01072022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/06/2022 | 2850.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO SUSPENSAO DIANTEIRA RECUPERACAO BOMBA DE AGUA MAO DE OBRA MECANICA TROCA DE CORREIAS DO VEICULO SPRINTR 415 DE PLACA QSE 2826 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/06/2022 | 1780.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE BOMBA INJETORA DO VEICULO DE PLACA OFX-1078 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/06/2022 | 4722.40 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/06/2022 | 2120.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE VAZAMENTO DO DIFERENCIAL DO VEICULO FORD CACAMBA DE PLACA OFX - 1347 DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001868 | 28/06/2022 | 14400.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO VW17 WORKER DE PLACAQFK 4E98 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001869 | 28/06/2022 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSL - 8G95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/06/2022 | 1190.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA COM PASSAGEM DE SCANNER PRESTADOS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QFB - 5190 DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001871 | 28/06/2022 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACARLR 4C14 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/06/2022 | 1300.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO MANUTENCAO E LUBRIFICACAO PERIODICA DO VEICULO FORD CACAMBA DE PLACA OGG - 7305 DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/06/2022 | 1200.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DA BARRA DE DIRECAO E TERMINAIS DO VEICULO FORD CACAMBA DE PLACA OGG - 7305 DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/06/2022 | 2210.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA SERVICO DE TRANSMISSAO DO VEICULO TIPO CARRO-PIPA DE PLACA NQH - 8462 DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/06/2022 | 2700.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DIFERENCIAL E MAO-DE-OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DIFERENCIAL DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4283 DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/06/2022 | 730.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA SUSPENSAO TRASEIRA E REVISAO DIANTEIRA DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACA MOA- 8864 DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/06/2022 | 2424.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/06/2022 | 125881.66 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS DO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/06/2022 | 6326.80 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/06/2022 | 49062.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/06/2022 | 22052.40 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/06/2022 | 7685.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CUMPRINDO A DEMANDA DOS SERVICOS PuBLICOS EM DOIS TURNOS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/06/2022 | 1578.94 | 00041914376404 | MARIA CÉLIA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO RURAL APOIO AOS ASSENTADOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/06/2022 | 1052.63 | 00070063859467 | RITA DE CÁSSIA ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOCONTROLE DE UM DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001916 | 29/06/2022 | 6211.08 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001917 | 29/06/2022 | 9185.40 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/06/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/06/2022 | 27693.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/06/2022 | 1391.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/06/2022 | 4851.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/06/2022 | 10793.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONTRATOS TEMPORARIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/06/2022 | 13181.20 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/06/2022 | 6584.60 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/06/2022 | 2899.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/06/2022 | 1448.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/06/2022 | 4840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE ELETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/06/2022 | 1212.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/06/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/06/2022 | 20124.80 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14.015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/06/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/06/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/06/2022 | 609.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/06/2022 | 5495.33 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/06/2022 | 25452.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/06/2022 | 5292.30 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/06/2022 | 15044.60 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/06/2022 | 6000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/06/2022 | 3657.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/06/2022 | 3309.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/06/2022 | 3896.60 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/06/2022 | 351685.93 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/06/2022 | 116634.15 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB 40 - APOIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/06/2022 | 3318.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER PINO MOLA DIANT L1113 1620 COMUM CONICO GRAMPO MOLA LISO 185 mm 1 MOLA TRAS OF - 1620 BUCHA MOLA DIANT L 1113 1620 FERRO AMORTECEDOR TRASEIRO L1113 1620 COMUM ARRUELA PINO MOLA TRAS FINA 1.14 PRETA ENTRE OUTRAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFW - 4326 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/06/2022 | 1212.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/06/2022 | 560.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARQUEAMENTO FEIXE MBB SERVICO DE MOLA DIANTEIRO E TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO PRESTADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFW - 4326 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/06/2022 | 73712.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB 40 DO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/06/2022 | 32954.40 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/06/2022 | 105474.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/06/2022 | 23685.34 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO FUNDEB 60 DO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/06/2022 | 7212.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES TECNICOS CONTRATADOS - FUNDEB 30 DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/06/2022 | 107306.58 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/06/2022 | 11990.00 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 100 CEM EXEMPLARES DO TITULO HISTORIA DA PARAIBA - PARAIBA E EUROPA NA CONSTRUCAO DE UM NOVO TEMPO DESTINADOS AOS ESTUDANTES DO 6 ANO AO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001910 | 29/06/2022 | 8066.10 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SABER SIL CABO FLEX 25 PTO 750v SOPRANO DISJUNTOR UNIPOLAR 25A COPPERSIL CABO RIGIDO 1KV 600mm2 NITROLUXMAK LED LUMIN SOBREPOR SLIM 3640w BIVOLT 6500k PLUZIE IDEALE 1 INTER SIMP2 TOM 2PT 10A PAINEL QUAD EMB 6500k 12W ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/06/2022 | 1610.00 | 21094950000100 | NENENGÁS COMERCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 14 QUATORZE BOTIJOES DE GAS DE 13 kg PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001914 | 29/06/2022 | 18522.27 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMFORME NOTA ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/06/2022 | 1586.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - TECNICOS CONTRATADOS FUNDEB 30 DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/06/2022 | 5210.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/06/2022 | 857.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/06/2022 | 77370.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO ESTATUTARIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/06/2022 | 25659.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 ESTATUTARIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/06/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/06/2022 | 23607.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/06/2022 | 16216.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO CONTRATADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/06/2022 | 7249.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MONITORES DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/06/2022 | 23204.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/06/2022 | 157.89 | 00005030884475 | AZENAIDE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL PARA ORNAMENTACAO DE EVENTO DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/06/2022 | 6000.00 | 00002409146430 | SEBASTIÃO ASLEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELA RETIRADA DE AGUA POTAVEL 200 CARRADASX R 3000 EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA EM NASCENTE RURAL COM DESTINO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E COMUNIDADES RURAIS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/06/2022 | 4129.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/06/2022 | 78.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/06/2022 | 0.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/06/2022 | 6937.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PARA COM O INSS CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/06/2022 | 88.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/06/2022 | 5176.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/06/2022 | 10856.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/06/2022 | 571.58 | 00007549721432 | ANA KAROLINE CHAGAS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/06/2022 | 44.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.639-2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/06/2022 | 137.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806-X CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/06/2022 | 66.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001946 | 30/06/2022 | 4082.40 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001939 | 30/06/2022 | 6376.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SABER CAIXA D'AGUA 5.000 LITROS LINHA 3X3 E CAIXA D'AGUA FORTLEV POLI 1.000 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001940 | 30/06/2022 | 7038.50 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SABER CAIBRO RIPA LINHA 3X6 LINHA 3X8 PREGO 3X8 GERDAU ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001945 | 30/06/2022 | 11080.80 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/07/2022 | 2125.00 | 21032862000176 | JOSÉ FLÁVIO BEZERRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS A SABER TUBO ROSCAVEL VALVULA DE PE LUVA COM ROSCA TUBO SOLD PN ADAPTADOR SOLDA LUVA SOLDAVEL CURVA SOLD REGISTRO DE ESFERA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POCO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001978 | 04/07/2022 | 5693.40 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER CAR. DE MAO 3.25-8 EXPORT CIMENTO ZEBU SACO 50kg BOBINA ZINC 043X 300mm AC C28 110kg E TUBO ESGOTO 150mm KRONA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00010386551456 | FERNANDO DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR GERAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/07/2022 | 758.89 | 00002356038485 | JOSÉ JUNIOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA BASE DE CAIXA D'AGUA PARA A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/07/2022 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/07/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/07/2022 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/07/2022 | 631.58 | 00007180475408 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS APRESENTACOES MUSICAIS EM EVENTOS JUNINOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS IDEALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME DCOUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/07/2022 | 5390.00 | 17255879000115 | CLÉCIO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDRO INFERIOR DA JANELA DA LATERAL ESQUERDA SUBSTITUICAO DO PARA-BRISA RETOQUE DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA RETOQUE DA LATERAL TRASEIRA DIREITA SUBSTITUICAO DA PONTEIRA TRASEIRA DIREITA REFORMA DA LATERAL ESQUERDA DIANTEIRA E SUBSTITUICAO DO FOLE PORTA POEIRA DA ALAVANCA DE CAMBIO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFW - 4326 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/07/2022 | 1263.16 | 00008030641443 | FELIPE DA COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO TRADICAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/07/2022 | 2900.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DUAS TELAS PARA PROJECAO TRIPE 110 POL. 20 X 20m SUMAY PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/07/2022 | 12000.00 | 09058564000150 | GPONTES CURSOS E TREINAMENTO GERENCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE 02 PALESTRAS PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/07/2022 | 765.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90 NOVENTA VASILHAMES DE AGUA MINERAL COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFOME COMPROVANTES. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001974 | 04/07/2022 | 5056.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SABER ASSENTO ENVOLVENTE BRANCO TINTA LATEX S. DEMAIS BR NEVE 18l TIJOLOS DE OITO FUROS COM ST BOTINA ELASTICA SB BID. VULCAFLEX 41 CAL MEGAO CH I 10 kg BACIA CONVENCIONAL ENTRE OUTROS PARA ADAPTACOES NAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/07/2022 | 366.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 5228558-3 DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001976 | 04/07/2022 | 5841.25 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SABER TABUA 30cm ARG. COL. COLAFORTE 15kg ESMALTE SINTETICO 36l PORTA G007 JATOBA 210X80X30 SEMI-ACAB COLUNA POP 10.00mm 7X17 - 6m TUBO ESGOTO ENTRE OUTROS PARA ADAPTACOES NAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/07/2022 | 2000.00 | 12913604000108 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SÍTIO JACARÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA DOS MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/07/2022 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/07/2022 | 466.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 51966595-9 DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/07/2022 | 100.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 960652-1 DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/07/2022 | 8604.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 18 DEZOITO POLTRONAS LONGARINA DIRETOR LUGAR PARA AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/07/2022 | 1900.00 | 23389082000103 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CESTAS DE FRUTAS PARA A SOBREMESA EM EVENTO DO EMAPI E PARA OS INTEGRANTES DA ORQUESTRA SINFONICA DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 06/07/2022 | 1692.45 | 25970668000192 | SÔNIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS A SABER AGUA SANITARIA ACUCAR OURO BOM CAFE MOIDO DETERGENTE DE PRATO PAPEL HIGIÊNICO DETERGENTE EM PO YPÊ COPO DESCRATAVEL PAPEL TOALHA ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 06/07/2022 | 54862.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE PREDIOS PERTECENTES A VARIAS SECRETARIAS A SABER ESPACO SOCIAL REPETIDORA DE TV MERCADO PuBLICO ESTADIO O VIEIRAO GARAGEM MUNICIPAL ENTRE OUTRAS PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 06/07/2022 | 16015.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGISA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO A SABER SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACRECHE JOSE BENICIO DE ARAuO E ESCOLAS MUNICIPAIS CORRESPONDENTES AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 06/07/2022 | 8393.00 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 70 SETENTA EXEMPLARES DO TITULO HISTORIA DA PARAIBA - PARAIBA E EUROPA NA CONSTRUCAO DE UM NOVO TEMPO DESTINADOS AOS ESTUDANTES DO 6 ANO AO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001988 | 06/07/2022 | 6900.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DE MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018 DESTINADA AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001989 | 06/07/2022 | 4790.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 VEICULOS DE PASSEIO ANOMODELO 20212021 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSEQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR- CONDICIONADO DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002000 | 07/07/2022 | 39046.81 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DE APLICACAO DE MEIO-FIO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO DISTRITO DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO DE PILAR CONFORME CONTRATO N 0142022 TP N 00222 E NOTA FISCAL DA TERCEIRA MEDICAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 07/07/2022 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XERGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 07/07/2022 | 263.15 | 00010801775400 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLO E SALGADOS PARA EVENTOS DE PALESTRAS EDUCACIONAIS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/07/2022 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 06 SEIS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/07/2022 | 3993.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/07/2022 | 7841.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/07/2022 | 11414.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/07/2022 | 32.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DA CIDE NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/07/2022 | 2.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/07/2022 | 74277.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME DAF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/07/2022 | 77.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/07/2022 | 803.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FEP 14015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/07/2022 | 1789.47 | 00001703351436 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/07/2022 | 1894.73 | 00010124356443 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/07/2022 | 536.84 | 00007803876439 | ÍCARO EMMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CESTAS DE GULOSEIMAS PARA BRINDES NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/07/2022 | 1224.21 | 00009858052421 | ANA CAROLINE DE SOUZA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/07/2022 | 2650.00 | 00005863146443 | FABRÍCIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/07/2022 | 890.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO REFERENTE A BANNERS ARTES E EDICOES DE VIDEOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/07/2022 | 1968.42 | 00010599629428 | THAYSE CRISTINA MAIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS NAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00009011259467 | ALMIR RODRIGO DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCOMOCAO DE SERVIDORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL QUANDO A SERVICO DA MESMA EM AREAS EXTERNAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/07/2022 | 600.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 1 UNID. X 45000 EM SALA ONDE FUNCIONA ESCRITORIO DO IBGE NO MUNICIPIO DE PILAR-PB 1 UNID. X 15000EM SALA DO POSTO AVANCADO DA JUSTICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/07/2022 | 1570.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS (WILSON LOURENÇO DE BRITO JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DE 02 ARQUIVOS AVISO DA TOMADA DE PRECOS PARA CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO E AVISO DO PREGAO ELETRONICO PARA AQUISICAO DE LIVROS NO DOU CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/07/2022 | 19740.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE ADESAO AO PARCELAMENTO PREEMP CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/07/2022 | 126.32 | 00006852704408 | DENIZE RAMOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E PUBLICIDADE POR MEIO DE CARRO DE SOMDE DIVULGACAO DA COPA SUB 20 DE BEACH SOCCER CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00008855055496 | JOSÉ MACIEL CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR NA E.M.E.I.E.F. VIRGINIO VELOSO BORGES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002033 | 08/07/2022 | 6835.70 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SABER ARG. COL. COLAFORTE 15 kg REJUNTE 1kg COMUM BRANCO E CERAMICA ITAUNAS BRANCO HD 52X52 ESM BR PARA ADAPTACOES NAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/07/2022 | 750.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO 1 UNID X R 15000 E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS 4 UNID. X R 60000 EM ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/07/2022 | 1052.63 | 00007679075409 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00079895581491 | JOAO TARGINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE EM E.M.E.I.F AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/07/2022 | 1800.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/07/2022 | 1971.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/07/2022 | 3885.26 | 00001119225426 | LILIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIA DE EDUCACAO EXECUTIVA DE CULTURA E EXECUTIVA DE ESPORTES NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/07/2022 | 2105.26 | 00010466642474 | MÁRCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REGIAO RURAL DE CHA DE AREIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/07/2022 | 1275.78 | 00085330353491 | JAMIL PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO SITIO JACARE PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00026261911835 | LUCIANO DE PONTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00007239392414 | PATRICIO FARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE AUXILIAR GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS COSTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00012822977402 | JOSE CICERO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE EM ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA SUBSTITUINDO SERVIDOR ALEANDRO EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/07/2022 | 210.53 | 00071318026466 | BRENDA DE MIRANDA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO CULTURAL COM 02 INTEGRANTES NA FENAVALE DE ITABAIANA E NA XXIII SEMANA CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM PILAR - PB TOTALIZANDO 4 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/07/2022 | 526.32 | 00007180475408 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS APRESENTACOES MUSICAIS EM EVENTOS JUNINOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS IDEALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME DCOUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/07/2022 | 315.79 | 00003536383408 | ANTÔNIO FERNANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO CULTURAL NA XXIII SEMANA CULTURAL JOSE LINS DO REGO FORRO PE DE SERRA 03 INTEGRANTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/07/2022 | 526.32 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO CULTURAL NO RECITAL POETICO E ABOIADORES DE SAO JOSE DOS RAMOS TOTAL DE 05 INTEGRANTES PARA A XXIII SEMANA CULTURAL JOSE LINS DO REGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/07/2022 | 1263.15 | 00009713398483 | HEVERTON JOSÉ PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/07/2022 | 105.26 | 00011276146493 | ELIANE GOMES JARDIM | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PERFORMACE DE DANCA APRESENTACAO CULTURAL PARA A XXIII SEMANA CULTURAL JOSE LINS DO REGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/07/2022 | 105.26 | 00014021294406 | ROBERVAL GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO CULTURAL NA FENAVALE ITABAIANA DURANTE 02 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/07/2022 | 315.79 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO CULTURAL REPENTISTA PARA A XXIII SEMANA CULTURAL JOSE LINS DO REGO TOTAL DE INTEGRANTES 02 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00008907581401 | MARIA JOSÉ XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.F. CECILIA ALVES DA FONSECA NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/07/2022 | 157.89 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE CAPOEIRA PARA A XXIII SEMANA CULTURAL JOSE LINS DO REGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/07/2022 | 631.57 | 00012136571486 | BRUNA VERÔNICA DE MIRANDA SILVA NASCIMENTO | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA FUNDACAO MENINO DE ENGENHO MUSEU DO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/07/2022 | 3024.00 | 27259196000190 | JOÃO CARDOSO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTACAO DE FORROS DE GESSO EM 02 SALAS DE AULAS 108M² EM ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00056881533420 | JAILTON ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/07/2022 | 2105.26 | 00085331074472 | GILDO BARBOSA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/07/2022 | 526.31 | 00097779989453 | EDSON TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR DA INFRAESTRUTURA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00006364170420 | MÁRCIO GALVÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00084023481491 | JOSÉ CARLOS MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SERETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00008098600408 | JOSÉ MARCIANO BRAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO DISTRITO DE CURIMATAU DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00008646218414 | RONALDO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00004968615493 | VALDERES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/07/2022 | 1275.78 | 00092899463420 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA DE AGUA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO JACARE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/07/2022 | 631.57 | 00010245523499 | LEONALDO CESAR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO ROCO DE CAPIM NAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/07/2022 | 1275.78 | 00008552407418 | JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/07/2022 | 500.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TERRENO PARA GUARDAR OS BANCOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/07/2022 | 1275.78 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE CAPIM NAS RODAGENS DA AREA RURAL DE JACARE NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002035 | 08/07/2022 | 6103.65 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER TUBO DE 75 SOLD CIMENTO ZEBU SACO 50kg BRITA 19mm TELHA COLONIAL E ARAME BELGO MACIO BWG 18 121mm GALV. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00079897169415 | EDMILSON BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/07/2022 | 500.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00004696754464 | IZAEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00010229077439 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/07/2022 | 1578.94 | 00005791072481 | JOSÉ HÉLIO PEREIRA FIRMINO | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO NA LIMPEZA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00000677704798 | ANTÔNIO MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00001703341473 | PEDRO BILA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE PILAR EM ATIVIDADES INTERNAS NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00004010328410 | CARLOS ADRIANO ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ROCO DA VEGETACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/07/2022 | 1000.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E OUTROS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AS MAQUINAS TRATORES E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00004564095480 | REGINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00018028189792 | SÉRGIO HEVERTON B. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPEAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR GERAL NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/07/2022 | 526.31 | 00070627988431 | DANIEL PAULINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00006974703422 | JOSÉ VALDINIZ TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00009801385405 | JOSILENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/07/2022 | 1052.63 | 00003482721467 | JOEDSON PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DO CADASTRAMENTO NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/07/2022 | 1578.94 | 00003159044459 | VALDECI ROSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO APOIO TECNICO NA ORGANIZACAO LOGISTICA MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/07/2022 | 1578.94 | 00008620545400 | ANDERSON DOMINGOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NA ORGANIZACAO LOGISTICA MENSAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00001597369438 | COSME BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/07/2022 | 1473.68 | 00011504942477 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00007379446410 | CLODOALDO OLIMPIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/07/2022 | 842.10 | 00079895328400 | SEVERINA MARIA DA SILVA ORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/07/2022 | 368.42 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO ARTESIANO COMUNITARIO III QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/07/2022 | 631.57 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/07/2022 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O SITIO ARRUDA NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/07/2022 | 526.31 | 00079897100482 | JOSÉ ROBERTO VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/07/2022 | 1736.84 | 00002036101488 | JOSÉ DANIEL VELOSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00010386551456 | FERNANDO DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR GERAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00070388627409 | JOAQUIM JUNIOR ROSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR GERAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/07/2022 | 1263.15 | 00008909819499 | JOSÉ PAULO GONÇALVES BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00055922686453 | MANOEL DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/07/2022 | 1275.78 | 00006463572470 | FABIANO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/07/2022 | 842.10 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00072743808420 | JOSE ROBERTO TRANQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/07/2022 | 526.31 | 00010939142465 | JOSÉ ANDERSON BILA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONTROLE DA DISTRIBUICAO DE AGUA NO POCO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/07/2022 | 1578.94 | 00005750168417 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/07/2022 | 526.31 | 00079897720430 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DE 01 UM POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/07/2022 | 789.47 | 00013776944455 | GRACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO COMUNITARIO NO SITIO FIGUEIRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/07/2022 | 947.36 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O SITIO CHA DE AREIA NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00001251980430 | CARLOS JUNIOR URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/07/2022 | 1275.78 | 00092899463420 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA DE AGUA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO JACARE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/07/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA CNM DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00011478627450 | CANDICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS ATUALIZACOES DIARIAS DO PORTALSITE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002110 | 11/07/2022 | 4519.80 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002107 | 11/07/2022 | 13501.08 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002108 | 11/07/2022 | 7260.84 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002112 | 11/07/2022 | 6867.18 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO CARROS-PIPA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/07/2022 | 2000.00 | 00004506545400 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/07/2022 | 2202.20 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER TERMINAL P FREIO MG14 X 14 CAPA 2 TRAMAS - 04 14 PCAPAT TSCP REGULADOR DE PRESSAO AR 14 MINI WERK INSERT 10mm JOELHO MACHO LATAO 10mm X 14 NPT TUBO NYLON - 6 1000X800 PRETO ENTRE OUTRAS PARA O VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON ADV 275 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/07/2022 | 470.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE 01 UM CILINDRO HIDRAULICO DO VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON ADV 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00071759282464 | GUILHERME HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002106 | 11/07/2022 | 17445.17 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMFORME NOTA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/07/2022 | 315.78 | 00002767495456 | ANDRÉ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE PVC EM E.M.E.I.F. MARIA AUGUSTA DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/07/2022 | 315.78 | 00011718349424 | MARCELO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE JESUS MAURICIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00004557319424 | JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NO COLEGIO VIRGINIO VELOSO BORGESNO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/07/2022 | 573.27 | 00055923674491 | REJANE BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR ITENS COMPRADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/07/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N° 0062022 PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO CONFORME DOCUMENATACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/07/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N° 0062022 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A PRACA CONFORME DOCUMENATACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/07/2022 | 42.11 | 00005662132496 | GERMANO CAVALCANTI OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/07/2022 | 170.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAJUROS SOBRE PAGAMENTO DE DARF CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/07/2022 | 690.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/07/2022 | 132.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/07/2022 | 44.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/07/2022 | 66.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/07/2022 | 99.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/07/2022 | 7684.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/07/2022 | 8263.41 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/07/2022 | 5210.00 | 00005687366482 | ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICOADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NOS MESES DE ABRIL E MAIO CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/07/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/07/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNDIME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DA ANUIDADE DO ANO 2022 DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00009666326485 | LENIEFERSON MARCELO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL EM ESCOLA MUNICIPAL VERGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/07/2022 | 1578.94 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA VISITAS TECNICAS DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/07/2022 | 338.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POCO NOVO DE CURIMATAU UNIDADE CONSUMIDORA 51543094-5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/07/2022 | 1052.63 | 00011594526443 | SUELYTON DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/07/2022 | 730.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BATERIA PARA VEICULO TIPO STRADA DE PLACA RLS 9H75PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/07/2022 | 2473.68 | 00008994183418 | FELIPE SÉRGIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTO DO ABATE DE COMERCIANTES LOCAIS DE CARNE BOVINA E CAPRINA NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQB - 9959PB NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/07/2022 | 5657.20 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA NO TRECHO RECIFE-RIO-RECIFE NO PERIODO DE 1008 A 1508 PARA ATLETAS DO JIU-JITSU PARA PARTICIPACAO EM COMPETICAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/07/2022 | 1796.02 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOABRASILIA NO PERIODO DE DIA 04072022 PARA ATLETAS DO JIU-JITSU PARA PARTICIPACAO EM COMPETICAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/07/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAL DE AVISO N0032022 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO RELATIVO A AQUISICAO DE LIVROS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 13/07/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE CONTRATO N0032022 PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO RELATIVO A AQUISICAO DE LIVROS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/07/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CONCURSO PuBLICO 3.0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/07/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/07/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 14/07/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 14/07/2022 | 1400.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA MILITAR SITUADO NA RUA JOSE LINS DO REGO 25 - CENTRO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/07/2022 | 1104.98 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA FEIJAO PRETO PUREZA CHARQUE LINGUICA CALABRESA FARINHA DE TRIGO C FERMENTO LEITE CAMPONESA INTEGRAL FARINHA DE MANDIOCA CREME DE CEBOLA KITANO QUEIJO PARMESAO RALADO CARNE DE SOL ENTRE OUTROS PARA O JANTAR DOS INTEGRANTES DA ORQUESTRA SINFONICA DA PARAIBA POR OCASIAO DA APRESENTACAO NA SEMANA CULTURAL JOSE LINS DO REGO NESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/07/2022 | 3150.00 | 46455557000118 | LUCAS EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/07/2022 | 1631.58 | 00080530710404 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS VIGILANTE EM REGIME DE PLANTOES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/07/2022 | 884.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO LOCALIZADA EM JACARE UC 52137436-8 DO MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002159 | 19/07/2022 | 13565.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SABER SIL CABO FLEX 15 BCO 750V SIL CABO FLEX 25 AZUL 3M DE FITA ISOLANTE CONECTOR DE DER LUMINARIA SUPERLED OURO 9W BIV DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002164 | 19/07/2022 | 39990.91 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DE APLICACAO DE MEIO-FIO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO DISTRITO DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO DE PILAR CONFORME CONTRATO N 0142022 TP N 00222 E NOTA FISCAL DA QUARTA MEDICAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/07/2022 | 22000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE JUlHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/07/2022 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL DO CONSORCIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PuBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA COGIVA DEBITADO NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/07/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002160 | 19/07/2022 | 21945.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALMONDEGA CHARQUE FRANGO INTEIRO MACARRAO ESPAGUETE OLEO DE SOJA PROTEINA TEXTUALIZADA DE SOJA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002161 | 19/07/2022 | 941.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALMONDEGA FRANGO INTEIRO MACARRAO ESPAGUETE OLEO DE SOJA E LEITE EM PO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P AEE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002162 | 19/07/2022 | 5650.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALMONDEGA FRANGO INTEIRO MACARRAO ESPAGUETE OLEO DE SOJA LEITE EM PO FEIJAO PRETO AVEIA EM FLOCOS ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P A CRECHE MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002163 | 19/07/2022 | 15919.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALMONDEGA FRANGO INTEIRO MACARRAO ESPAGUETE OLEO DE SOJA LEITE EM PO FEIJAO PRETO FEIJAO CARIOCA CHARQUE BISCOITO DOCE TIPO MARIA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/07/2022 | 17450.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 CINCO SMART PROJETORES BOX MULTILASER E 03 TRÊS MULT IMPRESSORAS EPSON ECOTANK W. BIV. PARA AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/07/2022 | 1060.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR REFERENTE AO CREDITO DA COTA DO ICMS ESTADUAL EFETIVADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/07/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/07/2022 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/07/2022 | 1353.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/07/2022 | 600.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/07/2022 | 157.89 | 00012246278490 | JOÃO FERNANDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE UM PLANTAO DURANTE UM FIM DE SEMANA DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/07/2022 | 3140.20 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE A SABER CAIXA ARQUIVO PLAST. POLIONDA CALCULADORA CLASSIFICADOR PLASTICO C FERRAGEM SOFT 500B FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE PAPEL ALV ALCALINO 660X960 180g 5FLS P A4 C 45 PASTA C ABA PLAST OFICIO 55 ECON PASTA SUSPENSA PLASTICA PS15 ENTRA OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/07/2022 | 449.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002175 | 20/07/2022 | 19626.39 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUNDESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMFORME NOTA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/07/2022 | 1421.05 | 00007295321438 | GIRLENE TOCA DA SILVA FERNANDES | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA O SAO JOAO TRADICAO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002177 | 20/07/2022 | 5124.87 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/07/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS ATO REVOGATORIO N° TP0062022 PRACA DE ALIMENTACAO PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/07/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS ATO REVOGATORIO N° TP0062022 PRACA DE ALIMENTACAO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/07/2022 | 1052.63 | 00070063859467 | RITA DE CÁSSIA ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOCONTROLE DE UM DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/07/2022 | 2700.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER CONJUNTO IRRIGACAOTUBO EP ROSCAS SAIDA ASPRSOR CAP MACHO ENTRE OUTRAS DESTINADAS AO POCO DE JURUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/07/2022 | 4000.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER CONJUNTO IRRIGACAO COMPOSTOTUBO IRRIGALMINI ASP TIGRE PINGO SAIDA ASP CAP MACHO ENTRE OUTRAS DESTINADAS AO POCO DE JURUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002176 | 20/07/2022 | 7654.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002178 | 20/07/2022 | 14215.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002179 | 20/07/2022 | 5904.90 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/07/2022 | 720.00 | 29201201000139 | AGROMÁQUINAS COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER CORREIA C51 RETENTOR ARCA 5321 E ROCADOR PAR DESTINADAS A MANUTENCAO DA ROCADEIRA DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/07/2022 | 785.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS (WILSON LOURENÇO DE BRITO JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO NO D.O.U. DA PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO TP 0072022 PARA A CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/07/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO NO JORNAL A UNIAO RELATIVO A TOMADA DE PRECO TP 0072022 DA CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/07/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO NO DIARIO OFICIAL RELATIVO A TOMADA DE PRECO TP 0072022 DA CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/07/2022 | 340.00 | 17433873000190 | EDNA DE ARÚJO PACHECO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER PA SX 1X6 UNC G.5 RP AR 1'' LISA ZINC PO SX 1'' UNC ACO G.5G.8 ENTRE OUTRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ROCADEIRA DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14.015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/07/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FEP 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/07/2022 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/07/2022 | 842.10 | 00004999957400 | SUELLE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO PILARENSE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/07/2022 | 380.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONNER PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO 01 CARTUCHO DA IMPRESSORA BROTHER E FORNECIMENTO PARA AS 02 IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA TERESA DA CONCEICAO DISTRITO DO CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002195 | 22/07/2022 | 5100.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO LOTEAMENTO NOVA PILAR RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO - LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E VIRGINIO VELOSO BORGES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO ELETRONICO SRP N0042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002196 | 22/07/2022 | 5380.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COMM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ENGENHO RECREIO ATE A SEDE DO MUNICIPIO PILAR- LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES RETORNO ENGENHO RECREIO SITIO GALHOFA JACARE SITIO JUREMINHA E RETORNANDO AO SITIO JACARE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUMENT | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002197 | 22/07/2022 | 5150.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ASSENTAMENTO NOVA CONQUISTA RETORNANDO AO SITIO JACARE LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E CECILIA ALVES DA FONSECA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUME | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/07/2022 | 1900.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 100 CEM CAMISAS ADULTO NA COR BRANCA TAMANHO PP COM SUBLIMACAO PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO CARAVANA LITERARIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/07/2022 | 900.00 | 27616844000118 | SUPER TERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCCAO DE 100 CEM BONES PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO CARAVANA LITERARIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002202 | 22/07/2022 | 3837.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SABER ARG. COL. COLAFORTE 15 kg ESMALTE SINTETICO 36 l PORTA JATOBA CIMENTO ZEBU SACO 50kg BACIA CONVENCIONAL BR - ARIES ENTRE OUTROS PARA ADAPTACOES NAS INSTALACOES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO MARIA CECILIA E VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/07/2022 | 26.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 52223704-4 DO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 52223704-4 DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002201 | 22/07/2022 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/07/2022 | 20400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER 08 OITO PNEUS 29580R225 GENERAL RA DIRECIONAL 16PR 15214M GENERAL TIRE PARA O VEICULO TIPO CACABA DE PLACA OGG - 730547981 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/07/2022 | 3950.00 | 12837248000190 | LUMIFIBRA FABRICAÇÃO DE ESQUADRARIAS DE METAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50 CINQUENTA LUMINARIAS F-100 E 10 DEZ PONTALETES GALVANIZADOS 2.12-60M DESTINADOS A ILUMINACAO DA PRACA JOSE LINS DO REGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/07/2022 | 5000.00 | 00033820856404 | ANA EMÍLIA ARAÚJO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RURAL TERRENO DENOMINADO GRANJA TRÊS IRMAOS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO TENDO POR FINALIDADE ACOMODAR ANIMAIS DE GRANDE PORTE APREENDIDOS NAS VIAS PuBLICAS DE PILAR -PB NO DECORRER DO PERIODO DE 31082022 A 31082023 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/07/2022 | 427.50 | 28017355000102 | BR SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS PERSONALIZADOS DESTINADOS PARA EVENTO CARAVANA LITERARIA DA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/07/2022 | 1500.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR-CONDICIONADOS 02 INSTALACOES NO COLEGIO VIRGINIO VELOSO BORGES E 02 MANUTENCOES 01 MANUTENCAO NO COLEGIO DA BAIXA VERDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/07/2022 | 736.84 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO EVENTO CARAVANA LITERARIA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/07/2022 | 157.89 | 00071760209490 | ANDRESSA DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA E.M.E.I.F. ANTONIO MARINHO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/07/2022 | 282.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/07/2022 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/07/2022 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR MATRICULA 67956335 DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/07/2022 | 51.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 5228457-8 DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/07/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002220 | 26/07/2022 | 941.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALMONDEGA FRANGO INTEIRO MACARRAO ESPAGUETE OLEO DE SOJA E LEITE EM PO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P AEE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002221 | 26/07/2022 | 21945.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALMONDEGA CHARQUE FRANGO INTEIRO MACARRAO ESPAGUETE OLEO DE SOJA PROTEINA TEXTUALIZADA DE SOJA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002216 | 26/07/2022 | 12579.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETTRICOS A SABER SIL CABOFLEX 25 PTO SIL CABO FLEX 25 AZULSIL CABO FLEX 25 VERDE FOTOCELULAR NF 220V GOLDEN LAMPADA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/07/2022 | 2424.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/07/2022 | 124841.86 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS DO MÊS DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/07/2022 | 14236.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DO MÊS DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/07/2022 | 22302.40 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/07/2022 | 48150.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/07/2022 | 7054.00 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER BORDA CORTANTE CURVA 58 CORRENTE TANDEN 120GPORCA SEXT.58 PARAFUSO LAMINA 58 BORDA CONTANTE PATROL E PORCA LAMINA DESTINADOS A VEICULO TIPO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/07/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/07/2022 | 26904.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/07/2022 | 6895.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CUMPRINDO A DEMANDA DOS SERVICOS PuBLICOS EM DOIS TURNOS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/07/2022 | 3131.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/07/2022 | 4906.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/07/2022 | 10527.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONTRATOS TEMPORARIOS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/07/2022 | 3480.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS SERVICO ALTERNADORREVISAO SISTEMA ALIMENTACAO DE COMBUSTIVEL PRESTADOS NO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/07/2022 | 13181.20 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/07/2022 | 6584.60 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/07/2022 | 2899.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/07/2022 | 1448.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/07/2022 | 4840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE ELETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/07/2022 | 1212.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/07/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/07/2022 | 7212.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES TECNICOS CONTRATADOS - FUNDEB 30 DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/07/2022 | 23685.34 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO FUNDEB 60 DO MÊS DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/07/2022 | 3896.60 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/07/2022 | 364589.21 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/07/2022 | 116311.67 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB - APOIO TECNICO E OPERACIONAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/07/2022 | 1212.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/07/2022 | 108100.36 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/07/2022 | 74058.29 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/07/2022 | 34788.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/07/2022 | 106871.78 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/07/2022 | 10521.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGISA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO A SABER PM PILAR- SECRETARIA DE EDUCACAO E CUTURACRECHE JOSE BENICIO DE ARAuO GE AUGUSTO MOUZINHO DE BRITO GE ANIZIO DA SILVA-PILAR ESCOLA ANTONIOMARINHO ENTRE OUTROS CORRESPONDENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/07/2022 | 2856.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DE VEICULO TIPO VAN PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/07/2022 | 857.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/07/2022 | 80208.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO ESTATUTARIOS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/07/2022 | 25588.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 ESTATUTARIOS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/07/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/07/2022 | 23781.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/07/2022 | 16292.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO CONTRATADOS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/07/2022 | 7386.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MONITORES DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/07/2022 | 23511.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/07/2022 | 5210.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/07/2022 | 1586.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - TECNICOS CONTRATADOS FUNDEB 30 DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/07/2022 | 22680.46 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/07/2022 | 5495.33 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/07/2022 | 25452.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/07/2022 | 5292.30 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/07/2022 | 15044.60 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE JULHO 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/07/2022 | 4722.40 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/07/2022 | 3309.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/07/2022 | 4219.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/07/2022 | 736.84 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO RECENSEAMENTO REALIZADO PELO IBGE DURANTE O ANO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/07/2022 | 1350.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS RECUPERACAO ALTERNADOR PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOA-8864 DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 0002285 | 29/07/2022 | 6000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FEP 14015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/07/2022 | 154.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/07/2022 | 10955.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/07/2022 | 5176.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/07/2022 | 4302.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/07/2022 | 123.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/07/2022 | 449.47 | 00005341010469 | ALINE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA EM AREA EXTERNA DA E.M.E.I.F. CECILIA ALVES DA FONSECA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002301 | 29/07/2022 | 5100.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO LOTEAMENTO NOVA PILAR RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO - LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E VIRGINIO VELOSO BORGES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO ELETRONICO SRP N0042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/07/2022 | 55.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 960652-1 DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/07/2022 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/07/2022 | 322.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 5228558-3 DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/07/2022 | 336.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 51966595-9 DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/07/2022 | 2000.00 | 12913604000108 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SÍTIO JACARÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA DOS MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/07/2022 | 1020.00 | 22527686000106 | FARELO JP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ROUNDUP 1 l E ARTYS 24D PICROLAN 1l ADUBO PARA O GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002278 | 29/07/2022 | 14400.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO VW17 WORKER DE PLACAQFK 4E98 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/07/2022 | 1578.94 | 00002356038485 | JOSÉ JUNIOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/07/2022 | 526.31 | 00032342160453 | PAULO NORMANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO AS ATIVIDADES REALIZADAS EM CADASTROS DE AGRICULTORES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/07/2022 | 1578.94 | 00041914376404 | MARIA CÉLIA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTROS RURAL APOIO AOS ASSENTADOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002282 | 29/07/2022 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACARLR 4C14 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002283 | 29/07/2022 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSL - 8G95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/07/2022 | 4210.52 | 00079791115400 | JOSE SEVERINO PATRICIO LEITE | VALOR CONFECCAO E INSTALACAO DE LIXEIRAS NAS PRACA ESCRITOR JOSE LINS E 31 DE MARCO COMO TAMBEM RECUPERACAO DOS BANCOS DA PRACA 31 DE MARCO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/07/2022 | 1860.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO E LUBRIFICACAO DO VEICULO TIPO TRATOR VERMELHOPERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002287 | 29/07/2022 | 3552.20 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER CIMENTO ZEBU TUBO ESGOTO PVC CAL MEGAO JOELHO TALHADEIRA ENTRE OUTRAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002288 | 29/07/2022 | 4624.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER RIP LINHA 3X6 LINHA 3X3 TIJOLOS DE 8 FUROS E TELHA COLONIAL DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002289 | 29/07/2022 | 1425.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER 50 UNIDADES DE CIMENTO ZEBU DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/07/2022 | 150.00 | 32405273000102 | LAVA JATO ESPUMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGG7305 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002308 | 29/07/2022 | 15474.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE GRAXA IPI CHASSI OLEO IPI MAS UNIV BIOCOOL ADITIVO TROPICAL MAXON OLEO LUBRAX EXTRA DESTINADO AO VEICULOS DA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002310 | 29/07/2022 | 51511.15 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A ADITIVO DO CONTRATO N 0142022 - TOMADA DE PRECOS N 0022022 - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO DISTRITO DE CURIMATAu PILAR - PB. 1 REAJUSTE DE VALOR N 0012022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002317 | 01/08/2022 | 5824.71 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO CARROS-PIPA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002319 | 01/08/2022 | 12852.27 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002322 | 01/08/2022 | 6779.70 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002324 | 01/08/2022 | 4320.30 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER CAIBRO CADEADO PADO E - 45 5X1 VERGALHAO CA - 50 14 - 6.30 mm RETO ARAME RECOZIDO BWG181124mm PT CX20kg ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002325 | 01/08/2022 | 2850.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 CEM SACOS DE 50kg DE CIMENTO ZEBU DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/08/2022 | 1178.55 | 06085172000191 | ANTÕNIO VENÂNCIO DE NOGUEIRA - EPP 9VENÂNCIO AUTO PEÇAS - COMÉRCIO DE PEÇAS DIES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER MOLA DIANT. PARAB IA INTERNACIONAL DURASTAR 4400 PARAF. CENTRO CABECA BAIXA 12X4-CB E PORCA SEXTAVADA 12X15 CH19 12mm PARA O VEICULO TIPO CARRO-PIPA DE PLACA NQH - 8462 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/08/2022 | 6000.00 | 00008483692465 | JADELSON DE OLIVEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ARADO PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/08/2022 | 487.20 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002323 | 01/08/2022 | 4374.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/08/2022 | 6000.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 12 DOZE SANITARIOS QUIMICOS DURANTE OS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2022 DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022 12 UNIDADES X R25000 X 02 DIARIASR6.00000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/08/2022 | 6400.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 8.000 LITROS. 08 CARRADAS X R80000R6.40000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/08/2022 | 12011.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SABER ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA ALCOOL LIQUIDO ALVEJANTE EM PO CLORO P LIMPEZA ESPONJA DE LA PAPEL HIGIENICO ENTRE OUTROS DESTINADOS A LIMPEZA DE ESCOLAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002318 | 01/08/2022 | 18035.58 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUNDESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMFORME NOTA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/08/2022 | 688.50 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 81 OITENTA E UM VASILHAMES COM CAPACIDADE PARA 20 VINTE LITROS DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/08/2022 | 283.70 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PROVEDOR DE INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DO IBGE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/08/2022 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/08/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14.015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/08/2022 | 10768.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 64 SEXAGESIMA QUARTA PARCELA DE 130 CENTO E TRINTA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB PAGA PELA CIP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/08/2022 | 35096.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE DIVERSAS SECRETARIAS A SABERSECRETARIA DE ADMINSTRACAO ILUMINACAO PuBLICA ESPORTE DESENVOLVIMENTOINFRAESTRUTURA LABORATORIO E FUNDACAO MENINO DE ENGENHO PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/08/2022 | 3428.90 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A SABER PROTECAO 192 PENAL BRAVO KAGIVA R1 NEW STORM FUTSAL XXI TOP SLICK FUTSAL POKER DUPLA ACAO ARBITRO POKER CAMPO ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DAREDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/08/2022 | 2665.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DOS SEGUINTES ITENS OXFORD CORTINA PRATIKA LISA SLIMMARFIM CORTA LUZ BRANCO COUROFLEX MADRID - PRATA PLATASILVER E DEKASA BLACKOUT BRANCO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/08/2022 | 4400.00 | 21094950000100 | NENENGÁS COMERCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 40 QUARENTA BOTIJOES DE GAS DE 13 kg PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002341 | 03/08/2022 | 4829.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SABER LINHA 3X4 TELHA BRASILIT 244X50 VERGALHAO CA-50 516 - 800mm RETO ENTRE OUTROS PARA ADAPTACOES NAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/08/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/08/2022 | 160.00 | 00008343227492 | GERMANIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA O PROGRAMA CIDADAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002342 | 03/08/2022 | 4992.90 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER RIPA CAIBRO ARG. COL. COLAFORTE 15kg JANELAO 120X80 VENEZIANO TINTA LATEX S. DEMAIS BR NEVE 18l CALHAS PREGO BELGO POL. C CABECA 15X18 112X13 ENTRE OUTRAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002343 | 03/08/2022 | 2783.80 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER LAVATORIO C COLUNA BUCHA PLASTUBOS RED SOLD LONGA 32X20mm MANGUEIRA P JARDIM LISA 20m AZL CAPA CHUVA FORRADA AMARELA GG ENTRE OUTRAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002344 | 03/08/2022 | 2390.50 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER PICARETA TRAMONTINA CHIBANCAMACHADO PA ACO QDA MAD 41cm TRAMONTINA BRITA 19mm BOTA PVC VULVAFLEX PT CS AM SF N43 ENTRE OUTRAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/08/2022 | 652.63 | 00080530710404 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/08/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 04/08/2022 | 2650.00 | 00005863146443 | FABRÍCIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 04/08/2022 | 1600.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO 06 UNID. E INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO 02 UNID. NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/08/2022 | 6910.00 | 16572213000128 | JEOVÁ GARCIA SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS A SABER MEDALHAS EPORTIVAS DOURADA E PRATA E TROFEU ESPORTIVO DESTINADO AOS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002351 | 04/08/2022 | 12281.66 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER COENTRO CENOURAS E NABOS FRESCOS OU REFRIGERADOS PIMENTAO COUVE ALFACE TOMATES FRESCOS OU REFRIGERADOS ABACAXI FRUTO NORMAL MELANCIA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002352 | 04/08/2022 | 3280.00 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALHO PORO BATATA INGLESA DA TERRA E CEBOLA FRESCA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/08/2022 | 294.73 | 00010801775400 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLO E SALGADOS PARA EVENTOS DE PALESTRAS EDUCACIONAIS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/08/2022 | 421.05 | 00005147986456 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTOS LIVE DE APRESENTACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/08/2022 | 29999.95 | 08038266000135 | CLAUDIA DE SOUZA TENORIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER PAPEL LAMIDADO BOLA DE ISOPOR PINCEL CHATO COLA DE ISOPOR TECIDO JUTA TINTA SPRAY PARA CABELO BANDEIRA DO BRASIL BANDEIRA DA PARAIBA TRINCHA FITA DE CETIM BICO DE CAMBRAIA TNT DE VARIAS CORES MASTRO P BANDEIRA TIARA PLASTICA FINACOLA QUENTE BANDEIRA DE PILAR VERNIZ LANTEJOULA ENTRE OUTROS PARA O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO ALUSIVO A EMANCIPACAO POLI | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/08/2022 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XERGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/08/2022 | 200.00 | 00000011987421 | JOS? ROBERTO MARINHO DE ARA?JO | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL PALMEIRAS DE CURIMATAu PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 1 FASE NO MÊS DE AGOSTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 08/08/2022 | 200.00 | 00079855075404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL FLUMINENSE PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 1 FASE NO MÊS DE AGOSTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 08/08/2022 | 200.00 | 00003269688490 | VALMIR NEVES CORREIA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL ESTACAO PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 1 FASE NO MÊS DE AGOSTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 08/08/2022 | 200.00 | 00011572539461 | EVERTON RICARDO DE SANTANA SILVA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL VILA NOVA PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 1 FASE NO MÊS DE AGOSTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 08/08/2022 | 200.00 | 00004584438404 | ANTONIO MANOEL DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 1 FASE NO MÊS DE AGOSTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 08/08/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENRGISA DO VESTIARIO DO ESTADIO O ANIZAO DO MES DE JUNHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 08/08/2022 | 400.00 | 00009236404448 | ELISSANDRA PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL NAUTICO PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 1 FASE NO MÊS DE AGOSTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 08/08/2022 | 200.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL SANTOS PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 1 FASE NO MÊS DE AGOSTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/08/2022 | 200.00 | 00005494654486 | JOSE RADAMES MARQUES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL PALMEIRAS F.C. DE PILAR PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 1 FASE NO MÊS DE AGOSTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/08/2022 | 200.00 | 00008754557437 | LENILDO BEZERRA DE SANTANA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL SANTOS - SERVENTIA PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 1 FASE NO MÊS DE AGOSTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/08/2022 | 44.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-0 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/08/2022 | 3350.00 | 36907890000167 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS PROJETADA SAO JOAO E TRAVESSA SAO JOAO LOCALIZADAS NESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/08/2022 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 06 SEIS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 08/08/2022 | 1076.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGISA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/08/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTORATIFICACAO ADJUDICACAO N° TP0032022 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENATACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/08/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOHOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N° TP0032022 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENATACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/08/2022 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOEXTRATO N° PP0032022 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENATACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/08/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTORATIFICACAO ADJUDICAO N° PP0032022 PUBLICADO NO JORNAL CONFORME DOCUMENATACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/08/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOHOMOLAGACAO DE PREGAO PRESENCIAL N° PP0032022 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENATACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/08/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATOL N° PP0032022 PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO CONFORME DOCUMENATACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/08/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N° PP0032022 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENATACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/08/2022 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE N° PP0032022 PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO CONFORME DOCUMENATACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 08/08/2022 | 4639.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGISA DOS POCOS ARTESIANOS E BOMBAS D'AGUA DAS DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 08/08/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA DA GARAGEM MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002357 | 08/08/2022 | 6900.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DE MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018 DESTINADA AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002358 | 08/08/2022 | 4790.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 VEICULOS DE PASSEIO ANOMODELO 20212021 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSEQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR- CONDICIONADO DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00001597369438 | COSME BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00010386551456 | FERNANDO DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00004968615493 | VALDERES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/08/2022 | 1275.78 | 00008552407418 | JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00010301243450 | JOANDERSON JOÃO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/08/2022 | 1275.78 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE CAPIM NAS RODAGENS DA AREA RURAL DE JACARE NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/08/2022 | 3052.63 | 00011504942477 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/08/2022 | 712.00 | 00004010328410 | CARLOS ADRIANO ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ROCO DA VEGETACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00001251980430 | CARLOS JUNIOR URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00005725057445 | ANDREA JOSÉ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO REALIZADO EM SUBSTITUICAO DE FERIAS COMO SERVICOS GERAIS NO DISTRITO DE CURIMATAu NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/08/2022 | 1736.84 | 00002036101488 | JOSÉ DANIEL VELOSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00018028189792 | SÉRGIO HEVERTON B. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPEAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR GERAL NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00006974703422 | JOSÉ VALDINIZ TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00007524107412 | REJANE VIRGÍNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO DISTRITO DE CURIMATAu CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00079897134468 | JOSE MANOEL DE SOUZA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB SUBSTITUINDO SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 09/08/2022 | 526.31 | 00097779989453 | EDSON TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS CUMPRINDO A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB EM JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00001703341473 | PEDRO BILA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE PILAR EM ATIVIDADES INTERNAS NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/08/2022 | 1578.94 | 00005791072481 | JOSÉ HÉLIO PEREIRA FIRMINO | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO NA LIMPEZA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 09/08/2022 | 1000.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E OUTROS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AS MAQUINAS TRATORES E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 09/08/2022 | 631.57 | 00010245523499 | LEONALDO CESAR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO ROCO DE CAPIM NAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00056881533420 | JAILTON ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/08/2022 | 2105.26 | 00085331074472 | GILDO BARBOSA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 09/08/2022 | 1275.78 | 00006463572470 | FABIANO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00006364170420 | MÁRCIO GALVÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/08/2022 | 500.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TERRENO PARA GUARDAR OS BANCOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00055922686453 | MANOEL DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 09/08/2022 | 421.05 | 00010312336446 | EDVANDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE BUEIROS E REDES DE DRENAGEM DE AGUA DAS CHUVAS LOCALIZADAS EM RUAS DO MUNICIPIOS DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/08/2022 | 1578.94 | 00005750168417 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002438 | 09/08/2022 | 14793.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SABER SIL CABO FLEX 25 PTO 750V FOTOCELULA NF 220V MAPRETTONEXATRON BASE PARA FOTOCELULA MAPRETON CONECTOR DE DER. DE PERFURACAO CDP-70 GOLDEN LAMPADA ULTRA LED ALTA POTÊNCIA 40W E27 NITROLUXGOLDENOL LAMPADA ULTRA LED ALTA POTÊNCIA 30W E-27 ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00000677704798 | ANTÔNIO MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00084023481491 | JOSÉ CARLOS MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SERETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00004696754464 | IZAEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/08/2022 | 1263.15 | 00003877430490 | JOSE DE ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/08/2022 | 842.10 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00010229077439 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00004564095480 | REGINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/08/2022 | 500.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00008098600408 | JOSÉ MARCIANO BRAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO DISTRITO DE CURIMATAU DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/08/2022 | 842.10 | 00079895328400 | SEVERINA MARIA DA SILVA ORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00007379446410 | CLODOALDO OLIMPIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/08/2022 | 1052.63 | 00003482721467 | JOEDSON PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DO CADASTRAMENTO NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00072743808420 | JOSE ROBERTO TRANQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/08/2022 | 526.31 | 00070627988431 | DANIEL PAULINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00009801385405 | JOSILENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00008909819499 | JOSÉ PAULO GONÇALVES BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00070388627409 | JOAQUIM JUNIOR ROSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR GERAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/08/2022 | 1947.37 | 00010124356443 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/08/2022 | 1842.10 | 00001703351436 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/08/2022 | 1054.73 | 00009858052421 | ANA CAROLINE DE SOUZA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00009011259467 | ALMIR RODRIGO DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCOMOCAO DE SERVIDORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL QUANDO A SERVICO DA MESMA EM AREAS EXTERNAS NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 09/08/2022 | 157.89 | 00012246278490 | JOÃO FERNANDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE UM PLANTAO DURANTE UM FIM DE SEMANA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 09/08/2022 | 736.84 | 00009804985462 | ALYSON PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE SONORIZACAO PARA DIVULGACAO DO RECENSIAMENTO DO IBGE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 09/08/2022 | 1052.63 | 00002992163490 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UTILIZACAO DE PORTAL E DIVULGACAO EM MIDIAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/08/2022 | 800.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO REFERENTE A BANNERS ARTES E EDICOES DE VIDEOS NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00007239392414 | PATRICIO FARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE AUXILIAR GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS COSTA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/08/2022 | 631.57 | 00012136571486 | BRUNA VERÔNICA DE MIRANDA SILVA NASCIMENTO | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA FUNDACAO MENINO DE ENGENHO MUSEU DO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00008855055496 | JOSÉ MACIEL CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR NA E.M.E.I.E.F. VIRGINIO VELOSO BORGES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/08/2022 | 1184.21 | 00007803876439 | ÍCARO EMMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DESCARTAVEIS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE ELES JOGOS ESCOLARES E PROGRAMA CIDADAOJULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/08/2022 | 421.05 | 00007651536452 | JATANA DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO REALIZADO EM APRESENTACAO ARTISTICA NOS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/08/2022 | 1263.15 | 00009713398483 | HEVERTON JOSÉ PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/08/2022 | 345.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/08/2022 | 2185.00 | 00001119225426 | LILIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA SOM O CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL REALIZADO NOS FINS DE SEMANA E OS JOGOS INTERNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/08/2022 | 900.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/08/2022 | 736.84 | 00005159877436 | EDNALDO TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTESCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/08/2022 | 200.00 | 00008346483422 | ROSIMERY ALVES CAMILO | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL BAHIA PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 1 FASE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/08/2022 | 949.47 | 00005341010469 | ALINE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA O EVENTO DOS JOOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00009666326485 | LENIEFERSON MARCELO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL EM ESCOLA MUNICIPAL VERGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/08/2022 | 900.00 | 28301129000159 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS NO EVENTO CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/08/2022 | 1275.78 | 00085330353491 | JAMIL PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO SITIO JACARE PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00008907581401 | MARIA JOSÉ XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.F. CECILIA ALVES DA FONSECA NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/08/2022 | 542.10 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/08/2022 | 1526.31 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 09/08/2022 | 1200.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS PARA CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/08/2022 | 200.00 | 00004093108404 | JOÃO CARDOSO DE PAIVA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL FLAMENGO PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 1 FASE NO MÊS DE AGOSTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 09/08/2022 | 842.10 | 00010388006412 | VALBERTO VIRGÍNIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00026261911835 | LUCIANO DE PONTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/08/2022 | 600.00 | 10332794000144 | DANIEL DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 TRÊS COLCHONETES BORDADOS C CADARCO 6cmx188mx88cm DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/08/2022 | 2105.26 | 00010466642474 | MÁRCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REGIAO RURAL DE CHA DE AREIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/08/2022 | 1157.89 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE PAINEL DE LED PARA OS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/08/2022 | 1578.95 | 00071759766402 | EMMILY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO EM APOIO LOGISTICO TECNICO DURANTE JUNHO E JULHO DE 2022 EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/08/2022 | 842.10 | 00005018509457 | JOSE WELLINGTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO COMO DELEGADO DE PARTIDA NO CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002498 | 10/08/2022 | 20748.30 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/08/2022 | 1894.73 | 00010599629428 | THAYSE CRISTINA MAIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS NAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/08/2022 | 10121.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/08/2022 | 4.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/08/2022 | 74568.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS EFETIVADO NESTA DATA CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/08/2022 | 3993.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/08/2022 | 11414.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/08/2022 | 902.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/08/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14.015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00079897169415 | EDMILSON BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00008646218414 | RONALDO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/08/2022 | 4500.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU 12.580 SEM CAMARA DE AR DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/08/2022 | 4199.99 | 10587390000100 | W. MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVICO REALIZADO DE BANCOS METALICOS PARA AS PRACAS JOSE AUGUSTO DE BRITO E PRACA DE ALIMENTACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/08/2022 | 2473.68 | 00008994183418 | FELIPE SÉRGIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTO DO ABATE DE COMERCIANTES LOCAIS DE CARNE BOVINA E CAPRINA NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQB - 9959PB NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/08/2022 | 2000.00 | 00004506545400 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/08/2022 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O SITIO ARRUDA NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/08/2022 | 631.57 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/08/2022 | 947.36 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O SITIO CHA DE AREIA NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/08/2022 | 526.31 | 00079897100482 | JOSÉ ROBERTO VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/08/2022 | 368.42 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO ARTESIANO COMUNITARIO III QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/08/2022 | 789.47 | 00013776944455 | GRACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO COMUNITARIO NO SITIO FIGUEIRAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/08/2022 | 526.31 | 00079897720430 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DE 01 UM POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/08/2022 | 1052.63 | 00070063859467 | RITA DE CÁSSIA ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOCONTROLE DE UM DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/08/2022 | 526.31 | 00010939142465 | JOSÉ ANDERSON BILA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONTROLE DA DISTRIBUICAO DE AGUA NO POCO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002493 | 10/08/2022 | 7071.30 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002495 | 10/08/2022 | 7034.85 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00008646218414 | RONALDO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002497 | 10/08/2022 | 13581.27 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/08/2022 | 240.00 | 39303348000193 | HERBERTH HENRIQUE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE 01UM COMPUTADOR DO RH MANUTENCAO CORRETIVA DE 01 UM COMPUTADOR DA EMATER E 01 UMA INSTALACAO DE MICROSOFT OFFICE EM UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/08/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA CNM DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/08/2022 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL DO CONSORCIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PuBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA COGIVA DEBITADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002494 | 10/08/2022 | 4388.58 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 11/08/2022 | 157.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE JACARE UC 51874544-8 DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/08/2022 | 421.05 | 00057639434491 | JOÃO BATISTA BILA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00005053100403 | PAULO HENRIQUE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/08/2022 | 1670.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS (WILSON LOURENÇO DE BRITO JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO NO D.O.U. DE 02 DOIS ARQUIVOS AVISO DA TOMADA DE PRECOS DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA SAO JOAO E DA RUA PROJETADA 3 RUA DE NAL LOCALIZADAS NESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/08/2022 | 3221.05 | 00008978491405 | WANDERLAN DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DE CAPIM EM ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SITIO JACARE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/08/2022 | 2631.57 | 00006307619490 | MARCIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE BUEIRAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002517 | 11/08/2022 | 5739.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER PICARETA TRAMONTINA CHIBANCAMACHADO CIMENTO ZEBU SACO 50kg VERGALHAO CA-50 14 - 6.30mm RETO E CAL MEGAO CH I - 10kg DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00010738330469 | JAILSON DOS SANTOS COLOÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/08/2022 | 696.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO LOCALIZADA EM JACARE UC 52137436-8 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/08/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/08/2022 | 631.58 | 00001830331400 | VANDOGLAS DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADO NO APOIO AO PROGRAMA CIDADAO REALIZADO NO MÊS CORRENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/08/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/08/2022 | 132.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/08/2022 | 144.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/08/2022 | 2947.36 | 00004999957400 | SUELLE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO PILARENSE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 11/08/2022 | 400.00 | 00070693076402 | BRUNO FELIPE TRAJANO | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL MODENA PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 1 FASE NO MÊS DE AGOSTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 11/08/2022 | 1578.94 | 00008689102442 | JOÃO O. SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ENSINO EDUCACIONAL MINISTRANDO AULAS DA DISCIPLINA DE MATEMATICA EM E.M.E.I.F. PROFESSORA MARIA TEREZA DA CONCEICAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 11/08/2022 | 315.78 | 00011718349424 | MARCELO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE JESUS MAURICIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 11/08/2022 | 210.52 | 00001357421451 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA EXTERNA EM E.M.E.I.F. MARIA AUGUSTA DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/08/2022 | 315.78 | 00013559491495 | ISIS MANUELLA DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PUBLICIDADE EXTERNA PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002518 | 11/08/2022 | 3668.65 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER CIMENTO ZEBU SACO 50kg ARG. COL. COLAFORTE 15kg LINHA 3X4 BRITA 19mm TIJOLOS MASSA CORRIDA IQUINE BALDE 25kg ENTRE OUTROS DESTINADOS A MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/08/2022 | 4200.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE AFERICAO DE TACOGRAFO DOS VEICULOS VANS E ONIBUS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/08/2022 | 504.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MÊS DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/08/2022 | 631.57 | 00005713049400 | WILDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO TECNICO NOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 NO MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/08/2022 | 2944.02 | 16779786000127 | CLUBE DE AUTORES PUBLICA??ES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EXEMPLARES DE LIVROS NO TOTAL DE 52 CINQUENTA E DOIS SENDO O PRECO UNITARIO 5662 CINQUENTA E SEIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/08/2022 | 55.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/08/2022 | 44.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU 5191-8 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00071759282464 | GUILHERME HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB DURANTE O MÊS DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/08/2022 | 3500.00 | 12901302000110 | PALÁCIO DOS RADIADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RADIADOR PARA VEICULO JHON DEERE RV PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/08/2022 | 1759.99 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER BORDA CORTANTE 416 E ESP 34 PA PORCA SEXT. 58 RG PARAFUSO LAMINA 58 DESTINADOS A VEICULO TIPO RETROESVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/08/2022 | 3221.05 | 00008978491405 | WANDERLAN DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DE CAPIM EM ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SITIO JACARE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/08/2022 | 671.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POCO NOVO DE CURIMATAU UNIDADE CONSUMIDORA 51543094-5 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 15/08/2022 | 1052.63 | 00011594526443 | SUELYTON DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 15/08/2022 | 2105.26 | 00085489700491 | JEAN GUTEMBERG DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA AVALIACAO MECANICA DA MOTONIVELADORA - CATERPILLARCAT 120K PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 15/08/2022 | 842.10 | 00006928828471 | VALDÉRICA VIRGÍNIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADINHOS PARA EVENTO PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 15/08/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 15/08/2022 | 1980.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS (WILSON LOURENÇO DE BRITO JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO NO D.O.U. DE 03 TRES ARQUIVOS AVISO DO PREGAO ELETRONICO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 15/08/2022 | 315.79 | 00010310447445 | AGLAYLTON CAVALCANTI DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO A EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/08/2022 | 2090.58 | 23076345000124 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AUGUSTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE ISSQN PROPRIO E TLP TAXA DE PROPAGRANDA E PUBLICIDADE JUNTO AO BANCO BRADESCO S.A. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/08/2022 | 14000.00 | 10587390000100 | W. MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 12 DOZE PRATELEIRAS MEDINDO 20m X 080m E 170m DE ALTURA EM METALON E MDF PARA O ARQUIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002536 | 15/08/2022 | 5380.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COMM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ENGENHO RECREIO ATE A SEDE DO MUNICIPIO PILAR- LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES RETORNO ENGENHO RECREIO SITIO GALHOFA JACARE SITIO JUREMINHA E RETORNANDO AO SITIO JACARE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUMEN | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002537 | 15/08/2022 | 5150.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ASSENTAMENTO NOVA CONQUISTA RETORNANDO AO SITIO JACARE LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E CECILIA ALVES DA FONSECA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUME | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002538 | 15/08/2022 | 5100.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO LOTEAMENTO NOVA PILAR RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO - LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E VIRGINIO VELOSO BORGES CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO ELETRONICO SRP N0042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 15/08/2022 | 315.79 | 00010313719403 | LUCIENE MARIA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO APOIO LOGISTICO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 15/08/2022 | 315.79 | 00008052038421 | SILVANEIDE PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO REALIZADO EM APOIO INFORMATICO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 15/08/2022 | 315.79 | 00006035742467 | MAGALY RAMOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO EM DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 15/08/2022 | 2625.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E.M.E.I.F. PROFESSORA MARIA TEREZA DA CONCEICAO E E.M.E.I.F. AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 15/08/2022 | 4875.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E.M.E.I.F. ANTONIO JOSE DA COSTA E E.M.E.I.F. MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/08/2022 | 6000.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E.M.E.I.F. CECILIA DA FONSECA E.M.E.I.F. PROFESSORA FRANCILEIDE DIAS DA COSTA E.M.E.I.F. MARIA AUGUSTA DE BRITO E.M.E.I.F. ANTONIO MARINHO DOS SANTOS E E.M.E.I.F. ANISIO DA SILVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 15/08/2022 | 736.84 | 00010388006412 | VALBERTO VIRGÍNIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/08/2022 | 6000.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E.M.E.I.F. VIRGINIO VELOSO BORGES E A CRECHE MUNICIPAL JOSE BENICIO DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/08/2022 | 736.84 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/08/2022 | 2947.36 | 00012151172481 | WALLACE ALVES DE SOUZA XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS ESCOLARES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 15/08/2022 | 947.37 | 00012692485459 | RAFAEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO EM APOIO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 15/08/2022 | 1684.21 | 00001803546476 | BRUNO CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO TECNICO DOS JOGOS ESCOLARES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 16/08/2022 | 6910.00 | 16572213000128 | JEOVÁ GARCIA SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS A SABER MEDALHAS EPORTIVAS DOURADA E PRATA E TROFEU ESPORTIVO DESTINADO AOS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 16/08/2022 | 1421.05 | 00008030641443 | FELIPE DA COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES REALIZADAS NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/08/2022 | 315.79 | 00010313654433 | WARLLEY GUEDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO REALIZADO NO APOIO LOGISTICO EM EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 16/08/2022 | 350.00 | 00076809609415 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE ARENA ESPORTIVA PARA REALIZACAO DE JOGOS DE FUTEBOL ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/08/2022 | 3800.00 | 40042714000187 | MARIA ENEILDE DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM NOTEBOOK ACER ASPIRE 3 A315-34-C9WH INTEL CEL N4020 AGB 128 GB NVME SSD 15.6 W.11 CHARCOAL BLACK PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 16/08/2022 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 16/08/2022 | 66.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/08/2022 | 1064.06 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/08/2022 | 315.78 | 00071759293407 | MIROSMAR MOISÉS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO REALIZADO EM APOIO LOGISTICO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/08/2022 | 1684.21 | 00003111052460 | IVANILSON PADILHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 16/08/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 17/08/2022 | 22000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 17/08/2022 | 421.05 | 00009190861442 | MACIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ROCO DE VEGETACAO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO JACARE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 17/08/2022 | 684.21 | 00001597338478 | LUIZ PAULO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS VIGILANTE EM REGIME DE PLANTOES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 17/08/2022 | 6350.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME (AGS ELETRO MOTOR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPOSICAO E MANUTENCAO NOS POCOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO ARRUDA SITIO FIGUEIRAS SITIO LAGOA DO GONCALO LOTEAMENTO NOVA PILAR SITIO FIGUEIREDO PEDRINHAS E SITIO CHA DE AREIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/08/2022 | 1578.94 | 00008620545400 | ANDERSON DOMINGOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NA ORGANIZACAO LOGISTICA MENSAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 17/08/2022 | 1578.94 | 00003159044459 | VALDECI ROSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO APOIO TECNICO NA ORGANIZACAO LOGISTICA MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 17/08/2022 | 600.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 17/08/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 17/08/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 17/08/2022 | 263.15 | 00070017103428 | ADRIANA CARLA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO LOGISTICO EM UM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/08/2022 | 6000.00 | 00002409146430 | SEBASTIÃO ASLEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELA RETIRADA DE AGUA POTAVEL 200 CARRADASX R 3000 EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA EM NASCENTE RURAL COM DESTINO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E COMUNIDADES RURAIS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/08/2022 | 657.00 | 04346593000101 | PONTO DO CROCHÊ COMÉRCIO DE ARMARINHO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER TINTA GP 250ml 402 JUTA COM FIO OUROPRATA FITA NAJAR POLI 9 FOLHA E.V.A. GLITTER 40X48 TELA ESCOLAR ARTBRASIL 30X40 ENTRE OUTROS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 18/08/2022 | 25588.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 ESTATUTARIOS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/08/2022 | 315.78 | 00012692485459 | RAFAEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO EM APOIO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 18/08/2022 | 7653.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MONITORES DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/08/2022 | 27487.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/08/2022 | 10593.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONTRATOS TEMPORARIOS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 19/08/2022 | 4250.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTO CARDAN E KIT DESTINADO A VEICULO TIPO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 19/08/2022 | 500.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEMANETO DE 02 TRANSMISSAO NO VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA NOH-8462 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002599 | 19/08/2022 | 6715.31 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002600 | 19/08/2022 | 6579.51 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002601 | 19/08/2022 | 13328.77 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002598 | 19/08/2022 | 4413.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 19/08/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002597 | 19/08/2022 | 18578.02 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUMDESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMFORME NOTA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 19/08/2022 | 348.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 5228558-3 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/08/2022 | 461.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 51966595-9 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 19/08/2022 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 19/08/2022 | 2000.00 | 12913604000108 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SÍTIO JACARÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA DOS MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/08/2022 | 2280.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE BARRA DE DIRECAO ALINHAMENTO-BALANCEAMENTO EMBUCHAMENTO DE FEIXE DE MOLA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ0J96 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/08/2022 | 1760.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE BARRA DE DIRECAO ALINHAMENTO-BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4326 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO FIAT TORO DE PLACA QFV - 2C32 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/08/2022 | 400.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESBLOQUEIO NO SISTEMA DE ACELERACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ-3F34 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/08/2022 | 3016.00 | 40042714000187 | MARIA ENEILDE DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE INFORMATICA DOS COMPUTADORES NOTEBOOKS E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002620 | 22/08/2022 | 580475.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COLECAO DE LIVROS AVALIA BRASIL PORTUGUÊS E MATEMATICA PARA OS ESTUDANTES DO 1 AO 9 ANOS DAS ESCOLAS PuBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/08/2022 | 655.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NA COPIA DE APOSTILAS COM ENCADERNACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002622 | 22/08/2022 | 5135.28 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SABER ARG. COL. COLAFORTE 15kg LINHA 3X5 ESMALYE SINTETICO 36l CIMENTO ZEBU SACO DE 50kg CERAMICA ITAUNAS BRANCO HD 52X52 ESM BR ENTRE OUTROS PARA ADAPTACOES NAS INSTALACOES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/08/2022 | 368.42 | 00071360204415 | JAILTON ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FABRICACAO DE 01 UM PORTAO DE METAL 0750M X 080 M PARA A ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/08/2022 | 1101.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/08/2022 | 894.73 | 00008978491405 | WANDERLAN DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DE CAPIM EM ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SITIO JURUA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/08/2022 | 24.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 52223704-4 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002623 | 22/08/2022 | 5295.90 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER TABUA 30cm ESMALTE SINTETICO 36l TELHA BRASILIT 244X50 LAVATORIO C COLUNA THINNER ANJO 2750 900ml CAPA CHUVA PVC GD AM COM FORRO - WORKER ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 23/08/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 23/08/2022 | 650.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS (WILSON LOURENÇO DE BRITO JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DA CONVOCACAO DA TOMADA DE PRECOS 0072022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 23/08/2022 | 315.78 | 00005939324479 | JOELMA DE LIMA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS CONFECCAO DOMESTICA PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 23/08/2022 | 631.57 | 00003228080498 | JOSE ADRIANO GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADO DE ORGANIZACAO LOGISTICA DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 24/08/2022 | 473.68 | 00010310447445 | AGLAYLTON CAVALCANTI DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 24/08/2022 | 1215.78 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/08/2022 | 985.17 | 02278198000103 | XEPINHA - ADRIANA VENANCIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 3650 METROS DE VELUDO CRISTAL ALEMAO C LYCRA MT - CNN H21342 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 24/08/2022 | 157.89 | 00010310447445 | AGLAYLTON CAVALCANTI DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 24/08/2022 | 1021.80 | 00055923674491 | REJANE BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR ITENS COMPRADOS PARA RESSARCIMENTO DE MATERIAIS DO DESFILE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 24/08/2022 | 1027.36 | 00005147986456 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FORMACAO DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 24/08/2022 | 1273.68 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 24/08/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002633 | 24/08/2022 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/08/2022 | 12000.00 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA CORONEL JOSE LINS TRECHO AO LADO DA IGREJA CATOLICA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 25/08/2022 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/08/2022 | 61.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR MATRICULA 67956335 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/08/2022 | 56.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 5228457-8 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CONCURSO PuBLICO 3.0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/08/2022 | 10.42 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVÊNIO FIRMADO COM O FNDE CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/08/2022 | 6000.00 | 04811872000190 | LDS EQUIPADORA E COUROS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE 09 NOVE BANCOS PARA ONIBUS ESCOLAR UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/08/2022 | 970.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 02 DUAS MANUTENCOES E 02 DUAS RECARGAS DE GAS DOS AR-CONDICIONADOS NA ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES 01 UMA MANUTENCAO E 01 UMA TROCA DE PLACA NO COLEGIO MARIA AUGUSTA DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/08/2022 | 1900.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 100 CEM CAMISAS ADULTO NA COR BRANCA EM POLIESTER COM IMPRESSAO PARA O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/08/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/08/2022 | 284.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/08/2022 | 4722.40 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14.015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/08/2022 | 22179.20 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/08/2022 | 5495.33 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/08/2022 | 5495.33 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/08/2022 | 25452.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/08/2022 | 5292.30 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/08/2022 | 15044.60 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/08/2022 | 282.22 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PROVEDOR DE INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DO IBGE DO MÊS DE JULHO DE 2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/08/2022 | 256.65 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PROVEDOR DE INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DO IBGE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 0002681 | 29/08/2022 | 6000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/08/2022 | 4109.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/08/2022 | 3309.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/08/2022 | 7212.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES TECNICOS CONTRATADOS - FUNDEB 30 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/08/2022 | 421.05 | 00003228080498 | JOSE ADRIANO GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADO DE ORGANIZACAO LOGISTICA DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/08/2022 | 3896.60 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/08/2022 | 107850.09 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/08/2022 | 72500.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/08/2022 | 1212.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/08/2022 | 351919.73 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/08/2022 | 35754.96 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/08/2022 | 110070.75 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/08/2022 | 23988.34 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/08/2022 | 115834.42 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB - APOIO TECNICO E OPERACIONAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/08/2022 | 350.00 | 00076809609415 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE ARENA ESPORTIVA PARA REALIZACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL COM AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/08/2022 | 1586.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - TECNICOS CONTRATADOS FUNDEB 30 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/08/2022 | 5277.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/08/2022 | 857.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/08/2022 | 79258.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO ESTATUTARIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/08/2022 | 25483.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 ESTATUTARIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/08/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/08/2022 | 23726.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/08/2022 | 15950.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO CONTRATADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/08/2022 | 7866.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MONITORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/08/2022 | 24215.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/08/2022 | 8914.80 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/08/2022 | 2424.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/08/2022 | 125674.60 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS DO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/08/2022 | 22052.40 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/08/2022 | 48150.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/08/2022 | 421.05 | 00002356038485 | JOSÉ JUNIOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/08/2022 | 1578.94 | 00041914376404 | MARIA CÉLIA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTROS RURAL APOIO AOS ASSENTADOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/08/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/08/2022 | 27648.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/08/2022 | 1961.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/08/2022 | 4851.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/08/2022 | 10593.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONTRATOS TEMPORARIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/08/2022 | 13181.20 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/08/2022 | 6584.60 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/08/2022 | 487.20 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/08/2022 | 2899.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/08/2022 | 1448.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/08/2022 | 4840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE ELETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/08/2022 | 1212.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/08/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002712 | 30/08/2022 | 4583.25 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002711 | 30/08/2022 | 6654.20 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO CARROS-PIPA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002713 | 30/08/2022 | 6450.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002714 | 30/08/2022 | 13939.87 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/08/2022 | 525.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA DO FUNDEB 9616-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/08/2022 | 2627.60 | 23389082000103 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CESTAS DE FRUTAS PARA A SOBREMESA EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002710 | 30/08/2022 | 18989.98 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMFORME NOTA ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/08/2022 | 8664.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER BUCHA OLHAL BARRA ESTABILIZADORA TAMBOR FREIO DIANTEIRO VALVULA PEDAL BARRA LATERAL ADESIVO JUNTA REPARO CONEXOES LONA FREIO TAMBRO DAINTEIRO ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSJ- 5B47UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/08/2022 | 500.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE EMBUCHAR ESTAB DIANTEIRO E TRASEIRO SERVICO RODA TRASEIRA E SERVICO TROCA BARRA DIRECAO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSJ- 5B47UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/08/2022 | 324.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA DO FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/08/2022 | 3949.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/08/2022 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO ITR DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/08/2022 | 360267.89 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/08/2022 | 110820.75 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/08/2022 | 47250.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002720 | 01/09/2022 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACAQSL8G95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002721 | 01/09/2022 | 14400.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO VW17 WORKER DE PLACAQFK 4E98 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/09/2022 | 5873.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DE POCOS ARTESIANOS E BOMBAS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO NOSSO MUNICIPIO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/09/2022 | 4703.35 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER CAPA 2 TRAMAS TERMINAL FSP MANGUEIRA VALVULA CILINDRO SERIE CWO ENTRE OUTRAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CARRO PIPA DE PLACA NQH 8462 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002735 | 01/09/2022 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACARLR 4C14 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/09/2022 | 500.00 | 06085172000191 | ANTÕNIO VENÂNCIO DE NOGUEIRA - EPP 9VENÂNCIO AUTO PEÇAS - COMÉRCIO DE PEÇAS DIES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER ROLAMENTO RODA TRAS. MBB 151314161719 SCANIA CARRETA RETENTOR RODA CARRETAONIBUSCAMINHOES JUNTA CUBO 4 FUROS 140X185mm TRUCKSCARRETA RANDON E ROLAMENTO RODA TRAS. MBB 151314161719 SCANIA CARRETA PARA O VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OFX - 0407 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/09/2022 | 1948.00 | 00011964725488 | ALCSANDRO DA SILVA BILA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO DISTRITO DE CURIMATAu EM PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/09/2022 | 421.05 | 00001309284458 | JULIO RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA EM EVENTO DE INAUGURACAO DO CALCAMENTO DA RUA PROJETADA RUA DA MACUMBA NA SERVENTIA PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/09/2022 | 1578.94 | 00005457464423 | TIAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA EM EVENTO DE INAUGURACAO DO CALCAMENTO DA RUA PROJETADA RUA DA MACUMBA NA SERVENTIA PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/09/2022 | 7862.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGISA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO A SABER SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACRECHE JOSE BENICIO DE ARAuO E ESCOLAS MUNICIPAIS CORRESPONDENTES AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/09/2022 | 1521.50 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 179 CENTO E SETENTA E NOVE VASILHAMES COM CAPACIDADE PARA 20 VINTE LITROS DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/09/2022 | 180.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEIT?O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TECLADO E LIMPEZA DO RELOGIO DE PONTO PROVEU REP KURUMIM 373 INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ALVES DA FONSECA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/09/2022 | 120.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE CADEIRAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/09/2022 | 111.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA PREFEITURA UNIDADE 51456237-5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14.015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/09/2022 | 70.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/09/2022 | 11055.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/09/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/09/2022 | 128.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP DO DIA 31082022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/09/2022 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/09/2022 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/09/2022 | 154.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.639-2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/09/2022 | 77.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/09/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002743 | 02/09/2022 | 15452.80 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER COENTRO PIMENTAO ALFACE COUVE MELANCIA MAMAO COMUM BANANAS FRESCAS ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002745 | 02/09/2022 | 3280.00 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALHO PORO BATATA INGLESA DA TERRA E CEBOLA FRESCA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/09/2022 | 3157.89 | 00071360204415 | JAILTON ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FABRICACAO DE 02 DUAS TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO ARRUDACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/09/2022 | 1578.94 | 00001311715428 | JOSÉ ADRIANO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/09/2022 | 473.68 | 00085489700491 | JEAN GUTEMBERG DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA AVALIACAO MECANICA DA RETROESCAVADEIRA - CATERPILLARCAT 416 E PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 05/09/2022 | 6000.00 | 00008483692465 | JADELSON DE OLIVEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ARADO PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/09/2022 | 2033.06 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER VENTILADOR PARA O TRATOR JOHN DEERE 5085-E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/09/2022 | 2405.81 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER FILTRO DE AR TUBO ABRACADEIRA PARA MANGUEIRA INDICADOR CORREIA TRAPEZOIDAL ENTRE OUTRAS PARA O TRATOR JOHN DEERE 5085-E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002761 | 05/09/2022 | 6900.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DE MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018 DESTINADA AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002762 | 05/09/2022 | 4790.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 VEICULOS DE PASSEIO ANOMODELO 20212021 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSEQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR- CONDICIONADO DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/09/2022 | 1565.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER PRATO. ORI PELE HIDRAULICA PELE IZZO TALABART E BOCAL TROMBCORN DESTINADO A MATERIAIS DA BANDA DA ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 05/09/2022 | 75.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP 1 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL A SABER BOCAL TROMPETE PRATEADOPARA A BANDA DA ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/09/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 06/09/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 06/09/2022 | 180.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEIT?O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TECLADO E LIMPEZA DO RELOGIO DE PONTO PROVEU REP KURUMIM 373 INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ALVES DA FONSECA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 06/09/2022 | 947.36 | 00012751765424 | ANA CAROLAYNE DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA NA INAUGURACAO DA RUA LUDUGERIO GOMES DE ARAuJO RUA DA PALHA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 06/09/2022 | 631.57 | 00009323008478 | IARA CRISTINA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA NA INAURURACAO DA RUA LUDUGERIO GOMES DE ARAuJO RUA DA PALHA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 06/09/2022 | 1473.68 | 00070134360460 | LEONILZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA NA INAURURACAO DA RUA LUDUGERIO GOMES DE ARAuJO RUA DA PALHA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 06/09/2022 | 1791.00 | 08038266000135 | CLAUDIA DE SOUZA TENORIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER 03 TRÊS BANDEIRAS DO BRASIL 02 DUAS BANDEIRAS DA PARAIBA E 04 QUATRO BANDEIRAS DE PILAR PARA O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO ALUSIVO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 06/09/2022 | 1526.31 | 00012927051402 | RENYZE RAYANE GONÇALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE INAUGURACOES DE RUAS DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 06/09/2022 | 1718.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS (WILSON LOURENÇO DE BRITO JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DO AVISO DA TOMADA DE PRECOS PARA PAVIMENTACAO DE VIAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 06/09/2022 | 1180.00 | 06085172000191 | ANTÕNIO VENÂNCIO DE NOGUEIRA - EPP 9VENÂNCIO AUTO PEÇAS - COMÉRCIO DE PEÇAS DIES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER MOLA PARAB DIANT INTERNACIONAL DURASTAR 4400 E PARAF. CENTRO CABECA BAIXA 12X6-CB PARA O VEICULO TIPO CARRO-PIPA DE PLACA NQH - 8462 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 06/09/2022 | 3368.42 | 00008978491405 | WANDERLAN DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DE CAPIM EM ESTRADAS VICINAIS DE TODO O DISTRITO DE CURIMATAu ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/09/2022 | 2105.26 | 00079791115400 | JOSE SEVERINO PATRICIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE ASSENTOS DE MADEIRA NOS BANCOS DA PRACA ESCRITOR JOSE AUGUSTO DE BRITO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 08/09/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A RRT EMITIDA PARA A COMPROVACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO DE PILAR-PB PARA A FESTA EM COMEMORACAO AOS 264 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA ONDE SERA POSICIONADOS EM LOCAIS ESTRATEGICOS NO PERIMETRO DA AVENIDA 04 UNIDADES DE REFLETORES DE 400 W W VARAIS COM 100 LAMPADAS DE LED DE 30 W CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 08/09/2022 | 400.00 | 00000011987421 | JOS? ROBERTO MARINHO DE ARA?JO | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL PALMEIRAS DE CURIMATAu PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 3 FASE DOIS JOGOS NO MÊS DE SETEMBRO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 08/09/2022 | 400.00 | 00011572539461 | EVERTON RICARDO DE SANTANA SILVA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL VILA NOVA PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 3 FASE DOIS JOGOS NO MÊS DE SETEMBRO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/09/2022 | 400.00 | 00004584438404 | ANTONIO MANOEL DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 3 FASE DOIS JOGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 08/09/2022 | 200.00 | 00009236404448 | ELISSANDRA PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL NAUTICO PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 3 FASEUM JOGO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/09/2022 | 400.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL SANTOS PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 3 FASE DOIS JOGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/09/2022 | 400.00 | 00005494654486 | JOSE RADAMES MARQUES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL PALMEIRAS F.C. DE PILAR PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 3 FASEDOIS JOGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/09/2022 | 400.00 | 00008754557437 | LENILDO BEZERRA DE SANTANA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL SANTOS - SERVENTIA PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 3 FASE DOIS JOGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/09/2022 | 400.00 | 00008346483422 | ROSIMERY ALVES CAMILO | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL BAHIA PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 3 FASE DOIS JOGOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/09/2022 | 200.00 | 00004093108404 | JOÃO CARDOSO DE PAIVA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL FLAMENGO PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 3 FASE UM JOGO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/09/2022 | 200.00 | 00003269688490 | VALMIR NEVES CORREIA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL ESTACAO PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 3 FASE UM JOGO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/09/2022 | 8650.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/09/2022 | 5.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/09/2022 | 44377.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/09/2022 | 88.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/09/2022 | 1001.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/09/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9806-X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/09/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00007679075409 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS DAS INAUGURACOES DAS RUAS LUDURGERIO GOMES DE ARAuJO RUA MARIA DE LOURDES RUA MARIA CANSADA E RUDA DO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/09/2022 | 3037.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS PARA EVENTOS ALUSIVOS AS INAUGURACOES DE PAVIMENTACOES DA RUA LUDURGERIO GOMES DE ARAuJO RUA MARIA CANSADA RUAMARIA DE LOURDES E RUA DO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/09/2022 | 1000.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO RELATIVO A PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB REFERENTE A BANNERS ARTES E EDICOES DE VIDEOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/09/2022 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 06 SEIS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/09/2022 | 2500.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS E PALCO PARA AS INAUGURACOES DA RUA LUDURGERIO GOMES DE ARAuJO RUA MARIA DE LURDES RUA MARIA CANSADA E RUA DO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00009011259467 | ALMIR RODRIGO DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCOMOCAO DE SERVIDORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL QUANDO A SERVICO DA MESMA EM AREAS EXTERNAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 09/09/2022 | 2147.36 | 00001703351436 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/09/2022 | 1052.63 | 28301129000159 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DAS INAUGURACOES DA RUA LUDURGERIO GOMES DE ARAuJO RUA MARIA DE LURDES RUA MARIA CANSADA E RUA DISTRITO CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/09/2022 | 1052.63 | 00016869174733 | NICOLAS DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO EM ORGANIZACAO DE EVENTOS ALUSIVOS AS INAUGURACOES DAS RUAS LUDURGERIO GOMES DE ARAuJO RUA MARIA CANSADA RUA MARIA DE LOURDES E RUA DO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/09/2022 | 1052.63 | 00002992163490 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UTILIZACAO DE PORTAL E DIVULGACAO EM MIDIAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/09/2022 | 1947.37 | 00010124356443 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/09/2022 | 1978.94 | 00010599629428 | THAYSE CRISTINA MAIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS NAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/09/2022 | 1263.15 | 00009713398483 | HEVERTON JOSÉ PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/09/2022 | 315.78 | 00011718349424 | MARCELO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE JESUS MAURICIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/09/2022 | 750.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER OXFORD STRET TINTO BASIC SUNSHINE TECIDO TINTO 100 POLIAMIDA FILO ARMADO FILO ARMADO TECIDO DE MALHA DE URDUME ENTRE OUTROS PARA O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/09/2022 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XERGRAFICAS FRANQUIA DE 7.000 COPIAS PARA ATENDER A DEMANADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/09/2022 | 1194.73 | 00007803876439 | ÍCARO EMMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CESTAS DE GULOSEIMAS PARA BRINDES EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PILAR-PB EM SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00009666326485 | LENIEFERSON MARCELO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL EM ESCOLA MUNICIPAL VERGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/09/2022 | 2105.26 | 00010466642474 | MÁRCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REGIAO RURAL DE CHA DE AREIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00007239392414 | PATRICIO FARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE AUXILIAR GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS COSTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/09/2022 | 200.00 | 00010216889405 | BIANCA DA SILVA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/09/2022 | 60.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/09/2022 | 1300.00 | 00010388006412 | VALBERTO VIRGÍNIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SONORIZACAO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00009652034410 | JOSÉ ROBERTO LIRA SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIADR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/09/2022 | 3172.63 | 00012751765424 | ANA CAROLAYNE DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO TECNICO PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/09/2022 | 631.57 | 00012246278490 | JOÃO FERNANDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/09/2022 | 526.31 | 00032342160453 | PAULO NORMANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO AS ATIVIDADES REALIZADAS EM CADASTROS DE AGRICULTORES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/09/2022 | 2400.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER ANEL DE VEDACAO ANEL O E VEDACAO PARA O TRATOR JOHN DEERE 5065 E PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00007524107412 | REJANE VIRGÍNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO DISTRITO DE CURIMATAu CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00006710728463 | JOSÉ CLEITON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PILARPB NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00008909819499 | JOSÉ PAULO GONÇALVES BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/09/2022 | 1275.78 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE CAPIM NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00004968615493 | VALDERES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00007379446410 | CLODOALDO OLIMPIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/09/2022 | 1578.94 | 00008620545400 | ANDERSON DOMINGOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NA ORGANIZACAO LOGISTICA MENSAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/09/2022 | 842.10 | 00079895328400 | SEVERINA MARIA DA SILVA ORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTODE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/09/2022 | 1578.94 | 00003159044459 | VALDECI ROSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO APOIO TECNICO NA ORGANIZACAO LOGISTICA MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/09/2022 | 526.31 | 00097779989453 | EDSON TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS CUMPRINDO A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB EM AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00010301243450 | JOANDERSON JOÃO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00072743808420 | JOSE ROBERTO TRANQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/09/2022 | 1263.15 | 00003877430490 | JOSE DE ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00001597369438 | COSME BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00079897134468 | JOSE MANOEL DE SOUZA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB SUBSTITUINDO SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/09/2022 | 526.31 | 00070627988431 | DANIEL PAULINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00071759282464 | GUILHERME HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00009801385405 | JOSILENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/09/2022 | 1275.78 | 00008552407418 | JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/09/2022 | 631.57 | 00010245523499 | LEONALDO CESAR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO ROCO DE CAPIM NAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00070388627409 | JOAQUIM JUNIOR ROSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR GERAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00006974703422 | JOSÉ VALDINIZ TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00010386551456 | FERNANDO DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/09/2022 | 500.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TERRENO PARA GUARDAR OS BANCOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00008747380403 | JOSE EDSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/09/2022 | 1422.52 | 00008186446486 | ANT?NIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADO COMO MECANICO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM MANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00001251980430 | CARLOS JUNIOR URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00004241663486 | JOSIANO GONZAGA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS SERVICOS GERAIS NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/09/2022 | 1263.15 | 00003482721467 | JOEDSON PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DO CADASTRAMENTO NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/09/2022 | 1578.94 | 00010939142465 | JOSÉ ANDERSON BILA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONTROLE DA DISTRIBUICAO DE AGUA NO POCO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO MÊS DE AGOSTO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/09/2022 | 1736.84 | 00002036101488 | JOSÉ DANIEL VELOSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/09/2022 | 1717.89 | 00001119225426 | LILIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA A INALGURACAO DAS PAVIMENTACOES DAS RUAS MANOEL LUDGERIO E E RUA MARIA CANSADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00010312336446 | EDVANDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS CUMPRINDO DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/09/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA CNM DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 12/09/2022 | 3240.00 | 22047613000117 | HOTEL MIRANTE DO VALE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM 01 DIARIA PARA OS ARTISTAS RANIERE GOMES FABIANA SOUTO E KELLY SILVA QUE SE APRESENTARAO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 264 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 12/09/2022 | 8800.00 | 22047613000117 | HOTEL MIRANTE DO VALE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM COMPLETA PARA 88 PESSOAS SENDO NO DIA 15092022 PARA AS BANDAS CHAMA AS MENINAS 19 INTEGRANTES E BANDA TIAN 19 INTEGRANTES NO DIA 16092022 BANDA SOLANGE ALMEIDA 28 INTEGRANTES NO DIA 17092022 BANDA DANIEZE SANTIAGO 22 INTEGRANTES QUE SE APRESENTARAO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 264 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 12/09/2022 | 19000.00 | 36229068000194 | PH MÍDIA DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 54 PLAS DE LED OUTDOOR 20 MOOV BEAN 30 PARES DE LEDS OUTDOOR 10 ATOMICOS DE LED 10 BRUT DE LED TECNICO DE LED E TECNICO DE LUZ PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 264 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0002865 | 12/09/2022 | 10000.00 | 28197144000107 | NBT MUSIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO TINAN E BANDA ME VIRTUDE PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 12/09/2022 | 23000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 PORTICO DE ENTRADA 20X04 01 PALCO MEDINDO 13X08 COM ORELHAS PARA O FLY ORELHAS PARA LED 04 CAMARINS EM TS CLIMATIZADOS 02 PAVILHOES MEDINDO 10X10 01 PAVILHAO MEDINDO 10X20 TODOS CONFECCIONADOS EM BOX TRUSS Q30 EM DURO ALUMINIO COBERTOS COM LONAS COM TRATAMENTO ANTICHAMA DURANTE OS DIAS 1516 E 17 DE SETEMBRO DE 2022 PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 264 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0002868 | 12/09/2022 | 85000.00 | 27260408000159 | SOL PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ARTISTICA ( SOLANGE ALMEIDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO SOLANGE ALMEIDA PARA A REALIZACAO DE SHOW MUSICAL DE UMA HORA E TRINTA MINUTOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE PILAR NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0002869 | 12/09/2022 | 100000.00 | 23268243000100 | TATY GIRL GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA TATY GIRL EM VIRTUDE DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0002870 | 12/09/2022 | 20000.00 | 43874993000133 | RANNIERY GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE RANNIERY GOMES EM 16 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRACA PuBLICA NA TRADICIONAL FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0002871 | 12/09/2022 | 15000.00 | 46293071000120 | CANTAK MUSIC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA BANDA KELLY SILVA QUE SERA REALIZADO NO DIA 17092022 NA TRADICIONAL FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/09/2022 | 1526.60 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER SILENCIADOR TAMPAO BRONZE 18 ABRACADEIRA 13-19 9mm JOELHO MACHO INST. 06X14 BSP VALVULA SOLEN. 52 VIA 14 DUPLO 24 VDC REGULADOR DE FLUXO NSE 06X14 BSP INSERT 16mm ARRUELA DE ALUMINIO 12X18mmX1mm ENTRE OUTRAS PARA O VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON ADV 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0002873 | 12/09/2022 | 32000.00 | 27618332000190 | CARLOS A S FONSECA NETO ( DANIEZE SANTIAGO SHOWS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA BANDA DANIEZE SANTIAGO NO DIA 17092022COM DURACAO DE 02H00MIN EM VIRTUDE DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0002874 | 12/09/2022 | 10000.00 | 27154002000191 | ALBERTO MAGNO FERREIRA RAMOS ( BF PRODUÇÕES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE FABIANA SOUTO E BANDA EM VIRTUDE DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002875 | 12/09/2022 | 5171.78 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER ARG. COL COLAFORTE CIMENTO ZEBU TIJOLOS DE8 FUROS E CERAMICA SOBRAL DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/09/2022 | 1052.63 | 00070063859467 | RITA DE CÁSSIA ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOCONTROLE DE UM DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE CURIMATAu NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 12/09/2022 | 631.57 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 12/09/2022 | 1275.78 | 00092899463420 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA DE AGUA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO JACARE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/09/2022 | 789.47 | 00013776944455 | GRACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO COMUNITARIO NO SITIO FIGUEIRAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/09/2022 | 1578.94 | 00005750168417 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002881 | 12/09/2022 | 10000.00 | 28101902000133 | DANIEL FELIX RANGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA BANDA CHAMA AS MENINAS EM VIRTUDE DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/09/2022 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O SITIO ARRUDA NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/09/2022 | 526.31 | 00079897720430 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DE 01 UM POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/09/2022 | 368.42 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO ARTESIANO COMUNITARIO III QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 12/09/2022 | 947.36 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O SITIO CHA DE AREIA NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00001703341473 | PEDRO BILA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE PILAR EM ATIVIDADES INTERNAS NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00006364170420 | MÁRCIO GALVÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/09/2022 | 1578.94 | 00005791072481 | JOSÉ HÉLIO PEREIRA FIRMINO | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO NA LIMPEZA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/09/2022 | 1000.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E OUTROS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AS MAQUINAS TRATORES E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/09/2022 | 712.00 | 00004010328410 | CARLOS ADRIANO ISNERI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE ROCO DE VEGETACAO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 12/09/2022 | 2105.26 | 00085331074472 | GILDO BARBOSA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 12/09/2022 | 3052.63 | 00011504942477 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELO APOIO LOGISTICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00056881533420 | JAILTON ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 12/09/2022 | 1275.78 | 00006463572470 | FABIANO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00055922686453 | MANOEL DOS SANTOS VALENTIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR GERAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00000677704798 | ANTÔNIO MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00010229077439 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 12/09/2022 | 842.10 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 12/09/2022 | 736.84 | 00079897100482 | JOSÉ ROBERTO VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00004696754464 | IZAEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00018028189792 | SÉRGIO HEVERTON B. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPEAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR GERAL NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00008098600408 | JOSÉ MARCIANO BRAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO DISTRITO DE CURIMATAU DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00084023481491 | JOSÉ CARLOS MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SERETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/09/2022 | 500.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00004564095480 | REGINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 12/09/2022 | 4830.00 | 21094950000100 | NENENGÁS COMERCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 42 QUARENTA E DOIS BOTIJOES DE GAS DE 13 kg PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 12/09/2022 | 3603.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS ESPORTIVOS A SABER MAGUSSY D FACE PADRONIZADO KAGIVA VOL 2.6 MAGU EVOLUTION NEW WILSON IMPATO BASIC ZHOFF E ZONA SUBST SIMPLES DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 12/09/2022 | 1275.78 | 00085330353491 | JAMIL PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO SITIO JACARE PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00008907581401 | MARIA JOSÉ XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.F. CECILIA ALVES DA FONSECA NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 12/09/2022 | 842.10 | 00005018509457 | JOSE WELLINGTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO COMO DELEGADO DE PARTIDA NO CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 12/09/2022 | 2947.36 | 00004999957400 | SUELLE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO PILARENSE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 12/09/2022 | 210.52 | 00003228080498 | JOSE ADRIANO GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADO DE ORGANIZACAO LOGISTICA DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00026261911835 | LUCIANO DE PONTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00008855055496 | JOSÉ MACIEL CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR NA E.M.E.I.E.F. VIRGINIO VELOSO BORGES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/09/2022 | 879.65 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARELMENTO DE PASEP DO EXERCICIO CORRENTE CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/09/2022 | 879.65 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARELMENTO DE PASEP DO EXERCICIO CORRENTE CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/09/2022 | 6937.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA COM O INSS - PEMRFB 2022 P240-03 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/09/2022 | 6937.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA COM O INSS - PEMRFB 2022 P240-03 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/09/2022 | 19971.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA COM O INSS - PARCELAMENTO CONVENCIONAL CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00012851773470 | DEYSE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE AUXILIAR GERAL PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002919 | 14/09/2022 | 18375.20 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00070423292447 | GABRIELA MENEZES BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/09/2022 | 631.57 | 00012136571486 | BRUNA VERÔNICA DE MIRANDA SILVA NASCIMENTO | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA FUNDACAO MENINO DE ENGENHO MUSEU DO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/09/2022 | 526.31 | 00012151172481 | WALLACE ALVES DE SOUZA XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO REALIZADO EM APOIO TECNICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 14/09/2022 | 501.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/09/2022 | 526.31 | 28301129000159 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS NOS EVENTOS DE INAUGURACOES DOS CALCAMENTOS DA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/09/2022 | 121.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/09/2022 | 1449.00 | 00001119225426 | LILIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA INAUGURACAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/09/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/09/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ITR 7.369-5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/09/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/09/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.639-2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERACAO 283.142-2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806-X CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/09/2022 | 3010.00 | 25970668000192 | SÔNIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS A SABER AGUA SANITARIA ACUCAR OURO BOM CAFE MOIDO DETERGENTE DE PRATO PAPEL HIGIÊNICO DETERGENTE EM PO YPÊ COPO DESCRATAVEL PAPEL TOALHA DESINFETANTE CASA ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002922 | 14/09/2022 | 12482.48 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS LOCADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002923 | 14/09/2022 | 6281.68 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROS-PIPA LOCADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002924 | 14/09/2022 | 10244.80 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/09/2022 | 1105.26 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS POLICIAIS E CORPO DE BOMBEIROS DA SEGURANCA DA FESTA EM COMEMORACAO AOS 264 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00008652672431 | CLAUDENI SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/09/2022 | 972.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51543094-5 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/09/2022 | 1789.47 | 30630566000168 | BENONI VIEIRA CIRINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DA ORQUESTRA PARA ALVORADA DE FOGOS EM ALUSAO AOS 264 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/09/2022 | 1578.95 | 00057639434491 | JOÃO BATISTA BILA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/09/2022 | 8800.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM COMPLETA PARA 88 PESSOAS SENDO NO DIA 15092022 PARA AS BANDAS CHAMA AS MENINAS 19 INTEGRANTES E BANDA TIAN 19 INTEGRANTES NO DIA 16092022 BANDA SOLANGE ALMEIDA 28 INTEGRANTES NO DIA 17092022 BANDA DANIEZE SANTIAGO 22 INTEGRANTES QUE SE APRESENTARAO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 264 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construcao e reforma de pracas e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002944 | 14/09/2022 | 61911.65 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DE REFORMA DA PRACA ESCRITOR JOSE AUGUSTO DE BRITO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DE PILAR CONFORME PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO CONTRATO 0312022 DISPENSA N 042022 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002920 | 14/09/2022 | 4084.44 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 16/09/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA CNM DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 16/09/2022 | 950.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS (WILSON LOURENÇO DE BRITO JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DO PREGAO PRESENCIAL PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO DOE E JORNAL A UNIAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/09/2022 | 2231.57 | 00080530710404 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 16/09/2022 | 2263.15 | 00001597290416 | JEFFERSON DOMINGOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICA EM GERAL PRESTADOS AOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 16/09/2022 | 6720.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 200 PECAS DE DISCIPLINADORES DIAS 151617 DE SETEMBRO DE 2022 PARA FESTA DE EMANCIPACAO DE 264 ANOS DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 16/09/2022 | 2000.00 | 00004506545400 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 16/09/2022 | 5040.00 | 17479091000192 | CHURRASCARIA E BUFFET CARNE NA BRASA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES JANTAS PARA A EQUIPE DE POLICIAIS BOMBEIROS CIVIS SEGURANCAS E CORPO DE BOMBEIROS NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 16/09/2022 | 1212.00 | 00070358347459 | CLAUDIO GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 16/09/2022 | 4248.00 | 46455557000118 | LUCAS EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COSNTRUCAO DE BASE DE CAIXA D'AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO JURUA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 16/09/2022 | 505.26 | 00002356038485 | JOSÉ JUNIOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 16/09/2022 | 526.31 | 00010332465497 | RAMOM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DO POCO QUE ABASTECE O SITIO GALHOFA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 16/09/2022 | 22000.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE ESTRUTURA SONORIZACAO PROFISSIONAL GRUPO GERADOR 180kva 10 PRATICAVEIS 01 GRID EM ALUMINIO MEDINDO 10X08 AMBAS ESTRUTURAS PARA OS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 264 ANOS DE PILAR - PB REALIZADO NOS DIAS 15 16 E 17092022 EM PRACA PuBLICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 16/09/2022 | 4552.00 | 00005656377466 | PRISCILA GERMANY FELIPE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMARIN PARA SHOW EM ALUSAO AOS 264 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 16/09/2022 | 4448.00 | 00014703116405 | ADRIELLE FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMARIN PARA SHOW EM ALUSAO AOS 264 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 16/09/2022 | 3578.94 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 16/09/2022 | 3529.18 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RECOLHIMENTO DE MULTA DE OBRIGACOES ACESSORIAS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 16/09/2022 | 28017.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA COM O INSS - PARCELAMENTO CONVENCIONAL CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 16/09/2022 | 6381.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA COM O INSS - PARCELAMENTO CONVENCIONAL CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU 5.191-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 16/09/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ITR 7.639-5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/09/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 16/09/2022 | 143.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.639-2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 16/09/2022 | 143.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/09/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 16/09/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806-X CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 16/09/2022 | 55.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS DESONERACAO 283.142-2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 16/09/2022 | 77.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 16/09/2022 | 947.36 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 16/09/2022 | 1578.94 | 00008689102442 | JOÃO O. SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ENSINO EDUCACIONAL MINISTRANDO AULAS DA DISCIPLINA DE MATEMATICA EM E.M.E.I.F. PROFESSORA MARIA TEREZA DA CONCEICAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 16/09/2022 | 1600.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUZINHO DE BRITO COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 8.000 LITROS. 02 CARRADAS X 800 R 1.60000 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 16/09/2022 | 200.00 | 00001703328450 | GLEICE ELLEN RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PREMIACAO DO 3 LUGAR - FEMININO NA XXXIV MARATONA AGUINALDO VELOSO BORGES REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 14092022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 16/09/2022 | 500.00 | 00016877849736 | GLEICIANA DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE A PREMIACAO DO 1 LUGAR - FEMININO NA XXXIV MARATONA AGUINALDO VELOSO BORGES REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 14092022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 16/09/2022 | 200.00 | 00010317832450 | MACIEL DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE A PREMIACAO DO 3 LUGAR - MASCULINO NA XXXIV MARATONA AGUINALDO VELOSO BORGES REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 14092022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 16/09/2022 | 500.00 | 00003770682416 | EDIZOGE BENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PREMIACAO DO 1 LUGAR - MASCULINO NA XXXIV MARATONA AGUINALDO VELOSO BORGES REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 14092022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 16/09/2022 | 300.00 | 00001597369438 | COSME BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PREMIACAO DO 3 LUGAR - MASCULINO NA XXXIV MARATONA AGUINALDO VELOSO BORGES REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 14092022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 16/09/2022 | 300.00 | 00008745324425 | LAYS LEITE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A PREMIACAO DO 2 LUGAR - FEMININO NA XXXIV MARATONA AGUINALDO VELOSO BORGES REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 14092022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 19/09/2022 | 1070.99 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR REFERENTE AO CREDITO DA COTA DO ICMS ESTADUAL EFETIVADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 19/09/2022 | 1192.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP DE COMPETÊNCIA DO ANO EM CURSO CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 19/09/2022 | 3112.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA A SABERSECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESPACO SOCIALESTADIO O VIEIRAOREPETIDORA DE TVPORTAL DA ALVORADA CEMITERIOANTIGO TRIBUNAL DE JUSTICA ENTRE OUTROS PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 19/09/2022 | 3157.89 | 00002778984470 | JOSE COSMO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA SETIMO CEU NO DIA 16092022 NOS FESTEJOS ALUSIVOS AOS 264 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 19/09/2022 | 33.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE JACARE UC 51874544-8 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 19/09/2022 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL DO CONSORCIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PuBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA COGIVA DEBITADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/09/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003004 | 20/09/2022 | 3504.80 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/09/2022 | 22000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/09/2022 | 1263.15 | 00012927051402 | RENYZE RAYANE GONÇALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AOS 264 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/09/2022 | 736.84 | 00060365277487 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FLORES PARA A MISSA EM COMEMORACAO AOS 264 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICADE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/09/2022 | 13157.89 | 00006981580403 | FÉLIX TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM EQUIPE DE SEGURANCA PRIVADA 50 SEGURANCAS NA FESTA EM COMEMORACAO AOS 264 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE PILAR- PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003002 | 20/09/2022 | 5392.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003003 | 20/09/2022 | 6357.50 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER TELHA COLONIAL TIPO 2 CIMENTO ZEBU SACO COM 50kg VERGALHAO CA - 50 38 - 10mm RETO ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003006 | 20/09/2022 | 10042.60 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003007 | 20/09/2022 | 27873.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SABER SIL. CABO FLEX 15 VERDE 750v FOTOCELULA NF 220v MAPRETRONEXATRON BASE PARA FOTOCELULA MAPRETON CABO MULTIPLEX 1X1X10 1kv ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003008 | 20/09/2022 | 11815.22 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/09/2022 | 2600.00 | 00008392864492 | TAFAREL MAYCON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EXTINTORES PARA OS 03 TRÊS DIAS DE FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 264 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/09/2022 | 1114.00 | 17479091000192 | CHURRASCARIA E BUFFET CARNE NA BRASA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCOS E JANTAS PARA A EQUIPE DE ORGANIZACAO LOGISTICA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 264 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/09/2022 | 2042.10 | 00012018906402 | BEATRIZ DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO REALIZADO COM EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS EM APOIO TECNICO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/09/2022 | 10180.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMÉRCIO DE PEÇAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO E CONCERTO DE PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/09/2022 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/09/2022 | 600.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/09/2022 | 84.21 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/09/2022 | 1404.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/09/2022 | 0.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/09/2022 | 66.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/09/2022 | 3018.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA ICMS 7638-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/09/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/09/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU 5191-8 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ITR 7369-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9806-X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERACAO 283142-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/09/2022 | 53.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA ITR 7369-5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/09/2022 | 160.00 | 05618379000200 | Q-PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REPARO CUICA NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFX - 1078 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/09/2022 | 326.32 | 00001119225426 | LILIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTESCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/09/2022 | 1368.42 | 00010388006412 | VALBERTO VIRGÍNIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SONORIZACAO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/09/2022 | 1578.94 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA VISITAS TECNICAS DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/09/2022 | 588.00 | 07046164000107 | L e J TRANSFER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 21 VINTE E UMA CAMISAS EM MALHA PP COM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE COSTAS E MANGAS PARA O DESFILE CIVICO ALUSIVO AOS 264 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTO EMMANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003009 | 20/09/2022 | 19512.45 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUNDESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/09/2022 | 2633.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESDINADAS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/09/2022 | 1137.89 | 00014467411410 | SARAH DE LIMA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS REALIZADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ITR 7.369-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/09/2022 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/09/2022 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PROVEDOR DE INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DO IBGE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 21/09/2022 | 1231.57 | 00008608670488 | ROG?RIA ALVES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE GARCONS EM BUFFET NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 264 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/09/2022 | 25187.38 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME PLANILHA DE QUANTITAVOS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 22/09/2022 | 4200.00 | 43402582000145 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E PRODUCAO DE MIDIA VINHETAS PARA DIVULGACAO EM RADIO COMUNITARIA RADICAL EM ALCANCE NO VALE DO PARAIBA DAS FESTIVIDADES DE EMENCIPACAO DA CIDADE DE PILAR OCORRIDAS NOS DIAS 1415 E 16 DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/09/2022 | 862.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO LOCALIZADA EM JACARE UC 52137436-8 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003041 | 22/09/2022 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/09/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 22/09/2022 | 1128.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER GARFO JUNTA UNIVERSAL FORD ABRACADEIRA CRUZETA CRUZETA CARDAN PARAF. ABRACADEIRA RETENTOR PINHAO PORCA PINHAO 32MM FORD DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFX-0407 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 23/09/2022 | 1050.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS WM 07 SETE MANUTENCOES DE AR-CONDICIONADOS SENDO 04 QUATRO NA CRECHE MUNICIPAL E 03 TRÊS NO COLEGIO DO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 23/09/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 23/09/2022 | 78.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR MATRICULA 67956335 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/09/2022 | 57.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 5228457-8 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/09/2022 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/09/2022 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/09/2022 | 1650.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 10 DEZ MANUTENCOES DE AR- CONDICIONADOS SPLIT E 01 UMA RECARGA DE GAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 26/09/2022 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO REPUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO LICITACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/09/2022 | 2000.00 | 12913604000108 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SÍTIO JACARÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA DOS MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/09/2022 | 497.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 51966595-9 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/09/2022 | 326.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 5228558-3 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/09/2022 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/09/2022 | 46.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 960652-1 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/09/2022 | 123.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 960652-1 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 26/09/2022 | 747.36 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/09/2022 | 2399.99 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER BORDA CORTANTE 13F CURVA 58 - 5D95 58 BORDA CORTANTE CURVA 15F 34X8 - 5D 9559 PORCA SEXT. 58 RG - 4K0367 E PARAFUSO LAMINA 58X2.14 RG -3F 5108 DESTINADAS A VEICULO PATROL VOLVO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003065 | 27/09/2022 | 5380.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ENGENHO RECREIO ATE A SEDE DO MUNICIPIO PILAR- LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES RETORNO ENGENHO RECREIO SITIO GALHOFA JACARE SITIO JUREMINHA E RETORNANDO AO SITIO JACARE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUME | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003068 | 27/09/2022 | 5150.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ASSENTAMENTO NOVA CONQUISTA RETORNANDO AO SITIO JACARE LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E CECILIA ALVES DA FONSECA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUME | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003069 | 27/09/2022 | 5100.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO LOTEAMENTO NOVA PILAR RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO - LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E VIRGINIO VELOSO BORGES CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO ELETRONICO SRP N0042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/09/2022 | 0.04 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVÊNIO FIRMADO COM O FNDE CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/09/2022 | 3603.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS ESPORTIVOS A SABER MAGUSSY D FACE PADRONIZADO KAGIVA VOL 2.6 MAGU EVOLUTION NEW WILSON IMPATO BASIC ZHOFF E ZONA SUBST SIMPLES DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/09/2022 | 1799.00 | 10332794000144 | DANIEL DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA BICICLETA ARO 29 ALUMINIO PR A723833 DESTINADA AO SORTEIO JUNTO AOS PARTICIPANTES DA 1 VOLTA CICLISTICA JOSE BENICIO DE ARAuJO FILHO REALIZADA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DOS 264 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/09/2022 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CONCURSO PuBLICO 3.0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/09/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CONCURSO PuBLICO 3.0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/09/2022 | 1400.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA MILITAR SITUADO NA RUA JOSE LINS DO REGO 25 - CENTRO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/09/2022 | 303.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/09/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/09/2022 | 2275.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 85 OITENTA E CINCO VASILHAMES COM CAPACIDADE PARA 20 VINTE LITROS DE AGUA POTAVEL 124 CENTO E VINTE E QUATRO PACOTE COM 12 GARRAFAS DE 500ML DE AGUA MINERAL E AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 01 LITRO PARA UNIDADES DA EDUCACAO MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/09/2022 | 3050.00 | 10332794000144 | DANIEL DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 TRÊS BEBEDOUROS ESMALTEC COLUNA GARRAFAO EGC35B BRANCO 220 VOLTS E 01 UMA PIPOQUEIRA BRITANIA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/09/2022 | 526.31 | 00000939381443 | CLAUDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PBPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/09/2022 | 477.87 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/09/2022 | 4722.40 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/09/2022 | 132.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FEP DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/09/2022 | 4118.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/09/2022 | 22263.60 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/09/2022 | 0.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 0003092 | 30/09/2022 | 6000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/09/2022 | 5495.33 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/09/2022 | 25452.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/09/2022 | 5292.30 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/09/2022 | 10544.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/09/2022 | 15044.60 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/09/2022 | 4127.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/09/2022 | 1558.00 | 17479091000192 | CHURRASCARIA E BUFFET CARNE NA BRASA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS QUE IRAO TRABALHAR NAS ELEICOES 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/09/2022 | 121.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/09/2022 | 327.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/09/2022 | 5176.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/09/2022 | 3309.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/09/2022 | 7212.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES TECNICOS CONTRATADOS - FUNDEB 30 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/09/2022 | 23988.34 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/09/2022 | 3896.60 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/09/2022 | 349813.48 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/09/2022 | 115908.15 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB 40 - APOIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/09/2022 | 108082.99 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/09/2022 | 1586.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO FUNDEB OUTRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORM RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/09/2022 | 72500.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB 40 DO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/09/2022 | 36000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/09/2022 | 109909.41 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/09/2022 | 5277.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/09/2022 | 857.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/09/2022 | 25499.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO. - FUNDEB PESSOAL TEC. E OPERACIONAL 70 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/09/2022 | 525.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.616-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003133 | 30/09/2022 | 19196.28 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/09/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/09/2022 | 23778.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SSEC. DE EUCACAO FUNDEB - INFANTIL 70 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/09/2022 | 15950.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO CONTRATADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/09/2022 | 7920.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DASEC. DE EDUC. FOLHA MONITORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/09/2022 | 24180.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DASEC. DE EDUC. FUNDEB MAGISTERIO - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/09/2022 | 76958.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO.- MAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/09/2022 | 13181.20 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/09/2022 | 6584.60 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003101 | 30/09/2022 | 3242.25 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/09/2022 | 2899.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/09/2022 | 1448.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/09/2022 | 4840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE ELETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/09/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/09/2022 | 2424.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/09/2022 | 126335.33 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS DO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003097 | 30/09/2022 | 12130.60 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003099 | 30/09/2022 | 6877.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO CARRO PIPA LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003100 | 30/09/2022 | 10152.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/09/2022 | 9214.80 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/09/2022 | 22052.40 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/09/2022 | 631.57 | 00012770579401 | MARIA JAINE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00012770269470 | ANDEILSON BENTO TRANQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PILAR - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00003310371492 | EDILSON SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/09/2022 | 1578.94 | 00041914376404 | MARIA CÉLIA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTROS RURAL APOIO AOS ASSENTADOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/09/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/09/2022 | 27793.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/09/2022 | 47590.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/09/2022 | 2027.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/09/2022 | 4851.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/09/2022 | 10469.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construcao e reforma de pracas e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003158 | 04/10/2022 | 38646.66 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXECUCAO DA SEGUNDA MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DA PRACA ESCRITOR JOSE AUGUSTO DE BRITO DE ACORDO COM O CONTRATO 0312022 E DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 04/10/2022 | 770.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER CILINDRO EMBREAGEM VW JUNTA TAMPA REFREGERADOR OLEO JUNTA TAMPA VALVULA MEMBRANA E FITA ISOLANTE 10 MTSDESTINADO A VEICULO DE PLACA OFX 0407 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 04/10/2022 | 2000.00 | 00007738657480 | MARIA VERÔNICA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO DISTRITO DE CURIMATAu CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 04/10/2022 | 3157.89 | 00067680305404 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO CALCAMENTO 200m² NO DISTRITO DE CURIMATAu EM PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 04/10/2022 | 5000.00 | 21807220000100 | CÍCERO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 04/10/2022 | 200.00 | 00000011987421 | JOS? ROBERTO MARINHO DE ARA?JO | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL PALMEIRAS DE CURIMATAu PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 4 FASE UM JOGO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 04/10/2022 | 400.00 | 00003269688490 | VALMIR NEVES CORREIA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL ESTACAO PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 4 FASE DOIS JOGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 04/10/2022 | 400.00 | 00070126794413 | ALINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL VILA NOVA PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 4 FASE DOIS JOGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 04/10/2022 | 200.00 | 00009236404448 | ELISSANDRA PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL NAUTICO PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 4 FASE UM JOGO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 04/10/2022 | 200.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL SANTOS PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 4 FASE UM JOGO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 04/10/2022 | 200.00 | 00005494654486 | JOSE RADAMES MARQUES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FI4ANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL PALMEIRAS F.C. DE PILAR PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 4 FASEUM JOGO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 04/10/2022 | 200.00 | 00008754557437 | LENILDO BEZERRA DE SANTANA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL SANTOS - SERVENTIA PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 4 FASE UM JOGO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 04/10/2022 | 200.00 | 00008346483422 | ROSIMERY ALVES CAMILO | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL BAHIA PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 4 FASE UM JOGO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 04/10/2022 | 200.00 | 00004093108404 | JOÃO CARDOSO DE PAIVA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL FLAMENGO PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 4 FASE UM JOGO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 04/10/2022 | 400.00 | 00070693076402 | BRUNO FELIPE TRAJANO | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL MODENA PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 4 FASE DOIS JOGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 04/10/2022 | 1198.50 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 141 CENTO E QUARENTA E UM VASILHAMES COM CAPACIDADE PARA 20 VINTE LITROS DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 04/10/2022 | 15.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 04/10/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 04/10/2022 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14.015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 05/10/2022 | 2425.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA ISS 2.269-1 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003178 | 05/10/2022 | 7636.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CUMPRINDO A DEMANDA DOS SERVICOS PuBLICOS EM DOIS TURNOS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 06/10/2022 | 526.31 | 00012530383413 | JOSÉ ADRIANO DE O. PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003182 | 06/10/2022 | 3090.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER CIMENTO ZEBUTUBO DE ESGOTO TELHA COLONIAL E LUVA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003184 | 06/10/2022 | 2983.70 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER BRITA 19MM CAL MEGAO VERNIZ BOIA PCX DAGUA MASSA ACRILICA MASSA CORRIDA ENTRE OUTRAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003186 | 06/10/2022 | 4640.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER CAIXA DE AGUAADAP PLASTUBOS REG HERC ESFERA SOLDAVEL BOTA PVC TUBO SOLD 60MM E ADP PLASTILIT DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 06/10/2022 | 10768.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 64 SEXAGESIMA SEXTA PARCELA DE 130 CENTO E TRINTA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/10/2022 | 701.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 06/10/2022 | 43181.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE DIVERSAS SECRETARIAS A SABER SECRETARIA DE ADMINSTRACAO ILUMINACAO PuBLICA ESPORTE DESENVOLVIMENTOINFRAESTRUTURA ESPACO SOCIAL SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PORTAL DA ALVORADA POCOS ARTESIANOS ANTIGO TRIBUNAL DE JUSTICA LABORATORIO E FUNDACAO MENINO DE ENGENHO PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/10/2022 | 11324.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGISA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO A SABER SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACRECHE JOSE BENICIO DE ARAuO E ESCOLAS MUNICIPAIS CORRESPONDENTES AO MÊS AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 07/10/2022 | 2900.00 | 35603873000173 | ALEXSANDRO DA COSTA SOARES ( SIRI DIESEL) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE REVISAO EM UMA BOMBA E BINCO INJETOR DO MOTOR MERCEDES DE 06 CILINDRO DO ONIBUS DE PLACA 3560 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 07/10/2022 | 368.42 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETRAIA DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 07/10/2022 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XERGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 07/10/2022 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 06 SEIS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 07/10/2022 | 3460.00 | 35603873000173 | ALEXSANDRO DA COSTA SOARES ( SIRI DIESEL) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE REVISAO EM UMA BOMBA E BINCO INJETOR DE UM PACARREGADEIRA HYNDAI DE 06 CILINDRO DO MOTOR CUMMINSPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 07/10/2022 | 54.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 52223704-4 DO MÊS DE STEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003191 | 07/10/2022 | 4790.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 VEICULOS DE PASSEIO ANOMODELO 20212021 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSEQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR- CONDICIONADO DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003192 | 07/10/2022 | 6900.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DE MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018 DESTINADA AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/10/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA CNM DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003225 | 10/10/2022 | 2947.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/10/2022 | 127.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE JACARE UC 51874544-8 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/10/2022 | 500.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TERRENO PARA GUARDAR OS BANCOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003219 | 10/10/2022 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACARLR 4C14 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00000677704798 | ANTÔNIO MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003221 | 10/10/2022 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACAQSL8G95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/10/2022 | 1578.94 | 00005750168417 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/10/2022 | 1578.94 | 00005791072481 | JOSÉ HÉLIO PEREIRA FIRMINO | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO NA LIMPEZA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/10/2022 | 1468.42 | 00080530710404 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/10/2022 | 1736.84 | 00002036101488 | JOSÉ DANIEL VELOSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003227 | 10/10/2022 | 12857.65 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS LOCADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00010229077439 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003229 | 10/10/2022 | 9320.65 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROS-PIPA LOCADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003230 | 10/10/2022 | 9163.45 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00056881533420 | JAILTON ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00003068427428 | PETRONIO GABRIEL DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/10/2022 | 2105.26 | 00085331074472 | GILDO BARBOSA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/10/2022 | 315.78 | 00010966735412 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DA FESTA DE ANIVERSARIO DOS 264 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00055922686453 | MANOEL DOS SANTOS VALENTIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR GERAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/10/2022 | 712.00 | 00004010328410 | CARLOS ADRIANO ISNERI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE ROCO DE VEGETACAO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/10/2022 | 1275.78 | 00006463572470 | FABIANO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/10/2022 | 1253.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51543094-5 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003245 | 10/10/2022 | 14400.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO VW17.190 WORKER DE PLACAQFK 4E98 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00001703341473 | PEDRO BILA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE PILAR EM ATIVIDADES INTERNAS NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/10/2022 | 1052.63 | 00070063859467 | RITA DE CÁSSIA ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOCONTROLE DE UM DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE CURIMATAu NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/10/2022 | 950.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS (WILSON LOURENÇO DE BRITO JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DA TOMADA DE PRECOS PARA PAVIMENTACAO DAS RUAS SAO JOAO E RUA PROJETADA RUA DE NAL NO DOE E JORNAL A UNIAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/10/2022 | 1282.00 | 00006974703422 | JOSÉ VALDINIZ TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00070388627409 | JOAQUIM JUNIOR ROSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR GERAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00010301243450 | JOANDERSON JOÃO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00001251980430 | CARLOS JUNIOR URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00006364170420 | MÁRCIO GALVÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00008652672431 | CLAUDENI SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/10/2022 | 842.10 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00004241663486 | JOSIANO GONZAGA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PILARPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00004696754464 | IZAEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00010970815409 | DANIEL CAVALCANTI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00004564095480 | REGINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/10/2022 | 3052.63 | 00011504942477 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELO APOIO LOGISTICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/10/2022 | 6742.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/10/2022 | 43.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/10/2022 | 7.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO CIDE INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/10/2022 | 11414.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/10/2022 | 3993.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/10/2022 | 44377.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/10/2022 | 144.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERRAL DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/10/2022 | 2315.78 | 00007679075409 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORACOES AO ANIVERSARIO DE 264 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/10/2022 | 913.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/10/2022 | 1973.68 | 00016869174733 | NICOLAS DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO EM ORGANIZACAO DE EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE 264 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/10/2022 | 2189.47 | 00010599629428 | THAYSE CRISTINA MAIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS NAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ITR 7.369-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/10/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FEP 14.015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/10/2022 | 3213.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERSPLACAS DE ILUMINACAO PLACA COM ARMACAO LONA COM ILHOS ADESIVO DE CARRO UNO PLACA COM NOME DA RUA LUDUGERIO GOMESADESIVOS COM PLACAS DE IDENTIFICACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/10/2022 | 1000.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO RELATIVO A PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB REFERENTE A BANNERS ARTES E EDICOES DE VIDEOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/10/2022 | 605.00 | 17479091000192 | CHURRASCARIA E BUFFET CARNE NA BRASA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS BOMBEIROS MILITARES QUE TRABALHARAM NO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/10/2022 | 501.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.616-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00008907581401 | MARIA JOSÉ XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.F. CECILIA ALVES DA FONSECA NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/10/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/10/2022 | 2800.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE E SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/10/2022 | 1275.78 | 00085330353491 | JAMIL PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO SITIO JACARE PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/10/2022 | 1263.15 | 00009713398483 | HEVERTON JOSÉ PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/10/2022 | 2631.57 | 00009858052421 | ANA CAROLINE DE SOUZA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NAS FESTIVIDADES DE INAUGURACOES DE OBRAS MUNICIPAIS E TAMBEM EM EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/10/2022 | 2900.00 | 35603873000173 | ALEXSANDRO DA COSTA SOARES ( SIRI DIESEL) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE REVISAO EM UMA BOMBA E BINCO INJETOR DO MOTOR MERCEDES DE 06 CILINDRO DO ONIBUS DE PLACA 3560 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/10/2022 | 2600.00 | 00010216889405 | BIANCA DA SILVA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADOS EM INAUGURACOES DE OBRAS MUNICIPAIS E EM EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA EDUCACAO E ESPORTES DE PILAR - PB DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003253 | 10/10/2022 | 18560.75 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUNDESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00007239392414 | PATRICIO FARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE AUXILIAR GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS COSTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/10/2022 | 2105.26 | 00010466642474 | MÁRCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REGIAO RURAL DE CHA DE AREIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/10/2022 | 6130.00 | 11921812000196 | LOKE BRINKE ENTRETENIMENTO EM EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS DESTINADOS A CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/10/2022 | 1010.52 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/10/2022 | 100.00 | 27259196000190 | JOÃO CARDOSO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTACAO DE FORRO DE GESSO EM 01 UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/10/2022 | 848.00 | 13200681000183 | JOÃO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE COBERTURA DE EVENTOS COM CARRO DE SOM MINITRIO ELETRICO PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003271 | 11/10/2022 | 16234.20 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SABER COENTRO PIMENTAO COUVE MELANCIA ETC. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLHAS MUNICIPAIS DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003272 | 11/10/2022 | 3280.00 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SABER ALHO BATATA INGLESA E CEBOLA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLHAS MUNICIPAIS DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00009666326485 | LENIEFERSON MARCELO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL EM ESCOLA MUNICIPAL VERGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00070423292447 | GABRIELA MENEZES BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 11/10/2022 | 1461.05 | 00005341010469 | ALINE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 11/10/2022 | 3157.89 | 00067421377468 | MARLENE DA SILVA ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PICOLES PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS DESTINADOS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/10/2022 | 631.57 | 00012136571486 | BRUNA VERÔNICA DE MIRANDA SILVA NASCIMENTO | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA FUNDACAO MENINO DE ENGENHO MUSEU DO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 11/10/2022 | 526.31 | 00012518500499 | JAIR ALFREDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO ARRUDA ZONA RURAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/10/2022 | 1578.94 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA VISITAS TECNICAS DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/10/2022 | 1578.94 | 00008689102442 | JOÃO O. SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ENSINO EDUCACIONAL MINISTRANDO AULAS DA DISCIPLINA DE MATEMATICA EM E.M.E.I.F. PROFESSORA MARIA TEREZA DA CONCEICAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00079895581491 | JOAO TARGINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE EM E.M.E.I.F AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00026261911835 | LUCIANO DE PONTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00008855055496 | JOSÉ MACIEL CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR NA E.M.E.I.E.F. VIRGINIO VELOSO BORGES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/10/2022 | 842.10 | 00005018509457 | JOSE WELLINGTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO COMO DELEGADO DE PARTIDA NO CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/10/2022 | 1523.16 | 00007803876439 | ÍCARO EMMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CESTAS DE GULOSEIMAS PARA BRINDES EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PILAR-PB EM SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 11/10/2022 | 2670.00 | 00001119225426 | LILIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA EVENTO DA XXXIV MARATONA AGUINALDO VELOSO BORGES DESFILE CIVICO E VOLTA CICLISTA REALIXADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 11/10/2022 | 600.00 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/10/2022 | 2650.00 | 00005863146443 | FABRÍCIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/10/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/10/2022 | 286.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/10/2022 | 2210.52 | 00010124356443 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/10/2022 | 2052.63 | 00001703351436 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/10/2022 | 1052.63 | 00002992163490 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UTILIZACAO DE PORTAL E DIVULGACAO EM MIDIAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00084023481491 | JOSÉ CARLOS MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SERETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/10/2022 | 1105.26 | 00005333981426 | ALUIZIO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS CUMPRINDO DEMANDAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/10/2022 | 1352.00 | 00008747380403 | JOSE EDSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/10/2022 | 1275.78 | 00008552407418 | JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/10/2022 | 1275.78 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE CAPIM NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/10/2022 | 526.31 | 00097779989453 | EDSON TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS CUMPRINDO A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB EM SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/10/2022 | 842.10 | 00079895328400 | SEVERINA MARIA DA SILVA ORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/10/2022 | 1578.94 | 00008620545400 | ANDERSON DOMINGOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NA ORGANIZACAO LOGISTICA MENSAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/10/2022 | 1578.94 | 00003159044459 | VALDECI ROSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO APOIO TECNICO NA ORGANIZACAO LOGISTICA MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/10/2022 | 368.42 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO ARTESIANO COMUNITARIO III QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 11/10/2022 | 526.31 | 00079897720430 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DE 01 UM POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 11/10/2022 | 736.84 | 00079897100482 | JOSÉ ROBERTO VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 11/10/2022 | 631.57 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 11/10/2022 | 947.36 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O SITIO CHA DE AREIA NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 11/10/2022 | 789.47 | 00013776944455 | GRACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO COMUNITARIO NO SITIO FIGUEIRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00004506545400 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 11/10/2022 | 526.31 | 00010332465497 | RAMOM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DO POCO QUE ABASTECE O SITIO GALHOFA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 11/10/2022 | 631.58 | 00011079203451 | JOSÉ FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADA VIVINAL NO SITIO JACARE ZONA RURAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/10/2022 | 715.00 | 17479091000192 | CHURRASCARIA E BUFFET CARNE NA BRASA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE ORGANIZACAO E MONTAGEM DA ESTRUTURA DE PALCO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 264 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/10/2022 | 631.57 | 00010245523499 | LEONALDO CESAR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00008186446486 | ANT?NIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADO COMO MECANICO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM MANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00002953624481 | CÖCERA MARIA BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00012851773470 | DEYSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/10/2022 | 1578.95 | 00057639434491 | JOÃO BATISTA BILA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/10/2022 | 500.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00001597369438 | COSME BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00072743808420 | JOSE ROBERTO TRANQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00007379446410 | CLODOALDO OLIMPIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00071759282464 | GUILHERME HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/10/2022 | 1052.63 | 00003482721467 | JOEDSON PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DO CADASTRAMENTO NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00007524107412 | REJANE VIRGÍNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO DISTRITO DE CURIMATAu CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 11/10/2022 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O SITIO ARRUDA NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 11/10/2022 | 1578.94 | 00001311715428 | JOSÉ ADRIANO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 11/10/2022 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL DO CONSORCIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PuBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA COGIVA DEBITADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 13/10/2022 | 2600.00 | 08624940000163 | ARLINDO ALVES PASCOAL JÚNIOR (MECÂNCICA PASCOAL) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BUCHA PARA OLHAL DA RETROESCAVADEIRA E CONFECCAO DE PINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00070358347459 | CLAUDIO GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 13/10/2022 | 1052.63 | 00010539241431 | LUIZ CARLOS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR GERAL NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00008909819499 | JOSÉ PAULO GONÇALVES BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 13/10/2022 | 1578.94 | 00010939142465 | JOSÉ ANDERSON BILA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONTROLE DA DISTRIBUICAO DE AGUA NO POCO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO MÊS DE SETEMBRO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00010738330469 | JAILSON DOS SANTOS COLOÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 13/10/2022 | 1263.15 | 00003877430490 | JOSE DE ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 13/10/2022 | 1352.00 | 00008646218414 | RONALDO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00008098600408 | JOSÉ MARCIANO BRAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO DISTRITO DE CURIMATAU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 13/10/2022 | 1000.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E OUTROS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AS MAQUINAS TRATORES E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00079897134468 | JOSE MANOEL DE SOUZA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB SUBSTITUINDO SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 13/10/2022 | 526.31 | 00070627988431 | DANIEL PAULINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 13/10/2022 | 1282.00 | 00010386551456 | FERNANDO DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00009801385405 | JOSILENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 13/10/2022 | 1275.78 | 00092899463420 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA DE AGUA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO JACARE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00006710728463 | JOSÉ CLEITON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PILARPB NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00004968615493 | VALDERES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 13/10/2022 | 1263.15 | 00015381532466 | BRUNO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO NAS DEMANDAS DA SEC. DE INTRAESTRUTUURA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00011030033480 | PEDRO DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00004208754419 | EVERALDO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS CUMPRINDO DEMANDAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 13/10/2022 | 631.57 | 00012246278490 | JOÃO FERNANDO DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO TECNICO PRESTADO A SEC. EXECULTIVA DE AGRICULTURA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/10/2022 | 66.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 13/10/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/10/2022 | 20182.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA COM O INSS - PARCELAMENTO CONVENCIONAL CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/10/2022 | 110.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/10/2022 | 20182.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA COM O INSS - PARCELAMENTO CONVENCIONAL CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/10/2022 | 1124.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/10/2022 | 888.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 13/10/2022 | 384.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAJUROS SOBRE PAGAMENTO DE DARF CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00009011259467 | ALMIR RODRIGO DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCOMOCAO DE SERVIDORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL QUANDO A SERVICO DA MESMA EM AREAS EXTERNAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 13/10/2022 | 526.31 | 00012151172481 | WALLACE ALVES DE SOUZA XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO REALIZADO EM APOIO TECNICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00004557319424 | JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JURUA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/10/2022 | 2947.36 | 00004999957400 | SUELLE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO PILARENSE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00005816525417 | ANA PATRICIA PINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA AUGUSTO MOUZINHO DE BRITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00003245377436 | ANDREIA LEITE NERIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 14/10/2022 | 3029.00 | 00071398772461 | JOSÉ HIGOR PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO SERVICO DE RETELHAMENTO DA E.M.E.I.F. MARIA TEREZA DA CONCEICAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 14/10/2022 | 606.00 | 00009675304405 | SAMARA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PEDAGOGICO MINISTRANDO AULA DE EDUCACAO INFANTIL EM E.M.E.I.F. MANOEL ALVES DE ARAuJO NO DECORRER DE 15 DIAS EM SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003376 | 14/10/2022 | 10071.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SABER SIL CABO FLEX 15 AZUL 750v SIL CABO FLEX 15 VERMELHO 750v SIL CABO FLEX 15 VERDE 750v SOPRANO DISJUNTOR UNIPOLAR 20A PAINEL DE EMBUTIR SLIM LED QUADRADO 24w 6500k IP20 BIVOLT 30X30cm ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 14/10/2022 | 741.58 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER JUNTA DE BORRACHA TUBO DE PRESSAO E CJ TAMPA DO FILTRO DE OLEO DESTINADAS AO VEICULO TIPO VAN DE PLACA QSE - 2826 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 14/10/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 14/10/2022 | 974.73 | 00011964725488 | ALECSANDRO DA SILVA BILA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE LIMPEZA DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 14/10/2022 | 808.00 | 00010312336446 | EDVANDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS CUMPRINDO DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB NO DECORRER DE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 14/10/2022 | 7496.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME (PREMOLCENTER PRÉ-MOLDADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 08 OITO POSTES DUPLOS T 3007m DESTINADOS A RUA DA PICARREIRA NESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00004432653485 | ADRIANO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 14/10/2022 | 1031.57 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO SITIO LAGOA DO GONCALO E SITIO CHA DE AREIA BEM COMO SERVICO DE PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/10/2022 | 925.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER CRUZETA CARDAN MB REFIL SUPORTE CARDAN C ROL INT 50mm VWMB COXIM MOTOR PARTE TRAS VW SERIE 2000 ECRUZETA CARDAN GM D20D40 SILVERADO DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 14/10/2022 | 396.06 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS SENSOR PARA O TRATOR JOHN DEERE 5085-E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 14/10/2022 | 842.10 | 00079906591404 | JOSÉ ABEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/10/2022 | 855.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO LOCALIZADA EM JACARE UC 52137436-8 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/10/2022 | 44.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 17/10/2022 | 800.00 | 00008160118422 | RAFAEL CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINAS DE ALGODAO DOCE PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS PARA ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 18/10/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/10/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/10/2022 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 18/10/2022 | 3482.00 | 46455557000118 | LUCAS EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COSNTRUCAO DE BASE DE CAIXA D'AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO JURUA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003394 | 18/10/2022 | 29852.35 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMÉRCIO DE PEÇAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER ANEL BOTAO CHICOTE CORPOSINCR JG PECAS LUVA ENGAT PINO PLACA CONEX PORCA ROLAMENTO E TUBO DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OGG- 7305 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003395 | 18/10/2022 | 59429.15 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A QUINTA MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA LUDGERIO GOMES DE ARAUJO CONFORME CONTRATO SICONVSIAFI 885617-2019 PROCESSO DE LICITACAO TP 0022020 E DOCUMENTO ANEXO. | 00052020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 18/10/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 19/10/2022 | 22000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 19/10/2022 | 1578.94 | 00007675949404 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 19/10/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ITR 7.639-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 19/10/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 19/10/2022 | 600.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR - PBCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 19/10/2022 | 210.52 | 00003228080498 | JOSE ADRIANO GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADO DE ORGANIZACAO LOGISTICA DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 19/10/2022 | 14827.61 | 29288911000148 | LEANDRO ARAUJO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS A SABER BALA YORGURTE PIRULITOBALA DE GOMA BOMBOM SORTIDO SALGADINHO DE MILHO ENTRE OUTROS DESTINADOS A FESTA DE COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003402 | 19/10/2022 | 4478.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SABER COLUNA POP 10.00 mm 7X17 - 6m IND TELHA COLONIAL TIPO 2 MASSA ACRILICA 25kg IQUINE BD MANG. JD. PRATIK AZ 716 20m TUBO SOLD 20 mm KRONA BUCHA RED. LONGA 32X20 PLASTUBOS ENTRE OUTROS PARA ADAPTACOES NAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003403 | 19/10/2022 | 3043.90 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SABER ARG. COL. COLAFORTE 15kg THINNER ANJO 2750 900ml CIMENTO ZEBU SACO C 50kg TIJOLOS 8 FUROS COM ST ENTRE OUTROS PARA ADAPTACOES NAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003404 | 19/10/2022 | 4427.40 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SABER CAIXA D'AGUA 5.000l PARAFUSO PVASO BACIA CONVENCIONAL BR - ARIES TELHA BRASILIT 244X50 CIMENTO ZEBU SACO C 50kg ENTRE OUTROS PARA ADAPTACOES NAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 19/10/2022 | 1400.00 | 07046164000107 | L e J TRANSFER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 100 CEM NECESSAIRES EM NYLON 600 COM IMPRESSAO EM SILK DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 19/10/2022 | 2000.00 | 44169538000108 | KARINA HOLANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ESTRUTURA DE PALCO PARA O DIA 23102022 EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003416 | 20/10/2022 | 18751.10 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUNDESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/10/2022 | 1786.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/10/2022 | 0.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003413 | 20/10/2022 | 11822.75 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS LOCADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003414 | 20/10/2022 | 9563.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROS-PIPA LOCADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003415 | 20/10/2022 | 9176.55 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/10/2022 | 200.00 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DOIS SENSORES NIVEL AGUA PARA O VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOA - 8864 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003412 | 20/10/2022 | 3009.01 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003426 | 21/10/2022 | 7383.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CUMPRINDO A DEMANDA DOS SERVICOS PuBLICOS EM DOIS TURNOS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 21/10/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/10/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7639-2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 21/10/2022 | 1684.21 | 00082680221400 | JEAN FÁBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL FORRO FEITICO NO EVENTO DE INAUGURACAO DA PRACA ESCRITOR JOSE AUGUSTO DE BRITO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 21/10/2022 | 200.00 | 00008160118422 | RAFAEL CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINAS DE PIPOQUEIRA PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS PARA ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/10/2022 | 5610.00 | 21094950000100 | NENENGÁS COMERCIO DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 51 CINQUENTA E UM BOTIJOES DE GAS DE 13 kg PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS CONFORME DUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/10/2022 | 11564.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER BISCOITOS TRELOSO DE DIVERSOS SABORES E REFRIGERANTES DE UVA GAURANA LARANJA LIMAO DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/10/2022 | 2105.26 | 00010229336477 | RENATA BEATRIZ NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE EQUIPE ARTISTICA MAGIC CLUB EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 24/10/2022 | 1312.00 | 23389082000103 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CESTAS DE FRUTAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 24/10/2022 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 24/10/2022 | 1894.73 | 00006307619490 | MARCIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE BUEIRAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003431 | 25/10/2022 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 25/10/2022 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 25/10/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CONCURSO PuBLICO 3.0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 25/10/2022 | 45.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 960652-1 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 25/10/2022 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 25/10/2022 | 529.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 51966595-9 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 25/10/2022 | 356.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 5228558-3 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 25/10/2022 | 2000.00 | 12913604000108 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SÍTIO JACARÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA DOS MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 25/10/2022 | 2842.10 | 00044841388753 | JOSÉ SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA A CHEGADA DO PAPAI NOEL PARA EVENTO NATALINO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/10/2022 | 282.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 26/10/2022 | 121.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.639-2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 26/10/2022 | 3300.00 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER CHAVE CONTROLE TRANSMISSAO 416E - R DESTINADAS AO VEICULO TIPO TRATOR JOHN DEERE 5085 - E PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/10/2022 | 2424.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/10/2022 | 118699.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS DO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/10/2022 | 47450.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/10/2022 | 11554.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/10/2022 | 22052.40 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/10/2022 | 13181.20 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/10/2022 | 6584.60 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/10/2022 | 1212.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/10/2022 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/10/2022 | 21049.26 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/10/2022 | 5495.33 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/10/2022 | 25452.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/10/2022 | 5292.30 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/10/2022 | 15044.60 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/10/2022 | 3625.00 | 25970668000192 | SÔNIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS A SABER AGUA SANITARIA ACUCAR OURO BOM CAFE MOIDO DETERGENTE DE PRATO PAPEL HIGIÊNICO DETERGENTE EM PO YPÊ COPO DESCRATAVEL PAPEL TOALHA DESINFETANTE CASA ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/10/2022 | 351281.36 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/10/2022 | 108315.66 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/10/2022 | 7212.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES TECNICOS CONTRATADOS - FUNDEB 30 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/10/2022 | 72563.75 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/10/2022 | 34788.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/10/2022 | 107850.09 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/10/2022 | 3896.60 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/10/2022 | 1212.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/10/2022 | 189.47 | 00001357421451 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA EXTERNA EM E.M.E.I.F. MARIA AUGUSTA DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/10/2022 | 1586.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - TECNICOS CONTRATADOS FUNDEB 30 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/10/2022 | 5277.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/10/2022 | 857.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/10/2022 | 77281.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO ESTATUTARIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/10/2022 | 25479.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 ESTATUTARIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/10/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/10/2022 | 23726.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/10/2022 | 15964.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO CONTRATADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/10/2022 | 7653.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MONITORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/10/2022 | 23829.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/10/2022 | 115817.56 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB - APOIO TECNICO E OPERACIONAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/10/2022 | 23988.34 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/10/2022 | 1431.57 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/10/2022 | 1540.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS WM 07 SETE MANUTENCOES DE AR-CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGESCONSERTO DE CERPENTINA E CARGA DE GA EM SALA DA E.M.E.I.F. AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO E DE CARGA DE GAS NA SALA DA SECRETARIA DA E.M.E.I.F. AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/10/2022 | 6000.00 | 00002409146430 | SEBASTIÃO ASLEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELA RETIRADA DE AGUA POTAVEL 200 CARRADASX R 3000 EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA EM NASCENTE RURAL COM DESTINO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E COMUNIDADES RURAIS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/10/2022 | 519.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDEB 9616-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/10/2022 | 3860.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR MATRICULA 67956335 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/10/2022 | 47.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 5228457-8 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/10/2022 | 3309.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/10/2022 | 0.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/10/2022 | 4956.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/10/2022 | 122.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 0003507 | 28/10/2022 | 6000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/10/2022 | 132.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/10/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/10/2022 | 324.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/10/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/10/2022 | 2899.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/10/2022 | 1448.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/10/2022 | 4840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE ELETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/10/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/10/2022 | 26113.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/10/2022 | 2541.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/10/2022 | 4851.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/10/2022 | 10439.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONTRATOS TEMPORARIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/10/2022 | 1578.94 | 00041914376404 | MARIA CÉLIA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTROS RURAL APOIO AOS ASSENTADOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003501 | 28/10/2022 | 14400.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO VW17 WORKER DE PLACAQFK 4E98 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003502 | 28/10/2022 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACARLR 4C14 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003503 | 28/10/2022 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACAQSL8G95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00012770269470 | ANDEILSON BENTO TRANQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PILAR - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00003310371492 | EDILSON SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/10/2022 | 336.84 | 00002356038485 | JOSÉ JUNIOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/10/2022 | 480.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE COMBUSTIVEL DIESEL E FILTRO SECADOR DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQH - 8462 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003521 | 31/10/2022 | 12202.65 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS LOCADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003522 | 31/10/2022 | 8515.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROS-PIPA LOCADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003523 | 31/10/2022 | 9156.90 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/10/2022 | 78.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 52223704-4 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003520 | 31/10/2022 | 3045.75 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003527 | 31/10/2022 | 4790.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 VEICULOS DE PASSEIO ANOMODELO 20212021 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSEQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR- CONDICIONADO DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003528 | 31/10/2022 | 6900.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DE MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018 DESTINADA AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/10/2022 | 10642.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/10/2022 | 56.78 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/10/2022 | 17833.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 3-0 CEF CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003524 | 31/10/2022 | 17990.09 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUNDESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003532 | 04/11/2022 | 5150.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ASSENTAMENTO NOVA CONQUISTA RETORNANDO AO SITIO JACARE LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E CECILIA ALVES DA FONSECA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUME | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003533 | 04/11/2022 | 5100.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO LOTEAMENTO NOVA PILAR RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO - LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E VIRGINIO VELOSO BORGES CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO ELETRONICO SRP N0042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003534 | 04/11/2022 | 5380.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ENGENHO RECREIO ATE A SEDE DO MUNICIPIO PILAR- LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES RETORNO ENGENHO RECREIO SITIO GALHOFA JACARE SITIO JUREMINHA E RETORNANDO AO SITIO JACARE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUME | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003537 | 04/11/2022 | 3856.60 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SABER ESMALTE SINTETICO 36l VALVULA 1603 SU SL THINNER ANJO 2750 900ml TELHA COLONIAL - TIPO 2 MASSA CORRIDA BD 25kg DIATEX IQUINE FECH DE PORTAO - SOBREPOR - 10 ENTRE OUTROS PARA ADAPTACOES NAS INSTALACOES DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL | Const/Reforma e Ampliacao de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003539 | 04/11/2022 | 157797.94 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL EM CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO COMFORME TP 01-2022 E NOTA FISCAL ANEXA. | 05002022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003535 | 04/11/2022 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003536 | 04/11/2022 | 4488.60 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER RIPA CAIBRO LINHA 3X4 CAMARA COLUNA E TRELICA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003538 | 04/11/2022 | 2850.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO ZEBU DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 07/11/2022 | 5225.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANOS E BOMBAS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO NOSSO MUNICIPIO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 07/11/2022 | 464.00 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 07/11/2022 | 493.18 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 07/11/2022 | 106.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM PILAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 07/11/2022 | 1402.50 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 165 CENTO E SESSENTA E CINCO VASILHAMES COM CAPACIDADE PARA 20 VINTE LITROS DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 07/11/2022 | 12107.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGISA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO A SABER SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACRECHE JOSE BENICIO DE ARAuO E ESCOLAS MUNICIPAIS CORRESPONDENTES AO MÊS SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00007239392414 | PATRICIO FARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE AUXILIAR GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS COSTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 08/11/2022 | 2631.58 | 00009858052421 | ANA CAROLINE DE SOUZA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NAS FESTIVIDADES DE INAUGURACOES DE OBRAS MUNICIPAIS E TAMBEM EM EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 08/11/2022 | 2263.15 | 00010599629428 | THAYSE CRISTINA MAIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS NAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL E ACESSORIA NOS EVENTOS REALIZADOS NO DECORRER DE OUTUBRO DE 2022 PELAS SECRETARIAS DE CULTURA EDUCACAO E ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 08/11/2022 | 2631.58 | 00010216889405 | BIANCA DA SILVA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS MESAS TOALHAS E ORNAMENTACOES EM GERAL PARA EVENTOS REALIZADOS EM INAUGURACOES DE OBRAS MUNICIPAIS E EM EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA E EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 08/11/2022 | 2631.58 | 00001119225426 | LILIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 08/11/2022 | 631.57 | 00009323008478 | IARA CRISTINA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA NA INAURURACAO DA PRACA ESCRITOR JOSE AUGUSTO DE BRITO PRACA DO ESCORREGO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 08/11/2022 | 315.78 | 00010966735412 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 08/11/2022 | 1872.63 | 00007803876439 | ÍCARO EMMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CESTAS DE GULOSEIMAS PARA BRINDES EM EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS PARA AS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB EM SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 08/11/2022 | 2368.42 | 00010388006412 | VALBERTO VIRGÍNIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SONORIZACAO PARA EVENTOS E INAUGURACOES DO MUNICIPIO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS E INAUGURACAO DA PRACA DO ESCORREGO PRACA JOSE AUGUSTO DE BRITOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 08/11/2022 | 736.84 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETRAIA DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 08/11/2022 | 2105.26 | 00010466642474 | MÁRCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REGIAO RURAL DE CHA DE AREIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 08/11/2022 | 860.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS PARA A ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00008855055496 | JOSÉ MACIEL CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR NA E.M.E.I.E.F. VIRGINIO VELOSO BORGES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00070346759455 | LUANA CAROLINE DE CASTRO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM E.M.E.F. MANOEL ALVES DE ARAUJO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00014046235403 | MARIA LARISSA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR NA E.M.E.I.F. CECILIA ALVES DA FONSECA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 08/11/2022 | 1374.00 | 00011879284456 | MILANNY AUGUSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR NA E.M.E.I.F. MANOEL ALVES DE ARAuJO NO PERIODO DE 27092022 A 31102022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00026261911835 | LUCIANO DE PONTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 08/11/2022 | 1275.78 | 00085330353491 | JAMIL PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO SITIO JACARE PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00008907581401 | MARIA JOSÉ XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.F. CECILIA ALVES DA FONSECA NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00009666326485 | LENIEFERSON MARCELO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL EM ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 08/11/2022 | 210.52 | 00003228080498 | JOSE ADRIANO GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADO DE ORGANIZACAO LOGISTICA DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 08/11/2022 | 2947.36 | 00004999957400 | SUELLE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO PILARENSE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 08/11/2022 | 842.10 | 00005018509457 | JOSE WELLINGTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO COMO DELEGADO DE PARTIDA NO CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00005816525417 | ANA PATRICIA PINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA AUGUSTO MOUZINHO DE BRITO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00003245377436 | ANDREIA LEITE NERIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00009076722480 | CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JURUA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PILAR - PB PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 08/11/2022 | 1400.00 | 27259196000190 | JOÃO CARDOSO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTACAO DE FORRO DE GESSO NO COLEGIO MUNICIPAL ANISIO DA SILVA DO SITIO ARRUDA TOTAL 50 M² CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 08/11/2022 | 6063.15 | 00080542263491 | REGINA CELI SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO E REPOSICAO DE ESQUADRIAS DE TODAS AS PORTAS DA CRECHE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 08/11/2022 | 1578.94 | 00008689102442 | JOÃO O. SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ENSINO EDUCACIONAL MINISTRANDO AULAS DA DISCIPLINA DE MATEMATICA EM E.M.E.I.F. PROFESSORA MARIA TEREZA DA CONCEICAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 08/11/2022 | 631.57 | 00012136571486 | BRUNA VERÔNICA DE MIRANDA SILVA NASCIMENTO | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA FUNDACAO MENINO DE ENGENHO MUSEU DO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 08/11/2022 | 1147.36 | 00002767495456 | ANDRÉ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE JANELAS BASCULANTES E REPOSICAO DE VIDRO EM PORTA DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 08/11/2022 | 1894.73 | 00001703351436 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 08/11/2022 | 2000.00 | 00010124356443 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 08/11/2022 | 1052.63 | 00002992163490 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UTILIZACAO DE PORTAL E DIVULGACAO EM MIDIAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 08/11/2022 | 2200.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS E PALCO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 08/11/2022 | 1421.05 | 00007679075409 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 08/11/2022 | 475.88 | 00009234397495 | TACIO FABIÃO RAMALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR PELA COMPRA DE CAMISETA POLO MALHA DESTINADOS A FARDAS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 08/11/2022 | 1325.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO RELATIVO A PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB REFERENTE A BANNERS ARTES E EDICOES DE VIDEOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/11/2022 | 1325.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO RELATIVO A BANNERS ARTES E EDICOES DE VIDEOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00009011259467 | ALMIR RODRIGO DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCOMOCAO DE SERVIDORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL QUANDO A SERVICO DA MESMA EM AREAS EXTERNAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 08/11/2022 | 53.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE JACARE UC 51874544-8 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 08/11/2022 | 842.10 | 00079895328400 | SEVERINA MARIA DA SILVA ORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00009801385405 | JOSILENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00007379446410 | CLODOALDO OLIMPIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00001597369438 | COSME BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 08/11/2022 | 500.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 08/11/2022 | 1052.63 | 00003482721467 | JOEDSON PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DO CADASTRAMENTO NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00072743808420 | JOSE ROBERTO TRANQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00010245523499 | LEONALDO CESAR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 08/11/2022 | 1852.63 | 00016869174733 | NICOLAS DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO ORGANIZACIONAL NA LOGISTICA DE CADASTRO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 08/11/2022 | 500.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TERRENO PARA GUARDAR OS BANCOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00004564095480 | REGINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00008646218414 | RONALDO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00008098600408 | JOSÉ MARCIANO BRAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO DISTRITO DE CURIMATAU DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00084023481491 | JOSÉ CARLOS MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SERETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 08/11/2022 | 526.31 | 00070627988431 | DANIEL PAULINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00008909819499 | JOSÉ PAULO GONÇALVES BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00000677704798 | ANTÔNIO MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00070388627409 | JOAQUIM JUNIOR ROSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR GERAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00004696754464 | IZAEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 08/11/2022 | 526.31 | 00097779989453 | EDSON TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS CUMPRINDO A DEMANDA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB EM OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 08/11/2022 | 1275.78 | 00008552407418 | JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00007524107412 | REJANE VIRGÍNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO DISTRITO DE CURIMATAu CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 08/11/2022 | 842.10 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 08/11/2022 | 1263.15 | 00003877430490 | JOSE DE ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00079897134468 | JOSE MANOEL DE SOUZA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB SUBSTITUINDO SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00071759282464 | GUILHERME HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00001703341473 | PEDRO BILA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE PILAR EM ATIVIDADES INTERNAS NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00010386551456 | FERNANDO DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00006364170420 | MÁRCIO GALVÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 08/11/2022 | 1000.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E OUTROS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AS MAQUINAS TRATORES E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 08/11/2022 | 712.00 | 00004010328410 | CARLOS ADRIANO ISNERI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE ROCO DE VEGETACAO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 08/11/2022 | 1578.94 | 00005791072481 | JOSÉ HÉLIO PEREIRA FIRMINO | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO NA LIMPEZA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00010301243450 | JOANDERSON JOÃO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00056881533420 | JAILTON ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 08/11/2022 | 1275.78 | 00006463572470 | FABIANO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00055922686453 | MANOEL DOS SANTOS VALENTIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR GERAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 08/11/2022 | 1578.94 | 00005750168417 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00010229077439 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00006974703422 | JOSÉ VALDINIZ TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00001251980430 | CARLOS JUNIOR URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 08/11/2022 | 1736.84 | 00002036101488 | JOSÉ DANIEL VELOSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00010738330469 | JAILSON DOS SANTOS COLOÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00008747380403 | JOSE EDSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 08/11/2022 | 1473.68 | 00080530710404 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00004241663486 | JOSIANO GONZAGA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PILARPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00003068427428 | PETRONIO GABRIEL DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00004208754419 | EVERALDO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS CUMPRINDO DEMANDAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 08/11/2022 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O SITIO ARRUDA NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00004968615493 | VALDERES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 08/11/2022 | 631.57 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 08/11/2022 | 947.36 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O SITIO CHA DE AREIA NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 08/11/2022 | 736.84 | 00079897100482 | JOSÉ ROBERTO VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 08/11/2022 | 1578.94 | 00008620545400 | ANDERSON DOMINGOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NA ORGANIZACAO LOGISTICA MENSAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 08/11/2022 | 368.42 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO ARTESIANO COMUNITARIO III QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 08/11/2022 | 1578.94 | 00003159044459 | VALDECI ROSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO APOIO TECNICO NA ORGANIZACAO LOGISTICA MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 08/11/2022 | 1275.78 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE CAPIM NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 08/11/2022 | 789.47 | 00013776944455 | GRACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO COMUNITARIO NO SITIO FIGUEIRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 08/11/2022 | 526.31 | 00079897720430 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DE 01 UM POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 08/11/2022 | 1578.94 | 00010939142465 | JOSÉ ANDERSON BILA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONTROLE DA DISTRIBUICAO DE AGUA NO POCO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 08/11/2022 | 1275.78 | 00092899463420 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA DE AGUA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO JACARE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00070358347459 | CLAUDIO GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 08/11/2022 | 1052.63 | 00070063859467 | RITA DE CÁSSIA ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOCONTROLE DE UM DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE CURIMATAu NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 08/11/2022 | 2105.26 | 00085489700491 | JEAN GUTEMBERG DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA AVALIACAO MECANICA DA RETROESCAVADEIRA - CATERPILLARCAT 416 E PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 08/11/2022 | 1578.95 | 00057639434491 | JOÃO BATISTA BILA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00012851773470 | DEYSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00002953624481 | CÖCERA MARIA BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00006710728463 | JOSÉ CLEITON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PILARPB NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00011030033480 | PEDRO DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 08/11/2022 | 23.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE BOMBA DAGUA DA PREFEITURA DE UC 51542781-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00015381532466 | BRUNO DAVID PEREIRA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO NAS DEMANDAS DA SEC. DE INTRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/11/2022 | 55.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 09/11/2022 | 99.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 09/11/2022 | 121.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 09/11/2022 | 18.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806-X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/11/2022 | 20384.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA COM O INSS - PARCELAMENTO CONVENCIONAL CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 09/11/2022 | 1263.15 | 00009713398483 | HEVERTON JOSÉ PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/11/2022 | 195.24 | 00055923674491 | REJANE BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO POR DESPESAS PELA PARTICIPACAO DE EVENTO REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 09/11/2022 | 2000.00 | 18102570000158 | JOANA ÂNGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS A SABER VITORIA VS 297 CRESPAR OURO NEW STORM XXI E PÊNALTY STORM PROF DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL FUTSAL E HANDBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003677 | 10/11/2022 | 18645.45 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/11/2022 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XERGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00070423292447 | GABRIELA MENEZES BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003698 | 10/11/2022 | 7709.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003699 | 10/11/2022 | 5896.76 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003700 | 10/11/2022 | 25833.07 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003701 | 10/11/2022 | 19598.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003702 | 10/11/2022 | 1290.32 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO MODALIDADE AEE CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/11/2022 | 495.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.616-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/11/2022 | 23682.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/11/2022 | 10421.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/11/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/11/2022 | 6.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/11/2022 | 44377.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/11/2022 | 11414.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/11/2022 | 1100.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/11/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/11/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/11/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9806-X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/11/2022 | 2650.00 | 00005863146443 | FABRÍCIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/11/2022 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 06 SEIS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/11/2022 | 141.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/11/2022 | 6608.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/11/2022 | 7071.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A JUROS DE OBRIGACAO PREVIDENCIARIA DEBITADA NA CONTA DO PFM CONFORME COTA DO DIA 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00010970815409 | DANIEL CAVALCANTI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00011079203451 | JOSÉ FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO SITIO JACARE EM PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/11/2022 | 1157.89 | 00001309280460 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/11/2022 | 3052.63 | 00011504942477 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELO APOIO LOGISTICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/11/2022 | 1363.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51543094-5 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/11/2022 | 101.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JURUA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 5676959-0 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003692 | 10/11/2022 | 9176.55 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003693 | 10/11/2022 | 9536.80 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROS-PIPA LOCADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003694 | 10/11/2022 | 12368.95 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS LOCADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/11/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA CNM DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003695 | 10/11/2022 | 2947.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 11/11/2022 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL DO CONSORCIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PuBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA COGIVA DEBITADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00010312336446 | EDVANDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS CUMPRINDO DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 11/11/2022 | 950.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO LOCALIZADA EM JACARE UC 52137436-8 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 11/11/2022 | 2562.11 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER VALVULA DE DESCARGA TAMPA TAMPA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL JUNTA DE BORRACHA MANGUEIRA DE SILICONE VERMELHA ABRACADEIRA DE ACO ENTRE OUTRAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLZ - 3F34 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS TRABALHADORES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00008186446486 | ANT?NIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADO COMO MECANICO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM MANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 11/11/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00009675304405 | SAMARA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PEDAGOGICO MINISTRANDO AULA DE EDUCACAO INFANTIL EM E.M.E.I.F. MANOEL ALVES DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 11/11/2022 | 631.58 | 00006489491419 | RODRIGO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA 23102022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 11/11/2022 | 200.00 | 00000011987421 | JOS? ROBERTO MARINHO DE ARA?JO | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL PALMEIRAS DE CURIMATAu PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 5 FASE UM JOGO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 11/11/2022 | 400.00 | 00004584438404 | ANTONIO MANOEL DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 5 FASE DOIS JOGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 11/11/2022 | 200.00 | 00009236404448 | ELISSANDRA PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL NAUTICO PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 5 FASE UM JOGO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 11/11/2022 | 200.00 | 00008754557437 | LENILDO BEZERRA DE SANTANA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL SANTOS - SERVENTIA PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 5 FASE UM JOGO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/11/2022 | 200.00 | 00070693076402 | BRUNO FELIPE TRAJANO | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL MODENA PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 5 FASE DOIS JOGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 11/11/2022 | 200.00 | 00004093108404 | JOÃO CARDOSO DE PAIVA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL FLAMENGO PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 5 FASE UM JOGO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 11/11/2022 | 400.00 | 00005494654486 | JOSE RADAMES MARQUES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FI4ANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL PALMEIRAS F.C. DE PILAR PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 5 FASEDOIS JOGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 11/11/2022 | 200.00 | 00003269688490 | VALMIR NEVES CORREIA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL ESTACAO PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 5 FASE UM JOGO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 11/11/2022 | 200.00 | 00004422374486 | GILSON ALVES DE PAIVA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL FLUMINENSE PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 5 FASE UM JOGO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 11/11/2022 | 1334.00 | 00007677500471 | PATRICIA RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA E.M.E.F. ANTONIO JOSE DA COSTA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 14/11/2022 | 77.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 14/11/2022 | 1300.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS (WILSON LOURENÇO DE BRITO JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00008652672431 | CLAUDENI SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 16/11/2022 | 2420.00 | 46455557000118 | LUCAS EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COSNTRUCAO DE UM CHAFARIZ EM COMUNIDADE DO SITIO JURUA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003742 | 16/11/2022 | 4027.20 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER LINHA 3X5 CAIXA D'AGUA 2.000l VERGALHAO CA -50 516- 8m RETO VERNIZ BR 36l SOLCHUV B AG INC INQUINE ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/11/2022 | 11000.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME (PREMOLCENTER PRÉ-MOLDADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 200 DUZENTOS TUBOS DE CONCRETO DE 300 MM SIMPLES DESTINADOS AO CALCAMENTO DO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003744 | 16/11/2022 | 3544.15 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER VEDALIT 36l PREGO BELGO X 18X27 BRITA 19mm CAL MEGAO CH I - 10kg PICARETA MINASUL CHIBANCA C CABO ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003745 | 16/11/2022 | 5229.90 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER ESMALTE SINTETICO 36l CIMENTO ZEBU SACO 50kg FITA CREPE TELHA COLONIAL - TIPO 2 CAPA P CHUVA PVC FORRADA AMARELA GG ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 16/11/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 16/11/2022 | 55.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 16/11/2022 | 759.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 16/11/2022 | 1216.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 16/11/2022 | 1135.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 16/11/2022 | 897.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 16/11/2022 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 16/11/2022 | 600.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR - PBCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 16/11/2022 | 11399.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ILUMINACAO PuBLICA PAGA PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 16/11/2022 | 32987.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE DIVERSAS SECRETARIAS QUE ABRANGE DIVERSAS SECRETARIAS ESPACO SOCIAL SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MERCADO PUBLICO ESTADIO VESTIARIO CEMITERIO BOMBA D'AGUA ANTIGO TRIBUNAL DE JUSTICA ENTRE OUTROS PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 16/11/2022 | 700.00 | 00001973852497 | EDVALDO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PADRAO UNIFORMES PARA A SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003746 | 16/11/2022 | 5054.70 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER CADEADO PADO E-35 5X1 CAIBRO LINHA 3X5 LINHA 3X3 JANELAO 120X80 VENEZIANO ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 17/11/2022 | 200.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECARGA DE CARTUCHO BROTHER 1060 DA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 17/11/2022 | 1200.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCOES DE AR-CONDICIONADOS SPLIT NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL ALVES DE ARAuJO VIRGINIO VELOSO BORGES E NA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 17/11/2022 | 22000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 17/11/2022 | 631.57 | 00012246278490 | JOÃO FERNANDO DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO TECNICO PRESTADO A SEC. EXECULTIVA DE AGRICULTURA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003752 | 18/11/2022 | 16406.80 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003756 | 18/11/2022 | 16438.80 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER COENTRO PIMENTAO ALFACE COUVE BANANAS ABACAXI ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003757 | 18/11/2022 | 3280.00 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALHO PORO BATATA INGLESA DA TERRA E CEBOLA FRESCA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/11/2022 | 2501.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 22/11/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N° 0072022MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 22/11/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO NO JORNAL UNIAO EDITAL DE AVISO N° 0072022MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 22/11/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO NO JORNAL A UNIAO EDITAL DE AVISO N° 0062022 PREGAO COMBUSTIVEL PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 22/11/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO NO DIARIO A UNIAO EDITAL DE AVISO N° 0062022 PREGAO COMBUSTIVEL PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 22/11/2022 | 684.21 | 00005147986456 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTEDO MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 22/11/2022 | 36761.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 22/11/2022 | 526.31 | 00010332465497 | RAMOM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DO POCO QUE ABASTECE O SITIO GALHOFA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 22/11/2022 | 4622.00 | 00043707017400 | EDMILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CAIXA DE MARCHA TIPO CACAMBA DE PLACA OGG-7305 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00004506545400 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 23/11/2022 | 2637.89 | 00011964725488 | ALECSANDRO DA SILVA BILA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE LIMPEZA DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 23/11/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA TOMADA DE PRECO 0082022 - PAVIMENTACAO DA RUA DE NAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 23/11/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA TOMADA DE PRECO 0082022 - PAVIMENTACAO DA RUA SAO JOAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 23/11/2022 | 464.00 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 23/11/2022 | 210.52 | 00001357421451 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA EXTERNA EM E.M.E.I.F. PROFESSORA FRANCILEIDE DIAS DA COSTA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 23/11/2022 | 852.63 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PILAR-PBCONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 23/11/2022 | 566.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 51966595-9 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 23/11/2022 | 383.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 5228558-3 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 23/11/2022 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 23/11/2022 | 2000.00 | 12913604000108 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SÍTIO JACARÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA DOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 23/11/2022 | 256.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 23/11/2022 | 463.15 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 23/11/2022 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 23/11/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 23/11/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 23/11/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 24/11/2022 | 99.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CONCURSO PuBLICO 3.0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 24/11/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003788 | 24/11/2022 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 24/11/2022 | 95.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE JACARE UC 51874544-8 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0003791 | 25/11/2022 | 5953.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CUMPRINDO A DEMANDA DOS SERVICOS PuBLICOS EM DOIS TURNOS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 25/11/2022 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 25/11/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 25/11/2022 | 250.00 | 04346593000101 | PONTO DO CROCHÊ COMÉRCIO DE ARMARINHO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER PASSAM MERITA 6104 GOLD PARA DECORACAO NATALINA DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 25/11/2022 | 366.00 | 02278198000103 | XEPINHA - ADRIANA VENANCIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 37 METROS DE TECIDO PLANO OXFORD STRETCH 100 POL.L-150M LI PARA A DECORACAO NATALINA DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 25/11/2022 | 23.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 5228290-3 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003795 | 25/11/2022 | 5380.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ENGENHO RECREIO ATE A SEDE DO MUNICIPIO PILAR- LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES RETORNO ENGENHO RECREIO SITIO GALHOFA JACARE SITIO JUREMINHA E RETORNANDO AO SITIO JACARE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUME | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003796 | 25/11/2022 | 5100.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO LOTEAMENTO NOVA PILAR RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO - LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E VIRGINIO VELOSO BORGES CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO ELETRONICO SRP N0042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003797 | 25/11/2022 | 5150.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ASSENTAMENTO NOVA CONQUISTA RETORNANDO AO SITIO JACARE LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E CECILIA ALVES DA FONSECA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUME | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/11/2022 | 3896.60 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/11/2022 | 1212.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/11/2022 | 111415.66 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/11/2022 | 34788.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/11/2022 | 72500.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/11/2022 | 107850.09 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/11/2022 | 7212.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES TECNICOS CONTRATADOS - FUNDEB 30 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/11/2022 | 23988.34 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/11/2022 | 351462.53 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/11/2022 | 119513.42 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB - APOIO TECNICO E OPERACIONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/11/2022 | 20246.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/11/2022 | 5495.33 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/11/2022 | 25452.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/11/2022 | 5292.30 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/11/2022 | 15044.60 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/11/2022 | 410.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO LAGOA DO GONCALO NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51075848-0 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003799 | 28/11/2022 | 3647.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER ADAP PLASTUBOS SOLD P CX D'AGUA 60X2 CAIXA PE FORTLEV 5.000l TUBO SOLD PVC 25mm 6m CL15 KRONA ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003800 | 28/11/2022 | 4570.80 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER PORTA DE FICHA INTEIRA 080 X 210 - PORTAS CALHAS CIMENTO ZEBU SACO C 50 kg TIJOLOS DE 8 FUROS COM ST TELHA COLONIAL ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003801 | 28/11/2022 | 3835.25 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER RIPA CAIBRO LINHA 3X4 LINHA 3X5 CIMENTO ZEBU SACO C 50 kg PREGO 3X8 GERDAU ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/11/2022 | 2424.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/11/2022 | 9325.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/11/2022 | 22052.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/11/2022 | 42914.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/11/2022 | 120008.12 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS DO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/11/2022 | 13181.20 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/11/2022 | 6584.60 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/11/2022 | 1212.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003836 | 29/11/2022 | 3962.75 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003832 | 29/11/2022 | 14606.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003833 | 29/11/2022 | 14102.15 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS LOCADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003834 | 29/11/2022 | 13787.75 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROS-PIPA LOCADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003837 | 29/11/2022 | 14560.65 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/11/2022 | 1578.94 | 00041914376404 | MARIA CÉLIA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTROS RURAL APOIO AOS ASSENTADOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/11/2022 | 4750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR MATRICULA 67956335 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/11/2022 | 58.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 5228457-8 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/11/2022 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052021 | 0003835 | 29/11/2022 | 6000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003830 | 29/11/2022 | 9867.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SABER LED ENCE PAINEL DE EMBUTIR SLIM LED QUADRADO 18w 65K FACHO 12 SOPRANO FITA ISOLANTE 20m PRETA STARTFORTECON CABO PP FLEX 450750v PLUZIE IDEALE TOM CABO SIL FLEX SILNAX 10mm 1KV 100M PR ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003831 | 29/11/2022 | 18508.53 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/11/2022 | 725.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS (WILSON LOURENÇO DE BRITO JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DO AVISO DA TOMADA DE PRECOS 0092022 PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/11/2022 | 520.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.616-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/11/2022 | 2654.73 | 00005341010469 | ALINE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DE ESPORTES E DE CULTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/11/2022 | 4026.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/11/2022 | 0.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/11/2022 | 5176.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/11/2022 | 154.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/11/2022 | 10736.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/11/2022 | 330.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/11/2022 | 98.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/11/2022 | 175.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 52223704-4 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/12/2022 | 5307.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO NOSSO MUNICIPIO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/12/2022 | 421.05 | 00002356038485 | JOSÉ JUNIOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003865 | 01/12/2022 | 4681.30 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER TABUA 30 cm TELHA BRASILIT FIBROTEX4mm 244X050 m TRELICA TG8 6m BOTA PVC VULCAFLEX PT CS. AM SF N40 ARAME ROCOZIDO BELGO LISO 18 1.24mm 1KG VERNIZ BR 36l SOLCHUV B AG INC IQUINE THINNER 09l 2750 ANJO CARRO MAO 325X8 50l ENTRE OUTRAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/12/2022 | 1052.63 | 00012047094402 | CLEORRANNY RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS SERVICOS GERAIS PARA CUMPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/12/2022 | 121.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 2269-1 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/12/2022 | 434.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL DEBITADAS NA CONTA DO ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/12/2022 | 46429.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE DIVERSAS SECRETARIAS QUE ABRANGE DIVERSAS SECRETARIAS ESPACO SOCIAL SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MERCADO PUBLICO ESTADIO VESTIARIO CEMITERIO BOMBA D'AGUA ANTIGO TRIBUNAL DE JUSTICA ENTRE OUTROS PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/12/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/12/2022 | 15.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003861 | 01/12/2022 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/12/2022 | 736.84 | 00005333981426 | ALUIZIO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CADEIRAS PARA REUNIAO DE ENCERRAMENTO DO ORCAMENTO PuBLICO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/12/2022 | 283.87 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PROVEDOR DE INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DO IBGE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/12/2022 | 258.30 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PROVEDOR DE INTERNET NOA SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DO IBGE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/12/2022 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PROVEDOR DE INTERNET NOA SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DO IBGE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/12/2022 | 13777.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGISA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO A SABER SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACRECHE JOSE BENICIO DE ARAuO E ESCOLAS MUNICIPAIS CORRESPONDENTES AO MÊS OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003860 | 01/12/2022 | 3527.54 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SABER CADEADO PADO 20mm PARAFUSO P VASO ESM. DIALINE SEC. RAP. GL AZ FRANCA IQUINE PINTALAR VINIL ACR 15l BD BR NEV FITA CREPE ADELBRAS 710 BR 48mm X 50m ENTRE OUTROS PARA ADAPTACOES NAS INSTALACOES DA ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES E DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003862 | 01/12/2022 | 2358.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SABER LAVATORIO C COLUNA LUVA SD 25mm CA50 630mm RETO 120m FX 2500 kg E CIMENTO ZEBU SACO C 50kg PARA ADAPTACOES NAS INSTALACOES DA ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES E DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003863 | 01/12/2022 | 3090.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SABER FORRA MISTA E CIMENTO ZEBU SACO C 50kg PARA ADAPTACOES NAS INSTALACOES DA ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES E DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/12/2022 | 1789.47 | 00009804985462 | ALYSON PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE LIVE E APOIO DIGITAL PARA EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 03122022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/12/2022 | 526.31 | 00010966735412 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS NA COBERTURA DO EVENTO DE CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO DIA 03122022 NESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/12/2022 | 250.00 | 00010216889405 | BIANCA DA SILVA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE FREEZER PARA O EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO DIA 03122022 NESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00010245523499 | LEONALDO CESAR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 02/12/2022 | 2631.58 | 00001119225426 | LILIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 02/12/2022 | 2680.00 | 00010216889405 | BIANCA DA SILVA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TOALHAS PARA EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO E EVENTO DO IV FESTIVAL DE LITERATURA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 02/12/2022 | 500.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSÉ ALVES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO EVENTO ALUSIVO AO 4 FESTIVAL LITERARIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 02/12/2022 | 1263.15 | 00007679075409 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 02/12/2022 | 1789.47 | 30630566000168 | BENONI VIEIRA CIRINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DA ORQUESTRA PARA A ABERTURA DO EVENTO DO NATAL DOS SONHOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 02/12/2022 | 842.10 | 00010966735412 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS NA COBERTURA DO EVENTO DO NATAL DOS SONHOS EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 02/12/2022 | 526.31 | 00010388006412 | VALBERTO VIRGÍNIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO LOGISTICO PARA A SECRETARIA DE CULTURA EM EVENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 02/12/2022 | 700.00 | 22914601000142 | AGLAIR LÚCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SHOW DE ANIMACAO INFANTIL PARA EVENTO DO NATAL DOS SONHOS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - -B CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003894 | 02/12/2022 | 5150.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ASSENTAMENTO NOVA CONQUISTA RETORNANDO AO SITIO JACARE LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E CECILIA ALVES DA FONSECA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUME | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 02/12/2022 | 2631.57 | 00007295321438 | GIRLENE TOCA DA SILVA FERNANDES | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA O EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO E INAUGURACAO DAS OBRAS DA CIDADE PRACA JOSE AUGUSTO DE BRITO E CALCAMENTO DA CIDADE REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 02/12/2022 | 1711.57 | 00007803876439 | ÍCARO EMMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CESTAS DE GULOSEIMAS PARA BRINDES EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PILAR-PB EM NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 02/12/2022 | 1757.89 | 00010599629428 | THAYSE CRISTINA MAIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS NAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL E ACESSORIA NOS EVENTOS REALIZADOS NO DECORRER DE NOVEMBRO DE 2022 PELAS SECRETARIAS DE CULTURA EDUCACAO E ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003898 | 02/12/2022 | 5380.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ENGENHO RECREIO ATE A SEDE DO MUNICIPIO PILAR- LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES RETORNO ENGENHO RECREIO SITIO GALHOFA JACARE SITIO JUREMINHA E RETORNANDO AO SITIO JACARE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUME | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003899 | 02/12/2022 | 5100.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO LOTEAMENTO NOVA PILAR RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO - LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E VIRGINIO VELOSO BORGES CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO ELETRONICO SRP N0042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 02/12/2022 | 1248.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS LONAS DE ILHOS CONVITES PULSEIRAS ADESIVOS E PLACAS PARA EVENTOS DO CASAMENTO COMUNITARIO E NATAL DOS SONHOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 02/12/2022 | 900.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS E PALCOS PARA EVENTO DO NATAL DOS SONHOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 02/12/2022 | 1586.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - TECNICOS CONTRATADOS FUNDEB 30 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 02/12/2022 | 5277.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 02/12/2022 | 857.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 02/12/2022 | 77321.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO ESTATUTARIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 02/12/2022 | 26237.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 ESTATUTARIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 02/12/2022 | 5100.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO LOTEAMENTO NOVA PILAR RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO - LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E VIRGINIO VELOSO BORGES CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO ELETRONICO SRP N0042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 02/12/2022 | 5150.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ASSENTAMENTO NOVA CONQUISTA RETORNANDO AO SITIO JACARE LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E CECILIA ALVES DA FONSECA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUME | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 02/12/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 02/12/2022 | 5380.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ENGENHO RECREIO ATE A SEDE DO MUNICIPIO PILAR- LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES RETORNO ENGENHO RECREIO SITIO GALHOFA JACARE SITIO JUREMINHA E RETORNANDO AO SITIO JACARE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUME | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 02/12/2022 | 23726.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 02/12/2022 | 15950.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO CONTRATADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/12/2022 | 7653.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MONITORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 02/12/2022 | 24511.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 02/12/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 02/12/2022 | 736.84 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 02/12/2022 | 1000.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO RELATIVO A PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB REFERENTE A BANNERS ARTES E EDICOES DE VIDEOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 02/12/2022 | 1052.63 | 00002992163490 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UTILIZACAO DE PORTAL E DIVULGACAO EM MIDIAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 02/12/2022 | 1894.73 | 00001703351436 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 02/12/2022 | 2000.00 | 00010124356443 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 02/12/2022 | 3684.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 02/12/2022 | 3309.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 02/12/2022 | 1278.94 | 00016869174733 | NICOLAS DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO ORGANIZACIONAL NA LOGISTICA DE CADASTRO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 02/12/2022 | 500.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TERRENO PARA GUARDAR OS BANCOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 02/12/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 02/12/2022 | 26289.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 02/12/2022 | 2051.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 02/12/2022 | 4851.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 02/12/2022 | 9861.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONTRATOS TEMPORARIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 02/12/2022 | 2375.78 | 00009858052421 | ANA CAROLINE DE SOUZA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NAS FESTIVIDADES DE INAUGURACOES DE OBRAS MUNICIPAIS E TAMBEM EM EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 02/12/2022 | 2899.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 02/12/2022 | 4840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE ELETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 02/12/2022 | 1448.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 02/12/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00002953624481 | CÖCERA MARIA BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 05/12/2022 | 1052.63 | 00006123203401 | GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00012851773470 | DEYSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00001703341473 | PEDRO BILA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DE PILAR EM ATIVIDADES INTERNAS NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 05/12/2022 | 70.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 52480721-6 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 05/12/2022 | 1578.94 | 00057639434491 | JOÃO BATISTA BILA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 05/12/2022 | 1000.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E OUTROS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AS MAQUINAS TRATORES E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00004010328410 | CARLOS ADRIANO ISNERI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE ROCO DE VEGETACAO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00070358347459 | CLAUDIO GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 05/12/2022 | 1578.94 | 00005791072481 | JOSÉ HÉLIO PEREIRA FIRMINO | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO NA LIMPEZA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00056881533420 | JAILTON ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 05/12/2022 | 2105.26 | 00085331074472 | GILDO BARBOSA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 05/12/2022 | 1275.78 | 00006463572470 | FABIANO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00011030033480 | PEDRO DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00006710728463 | JOSÉ CLEITON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PILARPB NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00055922686453 | MANOEL DOS SANTOS VALENTIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR GERAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00004208754419 | EVERALDO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS CUMPRINDO DEMANDAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 05/12/2022 | 1578.94 | 00005750168417 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00010229077439 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00004241663486 | JOSIANO GONZAGA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PILARPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00000677704798 | ANTÔNIO MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00004696754464 | IZAEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00008747380403 | JOSE EDSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00010738330469 | JAILSON DOS SANTOS COLOÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 05/12/2022 | 1578.94 | 00008620545400 | ANDERSON DOMINGOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NA ORGANIZACAO LOGISTICA MENSAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 05/12/2022 | 1578.94 | 00003159044459 | VALDECI ROSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO APOIO TECNICO NA ORGANIZACAO LOGISTICA MENSAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 05/12/2022 | 1275.78 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE CAPIM NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 05/12/2022 | 842.10 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 05/12/2022 | 1275.78 | 00008552407418 | JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00004968615493 | VALDERES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA SERVICOS GERAIS REALIZADOS NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 05/12/2022 | 500.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00010301243450 | JOANDERSON JOÃO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00004564095480 | REGINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00007524107412 | REJANE VIRGÍNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO DISTRITO DE CURIMATAu CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 05/12/2022 | 1263.15 | 00003877430490 | JOSE DE ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00079897134468 | JOSE MANOEL DE SOUZA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB SUBSTITUINDO SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00071759282464 | GUILHERME HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00008646218414 | RONALDO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00070388627409 | JOAQUIM JUNIOR ROSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR GERAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00008098600408 | JOSÉ MARCIANO BRAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO DISTRITO DE CURIMATAU DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00010386551456 | FERNANDO DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00084023481491 | JOSÉ CARLOS MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SERETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 05/12/2022 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O SITIO ARRUDA NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 05/12/2022 | 526.31 | 00097779989453 | EDSON TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS CUMPRINDO A DEMANDA DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB EM NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 05/12/2022 | 631.57 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 05/12/2022 | 947.36 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O SITIO CHA DE AREIA NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 05/12/2022 | 842.10 | 00079895328400 | SEVERINA MARIA DA SILVA ORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00007379446410 | CLODOALDO OLIMPIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 05/12/2022 | 736.84 | 00079897100482 | JOSÉ ROBERTO VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00001597369438 | COSME BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 05/12/2022 | 368.42 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO ARTESIANO COMUNITARIO III QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 05/12/2022 | 789.47 | 00013776944455 | GRACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO COMUNITARIO NO SITIO FIGUEIRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00072743808420 | JOSE ROBERTO TRANQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 05/12/2022 | 526.31 | 00079897720430 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DE 01 UM POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 05/12/2022 | 1578.94 | 00010939142465 | JOSÉ ANDERSON BILA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONTROLE DA DISTRIBUICAO DE AGUA NO POCO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 05/12/2022 | 526.31 | 00070627988431 | DANIEL PAULINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 05/12/2022 | 1275.78 | 00092899463420 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA DE AGUA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO JACARE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 05/12/2022 | 1473.68 | 00003482721467 | JOEDSON PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DO CADASTRAMENTO NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 05/12/2022 | 1052.63 | 00070063859467 | RITA DE CÁSSIA ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOCONTROLE DE UM DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE CURIMATAu NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 05/12/2022 | 1736.84 | 00002036101488 | JOSÉ DANIEL VELOSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00001251980430 | CARLOS JUNIOR URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00009801385405 | JOSILENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00003068427428 | PETRONIO GABRIEL DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 05/12/2022 | 1026.31 | 00080530710404 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00006974703422 | JOSÉ VALDINIZ TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00008909819499 | JOSÉ PAULO GONÇALVES BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00010312336446 | EDVANDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS CUMPRINDO DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00008186446486 | ANT?NIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADO COMO MECANICO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM MANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00015381532466 | BRUNO DAVID PEREIRA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERA CUMPRINDO A DEMANDA DA SEC. DE INTRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004009 | 05/12/2022 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACARLR 4C14 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004011 | 05/12/2022 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACAQSL8G95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004012 | 05/12/2022 | 12075.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SABER CONECTOR DE DER. DE PERFURACAO GOLDEN LAMPADA ULTRA LED ALTA POTÊNCIA 40w E27 REFLETOR DEEP LED FIT 50w 65K SIL CABO FLEX 15 AZUL 750v ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004013 | 05/12/2022 | 14400.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO VW17 WORKER DE PLACAQFK 4E98 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 05/12/2022 | 3828.70 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER CADEADO PADO E-35 5X1 CARRINHO BR. MET. TRAM. CAC. RED. RASA AZ 50l CIMENTO ZEBU SACO C 50kg ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 05/12/2022 | 4766.25 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER CADEADO PADO E-35 5X1 RIPA CAIBRO ARG. COL. COLAFORTE 15kg LINHA 3X8 TIJOLOS DE 8 FUROS COM ST ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00006364170420 | MÁRCIO GALVÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00009011259467 | ALMIR RODRIGO DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCOMOCAO DE SERVIDORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL QUANDO A SERVICO DA MESMA EM AREAS EXTERNAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 05/12/2022 | 7000.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 05/12/2022 | 1275.78 | 00085330353491 | JAMIL PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO SITIO JACARE PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 05/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 960652-1 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00008907581401 | MARIA JOSÉ XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.F. CECILIA ALVES DA FONSECA NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00003245377436 | ANDREIA LEITE NERIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00009076722480 | CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JURUA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PILAR - PB PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00005816525417 | ANA PATRICIA PINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA AUGUSTO MOUZINHO DE BRITO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00026261911835 | LUCIANO DE PONTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00008855055496 | JOSÉ MACIEL CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR NA E.M.E.I.E.F. VIRGINIO VELOSO BORGES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00009666326485 | LENIEFERSON MARCELO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 05/12/2022 | 2105.26 | 00010466642474 | MÁRCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REGIAO RURAL DE CHA DE AREIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00007239392414 | PATRICIO FARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE AUXILIAR GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS COSTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 05/12/2022 | 1200.00 | 00001262744440 | REISON DOUGLAS DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 TRÊS PORTOES SENDO 01UM NA CRECHE 01 UM NO COLEGIO MARIA AUGUSTA DE BRITO E 01 UM NO COLEGIO AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 05/12/2022 | 1578.94 | 00008689102442 | JOÃO O. SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ENSINO EDUCACIONAL MINISTRANDO AULAS DA DISCIPLINA DE MATEMATICA EM E.M.E.I.F. PROFESSORA MARIA TEREZA DA CONCEICAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 05/12/2022 | 833.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 98 NOVENTA E OITO VASILHAMES COM CAPACIDADE PARA 20 VINTE LITROS DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A DEMANDA PARA UNIDADES DA EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 06/12/2022 | 2944.24 | 16779786000127 | CLUBE DE AUTORES PUBLICA??ES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EXEMPLARES DE LIVROS NO TOTAL DE 52 CINQUENTA E DOIS SENDO O PRECO UNITARIO 5662 CINQUENTA E SEIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004029 | 06/12/2022 | 16518.00 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER COENTRO PIMENTAO ALFACE COUVE BANANAS ABACAXI ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004030 | 06/12/2022 | 3640.00 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALHO PORO BATATA INGLESA DA TERRA E CEBOLA FRESCA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14.015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 06/12/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 06/12/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00010970815409 | DANIEL CAVALCANTI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00011079203451 | JOSÉ FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO SITIO JACARE EM PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 06/12/2022 | 2631.57 | 00007675949404 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO TECNICO EM DEMANADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E CULTURA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 06/12/2022 | 1052.63 | 00007184947410 | ISMAEL BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00009614725451 | H?LIO BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SUBSTITUICAO DE VIGILANTE EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 08/12/2022 | 8196.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO 1 DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 09/12/2022 | 12739.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO PNAT FEDERAL QUE ORA SE FAZ O RESSARCIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 09/12/2022 | 1530.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO PNAT ESTADUAL QUE ORA SE FAZ O RESSARCIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 09/12/2022 | 8117.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 09/12/2022 | 3.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 09/12/2022 | 44377.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS EFETIVADO NESTA DATA CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 09/12/2022 | 3993.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 09/12/2022 | 11414.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 09/12/2022 | 1232.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 09/12/2022 | 141.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 09/12/2022 | 6672.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A JUROS DE OBRIGACAO PREVIDENCIARIA DEBITADA NA CONTA DO PFM CONFORME COTA DO DIA 09122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 09/12/2022 | 2650.00 | 00005863146443 | FABRÍCIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00055922619420 | PEDRO GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 09/12/2022 | 2680.00 | 00010216889405 | BIANCA DA SILVA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TOALHAS PARA EVENTO DO IV FESTIVAL DE LITERATURA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM A PARTICIPACAO DE ALUNOS DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004044 | 09/12/2022 | 7709.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004045 | 09/12/2022 | 1290.32 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO MODALIDADE AEE CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 09/12/2022 | 501.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.616-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004048 | 09/12/2022 | 25833.07 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00007677500471 | PATRICIA RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA E.M.E.F. ANTONIO JOSE DA COSTA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00070346759455 | LUANA CAROLINE DE CASTRO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM E.M.E.F. MANOEL ALVES DE ARAUJO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00011879284456 | MILANNY AUGUSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR NA E.M.E.I.F. MANOEL ALVES DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00070423292447 | GABRIELA MENEZES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00009675304405 | SAMARA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PEDAGOGICO MINISTRANDO AULA DE EDUCACAO INFANTIL EM E.M.E.I.F. MANOEL ALVES DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004056 | 09/12/2022 | 21043.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE A SABER COLA QUENTE CANTEAS PASTAS PLASTICAS PINCEL REGUA ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004057 | 09/12/2022 | 41518.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 09/12/2022 | 965.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS (WILSON LOURENÇO DE BRITO JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DA TOMADA DE PRECOS 00920229 CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL PuBLICA DE CONSTRUCAO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CEM CRIANCAS NO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME CONVENIO N° 01692022- SEECTPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004065 | 09/12/2022 | 16487.38 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 09/12/2022 | 210.52 | 00003228080498 | JOSE ADRIANO GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADO DE ORGANIZACAO LOGISTICA DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 09/12/2022 | 1052.63 | 00007679075409 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 09/12/2022 | 1263.15 | 00009713398483 | HEVERTON JOSÉ PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 09/12/2022 | 157.89 | 00012518500499 | JAIR ALFREDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO ARRUDA ZONA RURAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 09/12/2022 | 315.78 | 00004655365498 | KADJA GOUVEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNCEIMENTO DE CESTAS DE CHOCOLATE PARA EVENTO DO NATAL DOS SONHOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004079 | 09/12/2022 | 18555.30 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ACuCAR CRISTAL ALMONDEGAS ARROZ BISCOITO DOCE TIPO MARIA CARNE BOV. CONG. ACEM FEIJAO PRETO OLEO DE SOJA VINAGRE DE ALCOOL ENTRE OUTROS DESTINADO A MERENDA DOS ESTUDANTES DA PRE-ESCOLA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0004033 | 09/12/2022 | 65914.24 | 32609156000160 | HR CONSTRUES E SERVIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA PROJETADA 3 RUA DE NAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 09/12/2022 | 2105.26 | 00008668813447 | HELDER TORRES SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004058 | 09/12/2022 | 8065.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA S DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004061 | 09/12/2022 | 9883.16 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROS-PIPA LOCADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004062 | 09/12/2022 | 12831.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004064 | 09/12/2022 | 9356.76 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 09/12/2022 | 526.31 | 00010332465497 | RAMOM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DO POCO QUE ABASTECE O SITIO GALHOFA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 09/12/2022 | 3052.63 | 00011504942477 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELO APOIO LOGISTICO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 09/12/2022 | 4200.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME (PREMOLCENTER PRÉ-MOLDADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 DEZ TUBOS DE CONCRETO DE 1000 mm PA1 DESTINADOS A POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 09/12/2022 | 631.57 | 00012246278490 | JOÃO FERNANDO DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO TECNICO PRESTADO A SEC. EXECUTIVA DE AGRICULTURA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 09/12/2022 | 2650.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 02 DOIS CILINDROS HIDRAULICOS DA RETRO CAT 416 GIRO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 09/12/2022 | 1382.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51543094-5 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 09/12/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA CNM DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004049 | 09/12/2022 | 4790.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 VEICULOS DE PASSEIO ANOMODELO 20212021 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSEQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR- CONDICIONADO DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004050 | 09/12/2022 | 6900.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DE MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018 DESTINADA AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004063 | 09/12/2022 | 2533.30 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 12/12/2022 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL DO CONSORCIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PuBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA COGIVA DEBITADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 12/12/2022 | 2000.00 | 00004506545400 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004086 | 12/12/2022 | 8324.15 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SABER AGUA SANITARIALIMPA VIDROS FLANELA PANO DE CHAO PAPEL TOALHA SABAO EM PO PASTILHA SANITARIA SACO DE LIXO 100 LITROS COPO DESCARTAVEL DESINFETANTE ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 12/12/2022 | 330.87 | 03846175000102 | MERCADINHO PAI E FILHO PILAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABERTEMPERO COR E SABOR SAO BRAZ CREME DE LEITE ITALAC LINGUICA CALABRESA OLEO DE SOJA MIuDO BOVINO FEIJAO PRETO PUREZA MOCOTO DE BOI ARROZ PARBOILIZADO COSTELINHA CHARQUE kg ENTRE OUTROS DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00012770269470 | ANDEILSON BENTO TRANQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PILAR - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 12/12/2022 | 1263.15 | 00003310371492 | EDILSON SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 12/12/2022 | 1210.52 | 00004133604407 | SEVERINO RAMOS L. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 12/12/2022 | 728.00 | 23764931000161 | SÃO JOSÉ OPERÁRIO COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UNIFORMES A SABER CALCAS DE PROTECAO CONTRA O ARCO ELETRICO AZUL ROYAL TAMANHOS G E XG CAMISAS DE PROTECAO CONTRA O ARCO ELETRICO AZUL ROYAL TAMANHOS G E XG DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ELETRICITAS DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004097 | 12/12/2022 | 27417.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SABER BASE PARA FOTOCELULA MAPRETON HASTE DE ATERRAMENTO MAPRELUX REATOR VAPOR METALICO 400w AFP PAINEL QUAD EMB 6500K 12w SOPRANO DISJUNTOR TRIPOLAR SIL CORDAO PARALELO SOPRANO DISJUNTOR TRIPOLAR 50A SIL CABO FLEX 15 AZUL 750v ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004080 | 12/12/2022 | 9609.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER FEIJAO MACASSAR MACARRAO TIPO ESPAGUETE ALMONDEGAS ARROZ BISCOITO DOCE TIPO MARIA CARNE BOV. MOIDA. LEITE EM PO OLEO DE SOJA ENTRE OUTROS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004081 | 12/12/2022 | 26854.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER CONDIMENTO MISTO MACARRAO TIPO ESPAGUETE ALMONDEGAS ARROZ BISCOITO DOCE TIPO MARIA CARNE BOV. MOIDA. SAL REFINADO IODADO PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA PEITO DE FRANGO OLEO DE SOJA ENTRE OUTROS DESTINADO A MERENDA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004082 | 12/12/2022 | 1179.91 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER FUBA PRE-COZIDO MACARRAO TIPO ESPAGUETE ALMONDEGAS ARROZ BISCOITO DOCE TIPO MARIA. SAL REFINADO IODADO PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA PEITO DE FRANGO OLEO DE SOJA ENTRE OUTROS DESTINADO A MERENDA DOS ESTUDANTES DO AEEL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00014046235403 | MARIA LARISSA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR NA E.M.E.I.F. CECILIA ALVES DA FONSECA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004085 | 12/12/2022 | 36804.10 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SABER AGUA SANITARIA AMACIANTE DE ROUPAS DETERGENTE FLANELA LUVA MULTIUSO PANO DE CHAO PANO DE PRATO RODO MUNDIAL SABAO EM PO SABONETE LIQUIDO SACO DE LIXO 100 LITROS GUARDANAPO FOSFORO MACO ESPONJA DE ACO AVENTAL NAPA COPO DESCARTAVEL DESINFETANTE ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 12/12/2022 | 772.00 | 03846175000102 | MERCADINHO PAI E FILHO PILAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER CHARQUE SERRA NEGRA PA kg COLORIFICO COR E SABOR SAO BRAZ 100g E OLEO DE SOJA SOYA 900ml DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PuBLICA DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 12/12/2022 | 1578.94 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA VISITAS TECNICAS DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 12/12/2022 | 121.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 12/12/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 13/12/2022 | 143.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU 5191-8 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 13/12/2022 | 99.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7639-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 13/12/2022 | 55.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 13/12/2022 | 600.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PRESTADOS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR - PBCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 13/12/2022 | 20585.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELA DA DIVIDA COM INSS CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 13/12/2022 | 3281.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARCELAS DA CONTRIBUICAO PASEP DO EXERCICIO CORRENTE CONFORME DARF's EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 13/12/2022 | 500.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RECOLHIMENTO DE MULTA DE OBRIGACOES ACESSORIAS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00012822977402 | JOSE CICERO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004106 | 13/12/2022 | 7709.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ACuCAR CRISTAL ALMONDEGAS ARROZ BISCOITO TIPO CREAM CRACKER FEIJAO MACASSALLEITE EM PO MACARRAO TIPO ESPAGUETEOLEO DE SOJA ENTRE OUTROS DESTINADO A MERENDA DOS ESTUDANTES DA CRECHE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004107 | 13/12/2022 | 5896.76 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ACuCAR CRISTAL LINGUICA ARROZ BISCOITO TIPO CREAM CRACKER FEIJAO MACASSALLEITE EM PO MACARRAO TIPO ESPAGUETEOLEO DE SOJAMAIONESEVINAGRE ENTRE OUTROS DESTINADA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004108 | 13/12/2022 | 16954.87 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ACuCAR CRISTAL ALMONDEGA ARROZ BISCOITO TIPO CREAM CRACKER FEIJAO MACASSALLEITE EM PO MACARRAO TIPO ESPAGUETE ENTRE OUTROS DESTINADA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004109 | 13/12/2022 | 1047.49 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ACuCAR CRISTAL ALMONDEGA ARROZ BISCOITO TIPO CREAM CRACKER FEIJAO MACASSAFUBA PRE COZIDO MACARRAO TIPO ESPAGUETE ENTRE OUTROS DESTINADA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR AEE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004110 | 13/12/2022 | 9366.56 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ACuCAR CRISTAL ALMONDEGA ARROZ BISCOITO TIPO CREAM CRACKER FEIJAO MACASSAR MACARRAO TIPO ESPAGUETESARDINHA PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS DESTINADA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR CRECHE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004111 | 13/12/2022 | 26210.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ACuCAR CRISTAL ALMONDEGA ARROZ BISCOITO TIPO CREAM CRACKER FEIJAO MACASSAR MACARRAO TIPO ESPAGUETEOLEO DE SOJACARNE BOVINA PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS DESTINADA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 13/12/2022 | 2619.00 | 20076903000163 | JEFFERSON DOMINGOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICA EM GERAL NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0004112 | 13/12/2022 | 1539.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CUMPRINDO A DEMANDA DOS SERVICOS PuBLICOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 13/12/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao e recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/12/2022 | 11066.82 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA GUILHERME COSTA DE ARAUJO-CEAP CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 14/12/2022 | 347678.68 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO MAGISTERIO PROFESSORES EFETIVOS DO ANO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 14/12/2022 | 104891.74 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO 13° TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB - APOIO TECNICO E OPERACIONAL RELATIVO AO ANO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 14/12/2022 | 108209.98 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS DO ANO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 14/12/2022 | 975.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS (WILSON LOURENÇO DE BRITO JÚNIOR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 14/12/2022 | 1700.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR- CONDICIONADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 15/12/2022 | 791.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA ADMINISTRACAO GERAL DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 15/12/2022 | 77.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 15/12/2022 | 17849.29 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO ANO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 15/12/2022 | 10860.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO ANO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 15/12/2022 | 4913.57 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ANO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 15/12/2022 | 1212.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PENSIONISTA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO ANO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 15/12/2022 | 2060.40 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO ANO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 15/12/2022 | 937.10 | 00055923674491 | REJANE BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO POR DESPESAS PELA AQUISICAO DE ITENS NATALINOS PARA ORNAMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 15/12/2022 | 101961.59 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS DO ANO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 15/12/2022 | 5090.49 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DO ANO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 15/12/2022 | 1630.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS DO ANO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 15/12/2022 | 7164.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO ANO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 15/12/2022 | 3500.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO ANO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 15/12/2022 | 5812.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO ANO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 16/12/2022 | 1324.35 | 06085172000191 | ANTÕNIO VENÂNCIO DE NOGUEIRA - EPP 9VENÂNCIO AUTO PEÇAS - COMÉRCIO DE PEÇAS DIES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER MOLA PARAB. DIANT. INTERNACIONAL DURASTAR 4400 PARAF. CENTRO CABECA BAIXA 12X6 - CB PORCA SEXTAVADA 12X15 CH19 12mm E BUCHA SILENCIOSA MOLA GM 12000 DESTINADAS AO VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA NQH - 8462 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 16/12/2022 | 200.00 | 00000011987421 | JOS? ROBERTO MARINHO DE ARA?JO | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL PALMEIRAS DE CURIMATAu PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 6 FASE UM JOGO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 16/12/2022 | 200.00 | 00003269688490 | VALMIR NEVES CORREIA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL ESTACAO PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 6 FASE UM JOGO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 16/12/2022 | 200.00 | 00004584438404 | ANTONIO MANOEL DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 6 FASE UM JOGO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 16/12/2022 | 200.00 | 00009236404448 | ELISSANDRA PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL NAUTICO PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 6 FASE UM JOGO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 16/12/2022 | 200.00 | 00005494654486 | JOSE RADAMES MARQUES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FI4ANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL PALMEIRAS F.C. DE PILAR PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 6 FASEUM JOGO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 16/12/2022 | 200.00 | 00008754557437 | LENILDO BEZERRA DE SANTANA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL SANTOS - SERVENTIA PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 6 FASE UM JOGO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 16/12/2022 | 200.00 | 00004093108404 | JOÃO CARDOSO DE PAIVA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL FLAMENGO PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 6 FASE UM JOGO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 16/12/2022 | 200.00 | 00070693076402 | BRUNO FELIPE TRAJANO | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL MODENA PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR 6 FASE UM JOGO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FEP 14015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 16/12/2022 | 55.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 19/12/2022 | 258.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 19/12/2022 | 1561.65 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTA DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO CONSELHO ESCOLAR CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 19/12/2022 | 3268.35 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR REFERENTE AO CREDITO DA COTA DO ICMS ESTADUAL EFETIVADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 19/12/2022 | 631.57 | 00010147193486 | ALYSSON SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM ACESSORIA AS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 19/12/2022 | 2700.00 | 00002433725402 | JOSE HUMBERTO T ROSEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES CENTRO DE PILAR - PB PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004149 | 19/12/2022 | 16518.00 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER COENTRO PIMENTAO ALFACE COUVE BANANAS ABACAXI ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004150 | 19/12/2022 | 3640.00 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALHO PORO BATATA INGLESA DA TERRA E CEBOLA FRESCA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 19/12/2022 | 205.00 | 00055923674491 | REJANE BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO POR DESPESAS PELA AQUISICAO DE ITENS NATALINOS PARA ORNAMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004157 | 19/12/2022 | 15560.76 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUNDESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 19/12/2022 | 2631.57 | 00004474942442 | MARC?LIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO MATERIAIS INCLUSOS EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MARIA TEREZA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 19/12/2022 | 3684.21 | 00004999957400 | SUELLE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO PILARENSE RELATIVO A 05 FINAIS DE SEMANA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 19/12/2022 | 842.10 | 00005018509457 | JOSE WELLINGTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO COMO DELEGADO DE PARTIDA NO CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 19/12/2022 | 473.68 | 00005159877436 | EDNALDO TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VINHETA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 19/12/2022 | 825.00 | 09139551000105 | SEBRAE-SERV APOIO MICRO PEQ EMP PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO NA FEIRA DE TURISMO RURAL RURALTUR 2022 NO PERIODO DE 08 A 10 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE BANANEIRAS - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 19/12/2022 | 1052.63 | 00067597491468 | JOSENILDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 19/12/2022 | 979.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO LOCALIZADA EM JACARE UC 52137436-8 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004158 | 19/12/2022 | 13173.16 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004160 | 19/12/2022 | 8350.02 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROS-PIPA LOCADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004162 | 19/12/2022 | 10547.74 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 19/12/2022 | 368.42 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 19/12/2022 | 5054.70 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER CADEADO PADO E-35 5X1 CAIBRO LINHA 3X5 LINHA 3X3 JANELAO 120X80 VENEZIANO ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004155 | 19/12/2022 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004161 | 19/12/2022 | 2566.20 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/12/2022 | 22000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/12/2022 | 1036.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 20/12/2022 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DA PROCURADORIA GERAL DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004205 | 20/12/2022 | 15954.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO 25.000 VINTE E CINCO MIL FICHAS DIVERSOS 75g 215X315 1X0 COR 100 FLS 30.000 TRINTA MIL COPIAS DIVERSAS 15X21cm 75g 4x0 COR 100FLS 2.500 IMPRESSOES EM PAPEL 180g 22X32 COLORIDOS FORMATO 420X320 600 SEISCENTOS BLOCOS DIVERSOS 105X155 C 100 FOLHAS 4X0 COR PAPEL 75g 100 FLS E 20.000 VINTE MIL COPIAS COLORIDAS EM IMPRESSAO DIGITAL PAPEL 180g FORMATO 210X320 PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO CO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 20/12/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA CONTROLADORIA INTERNA DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 20/12/2022 | 1119.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/12/2022 | 1303.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/12/2022 | 22299.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 20/12/2022 | 358.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONTRATOS TEMPORARIOS DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/12/2022 | 2631.57 | 00010437333450 | ALDEMAR JOSÉ MAURÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO EM TODAS AS ETAPAS DO PROGRAMA PAA REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/12/2022 | 2631.57 | 00001995526495 | LAÉRCIO GUIMARÃES SILVA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO EM TODAS AS ETAPAS DO PROGRAMA PAA REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/12/2022 | 9275.00 | 16847020000132 | AGRO-RA??ES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER 05 CINCO TUBOS REVEST. GEO 154mm 6X4 METROS STANDARD 04 QUATRO FILTROS GEO STANDARD 154 mm 075 A METROS - EMAR E 01 UMA BOMBA EBARA 4BPS3F - 11 ESTAG. 10HP MONOF. PARA UM DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABESTECEM A COMUNIDADE DE GALHOFA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/12/2022 | 1320.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - TECNICOS CONTRATADOS FUNDEB 30 DO ANO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/12/2022 | 4277.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO ANO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/12/2022 | 812.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 20/12/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 20/12/2022 | 75491.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO ESTATUTARIOS DO ANO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 20/12/2022 | 22635.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 ESTATUTARIOS DO ANO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 20/12/2022 | 23805.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 DO ANO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 20/12/2022 | 14039.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO CONTRATADOS DO ANO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 20/12/2022 | 6057.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MONITORES DO ANO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 20/12/2022 | 20881.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO CONTRATADOS DO ANO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 20/12/2022 | 3157.89 | 00002767495456 | ANDRÉ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE FORRO NA SALA DE AULA DA ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES E COLEGIO DA AREA RURAL DO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 20/12/2022 | 854.03 | 35715234000876 | FIORI VEÍCULO S/A - JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS MOPAR MAXPRO DIESEL ELEMENTO FILTRA FILTRO OLEO MOTOR E ELEMENTO FILTRA NA REVISAO DO VEICULO TIPO TORO DE PLACA RLW - 8I54 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 20/12/2022 | 2100.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 8.000 LITROS. 02 CARRADAS X 800 R 1.60000 SERVICOS DE DESENTOPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTO 01 UMA HORA R50000 NA MESMA UNIDADE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/12/2022 | 3302.10 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SABER REG. HERC ESFERA SOLDAVEL TUBO ESGOTO - 100mm KRONA JOELHO 90 ESGOTO CORPLASTIK DN 150 LUVA SOLD PVC 32mm KRONA TUBO ESGOTO PVC PLASTILIT TÊ SOLDAVEL AMANCO 75mm ENTRE OUTROS PARA ADAPTACOES NAS INSTALACOES DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/12/2022 | 5540.00 | 16847020000132 | AGRO-RA??ES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ROUNDUP ORIGINAIS MAIL 20 LITROS E ADUBO 20-10-20 MG05259 - 10194-1 25 KG PARA O ESTADIO MUNICIPAL O VIEIRAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/12/2022 | 12245.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA EDUCACAO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004207 | 20/12/2022 | 10880.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 340 TREZENTAS E QUARENTA FICHAS DIVERSAS FORMATO 22X32 1X1 CORES EM PAPEL 75g 100 FLS 20.000 VINTE MIL COPIAS DE MATERIAIS DIVERSOS PAPEL 75g 1X1 COR FORMATO 210X320 E 2.000 DOIS MIL ENVELOPES TIMBRADOS TA. 24X34 4X0 CORES 90g PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/12/2022 | 29508.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/12/2022 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/12/2022 | 5281.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/12/2022 | 3072.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/12/2022 | 1340.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004195 | 20/12/2022 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 20/12/2022 | 1450.00 | 33812593000140 | JOÃO ANDERSON FÉLIX | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE CONFECCAO DE UMA BANCADA PARA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/12/2022 | 6000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/12/2022 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 21/12/2022 | 119.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 21/12/2022 | 2631.57 | 00010437333450 | ALDEMAR JOSÉ MAURÍCIO FILHO | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO EM ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DOA NO LETIVO DAS ESCOLAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 21/12/2022 | 2631.57 | 00001995526495 | LAÉRCIO GUIMARÃES SILVA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO EM ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS PuBLICAS DO MUNCIPIO DE PILAR -PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 21/12/2022 | 644.97 | 35715234000876 | FIORI VEÍCULO S/A - JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO OXISANITIZACAO E 1 REVISAO DIESEL - KM 0 NA REVISAO DO VEICULO TIPO TORO DE PLACA RLW - 8I54 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 21/12/2022 | 2100.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 8.000 LITROS. 02 CARRADAS X 800 R 1.60000 SERVICOS DE DESENTOPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTO 01 UMA HORA R50000 NA MESMA UNIDADE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004215 | 21/12/2022 | 5380.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ENGENHO RECREIO ATE A SEDE DO MUNICIPIO PILAR- LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES RETORNO ENGENHO RECREIO SITIO GALHOFA JACARE SITIO JUREMINHA E RETORNANDO AO SITIO JACARE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUME | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004216 | 21/12/2022 | 5150.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ASSENTAMENTO NOVA CONQUISTA RETORNANDO AO SITIO JACARE LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E CECILIA ALVES DA FONSECA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004217 | 21/12/2022 | 5100.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO LOTEAMENTO NOVA PILAR RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO - LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E VIRGINIO VELOSO BORGES CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO ELETRONICO SRP N0042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 22/12/2022 | 553.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 51966595-9 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00009076722480 | CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JURUA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PILAR - PB PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 22/12/2022 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00070358347459 | CLAUDIO GOMES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DIARIA EXTERNA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 22/12/2022 | 2000.00 | 12913604000108 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SÍTIO JACARÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA DOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 22/12/2022 | 1578.95 | 00057639434491 | JOÃO BATISTA BILA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 22/12/2022 | 370.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 5228558-3 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 22/12/2022 | 842.10 | 00007679075409 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS DE ILUMINACAO ALUSIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00012851773470 | DEYSE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE AUXILIAR GERAL PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00006364170420 | MÁRCIO GALVÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE AREA EXTERNA DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00002953624481 | CÖCERA MARIA BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00000677704798 | ANTÔNIO MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DIARIA EXTRENA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00009666326485 | LENIEFERSON MARCELO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AREA EXTERNA DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 22/12/2022 | 1578.94 | 00008689102442 | JOÃO O. SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ENSINO EDUCACIONAL MINISTRANDO AULAS DA DISCIPLINA DE MATEMATICA EM E.M.E.I.F. PROFESSORA MARIA TEREZA DA CONCEICAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00004696754464 | IZAEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DIARIA EXTRENA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00008186446486 | ANT?NIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00026261911835 | LUCIANO DE PONTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DIARIA EXTRENA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00007300889441 | ALLYS ROSAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESPESAS DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00010312336446 | EDVANDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA EXTERNA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 22/12/2022 | 1263.15 | 00009713398483 | HEVERTON JOSÉ PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00015381532466 | BRUNO DAVID PEREIRA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GERA CUMPRINDO A DEMANDA DA SEC. DE INTRAESTRUTURA PARA DEMANDAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 22/12/2022 | 1700.00 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ESCOLAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE PILARPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00010245523499 | LEONALDO CESAR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 22/12/2022 | 500.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRA ESTRUTURAS E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00059407301400 | JONILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00008855055496 | JOSÉ MACIEL CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRA ESTRUTURAS E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 22/12/2022 | 1578.94 | 00008620545400 | ANDERSON DOMINGOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00070346759455 | LUANA CAROLINE DE CASTRO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM E.M.E.F. MANOEL ALVES DE ARAUJO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00004564095480 | REGINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRA ESTRUTURAS E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 22/12/2022 | 1578.94 | 00003159044459 | VALDECI ROSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00014046235403 | MARIA LARISSA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR NA E.M.E.I.F. CECILIA ALVES DA FONSECA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 22/12/2022 | 1578.94 | 00004399928425 | SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRA ESTRUTURAS E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00007524107412 | REJANE VIRGÍNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00004570964460 | CLAÚDIO EMANUEL A. DE MELO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00011879284456 | MILANNY AUGUSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR NA E.M.E.I.F. MANOEL ALVES DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 22/12/2022 | 1263.15 | 00003877430490 | JOSE DE ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00010738330469 | JAILSON DOS SANTOS COLOÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00007677500471 | PATRICIA RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA E.M.E.F. ANTONIO JOSE DA COSTA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00004241663486 | JOSIANO GONZAGA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00008747380403 | JOSE EDSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE AREA EXTERNA DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00011067723420 | RAELISSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRA ESTRUTURAS E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 22/12/2022 | 1275.78 | 00085330353491 | JAMIL PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00079897134468 | JOSE MANOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DIARIA EXTERNA DASESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA EM ANEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00004208754419 | EVERALDO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00014069277404 | YGOR DE BRITO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRA ESTRUTURAS E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00008907581401 | MARIA JOSÉ XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.I.F. CECILIA ALVES DA FONSECA NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00056881533420 | JAILTON ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00006710728463 | JOSÉ CLEITON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/12/2022 | 2105.26 | 00085331074472 | GILDO BARBOSA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00001703341473 | PEDRO BILA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00011030033480 | PEDRO DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00008646218414 | RONALDO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRA ESTRUTURAS E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 22/12/2022 | 1210.52 | 00004133604407 | SEVERINO RAMOS L. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00005816525417 | ANA PATRICIA PINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 22/12/2022 | 1275.78 | 00006463572470 | FABIANO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00003245377436 | ANDREIA LEITE NERIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00055922686453 | MANOEL DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 22/12/2022 | 1275.78 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AREA EXTERNA DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 22/12/2022 | 1000.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 22/12/2022 | 1578.94 | 00005750168417 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00008098600408 | JOSÉ MARCIANO BRAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRA ESTRUTURAS E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 22/12/2022 | 1275.78 | 00008552407418 | JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS NA LIMPEZA DE AREA EXTERNA DAS ESCOLAS DE REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00004010328410 | CARLOS ADRIANO ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00004968615493 | VALDERES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE AREA EXTERNA DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 22/12/2022 | 1263.15 | 00012136571486 | BRUNA VERÔNICA DE MIRANDA SILVA NASCIMENTO | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA FUNDACAO MENINO DE ENGENHO MUSEU DO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 22/12/2022 | 1578.94 | 00005791072481 | JOSÉ HÉLIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00084023481491 | JOSÉ CARLOS MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00008909819499 | JOSÉ PAULO GONÇALVES BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00070125434421 | ROBSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS DE APOIO ADMNISTRATIVO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 22/12/2022 | 1300.00 | 00003347649478 | SÉRGIO MURILO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE GRANJA PARA FESTIVIDADESDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00070388627409 | JOAQUIM JUNIOR ROSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRA ESTRUTURAS E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00009011259467 | ALMIR RODRIGO DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00010386551456 | FERNANDO DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRA ESTRUTURAS E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 22/12/2022 | 526.31 | 00070627988431 | DANIEL PAULINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00072743808420 | JOSE ROBERTO TRANQUILINO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE APOIO ADMNISTRATIVO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 22/12/2022 | 1031.20 | 00010301243450 | JOANDERSON JOÃO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRA ESTRUTURAS E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 22/12/2022 | 2105.26 | 00010466642474 | MÁRCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00009801385405 | JOSILENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 22/12/2022 | 969.60 | 00071759282464 | GUILHERME HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRA ESTRUTURAS E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00007239392414 | PATRICIO FARIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00003232505481 | MARIA JOSÉ TARGINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00006974703422 | JOSÉ VALDINIZ TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00097779989453 | EDSON TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRA ESTRUTURAS E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 22/12/2022 | 842.10 | 00079895328400 | SEVERINA MARIA DA SILVA ORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 22/12/2022 | 368.42 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICO DE APOIO ADMNISTRATIVO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 22/12/2022 | 1473.68 | 00003482721467 | JOEDSON PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 22/12/2022 | 273.50 | 00055923674491 | REJANE BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO POR DESPESAS PAGAS EM DIARIA DE 02 DOIS APARTAMENTOS NOS DIA 2012 E 21122022 EM CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PILAR - PB REALIZADO NA CIDADE DE AREIA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 22/12/2022 | 13362.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGISA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO A SABER SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACRECHE JOSE BENICIO DE ARAuO E ESCOLAS MUNICIPAIS CORRESPONDENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 22/12/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 22/12/2022 | 2000.00 | 00010124356443 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 22/12/2022 | 1894.73 | 00001703351436 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 22/12/2022 | 1000.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO RELATIVO A PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB REFERENTE A BANNERS ARTES E EDICOES DE VIDEOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/12/2022 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O SITIO ARRUDA NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 22/12/2022 | 122.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JURUA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 5676959-0 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 22/12/2022 | 631.57 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 22/12/2022 | 947.36 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O SITIO CHA DE AREIA NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 22/12/2022 | 736.84 | 00079897100482 | JOSÉ ROBERTO VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 22/12/2022 | 368.42 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO ARTESIANO COMUNITARIO III QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 22/12/2022 | 789.47 | 00013776944455 | GRACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO COMUNITARIO NO SITIO FIGUEIRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/12/2022 | 526.31 | 00079897720430 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DE 01 UM POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004246 | 22/12/2022 | 17471.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SABER FOTOCELULA NF 220v MAPRETRON LAMPADA VAPOR DE SODIO 250w TUBULAR LED REFLETOR SLIM LUMINARIA DE LED 200w REFLETOR TR LED 10w SLIM 6500k ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 22/12/2022 | 1578.94 | 00010939142465 | JOSÉ ANDERSON BILA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONTROLE DA DISTRIBUICAO DE AGUA NO POCO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 22/12/2022 | 842.10 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DIARIA EXTRENA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 22/12/2022 | 631.57 | 00016869174733 | NICOLAS DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO ORGANIZACIONAL NA LOGISTICA DE CADASTRO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 22/12/2022 | 1275.78 | 00092899463420 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA DE AGUA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO JACARE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/12/2022 | 1052.63 | 00070063859467 | RITA DE CÁSSIA ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOCONTROLE DE UM DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE CURIMATAu NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 23/12/2022 | 5990.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANOS E BOMBAS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 23/12/2022 | 5263.15 | 00001085520471 | MARA RÚBIA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE TODOS OS POCOS ARTESIANOS COMUNITARIOS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004341 | 23/12/2022 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACARLR 4C14 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004342 | 23/12/2022 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACAQSL8G95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004343 | 23/12/2022 | 14400.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO VW17 WORKER DE PLACAQFK 4E98 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 23/12/2022 | 270.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO LAGOA DO GONCALO NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 52223704-4 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 23/12/2022 | 126589.02 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 23/12/2022 | 42914.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 23/12/2022 | 25314.40 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 23/12/2022 | 9325.40 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 23/12/2022 | 2424.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 23/12/2022 | 1212.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 23/12/2022 | 16153.80 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 23/12/2022 | 6584.60 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE DEZEBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 23/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR MATRICULA 67956335 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 23/12/2022 | 46.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 5228457-8 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 23/12/2022 | 27160.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ILUMINACAO PuBLICA PAGA PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 23/12/2022 | 18369.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE DIVERSAS SECRETARIAS QUE ABRANGE DIVERSAS SECRETARIAS ESPACO SOCIAL SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MERCADO PUBLICO ESTADIO VESTIARIO CEMITERIO LABORATORIO BOMBA D'AGUA ANTIGO TRIBUNAL DE JUSTICA ENTRE OUTROS PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 23/12/2022 | 25452.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 23/12/2022 | 5292.30 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 23/12/2022 | 5495.33 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 23/12/2022 | 15044.60 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 23/12/2022 | 19227.90 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 23/12/2022 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 23/12/2022 | 263.15 | 00001306255406 | ELISABETE DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA EXTERNA EM E.M.E.I.F. ANTONIO JOSE DA COSTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00003068427428 | PETRONIO GABRIEL DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00001251980430 | CARLOS JUNIOR URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 23/12/2022 | 1736.84 | 00002036101488 | JOSÉ DANIEL VELOSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 23/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 960652-1 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 23/12/2022 | 3157.89 | 00004399928425 | SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRA ESTRUTURAS E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 23/12/2022 | 1212.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 23/12/2022 | 3896.60 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 26/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 960652-1 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 26/12/2022 | 7212.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES TECNICOS CONTRATADOS - FUNDEB 30 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 26/12/2022 | 119111.87 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB - APOIO TECNICO E OPERACIONAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 26/12/2022 | 107873.09 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 26/12/2022 | 36700.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/12/2022 | 109149.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 26/12/2022 | 23988.34 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO FUNDEB 60 DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 26/12/2022 | 351539.53 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 26/12/2022 | 72500.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00010315647485 | DRYELLE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 26/12/2022 | 1684.21 | 00080530710404 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMNISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICANO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00001090184433 | DORIVAL JUNIOR DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMNISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICANO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 26/12/2022 | 1789.47 | 00071398772461 | JOSÉ HIGOR PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 26/12/2022 | 3695.00 | 25970668000192 | SÔNIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 26/12/2022 | 366.00 | 28510195000139 | LINDINY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS TEMATICAS PARA EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 26/12/2022 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 26/12/2022 | 1208.94 | 03846175000102 | MERCADINHO PAI E FILHO PILAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER VINHO TINTO QUINTA MORG SUAVE VINHO TINTO SUAVE PEROLA CHOCOLATE GAROTO E PANETTONE FRUTAS BAUDUCO PARA A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 26/12/2022 | 6000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 26/12/2022 | 410.52 | 00005147986456 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTA E TRUFAS PARA EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 26/12/2022 | 464.00 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00011079203451 | JOSÉ FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO SITIO JACARE EM PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 26/12/2022 | 3052.63 | 00011504942477 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELO APOIO LOGISTICO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 27/12/2022 | 631.57 | 00012246278490 | JOÃO FERNANDO DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO TECNICO PRESTADO A SEC. EXECUTIVA DE AGRICULTURA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004391 | 27/12/2022 | 10284.54 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 27/12/2022 | 578.94 | 00008978491405 | WANDERLAN DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO DE PODAGEM DE ARVORES NO CENTRO DA CIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/12/2022 | 476.34 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004392 | 27/12/2022 | 2605.68 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 27/12/2022 | 23850.23 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 27/12/2022 | 77.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 27/12/2022 | 1315.78 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA ENCERRAMENTO DAS AULAS DO ANO LETIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 27/12/2022 | 2631.57 | 00009495913438 | DIEGO WILLIAMS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESPESAS DE SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL NA FESTIVIDADE DE REVEION REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 27/12/2022 | 3157.89 | 00003049306440 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DE AR-CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 28/12/2022 | 506.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.616-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004402 | 28/12/2022 | 20721.58 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/12/2022 | 23988.34 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO FUNDEB 60 DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/12/2022 | 7212.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES TECNICOS CONTRATADOS - FUNDEB 30 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/12/2022 | 109149.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/12/2022 | 36700.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/12/2022 | 72500.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/12/2022 | 119111.87 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB - APOIO TECNICO E OPERACIONAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004409 | 28/12/2022 | 10250.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAXON OIL GEAR EP 140 G14 20l MAXON OIL GEAR EP 90 GL4 20l OLEO JOCLE DIESEL TURBO 15W40 1L OLEO UNI HIDRAX C68 BD 20l E OLEO URSA DIESEL 20l PARA OS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00008620546481 | THIAGO DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESPESAS DE SERVICO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 28/12/2022 | 44.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004398 | 28/12/2022 | 6900.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DE MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018 DESTINADA AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004399 | 28/12/2022 | 4790.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 VEICULOS DE PASSEIO ANOMODELO 20212021 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSEQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR- CONDICIONADO DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004400 | 28/12/2022 | 6290.48 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROS-PIPA LOCADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004401 | 28/12/2022 | 12600.70 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS LOCADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/12/2022 | 526.31 | 00011482645408 | GRAZIELA DOMINGOS AZEVEDO MÉLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TERRENO PARA GUARDAR OS BANCOS UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/12/2022 | 5176.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/12/2022 | 4740.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/12/2022 | 220.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/12/2022 | 10830.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/12/2022 | 1052.63 | 00002992163490 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UTILIZACAO DE PORTAL E DIVULGACAO EM MIDIAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/12/2022 | 77.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/12/2022 | 650.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BANNERS E LONAS DE ILHOSES PARA EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/12/2022 | 1928.42 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS NAS ACOES REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/12/2022 | 736.84 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/12/2022 | 68.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 5228457-8 DO MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/12/2022 | 68.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 5228457-8 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/12/2022 | 42.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004415 | 29/12/2022 | 807.50 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 95 NOVENTA E CINCO VASILHAMES COM CAPACIDADE PARA 20 VINTE LITROS DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A DEMANDA PARA UNIDADES DA EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/12/2022 | 466341.24 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/12/2022 | 141804.34 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/12/2022 | 2424.00 | 00001251967418 | SEVERINO CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE APOIO ADMNISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8488-3 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/12/2022 | 387.36 | 00009858052421 | ANA CAROLINE DE SOUZA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/12/2022 | 964.00 | 00010216889405 | BIANCA DA SILVA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TOALHAS PARA EVENTOS DE FINAL DE ANO REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/12/2022 | 121.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/12/2022 | 2947.36 | 00011482645408 | GRAZIELA DOMINGOS AZEVEDO MÉLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TENDAS E PALCO PARA EVENTOS DE FINAL DE ANO REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/12/2022 | 1372.63 | 00007803876439 | ÍCARO EMMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO EM EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DE CULTURA E ESPORTES NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/12/2022 | 157.89 | 00012518500499 | JAIR ALFREDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO CHA DE AREIA ZONA RURAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/12/2022 | 2421.05 | 00010313704473 | TIAGO AUGUSTO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM PARA EVENTOS DE FINAL DE ANO REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/12/2022 | 3326.20 | 00003049306440 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DE AR-CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/12/2022 | 56817.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DARFs ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/12/2022 | 842.10 | 00005018509457 | JOSE WELLINGTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO COMO DELEGADO DE PARTIDA NO CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00070423292447 | GABRIELA MENEZES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/12/2022 | 2947.36 | 00009338447430 | LUCAS EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO CAMPEONATO PILARENSE RELATIVO A 05 FINAIS DE SEMANA NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00009675304405 | SAMARA SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SERVICO PEDAGOGICO MINISTRANDO AULA DE EDUCACAO INFANTIL EM E.M.E.I.F. MANOEL ALVES DE ARAuJO EM DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/12/2022 | 1578.94 | 00008769609489 | CARLOS ADRIANO FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/12/2022 | 2315.78 | 00007656218432 | MARIA DA LUZ LUCINDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00001597235407 | MARCONE LUCINDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00011718349424 | MARCELO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00009614725451 | H?LIO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00013918104494 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00010229077439 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004454 | 30/12/2022 | 10250.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAXON OIL GEAR EP 140 G14 20l MAXON OIL GEAR EP 90 GL4 20l OLEO JOCLE DIESEL TURBO 15W40 1L OLEO UNI HIDRAX C68 BD 20l E OLEO URSA DIESEL 20l PARA OS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00003517348481 | JOSIVAL CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/12/2022 | 13676.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DE UNIDADES ECOLARES GRUPOS ESCOLAS E CRECHE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004457 | 30/12/2022 | 5054.70 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER CADEADO PADO E-35 5X1 CAIBRO LINHA 3X5 LINHA 3X3 JANELAO 120X80 VENEZIANO ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0004458 | 30/12/2022 | 1539.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CUMPRINDO A DEMANDA DOS SERVICOS PuBLICOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004459 | 30/12/2022 | 8065.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA S DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004460 | 30/12/2022 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACAQSL8G95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRE DO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/12/2022 | 315.78 | 00001597369438 | COSME BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/12/2022 | 133792.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DA EDUCACAO FUNDEB 70 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/12/2022 | 7751.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REF. AO INSS PARTE PATRONAL SALDO DAS FOLHAS DA EDUCACAO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004464 | 30/12/2022 | 4790.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 VEICULOS DE PASSEIO ANOMODELO 20212021 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSEQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR- CONDICIONADO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004465 | 30/12/2022 | 4790.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 VEICULOS DE PASSEIO ANOMODELO 20212021 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSEQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR- CONDICIONADO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/12/2022 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00009011259467 | ALMIR RODRIGO DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCOMOCAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/12/2022 | 3482.00 | 46455557000118 | LUCAS EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS CAIXA DAGUA DAS ESCOLAS MARIA AUGUSTA DE BRITO E MANOEL ALVES DE ARAUJO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004469 | 30/12/2022 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACARLR 4C14 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/12/2022 | 1578.94 | 00005791072481 | JOSÉ HÉLIO PEREIRA FIRMINO | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004471 | 30/12/2022 | 7636.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CUMPRINDO A DEMANDA DOS SERVICOS PuBLICOS EM DOIS TURNOS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/12/2022 | 4027.20 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DIVERSOS A SABER LINHA 3X5 CAIXA D'AGUA 2.000l VERGALHAO CA -50 516- 8m RETO VERNIZ BR 36l SOLCHUV B AG INC INQUINE ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS DA ESTRUTURA FISICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/12/2022 | 5229.90 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAS DE COSNTRUCAO ESMALTE SINTETICO 36l CIMENTO ZEBU SACO 50kg FITA CREPE TELHA COLONIAL - TIPO 2 ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REPARO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/12/2022 | 1578.95 | 00057639434491 | JOÃO BATISTA BILA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICPIO DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/12/2022 | 2562.11 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER VALVULA DE DESCARGA TAMPA TAMPA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL JUNTA DE BORRACHA MANGUEIRA DE SILICONE VERMELHA ABRACADEIRA DE ACO ENTRE OUTRAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLZ - 3F34 UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/12/2022 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 06 SEIS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/12/2022 | 2200.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS E PALCO PARA UM EVENTO EDUCATIVO PROMOTIVO NA ESCCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES NO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00009011259467 | ALMIR RODRIGO DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCOMOCAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO A SERVICO EM VISITA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/12/2022 | 3625.00 | 25970668000192 | SÔNIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A SABER AGUA SANITARIA DETERGENTE DE PRATO PAPEL HIGIÊNICO DETERGENTE EM PO YPÊ COPO DESCRATAVEL PAPEL TOALHA DESINFETANTE CASA ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/12/2022 | 2631.58 | 00001119225426 | LILIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA UM EVENTO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES DA SECFRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/12/2022 | 2631.58 | 00009858052421 | ANA CAROLINE DE SOUZA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DE PATIO ESCOLAR PARA REALIZACAO DE UMA CAPACITACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/12/2022 | 13515.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGISA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO A SABER SECRETARIA DE EDUCACAOCRECHE JOSE BENICIO DE ARAuO E ESCOLAS MUNICIPAIS CORRESPONDENTES AO MÊS OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004483 | 30/12/2022 | 41518.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00007379446410 | CLODOALDO OLIMPIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE GERAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/12/2022 | 1736.84 | 00002036101488 | JOSÉ DANIEL VELOSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/12/2022 | 1578.94 | 00005750168417 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/12/2022 | 1578.94 | 00007675949404 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/12/2022 | 1578.94 | 00001311715428 | JOSÉ ADRIANO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/12/2022 | 20.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 900003-2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/12/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 900003-2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/12/2022 | 1263.15 | 00003310371492 | EDILSON SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PILAR - PB NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00012770269470 | ANDEILSON BENTO TRANQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PILAR - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0004448 | 30/12/2022 | 1803.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CUMPRINDO A DEMANDA DOS SERVICOS PuBLICOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024